1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 840,0 | 785,2 | |||||||||||||||
4 | Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai | 20,0 | 41,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 41,0 | |||||||||||||||
5 | Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,3 | ||||||||||||||||
6 | Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai | 160,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | 25,3 | |||||||||||||||
5 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
2 | PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása | 164,1 | 164,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 164,1 | 164,1 | |||||||||||||||
3 | Információs szolgáltatások működtetése | 241,6 | 241,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 241,6 | 241,6 | |||||||||||||||
6 | Beruházások | |||||||||||||||||
1 | Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások | 57,4 | 0,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 57,4 | ||||||||||||||||
2 | Lakáscélú beruházás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 23,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,6 | ||||||||||||||||
10 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
2 | Határon átnyúló CBC (HU 02XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
3 | Határon átnyúló CBC (HU 03XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 44,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 59,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 45,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,7 | ||||||||||||||||
6 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21,0 | ||||||||||||||||
7 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) | 115,0 | 115,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,0 | 134,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 87,0 | 46,0 | |||||||||||||||
9 | INTERREG III. HU 03XX | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
11 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33,7 | ||||||||||||||||
13 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,2 | ||||||||||||||||
15 | Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
16 | Európai Uniós programokon keletkezett önkormányzati árfolyamveszteségek kompenzálása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 608,9 | ||||||||||||||||
14 | Nemzetközi tagdíjak | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | 20,2 | |||||||||||||||
20 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 514,4 | 514,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 514,4 | 514,4 | |||||||||||||||
2 | Kincstári tranzakciós díj elszámolása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 38,1 | |||||||||||||||
3 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 610,7 | 4 815,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 610,7 | 4 737,3 | |||||||||||||||
4 | IDEA program támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
7 | Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása | 200,0 | 40,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 199,0 | 40,8 | |||||||||||||||
11 | Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
32 | Parlagfűmentesítés végrehajtásának támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
33 | Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése | 5 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 100,0 | ||||||||||||||||
34 | Egyedi önkormányzati beruházások | 863,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 863,5 | ||||||||||||||||
52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
63 | Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
76 | Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
82 | A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
89 | Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása | 268,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 92,8 | ||||||||||||||||
91 | Árvízi védekezési feladatok | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 463,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 463,3 | ||||||||||||||||
92 | Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása | 100,0 | 307,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | 78,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,6 | ||||||||||||||||
93 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 55,0 | 55,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 55,0 | 41,5 | |||||||||||||||
94 | Címzetes főjegyzői címek adományozása | 92,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 70,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,0 | ||||||||||||||||
95 | Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás | 408,2 | 408,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 408,2 | 408,2 | |||||||||||||||
21 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
2 | Társadalmi szervezetek és segítők támogatása | 49,6 | 49,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 51,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,6 | 50,9 | |||||||||||||||
3 | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
22 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | 1 393,3 | 1 393,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 393,3 | 1 393,3 | |||||||||||||||
23 | Segítsünk az árvízkárosultakon | „ | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
24 | Technikai azonosító maradvány befizetéshez | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 326,8 | ||||||||||||||||
25 | Választások lebonyolítása | |||||||||||||||||
3 | Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása | 395,0 | 296,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 395,0 | 22,9 | |||||||||||||||
26 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||||||
1 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 949,6 | 52,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 58,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 331,3 | 1,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 526,8 | 199,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
2 | Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása | 396,7 | 351,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 396,7 | 351,9 | |||||||||||||||
3 | Olimpiai felkészülés támogatása | 500,0 | 1 773,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 1 619,1 | |||||||||||||||
4 | Versenysport támogatása | 1 956,7 | 1 881,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 30,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 18,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 946,7 | 1 946,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
5 | Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok | 196,4 | 335,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,7 | 75,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,7 | 51,0 | |||||||||||||||
6 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 1 135,3 | 213,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 919,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,5 | 164,6 | |||||||||||||||
7 | Szakképzés támogatása | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | 6,0 | |||||||||||||||
8 | Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása | 3 564,0 | 3 103,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 564,0 | 3 103,6 | |||||||||||||||
9 | Nemzeti Sporttanács támogatása | 6,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
10 | Sporttudományi feladatok | 42,3 | 42,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,3 | 52,6 | |||||||||||||||
11 | Nemzeti Sportinformációs Rendszer | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
12 | Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása | 42,0 | 42,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,0 | 41,3 | |||||||||||||||
13 | Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | 17,6 | |||||||||||||||
14 | Nemzeti Sportszövetség működési támogatása | 31,6 | 31,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,6 | 34,8 | |||||||||||||||
15 | Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása | 13,3 | 13,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,3 | 14,5 | |||||||||||||||
16 | Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása | 28,8 | 28,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,8 | 32,0 | |||||||||||||||
17 | Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása | 2,8 | 2,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | 0,3 | |||||||||||||||
18 | Idős sportolók szociális támogatása | 14,2 | 14,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,2 | 14,2 | |||||||||||||||
19 | Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása | 42,7 | 42,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,7 | 42,3 | |||||||||||||||
20 | Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása | 114,0 | 114,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 114,0 | 114,0 | |||||||||||||||
21 | Gerevich Aladár – sportösztöndíj | 532,7 | 552,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 532,7 | 561,0 | |||||||||||||||
22 | Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása) | 227,9 | 227,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 227,9 | 227,9 | |||||||||||||||
23 | Szabadidősport támogatása | 345,9 | 345,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 1,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 335,9 | 770,2 | |||||||||||||||
24 | Kiemelt stratégiai célok megvalósítása | 190,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,4 | ||||||||||||||||
27 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
1 | Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program-sportlétesítmények fejlesztése | 45,0 | 509,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 079,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,0 | 55,1 | |||||||||||||||
2 | Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése | 142,4 | 2 144,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,4 | 2 126,1 | |||||||||||||||
3 | 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 51,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 181,1 | ||||||||||||||||
4 | Magyar Sport Háza program | 307,7 | 757,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 305,7 | 962,7 | |||||||||||||||
5 | Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése | 38,9 | 38,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,9 | 50,0 | |||||||||||||||
6 | Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok | 219,1 | 216,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 194,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 212,5 | 42,9 | |||||||||||||||
7 | 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program | 236,5 | 234,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 233,9 | 128,6 | |||||||||||||||
9 | Sportvállalkozások támogatási programja | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 30,0 | 22,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 28,1 | |||||||||||||||
10 | Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése | 486,2 | 271,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 486,2 | 189,7 | |||||||||||||||
28 | Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása | |||||||||||||||||
1 | Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása | 150,0 | 10,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 106,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
2 | Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 31,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 138,0 | |||||||||||||||
29 | Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása | 127,5 | 127,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,5 | 194,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
30 | Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok | |||||||||||||||||
10 | Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
31 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 9 539,6 | 9 539,6 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti általános tartalék | 307,1 | 307,1 | |||||||||||||||
1–12. cím összesen: | 89 900,1 | 9 210,7 | 80 689,4 | 116 271,4 | 18 628,1 | 87 539,7 | ||||||||||||
13 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
1 | Regionális Operatív Program (ROP) | |||||||||||||||||
2 | Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése | 1 811,0 | 5 811,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,3 | 302,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 449,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11 829,5 | 21 945,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13 634,7 | 24 487,5 | |||||||||||||||
7 | Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban | 1 407,0 | 3 119,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 577,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 54,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 470,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5 100,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 507,0 | ||||||||||||||||
8 | A turisztikai potenciál erősítése a régiókban | 1 710,0 | 5 069,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 629,0 | 341,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 629,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 437,2 | 9 373,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 147,2 | 14 331,8 | |||||||||||||||
2 | INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai | |||||||||||||||||
1 | INTERREG IIIA HU–SK–UA | 559,9 | 977,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 146,5 | 961,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 706,4 | 1 391,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 449,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 874,7 | ||||||||||||||||
2 | INTERREG IIIA HU–RO–SER | 796,6 | 825,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 155,5 | 1 134,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 952,1 | 919,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 625,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 333,6 | ||||||||||||||||
3 | INTERREG IIIA SL–HU–CR | 355,6 | 538,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 563,7 | 605,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 919,3 | 803,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 916,0 | 307,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 916,0 | 641,0 | |||||||||||||||
4 | INTERREG IIIA AU–HU | 249,9 | 249,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 651,6 | 406,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 901,5 | 366,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 601,0 | 559,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 601,0 | 746,2 | |||||||||||||||
5 | INTERREG IIIB | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 93,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 62,1 | |||||||||||||||
6 | INTERREG IIIC | 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 48,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,0 | 61,5 | |||||||||||||||
7 | INTERACT | 4,0 | 1,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
3 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
1 | Nyugat-Dunántúli Operatív Program | 169,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 029,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 078,0 | ||||||||||||||||
2 | Közép-Dunántúli Operatív Program | 185,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 131,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 125,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 179,0 | ||||||||||||||||
3 | Dél-Dunántúli Operatív Program | 235,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 166,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 426,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 495,0 | ||||||||||||||||
4 | Dél-Alföldi Operatív Program | 270,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 645,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 723,0 | ||||||||||||||||
5 | Észak-Alföldi Operatív Program | 351,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 249,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 134,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 236,0 | ||||||||||||||||
6 | Észak-Magyarországi Operatív Program | 325,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 231,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 980,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 074,0 | ||||||||||||||||
7 | Közép-Magyarországi Operatív Program | 576,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 408,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 503,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 671,0 | ||||||||||||||||
4 | Európai Területi Együttműködés | 623,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 713,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 026,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 713,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 024,9 | ||||||||||||||||
5 | INTERACT 2007–2013 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
14 | Lakástámogatások | |||||||||||||||||
1 | Egyéb lakástámogatások | 225 432,2 | 228 470,7 | |||||||||||||||
15 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 150,0 | 355,2 | |||||||||||||||
Összesen: | 372 424,5 | 56 675,3 | 90 467,0 | 399 766,0 | 61 714,1 | 104 380,5 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása | 3 597,4 | 4 319,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 360,5 | 653,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 480,8 | 2 915,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 737,3 | 877,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 729,8 | 1 185,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 2,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 128,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 141,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,5 | 39,5 | |||||||||||||||
2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
1 | Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal | 14 630,4 | 23 095,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14 511,0 | 20 243,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 098,9 | 22 403,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 460,7 | 6 237,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 581,8 | 11 575,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 081,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 735,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 365,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 112,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 3,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,4 | 21,6 | |||||||||||||||
2 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | 148,5 | 164,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 60,8 | 72,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | 21,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 59,3 | 87,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | 9,8 | |||||||||||||||
5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 272,0 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 2 032,3 | 1 020,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 200,0 | 3 161,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 836,9 | 1 101,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 267,8 | 286,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 160,2 | 1 244,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 542,4 | 19 099,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7 700,0 | 16 732,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 110,0 | 168,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | 11,4 | |||||||||||||||
3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 2 840,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 22 695,6 | 26 405,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 009,2 | 13 874,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 202,9 | 4 070,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 478,5 | 9 841,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 310,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 830,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 109,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 111,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 9,1 | 9,2 | ||||||||||||||
4 | Állami Ménesgazdaság | 130,0 | 170,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 128,9 | 145,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 59,7 | 85,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,1 | 26,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 180,1 | 187,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 304,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,1 | ||||||||||||||||
5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 10 876,7 | 16 439,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 52,0 | 1 726,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 698,4 | 6 759,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 503,5 | 1 987,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 046,6 | 4 708,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 500,0 | 1 351,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 180,2 | 3 317,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 22,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 83,8 | ||||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 3 975,6 | 5 318,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 548,4 | 2 275,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 161,6 | 3 809,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 011,6 | 1 185,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 314,5 | 2 522,9 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,9 | 21,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 117,4 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 31,6 | 362,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 429,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 37,4 |