3 | Dologi kiadások | 50,0 | 38,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 83,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 950,0 | 1 243,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 100,0 | ||||||||||||||||
8 | Folyó kiadások és jövedelem-támogatások | 94 898,8 | 99 112,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 304,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 63,8 | 8,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 94 835,0 | 101 607,7 | |||||||||||||||
9 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 300,0 | 784,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 714,5 | |||||||||||||||
10 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 352,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 695,1 | |||||||||||||||
6 | Állat- és növénykártalanítás | 500,0 | 955,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 63,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 1 021,7 | |||||||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 5 000,0 | 1,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 459,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 000,0 | 1 998,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 401,8 | ||||||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | |||||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 9 351,3 | 10 052,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 912,0 | 4 474,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 439,3 | 5 437,4 | |||||||||||||||
2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | 31 348,7 | 28 448,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 51 407,4 | 53 099,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68 461,7 | 62 211,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 38 214,0 | 20 742,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 52 508,4 | 22 592,0 | |||||||||||||||
3 | Halászati Operatív Program | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 245,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 327,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 654,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 873,0 | ||||||||||||||||
12 | Sapard támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | SAPARD intézkedések | |||||||||||||||||
2 | Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,9 | ||||||||||||||||
13 | EU tagságból eredő feladatok | 800,0 | 276,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 302,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 96,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 400,2 | 1,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 324,2 | ||||||||||||||||
14 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 9 413,6 | 9 413,6 | |||||||||||||||
1–10. cím összesen: | 337 432,9 | 135 801,0 | 201 631,9 | 344 630,1 | 149 008,8 | 207 200,3 | ||||||||||||
13 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
1 | Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése | 1 800,0 | 2 914,6 | |||||||||||||||
2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 200,0 | 283,3 | |||||||||||||||
2 | Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Földvédelmi járulék | 4 000,0 | 5 078,9 | |||||||||||||||
2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 50,0 | 139,4 | |||||||||||||||
3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | |||||||||||||||||
2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 185,0 | |||||||||||||||
4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 200,0 | 199,8 | |||||||||||||||
3 | Halvédelmi bírság | 10,0 | 129,0 | |||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
1 | Állami vadászjegyek díja | 430,0 | 570,6 | |||||||||||||||
2 | Hatósági eljárási díj, trófea bírálat | 30,0 | 107,0 | |||||||||||||||
4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 25,0 | 49,2 | |||||||||||||||
5 | Vadvédelmi bírság | 25,0 | 86,1 | |||||||||||||||
Összesen: | 337 432,9 | 142 581,0 | 201 631,9 | 344 630,1 | 158 751,7 | 207 200,3 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 5 083,6 | 6 387,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 89,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 403,1 | 4 430,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 041,7 | 1 311,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 667,8 | 683,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,0 | 14,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 130,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,0 | 9,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 13,2 | 12,6 | |||||||||||||||
2 | HM hivatalai | 83 910,0 | 79 560,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 249,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 233,3 | 6 858,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 913,5 | 2 083,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 39 378,4 | 43 347,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 503,9 | 483,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 262,2 | 10,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 33 674,2 | 22 516,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2 468,9 | 3 173,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 193,4 | 132,7 | |||||||||||||||
3 | HM háttérintézményei | 30 717,9 | 47 852,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 297,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 411,0 | 2 359,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 500,7 | 456,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26 897,4 | 36 322,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | 40,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 556,1 | 1 417,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 947,9 | 775,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 510,3 | 5 610,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 87,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1 274,4 | 565,0 | |||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 25 373,9 | 22 877,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 414,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 822,2 | 14 776,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 866,9 | 3 930,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 327,2 | 3 544,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,3 | 70,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 53,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 295,3 | 430,2 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,8 | ||||||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 82 596,0 | 87 375,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 242,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 52 683,5 | 57 341,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 031,1 | 15 047,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 660,5 | 14 081,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 218,9 | 407,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 1 021,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 81,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 167,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 56,4 | 61,9 | |||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
1 | Katonai Felderítő Hivatal | 8 723,7 | 9 317,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 278,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 905,3 | 4 982,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 345,9 | 1 358,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 440,4 | 3 214,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,1 | 16,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,0 | 43,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,2 | 16,7 | |||||||||||||||
2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 353,1 | 2 508,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 585,3 | 1 683,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 470,7 | 493,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 256,6 | 275,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | 6,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,4 | |||||||||||||||
4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 4 965,9 | 4 778,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 587,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 280,7 | 3 099,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 950,3 | 855,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 655,7 | 1 177,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,2 | 9,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 35,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,0 | 201,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Katonai Ügyészségek | 1 188,2 | 1 292,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 852,1 | 934,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 259,0 | 275,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 77,1 | 85,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | ||||||||||||||||
6 | Egészségügyi intézetek | 1 657,5 | 8 233,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12 300,0 | 13 988,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 879,6 | 9 730,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 691,4 | 2 858,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 352,3 | 8 948,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,2 | 55,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 380,3 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 169,2 | ||||||||||||||||
5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 1 327,4 | 1 327,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 1 627,4 | 1 627,4 | |||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 150,0 | ||||||||||||||||
6 | Katonai védelmi beruházások | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 35,4 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) | 200,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
3 | Társadalmi szervek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédszakszervezet (HOSZ) | 8,9 | 8,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,9 | 8,9 | |||||||||||||||
2 | Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) | 8,8 | 8,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,8 | 8,8 | |||||||||||||||
3 | Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) | 4,6 | 11,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 11,5 | |||||||||||||||
4 | Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
5 | Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||
6 | Egyéb társadalmi szervek támogatása | 37,9 | 43,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,9 | 43,6 | |||||||||||||||
7 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége | 2,3 | 6,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | 6,0 | |||||||||||||||
8 | Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége | 1,5 | 5,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 5,0 | |||||||||||||||
9 | Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) | 1,2 | 4,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | 4,0 | |||||||||||||||
10 | Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) | 1,0 | 2,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 2,0 | |||||||||||||||
11 | Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) | 2,0 | 6,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 6,0 | |||||||||||||||
12 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete | 2,0 | 4,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 4,0 | |||||||||||||||
13 | Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
14 | Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
15 | Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
16 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
4 | Árvízi védekezés támogatása az EU Szolidaritási Alapjából (EUSZA) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 139,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 139,5 | ||||||||||||||||
5 | Közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása | 3 011,9 | 8 247,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 920,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 011,9 | 9 167,7 | |||||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
16 | Védelmi Miniszteri Találkozó | 440,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 440,0 | ||||||||||||||||
24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 3 359,0 | 5 318,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 109,0 | 5 319,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 750,0 | ||||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 324,4 | 1 624,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 324,4 | 1 624,4 | |||||||||||||||
29 | Magyar hadisírok létesítése az Oroszországi Föderáció területén | 67,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 67,1 | ||||||||||||||||
31 | Hozzájárulás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásához | 50,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz | 22 334,0 | 22 334,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22 334,0 | 22 334,0 | |||||||||||||||
33 | Pécsi Tudományegyetem támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
34 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
35 | Egyéb uniós befizetések | 314,8 | 431,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 314,8 | 432,5 | |||||||||||||||
36 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 17,5 | 34,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,5 | 34,9 | |||||||||||||||
37 | Honvéd Művészegyüttes támogatása | 75,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||
38 | A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,0 | 17,4 | |||||||||||||||
39 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 22 000,0 | 22 000,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 319 689,5 | 17 501,3 | 302 188,2 | 324 994,6 | 24 940,7 | 309 861,5 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása | 3 297,5 | 3 808,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 334,7 | 3 842,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 894,9 | 3 763,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 823,9 | 1 066,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 811,2 | 2 327,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,6 | 45,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,6 | 156,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,8 | 8,8 | |||||||||||||||
2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 683,3 | 1 889,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 136,2 | 1 255,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 353,4 | 411,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 193,7 | 168,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,8 | 1,2 | |||||||||||||||
3 | Igazságügyi Hivatal | 5 374,0 | 6 070,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 173,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 419,3 | 3 760,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 064,0 | 1 108,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 813,6 | 1 228,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | 41,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 69,1 | 77,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,7 | ||||||||||||||||
4 | Szakértői Intézetek | 2 170,4 | 2 309,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 600,0 | 768,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 425,5 | 1 518,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 447,3 | 460,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 611,3 | 578,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 286,3 | 240,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | |||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 36 064,1 | 45 304,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 715,6 | 3 042,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22 521,5 | 24 190,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 400,4 | 7 211,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 020,0 | 14 623,9 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 529,4 | 1 079,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 157,7 | 212,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 40,0 | 7,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 108,0 | 103,3 | 148,0 | ||||||||||||||
7 | Rendőrség | 211 768,5 | 245 646,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 660,7 | 7 667,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 141 797,8 | 158 768,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43 142,7 | 48 637,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28 085,0 | 33 443,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 317,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 426,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 005,2 | 2 971,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 342,5 | 438,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 110,1 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 106,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 30,0 | 786,2 | 814,2 | ||||||||||||||
10 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 5 463,7 | 6 244,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 254,4 | 329,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 589,3 | 2 917,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 874,1 | 819,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 957,4 | 2 176,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,0 | 30,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,0 | 206,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 210,3 | 239,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 49,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 13,3 | 19,4 | |||||||||||||||
11 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 173,8 | 1 498,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 191,8 | 291,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 802,3 | 1 017,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 251,5 | 276,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 308,9 | 387,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | 9,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 39,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,5 | ||||||||||||||||
13 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | 1 108,8 | 1 503,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 565,7 | 517,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 630,3 | 1 059,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 174,9 | 315,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 740,9 | 801,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 93,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 128,4 | 13,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 48,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 96,2 | 96,2 | |||||||||||||||
15 | Oktatási Igazgatás | 3 943,2 | 5 105,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 563,2 | 916,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 757,8 | 2 806,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 874,5 | 767,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 810,2 | 1 813,0 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 27,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,0 | 317,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 31,9 | 23,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,9 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 80,0 | 80,0 | 67,8 | 67,7 | |||||||||||||
3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 120,0 | 209,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 210,4 | |||||||||||||||
4 | Jogi segítségnyújtás | 85,0 | 85,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 85,0 | 95,8 | |||||||||||||||
5 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 132,0 | 174,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 132,0 | 1,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 171,6 | ||||||||||||||||
6 | Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások | 190,4 | 190,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29,0 | 32,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 132,4 | 91,0 | |||||||||||||||
7 | Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek | 165,0 | 202,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 165,0 | 233,6 | |||||||||||||||
9 | PPP rendszerben épülő börtön | 3 737,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 737,3 | ||||||||||||||||
11 | MÁK – számlavezetési díjak | 10,0 | 20,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 20,9 | |||||||||||||||
13 | Közrendvédelmi bírság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 50,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 92,2 | |||||||||||||||
14 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 38 663,0 | 38 663,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38 663,0 | 38 663,0 | |||||||||||||||
15 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 750,0 | 907,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | 985,0 | |||||||||||||||
16 | Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása | 50,0 | 44,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 120,9 | |||||||||||||||
17 | Schengen Alap | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,2 | ||||||||||||||||
19 | Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 715,7 | ||||||||||||||||
20 | Nemzetközi fizetési kötelezettség | 218,0 | 155,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 218,0 | 163,6 | |||||||||||||||
21 | Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése | 379,7 | 11,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 379,7 | 321,2 | |||||||||||||||
22 | Az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvétel | 25,0 | ||||||||||||||||
24 | Ingatlan értékesítés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,8 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
3 | Beruházás | |||||||||||||||||
4 | Közbiztonsági beruházások | 270,2 | 176,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,5 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 270,2 | ||||||||||||||||
5 | Lakáscélú beruházás | 100,0 | 4,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 100,0 | ||||||||||||||||
5 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szabadságharcosokért Közalapítvány | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
2 | Rendészeti sportszervezetek támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
3 | Szakszervezetek támogatása | 21,9 | 21,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,9 | 21,9 | |||||||||||||||
4 | Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez | 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
11 | Országos Polgárőr Szövetség | 159,0 | 289,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,0 | 289,0 | |||||||||||||||
14 | Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
6 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
20 | COP’2000 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés |