4 | Kormányzati beruházás | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 2,4 | |||||||||||||||
7 | Közművelődési intézmények | 374,6 | 577,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 95,0 | 136,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 213,8 | 340,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,4 | 105,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 187,4 | 253,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 15,0 | ||||||||||||||||
8 | Agrárkutató intézetek | 1 945,2 | 3 460,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 845,0 | 2 900,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 365,5 | 2 740,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 756,9 | 933,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 922,8 | 2 594,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 255,0 | 454,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 522,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 62,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,1 | 8,1 | |||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
13 | Intézmények központi beruházásai | 102,0 | 0,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 86,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 102,0 | ||||||||||||||||
18 | Központi beruházási maradványok rendezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | FAO intézmények finanszírozása | 250,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 150,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
2 | Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása | 585,0 | 323,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 167,0 | 0,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 154,0 | 332,3 | |||||||||||||||
3 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 0,5 | |||||||||||||||
4 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet maradványa | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 798,9 | ||||||||||||||||
8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 300,0 | 294,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 296,4 | |||||||||||||||
9 | Vízügyi feladatok támogatása | 400,0 | 877,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 897,7 | |||||||||||||||
10 | Parlagfű elleni védekezés támogatása | |||||||||||||||||
1 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 400,0 | 219,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 300,2 | |||||||||||||||
2 | A Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása Működési költségvetés | 420,6 | 54,6 | |||||||||||||||
1 | 2,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,6 | 62,9 | |||||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 300,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 188,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 59,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 52,6 | ||||||||||||||||
15 | Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok | 2 902,7 | 541,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 977,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 242,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 883,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
19 | Állati hulladék megsemmisítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29,0 | ||||||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 135,0 | 135,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,0 | 135,0 | |||||||||||||||
21 | Kincstári szolgáltatási díjak | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | 67,6 | |||||||||||||||
22 | Bormarketing és minőség-ellenőrzés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 500,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||||||
24 | Igazgatási szolgáltatási díjak | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 298,3 | ||||||||||||||||
25 | Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai | 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
26 | Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata | 216,2 | 216,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 216,2 | ||||||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 15,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 097,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 740,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 381,3 | ||||||||||||||||
3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
6 | HU0201–06 Élelmiszerbiztonság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
19 | Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HU03/004–347–01–01) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,6 | ||||||||||||||||
20 | Növényegészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HU03/004–347–01–02) | 1,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 32,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 148,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 236,2 | ||||||||||||||||
2 | Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,8 | ||||||||||||||||
3 | Az új Forest Focus” szabályozás bevezetése | 76,0 | 58,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 368,9 | 106,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 444,9 | 200,1 | |||||||||||||||
4 | Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése | 814,9 | 814,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 57,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 210,7 | 473,2 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 025,6 | 1 189,8 | |||||||||||||||
5 | Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén | 22,4 | 22,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 44,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,3 | ||||||||||||||||
6 | Az állat- és növényegészségügyi határállomások kapacitásának megerősítése | 133,9 | 133,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 223,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 357,1 | ||||||||||||||||
7 | FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra | 184,6 | 184,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 307,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 491,6 | ||||||||||||||||
8 | TRACES végrehajtása az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Szolgálatnál HU04/IB/AG/03-TL | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,5 | ||||||||||||||||
9 | Az állategészségügy adminisztratív kapacitásának növelése 2004/016–689–06–01–11 | 45,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,7 | ||||||||||||||||
10 | Az MVH felkészítése az SPS alkalmazására 2006/018–176–06–01–05 HU06/IB/AG01-TL | 1,6 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások | |||||||||||||||||
6 | Méhészeti Nemzeti Program | 477,4 | 369,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 477,4 | 469,9 | |||||||||||||||
7 | Igyál tejet program | 870,7 | 341,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 870,7 | 342,5 | |||||||||||||||
8 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása | 450,0 | 288,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 372,0 | |||||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
1 | Központosított bevételből működő támogatások | |||||||||||||||||
1 | Erdészeti feladatok | 3 290,0 | 7 120,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | 0,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 289,0 | 7 244,1 | |||||||||||||||
2 | Termőföldvédelem támogatása | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 143,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 582,6 | |||||||||||||||
7 | Állattenyésztési feladatok | 780,0 | 677,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 780,0 | 686,3 | |||||||||||||||
8 | Halgazdálkodás támogatása | 222,0 | 210,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 222,0 | 427,5 | |||||||||||||||
9 | Vadgazdálkodás támogatása | 250,0 | 161,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 412,3 | |||||||||||||||
2 | Költségvetésből működő támogatások | |||||||||||||||||
1 | Fejlesztési típusú támogatások | 3 000,0 | 3 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 36,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | 109,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 97,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 500,0 | 3 271,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 34,1 | ||||||||||||||||
2 | Folyó kiadások és jövedelem-támogatások | 98 672,7 | 97 268,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 354,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 140,0 | 9,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98 532,7 | 97 462,0 | |||||||||||||||
4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 600,0 | 888,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 600,0 | 943,6 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 500,0 | 5 500,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 505,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 5 419,8 | |||||||||||||||
6 | Állat- és növénykártalanítás | 500,0 | 1 315,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 1 419,4 | |||||||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 4 000,0 | 10 936,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 22 563,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 000,0 | 11 434,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22 125,0 | ||||||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 17 042,0 | 12 428,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 55 668,0 | 45 002,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 69 455,0 | 56 283,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12 500,0 | 8 441,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 755,0 | 10 552,3 | |||||||||||||||
2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | 8 844,5 | 14 561,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11 249,9 | 3 229,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15 000,1 | 4 272,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15 662,1 | 927,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20 756,4 | 14 431,7 | |||||||||||||||
12 | Sapard támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | SAPARD intézkedések | 1 700,0 | 1 396,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 700,0 | 1 396,3 | |||||||||||||||
13 | EU tagságból eredő feladatok | 1 500,0 | 44,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 568,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 169,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 762,6 | 0,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 416,7 | ||||||||||||||||
14 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 10 344,7 | 10 344,7 | |||||||||||||||
1–10. cím összesen: | 349 965,7 | 151 157,7 | 198 808,0 | 383 535,6 | 169 425,6 | 218 562,8 | ||||||||||||
11 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
1 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 3 899,0 | 3 780,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 54,8 | 277,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,1 | 460,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12 278,2 | 8 109,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16 158,9 | 13 790,4 | |||||||||||||||
2 | Élelmiszergazdaság modernizálása | 1 264,0 | 1 365,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 000,0 | 2 507,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 264,0 | 4 276,5 | |||||||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 2 546,0 | 1 567,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 403,0 | 693,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 636,0 | 1 014,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7 651,0 | 4 943,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 964,0 | 7 217,4 | |||||||||||||||
4 | AVOP Technikai segítségnyújtás | 198,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 627,0 | 441,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 512,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 825,0 | 620,9 | |||||||||||||||
13 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
1 | Erdőfenntartási járulék | 4 000,0 | 3 352,7 | |||||||||||||||
2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 300,0 | 188,2 | |||||||||||||||
2 | Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Földvédelmi járulék | 5 000,0 | 3 776,6 | |||||||||||||||
2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 50,0 | 209,5 | |||||||||||||||
3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | |||||||||||||||||
1 | Tenyésztési hozzájárulás | 700,0 | 911,9 | |||||||||||||||
2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 6,9 | |||||||||||||||
4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 250,0 | 220,7 | |||||||||||||||
2 | Halászatfejlesztési hozzájárulás | 20,0 | 103,5 | |||||||||||||||
3 | Halvédelmi bírság | 10,0 | 32,2 | |||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
1 | Állami vadászjegyek díja | 430,0 | 591,8 | |||||||||||||||
2 | Hatósági eljárási díj, trófea bírálat | 30,0 | 100,2 | |||||||||||||||
3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 250,0 | 175,6 | |||||||||||||||
4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 25,0 | 53,3 | |||||||||||||||
5 | Vadvédelmi bírság | 25,0 | 14,8 | |||||||||||||||
Összesen: | 382 886,7 | 187 271,7 | 206 715,0 | 411 427,9 | 196 143,1 | 225 275,5 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 5 321,7 | 6 213,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 673,2 | 4 374,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 123,5 | 1 286,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 479,3 | 622,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,7 | 45,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 13,2 | 11,7 | |||||||||||||||
2 | HM hivatalai | 19 446,1 | 36 835,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 163,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 753,6 | 7 935,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 794,4 | 2 489,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 179,8 | 11 713,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 178,2 | 346,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 283,3 | 9 587,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,0 | 1 651,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 255,8 | 109,5 | 181,2 | ||||||||||||||
3 | HM háttérintézményei | 26 307,2 | 41 517,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 037,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 023,7 | 2 136,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 415,8 | 462,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23 025,3 | 43 265,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | 3 464,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 500,0 | 4 903,3 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 291,3 | 2 117,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 3 027,1 | 1 948,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 625,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1 111,7 | 720,3 | |||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 79 996,3 | 76 316,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 863,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22 327,9 | 25 039,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 386,1 | 6 909,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33 498,5 | 35 641,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 148,4 | 367,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16 271,0 | 17 107,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 364,4 | 1 192,2 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 23,1 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 47 136,4 | 43 528,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 84,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 34 260,1 | 31 050,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 447,8 | 8 338,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 280,5 | 3 044,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 148,0 | 239,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 68,2 | 45,2 | |||||||||||||||
3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 24 403,7 | 24 244,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 86,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 473,2 | 17 461,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 160,0 | 5 024,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 652,5 | 1 712,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,0 | 140,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,7 | ||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
1 | Katonai Felderítő Hivatal | 8 825,1 | 9 412,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 192,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 882,9 | 5 261,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 283,0 | 1 441,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 622,6 | 3 163,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,5 | 16,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 240,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,7 | 78,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 16,2 | 10,6 | |||||||||||||||
2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 436,9 | 2 537,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 655,3 | 1 743,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 496,2 | 514,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 243,7 | 238,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | 6,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 34,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,5 | |||||||||||||||
4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 5 535,2 | 5 020,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 618,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 521,2 | 3 451,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 006,2 | 980,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 774,2 | 994,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,2 | 11,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 222,4 | 181,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,6 | ||||||||||||||||
5 | Katonai Ügyészségek | 1 079,2 | 1 234,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 771,3 | 885,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 233,3 | 261,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74,6 | 83,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | ||||||||||||||||
6 | Egészségügyi intézetek | 6 170,1 | 8 306,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 700,0 | 8 137,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 900,9 | 7 313,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 824,9 | 2 189,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 102,8 | 5 996,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,5 | 356,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 791,3 | ||||||||||||||||
7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 8 400,0 | 11 400,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 8 400,0 | 11 230,0 | |||||||||||||||
5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 685,5 | 100,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 685,5 | ||||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 4,5 | ||||||||||||||||
6 | Katonai védelmi beruházások | 1 164,9 | 689,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 164,9 | 655,0 | |||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) | 250,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
3 | Társadalmi szervek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédszakszervezet (HOSZ) | 8,6 | 8,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,6 | 11,6 | |||||||||||||||
2 | Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) | 8,6 | 8,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,6 | 8,6 | |||||||||||||||
3 | Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||
5 | Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) | 5,4 | 5,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,4 | 5,4 | |||||||||||||||
6 | Egyéb társadalmi szervek támogatása | 97,1 | 171,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 97,1 | 171,6 | |||||||||||||||
7 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
8 | Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
9 | Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
10 | Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
11 | Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
12 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete | 2,0 | 3,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 3,0 | |||||||||||||||
5 | Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása | 3 733,2 | 5 262,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 450,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 733,2 | 5 713,1 | |||||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 3 447,3 | 3 253,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 447,3 | 3 257,2 | |||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 459,7 | 2 459,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 459,7 | 3 606,7 | |||||||||||||||
26 | Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
29 | Magyar hadisírok létesítése az Oroszországi Föderáció területén | 144,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 144,3 | ||||||||||||||||
30 | Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. Támogatása | 0,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
31 | Hozzájárulás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásához | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz | 14 684,4 | 14 684,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14 684,4 | 14 684,4 | |||||||||||||||
33 | Pécsi Tudományegyetem támogatása | 0,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||
34 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
35 | Egyéb uniós befizetések | 260,0 | 322,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 260,0 | 317,6 | |||||||||||||||
36 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 34,0 | 34,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,0 | 60,4 | |||||||||||||||
37 | Honvéd Művészegyüttes támogatása | 145,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 145,9 | ||||||||||||||||
38 | A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17,5 | 20,2 | |||||||||||||||
39 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 8 884,0 | 8 884,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 278 228,5 | 7 200,0 | 271 028,5 | 324 707,9 | 20 860,3 | 293 816,3 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása | 3 696,9 | 3 647,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 534,7 | 3 532,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 027,2 | 3 473,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 864,3 | 1 010,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 140,1 | 2 659,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 21,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 113,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 150,0 | 259,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 96,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,9 | 4,9 |