Időállapot: közlönyállapot (2009.XII.10.)

2009. évi CXXIX. törvény - a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 2/14. oldal

25 A fővárosi közösségi közlekedés 2008. évi kiegészítő támogatása 10 000,0
26 A hivatásos önkormányzati tűzoltók egyszeri juttatásának támogatása 1 148,0
27 Gyöngyös város Orczy-kastély és kert beruházása befejezésének 100,0
28 Csabacsüd nagyközség szennyvíztisztítója építésének támogatása 90,3
29 Vámosszabadi község faluháza bővítésének támogatása 48,9
30 Hatvan város új-hatvani városközpont felújításának támogatása 120,0
31 Szikszói ipari parki fejlesztéshez szükséges földterületek megvásárlásának támogatása 34,0
32 Mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium iskolaépület- és udvarfelújításának támogatása 89,6
33 Polgár várost tehermentesítő utak létesítésének támogatása 150,0
34 Jászsági Népi Együttes székháza felújításának és korszerűsítésének támogatása 120,0
35 Makói városi sportcentrum fejlesztésének, iskolai sportudvar kialakításának támogatása 150,0
36 Adony Város Polgármesteri Hivatala felújításának és bővítésének támogatása 100,0
37 Miskolc Megyei Jogú Város Diósgyőri VTK Labdarúgó Egyesülete stadionrekonstrukciójának támogatása 300,0
38 Köröstarcsa község Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény akadálymentesítésének támogatása 40,0
39 A bodrogkisfaludi belterületi utak felújításának támogatása 20,0
40 Nyírbátori tornacsarnok építésének támogatása 450,0
41 Nyíregyházi művelődési ház, orvosi rendelő újjáépítésének, iskolaátalakításának, szociális otthon felújításának támogatása 197,0
42 Penyige község ravatalozója és temetője felújításának, valamint védőnői szolgálat épülete korszerűsítésének támogatása 26,0
43 Szombathelyi színházépítés támogatása 850,0
44 Letkés iskolafelújításának támogatása 250,0
45 Vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola épületei bővítésének, akadálymentesítésének támogatása 250,0
46 Ikladi Nemzetiségi Óvoda átalakításának támogatása 57,6
47 Tápiószele iskolarekonstrukciójának támogatása 300,0
48 Zöldsziget Körzeti Általános Iskola szigetmonostori tagiskola rekonstrukciójának, bővítésének és taneszköz- beszerzésének támogatása 249,1
49 A szigethalmi Szent István Általános Iskola felújításának és eszközbeszerzésének támogatása 250,0
50 A szigetcsépi művelődési intézmény óvodája újjáépítésének támogatása 250,0
51 Vasad iskolabővítésének, eszközbeszerzésének támogatása 250,0
52 Dánszentmiklós község óvodaépület-felújításának támogatása 110,8
53 Miskolc megyei jogú város személy- és vagyonvédelmi szolgálata működtetésének támogatása 120,0
54 Nagyatád város temetőlétesítményei beruházásának és felújításának támogatása 140,0
Összesen: 1 348 535,5 1 421 716,0

X. MINISZTERELNÖKSÉG

Millió forintban

Cím-
szám		 Al-
cím-
szám		 Jog-
cím-
csop.-
szám		 Jog-
cím-
szám		 Elő-
ir.-
csop.-
szám		 Ki-
emelt előir.-
szám
Cím-
név		 Al-
cím-
név		 Jog-
cím-
csop.-
név		 Jog-
cím-
név		 Előir.
csop.név
FEJEZET
2008. évi törvényi módosított előirányzat
2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 6 976,6 7 149,4
1 Működési költségvetés 4,7 257,2
1 Személyi juttatások 4 839,5 5 062,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 514,9 1 523,7
3 Dologi kiadások 621,4 968,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 70,8
3 Kölcsönök 5,0 3,0 3,4 3,3
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 14 758,9 18 341,0
1 Működési költségvetés 1 972,4 7 191,2
1 Személyi juttatások 2 936,8 3 513,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 942,4 1 111,1
3 Dologi kiadások 9 497,6 10 949,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 721,3 1 891,6
2 Felhalmozási költségvetés 382,0
1 Intézményi beruházási kiadások 1 436,5 6 563,6
2 Felújítás 191,7 197,3
4 Kormányzati beruházás 12,1
3 Kölcsönök 5,0 2,0 1,0
2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 611,7 815,2
1 Működési költségvetés 135,0 409,0
1 Személyi juttatások 342,7 419,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 106,5 127,1
3 Dologi kiadások 235,3 365,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 83,3
2 Felhalmozási költségvetés 216,9
1 Intézményi beruházási kiadások 62,2 124,8
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 16 912,5 31 642,5
1 Működési költségvetés 18 894,2 18 095,9
1 Személyi juttatások 2 303,1 2 720,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 675,1 774,7
3 Dologi kiadások 31 119,4 39 730,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 347,2
2 Felhalmozási költségvetés 149,8
1 Intézményi beruházási kiadások 1 552,5 3 736,8
2 Felújítás 156,6 337,6
3 Kölcsönök 5,0 0,4
4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 1 432,7 1 746,5
1 Működési költségvetés 506,2 687,4
1 Személyi juttatások 347,2 374,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 101,3 114,3
3 Dologi kiadások 1 490,4 1 875,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,2
2 Felhalmozási költségvetés 2,1
1 Intézményi beruházási kiadások 59,2
3 Kölcsönök 32,0
6 Szülőföld Alap Iroda 0,4
1 Működési költségvetés 100,0 204,7
1 Személyi juttatások 74,0 107,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,0 32,3
3 Dologi kiadások 6,0 62,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés 16,6
1 Intézményi beruházási kiadások 30,1
8 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet 380,9 1 015,3
1 Működési költségvetés 30,0 96,4
1 Személyi juttatások 243,5 278,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 78,1 82,5
3 Dologi kiadások 59,3 335,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 35,5
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 520,0 372,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 170,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 54,4
3 Dologi kiadások 295,6 18,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 427,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,2
3 Kölcsönök 17,3 17,3
2 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,7
3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0
4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 60,0 33,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 32,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0
3 Dologi kiadások 18,0 21,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,5
5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 250,0
1 Működési költségvetés 0,1
1 Személyi juttatások 125,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,0
3 Dologi kiadások 76,0 0,5
6 Audiovizuális média szabályozás 150,0 150,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4
3 Dologi kiadások 123,6 71,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0
7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 418,5 767,7
1 Működési költségvetés 0,2
1 Személyi juttatások 18,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4
3 Dologi kiadások 394,5 996,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,3
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 1 026,1 2 927,2
1 Működési költségvetés 7,7
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0
3 Dologi kiadások 1 000,1 2 319,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0
9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok 74,8 39,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0
3 Dologi kiadások 25,8 6,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0
10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása 65,1 65,1
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 65,1 80,8
11 Nemzetközi tagdíjak 1,0 5,9
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,0 6,1
12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása 192,5 8,8
1 Működési költségvetés 23,1
1 Személyi juttatások 130,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 47,2
3 Dologi kiadások 14,9 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,2
2 Felhalmozási költségvetés 150,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,6
13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása 132,5 42,7
1 Működési költségvetés 20,2
1 Személyi juttatások 52,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,5
3 Dologi kiadások 64,0 26,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,1
14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása 3 193,6 3 512,4
1 Működési költségvetés 0,2
1 Személyi juttatások 40,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,8
3 Dologi kiadások 2 890,8 3 195,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 333,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 100,0
15 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek 685,0 520,3
1 Működési költségvetés 14,1
3 Dologi kiadások 165,0 13,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 434,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 520,0
16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 135,0 100,6
1 Működési költségvetés 0,1
1 Személyi juttatások 65,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,8
3 Dologi kiadások 49,2 15,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,7
20 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása 13 295,0 13 295,0
1 Működési költségvetés 25,1
1 Személyi juttatások 380,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 120,0
3 Dologi kiadások 11 800,0 11 702,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 968,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 995,0
24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 180,0 28,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 80,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,0
3 Dologi kiadások 73,0 4,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 120,0 120,0
1 Működési költségvetés 2,8
3 Dologi kiadások 6,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 63,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 62,3
26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 80,0 189,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 165,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 58,5
60 Átvett előirányzatok kincstári díjai 2,4
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,8
62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása
1 Működési költségvetés 0,3
3 Dologi kiadások 2,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,3
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 100,0 100,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 100,0
2 Puskás Tivadar Közalapítvány 37,2 37,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,2 37,2
3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 500,0 500,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,3 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 499,7 499,7
6 Avicenna, Közel-Kelet Kutatások Közalapítvány 13,9 13,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,9
8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 15,0 30,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0
9 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 35,0 35,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 35,0
10 Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása 700,0 700,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 700,0 306,0
11 Tom Lantos Alapítvány támogatása 3 000,0
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 1 003,0 1 000,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 32,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,0
3 Dologi kiadások 101,0 22,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 767,0 957,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 92,0
2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 3 475,3 5 447,7
1 Működési költségvetés 0,9
1 Személyi juttatások 35,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0
3 Dologi kiadások 118,8 11,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 309,5 5 383,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,0
3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 2 422,1 3 080,7
1 Működési költségvetés 14,2
3 Dologi kiadások 46,1 10,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 376,0 3 277,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,2
4 A magyar–magyar kapcsolattartás erősítése 720,0 720,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 720,0 720,0
5 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
1 Szakképzési feladatok 10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0
3 Információs társadalom kiteljesítése 2 170,0 2 194,9
1 Működési költségvetés 65,5
3 Dologi kiadások 150,0 29,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 774,0 2 485,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 246,0 25,5
4 e-Információszabadság 50,0 70,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 83,7
6 NAVA–NDA program 200,0 200,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 428,8
7 Felső- és közoktatási szoftver és licencdíj 1 235,6 1 723,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1 235,6 1 711,6
8 Köztisztviselők és pedagógusok internet-hozzáférésének támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,5
10 e-Gazdaságra hangolva 325,0 325,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 325,0 58,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 165,2
11 Információs társadalom kiteljesítését támogató tudásmenedzsment 42,0 42,0
1 Működési költségvetés 0,1
3 Dologi kiadások 42,0 89,0
12 A millenáris programokkal összefüggő feladatok 674,0 974,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 674,0 1 479,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 240,0
13 Közháló program 3 600,0 3 600,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3 600,0 3 203,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,3
14 Határon túli információs társadalom programok támogatása 10,0 10,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
6 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek
1 Közfeladatok felülvizsgálata ÁROP–2007/312
1 Működési költségvetés 48,0
3 Dologi kiadások 48,0
2 Egyes intézmények szervezetfejlesztése ÁROP–2007/311
1 Működési költségvetés 129,6
3 Dologi kiadások 129,6
3 Az államreform koncepcionális megalapozása ÁROP–2007/313
1 Működési költségvetés 133,4
3 Dologi kiadások 133,4
4 Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítményértékelés ÁROP–2007/321
1 Működési költségvetés 236,1
3 Dologi kiadások 236,1
5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP–2007/122
1 Működési költségvetés 627,9
3 Dologi kiadások 627,9
7 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 490,0 490,0 102,6
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 3 259,2 3 259,2
1–9. cím összesen: 104 385,2 21 645,5 82 739,7 132 441,1 29 231,4 106 798,9
10 Magyar Szabadalmi Hivatal
1 Magyar Szabadalmi Hivatal 150,3
1 Működési költségvetés 3 210,0 3 920,8
1 Személyi juttatások 1 264,6 1 514,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 386,3 464,9
3 Dologi kiadások 1 309,7 1 531,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,4 111,9
2 Felhalmozási költségvetés 2,0
1 Intézményi beruházási kiadások 105,0 155,3
2 Felújítás 6,0 5,3
3 Kölcsönök 3,0 2,5
10. cím összesen: 3 210,0 3 210,0 3 785,8 3 922,8 150,3
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal 10 107,8 14 264,1
1 Működési költségvetés 27,4 34,2
1 Személyi juttatások 5 567,7 5 311,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 773,5 1 668,1
3 Dologi kiadások 1 445,6 4 956,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 676,1 676,1
2 Felhalmozási költségvetés 14,5
1 Intézményi beruházási kiadások 628,9 1 200,2
2 Felújítás 25,9 39,7
5 Lakástámogatás 17,5 17,5
3 Kölcsönök 20,0 20,0 39,0 38,8
2 Információs Hivatal 8 223,2 8 954,5
1 Működési költségvetés 50,0 80,7
1 Személyi juttatások 3 586,6 3 866,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 133,3 1 222,0
3 Dologi kiadások 2 731,8 3 040,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 372,1 372,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 392,8 471,7
2 Felújítás 45,0 77,8
5 Lakástámogatás 11,6 12,6
3 Kölcsönök 3,8 3,8 18,7 18,7
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 18 945,7 21 188,6
1 Működési költségvetés 182,6 1 186,8
1 Személyi juttatások 9 764,4 10 691,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 022,6 3 220,0
3 Dologi kiadások 3 053,2 3 247,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 910,8 910,8
2 Felhalmozási költségvetés 117,5 89,4
1 Intézményi beruházási kiadások 2 259,9 3 179,7
2 Felújítás 214,0 435,9
5 Lakástámogatás 20,9 20,9
3 Kölcsönök 23,0 23,0 47,0 46,7
4 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 190,1 195,5
1 Működési költségvetés 1,5
1 Személyi juttatások 79,6 80,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,6 23,8
3 Dologi kiadások 66,3 49,0
2 Felhalmozási költségvetés 1,0
1 Intézményi beruházási kiadások 16,6 26,3
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 019,2 1 019,2
4 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,8
5 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése
1 Működési költségvetés 1,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,3
11. cím összesen: 38 910,3 424,3 38 486,0 44 934,9 1 513,5 44 602,7
12 Alapok támogatása
1 Szülőföld Alap támogatása
1 Adománykiegészítés és SzJA 1%-a 1 000,0 1 000,0
12. cím összesen: 1 000,0 1 000,0
13 K–600 hírrendszer működtetésére 400,0 369,6
20 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka 46 733,1
2 Céltartalékok
1 Különféle személyi kifizetések 133 598,3
2 Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret 12 000,0
3 Központi költségvetési szervek bérleti díjának fedezete 18 000,0
3 Központi egyensúlyi tartalék 20 000,0
Összesen: 378 236,9 25 279,8 121 225,7 182 531,4 34 667,7 151 551,9

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

Millió forintban

Cím-
szám		 Al-
cím-
szám		 Jog-
cím-
csop.-
szám		 Jog-
cím-
szám		 Elő-
ir.-
csop.-
szám		 Ki-
emelt előir.-
szám
Cím-
név		 Al-
cím-
név		 Jog-
cím-
csop.-
név		 Jog-
cím-
név		 Előir.
csop.név
FEJEZET
2008. évi törvényi módosított előirányzat
2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Önkormányzati Minisztérium igazgatása 4 381,9 8 662,9
1 Működési költségvetés 20,5 371,8
1 Személyi juttatások 2 693,0 6 786,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 757,4 1 059,9
3 Dologi kiadások 741,1 787,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,2 358,8
2 Felhalmozási költségvetés 32,9
1 Intézményi beruházási kiadások 110,7 216,1
2 Felújítás 12,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 47,8
3 Kölcsönök 19,5 14,6
5 Közigazgatási hivatalok 7 854,3 9 227,9
1 Működési költségvetés 529,6 2 258,0
1 Személyi juttatások 5 299,2 6 602,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 660,0 1 960,7
3 Dologi kiadások 1 261,4 2 056,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,0 222,8
2 Felhalmozási költségvetés 44,7
1 Intézményi beruházási kiadások 95,1 390,1
2 Felújítás 10,2 49,5
5 Lakástámogatás 2,3
3 Kölcsönök 23,0 23,0
7 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 11 296,7 13 555,5
1 Működési költségvetés 585,5 2 499,1
1 Személyi juttatások 6 520,7 7 312,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 034,7 2 240,5
3 Dologi kiadások 2 088,5 3 432,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 259,8
2 Felhalmozási költségvetés 2 018,3 5 052,5
1 Intézményi beruházási kiadások 3 129,9 5 373,0
2 Felújítás 111,7 312,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 95,5
5 Lakástámogatás 115,1
3 Kölcsönök 39,6 40,1
11 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet 3 983,4 6 755,9
1 Működési költségvetés 1 606,0 2 273,5
1 Személyi juttatások 1 861,7 2 101,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 590,4 645,2
3 Dologi kiadások 2 855,7 3 446,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 090,8
2 Felhalmozási költségvetés 753,7
1 Intézményi beruházási kiadások 97,8 525,9
2 Felújítás 183,8 292,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,4
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
4 Lakásügy
1 Állami Támogatású Bérlakás Program
1 Működési költségvetés 34,8
2 Felhalmozási költségvetés 0,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 318,0
3 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 10 000,0 10 000,0
1 Működési költségvetés 44,3
3 Dologi kiadások 1,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 000,0 221,0
2 Felhalmozási költségvetés 675,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 246,4
5 Lakbértámogatás 120,0 120,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,0
5 Turisztikai célelőirányzat 7 864,5 9 640,4
1 Működési költségvetés 98,9
3 Dologi kiadások 524,5 399,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 860,0 7 928,8
2 Felhalmozási költségvetés 2,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 2 131,9
3 Kölcsönök 20,0 22,5
6 Beruházások
2 Lakástámogatás 57,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0
5 Lakástámogatás 57,4
14 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 100,0 88,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 100,0 87,6
20 Ágazati célfeladatok
1 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 1 380,0 1 380,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 380,0 1 380,0
2 Kincstári tranzakciós díj elszámolása 50,0 44,1
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 50,0 32,5
3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
1 Működési költségvetés 15,5