2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 632,3 | 1 679,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 136,2 | 1 139,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 352,4 | 335,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 143,7 | 169,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,2 | |||||||||||||||
3 | Igazságügyi Hivatal | 5 384,0 | 5 659,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 172,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 322,6 | 3 526,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 031,5 | 1 062,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 907,9 | 1 111,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 5,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 110,0 | 168,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,8 | ||||||||||||||||
4 | Szakértői Intézetek | 1 646,3 | 1 898,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,2 | 98,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 111,7 | 1 255,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 346,6 | 382,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 268,2 | 281,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 106,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | 7,1 | |||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 34 410,7 | 37 465,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 715,6 | 2 967,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21 864,2 | 22 376,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 189,0 | 6 626,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 505,5 | 10 430,3 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 470,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 848,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 259,2 | 672,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 157,7 | 296,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 11,2 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 40,0 | 32,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 108,0 | 97,6 | 113,1 | ||||||||||||||
6 | Országos Atomenergia Hivatal | 163,4 | 186,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 710,9 | 1 707,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 668,3 | 713,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 206,1 | 209,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 919,9 | 924,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | 99,1 | |||||||||||||||
7 | Rendőrség | 173 499,5 | 185 805,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 980,4 | 9 461,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 121 061,1 | 124 776,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36 834,6 | 39 199,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18 793,4 | 25 986,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 307,5 | 545,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7 314,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 177,2 | 12 329,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 306,1 | 627,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 514,1 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 83,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 711,0 | 689,1 | |||||||||||||||
8 | Határőrség | 41 199,0 | 47 954,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 680,3 | 4 130,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 29 647,5 | 31 987,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 073,2 | 9 878,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 888,2 | 7 036,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 935,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13 655,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 178,0 | 13 472,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 36,4 | 3 002,3 | |||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 22,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 30,0 | 222,1 | 299,7 | ||||||||||||||
10 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 5 151,6 | 5 681,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 254,4 | 627,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 450,3 | 2 773,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 830,1 | 852,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 828,0 | 1 960,4 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,1 | 10,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 294,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 524,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 209,5 | 844,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 218,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,6 | 33,5 | |||||||||||||||
11 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 206,4 | 1 462,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 191,8 | 293,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 827,3 | 1 010,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 259,1 | 210,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 308,9 | 325,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | 2,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 118,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 34,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,7 | 5,8 | |||||||||||||||
12 | Központi Kórház és intézményei | 5,4 | 2 602,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 672,1 | 2 686,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 857,3 | 2 293,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 603,6 | 765,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 194,6 | 2 209,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 4,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 274,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 17,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 26,7 | |||||||||||||||
13 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | 1 101,6 | 2 383,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 719,8 | 757,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 189,4 | 1 423,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 369,3 | 457,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 157,9 | 4 468,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,1 | 186,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 927,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,5 | 29,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,2 | 14,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 41,0 | 61,2 | 58,9 | ||||||||||||||
15 | Oktatási Igazgatás | 3 955,4 | 4 621,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 563,2 | 849,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 767,0 | 2 692,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 877,5 | 745,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 810,2 | 1 665,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 84,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,0 | 341,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 31,9 | 93,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,5 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 99,1 | 99,1 | 70,8 | 74,6 | |||||||||||||
3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 100,0 | 165,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 158,0 | |||||||||||||||
4 | Jogi segítségnyújtás | 65,0 | 80,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 65,0 | 82,6 | |||||||||||||||
5 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 132,0 | 217,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 132,0 | 22,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,4 | ||||||||||||||||
6 | Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások | 195,1 | 194,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29,0 | 35,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 137,1 | 174,7 | |||||||||||||||
7 | Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek | 160,0 | 388,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 160,0 | 344,2 | |||||||||||||||
9 | PPP rendszerben épülő börtön | 1 550,8 | 1 550,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 550,8 | ||||||||||||||||
11 | MÁK – számlavezetési díjak | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 9,3 | |||||||||||||||
13 | Közrendvédelmi bírság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 155,2 | 74,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 155,2 | 241,4 | |||||||||||||||
14 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 14 415,5 | 14 415,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14 415,5 | 14 415,5 | |||||||||||||||
15 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 750,0 | 896,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | 963,9 | |||||||||||||||
16 | Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása | 85,9 | 60,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 110,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,9 | 45,6 | |||||||||||||||
17 | Schengen Alap | 4 506,8 | 1 167,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 029,2 | 2 391,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 901,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 029,2 | 4 694,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 19 363,0 | 22 482,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 605,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19 363,0 | 22 482,9 | |||||||||||||||
19 | Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 472,6 | ||||||||||||||||
20 | Nemzetközi fizetési kötelezettség | 197,0 | 92,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 197,0 | 52,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
21 | Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése | 575,0 | 312,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 575,0 | ||||||||||||||||
24 | Ingatlanértékesítésből származó bevétel | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 593,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 466,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 854,4 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
3 | Beruházás | |||||||||||||||||
3 | Büntetés-végrehajtás beruházásai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
4 | Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások | 440,4 | 16,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 82,5 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 440,4 | ||||||||||||||||
5 | Lakáscélú beruházás | 100,0 | 10,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,7 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 100,0 | ||||||||||||||||
5 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szabadságharcosokért Közalapítvány | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
2 | Rendészeti sportszervezetek támogatása | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 42,0 | |||||||||||||||
3 | Szakszervezetek támogatása | 21,9 | 21,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,9 | 21,9 | |||||||||||||||
7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
11 | Országos Polgárőr Szövetség | 124,0 | 124,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,0 | 154,0 | |||||||||||||||
14 | Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása | 14,0 | 31,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 31,1 | |||||||||||||||
6 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
20 | 2002. évi PHARE program | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28,6 | ||||||||||||||||
21 | 2003. évi PHARE nemzeti program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 215,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 151,1 | ||||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | Menekültek integrációjának elősegítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | 23,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 35,5 | |||||||||||||||
2 | Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 41,0 | 34,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 74,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 74,7 | ||||||||||||||||
3 | Küzdelem a szervezett bűnözés ellen | 45,0 | 40,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 877,4 | 47,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 110,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 291,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 260,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 812,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 260,7 | ||||||||||||||||
4 | Labor akreditáció | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | ||||||||||||||||
5 | A BSZKI labor akkreditációra való felkészítése | 20,0 | ||||||||||||||||
7 | AENEAS program | 26,0 | 34,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 121,4 | 80,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 147,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 109,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb közösségi programok | 325,0 | 277,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 250,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 375,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 400,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
9 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 125,6 | 125,6 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 8 495,6 | 8 495,6 | |||||||||||||||
1–20. cím összesen: | 352 434,8 | 47 259,7 | 305 175,1 | 406 473,5 | 83 607,2 | 320 541,4 | ||||||||||||
21 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 6 248,7 | 6 310,7 | |||||||||||||||
Összesen: | 358 683,5 | 47 259,7 | 305 175,1 | 412 784,2 | 83 607,2 | 320 541,4 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása | |||||||||||||||||
1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium | 6 154,0 | 9 867,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 168,6 | 5 361,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 024,4 | 4 095,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 250,1 | 1 230,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 001,0 | 4 094,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,1 | 3 095,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 188,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 616,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 32,9 | 32,9 | |||||||||||||
2 | GKM Gazdasági igazgatóság | 1 625,5 | 127,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 487,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 347,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 354,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 310,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 227,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 67,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,9 | ||||||||||||||||
2 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás Fejlesztési Szervei | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal | 428,2 | 3 637,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 743,7 | 1 740,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 572,5 | 575,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 173,5 | 170,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 403,1 | 5 973,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 34,0 | 1 859,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 56,8 | 17,9 | |||||||||||||||
2 | Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda | 193,9 | 71,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 723,8 | 773,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 470,2 | 402,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 143,3 | 121,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 284,2 | 436,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 44,0 | 44,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,0 | 19,6 | |||||||||||||||
3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 778,6 | 1 077,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 348,5 | 5 005,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 086,8 | 2 200,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 646,9 | 672,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 087,2 | 3 090,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 246,1 | 97,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,1 | 139,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 13,0 | 6,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,8 | 2,7 | |||||||||||||||
5 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 82,0 | 84,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 53,0 | 71,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 62,0 | 66,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,2 | 21,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,8 | 55,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,5 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti Hírközlési Hatóság | 90,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20 382,0 | 22 390,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 969,0 | 3 375,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 950,2 | 1 071,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 648,7 | 14 552,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 284,7 | 116,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 3,2 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 433,6 | 3 607,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 100,8 | 103,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 13,0 | 12,0 | 7,0 | 4,5 | |||||||||||||
8 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 1 446,6 | 1 463,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 513,4 | 959,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 364,2 | 341,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,8 | 105,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 490,0 | 1 751,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 202,0 | ||||||||||||||||
11 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 900,4 | 1 302,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 250,8 | 2 744,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 555,6 | 1 908,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 483,5 | 577,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 000,0 | 1 211,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,4 | 133,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 63,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,2 | 222,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 291,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,6 | 4,1 | 2,2 | 2,2 | |||||||||||||
12 | Magyar Energia Hivatal | 20,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 240,0 | 3 083,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 575,0 | 797,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 176,0 | 226,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 276,8 | 1 299,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,5 | 200,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 82,1 | 529,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 28,2 | 4,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
13 | Magyar Szabadalmi Hivatal | 50,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 477,0 | 3 604,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 276,5 | 1 338,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 384,2 | 403,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 385,4 | 1 334,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,4 | 115,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 289,5 | 143,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 6,0 | 8,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||
16 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 1 942,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25 485,1 | 30 064,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 961,3 | 9 377,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 454,6 | 2 899,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 776,4 | 12 806,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 600,7 | 1 303,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16,2 | 2,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 646,6 | 4 268,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 45,9 | 54,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 34,3 | 18,5 | 54,0 | ||||||||||||||
18 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | 129,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 353,2 | 2 620,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 817,2 | 1 035,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 258,5 | 294,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 770,8 | 1 289,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10 398,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 193,1 | 10 888,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 299,6 | 73,2 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 29,0 | |||||||||||||||
19 | MÁV Közegészségügyi Intézet | 52,8 | 68,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,4 | 3,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 39,7 | 35,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,9 | 6,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,6 | 4,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
20 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 2 521,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 253,7 | 5 268,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 243,8 | 3 558,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 373,7 | 1 155,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 569,9 | 2 663,0 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 1,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 39,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,3 | 98,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 13,0 | 94,5 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 19,9 | ||||||||||||||||
22 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 448,4 | 466,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 251,6 | 221,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,3 | 64,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 104,8 | 233,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | 0,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 57,2 | |||||||||||||||
23 | Magyar Vasúti Hivatal | 2,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 567,0 | 649,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 165,7 | 121,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,2 | 33,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 196,7 | 253,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 152,1 | 31,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | A magyarországi uránércbánya bezárása | 523,1 | 523,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 523,1 | 518,3 | |||||||||||||||
2 | Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 104,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | 96,2 | |||||||||||||||
4 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Kikötők fejlesztése | 127,0 | 127,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 43,2 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 127,0 | 230,1 | |||||||||||||||
6 | GySEV pályaberuházás | 460,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 460,0 | ||||||||||||||||
7 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 50,0 | 30,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | 25,6 | |||||||||||||||
9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 150,0 | 564,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 150,0 | 119,3 | |||||||||||||||
23 | Schengeni vasúti határállomások kialakítása | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 400,0 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 301,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | 589,7 | |||||||||||||||
3 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 72,0 | 72,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,9 | 140,3 | |||||||||||||||
4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,7 | ||||||||||||||||
12 | Kutatási feladatok | 30,0 | 35,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 1,0 | |||||||||||||||
14 | Jövő háza és millenáris programokkal összefüggő feladatok | 974,0 | 1 299,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 500,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 789,0 | 958,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 240,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 185,0 | ||||||||||||||||
15 | Légiriasztási rendszer fenntartási feladatai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
16 | Közpolitikai kutatások, elemzések | 49,0 | 99,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,8 | ||||||||||||||||
18 | Állami többletfeladatok | 86,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 877,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 189,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 310,3 | ||||||||||||||||
20 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 720,0 | 720,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 720,0 | 719,5 |