5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
21 | 2003. évi PHARE nemzeti program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 39,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,3 | ||||||||||||||||
22 | 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
2 | Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 33,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,9 | ||||||||||||||||
3 | Küzdelem a szervezett bűnözés ellen | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 41,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,3 | ||||||||||||||||
4 | Labor akkreditáció | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,3 | ||||||||||||||||
7 | AENEAS program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 30,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb közösségi programok | 64,5 | 40,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 104,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 264,5 | 316,6 | |||||||||||||||
9 | Szolidaritási programok | 435,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 237,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 987,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 185,5 | ||||||||||||||||
1 | Európai Menekültügyi Alap | 28,6 | ||||||||||||||||
2 | Integrációs Alap | 37,4 | ||||||||||||||||
3 | Visszatérési Alap | 35,0 | ||||||||||||||||
4 | Külső Határok Alap | 334,5 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 181,7 | 181,7 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 8 281,5 | 8 281,5 | |||||||||||||||
1–20. cím összesen: | 340 752,8 | 15 003,8 | 325 749,0 | 372 149,1 | 20 610,8 | 360 516,6 | ||||||||||||
Összesen: | 340 752,8 | 15 003,8 | 325 749,0 | 372 149,1 | 20 610,8 | 360 516,6 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium | 6 188,5 | 6 580,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 316,5 | 260,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 133,4 | 3 954,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 277,6 | 1 181,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 003,7 | 3 021,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,3 | 817,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,7 | 213,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 49,3 | 50,0 | 47,7 | 47,7 | |||||||||||||
3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 710,0 | 1 357,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 250,0 | 5 167,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 008,1 | 2 158,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 612,2 | 664,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 939,2 | 2 873,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 246,5 | 81,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 144,0 | 125,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 15,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
2 | Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 93,5 | ||||||||||||||||
3 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 72,0 | 72,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,0 | 72,0 | |||||||||||||||
4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése maradvány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,5 | ||||||||||||||||
16 | Közpolitikai kutatások, elemzések | 30,0 | 91,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | 28,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,2 | ||||||||||||||||
17 | Államigazgatás hatékonyságának növelése | 100,0 | 166,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 66,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
18 | Állami többletfeladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 309,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 116,8 | ||||||||||||||||
45 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 11,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
3 | Vállalkozási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 35 000,0 | 35 000,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17 546,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35 000,0 | 24 283,3 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 1 060,0 | 1 068,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 173,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 560,0 | 1 069,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 480,0 | 2 307,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 610,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 315,7 | |||||||||||||||
3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 2 282,0 | 5 295,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | 120,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 660,0 | 3 973,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 925,0 | 194,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 110,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 700,0 | 1 801,7 | |||||||||||||||
4 | Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 22,1 | |||||||||||||||
7 | Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,2 | ||||||||||||||||
8 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 2 655,0 | 3 823,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 206,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 198,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 575,0 | 2 780,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
9 | Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége | 50,0 | 91,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
4 | Területfejlesztési és építésügyi feladatok | |||||||||||||||||
1 | Területrendezés | 100,0 | 91,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,4 | 0,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,2 | 94,1 | |||||||||||||||
2 | Építésügyi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 600,0 | 946,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | 31,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,0 | 392,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 8,3 | |||||||||||||||
3 | Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Központi fejlesztési feladatok | 3 609,5 | 3 044,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 913,8 | 456,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 125,5 | 1 037,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 570,2 | 10,1 | |||||||||||||||
2 | Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése | 1 000,0 | 929,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 504,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 900,0 | 829,1 | |||||||||||||||
3 | Decentralizált területfejlesztési programok | 3 900,0 | 3 971,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 115,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 149,5 | 4 034,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 750,5 | 455,4 | |||||||||||||||
4 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||
1 | Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 420,0 | 420,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | 314,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,8 | ||||||||||||||||
2 | Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 247,0 | 247,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 247,0 | 6,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 205,6 | ||||||||||||||||
3 | Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása | 840,0 | 840,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 840,0 | 646,8 | |||||||||||||||
4 | Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
5 | Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai | 391,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 316,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 75,0 | ||||||||||||||||
6 | Balaton Fejlesztési Tanács támogatása | 150,0 | 750,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,7 | ||||||||||||||||
7 | Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
5 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közreműködői szervezeti feladatok ellátása | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | ||||||||||||||||
2 | Területfejlesztési háttérintézményi feladatok | 291,6 | 291,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 291,6 | 258,1 | |||||||||||||||
6 | Területi tervezési, programozási és várospolitikai célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,9 | ||||||||||||||||
7 | Kistérségi válságkezelés és romaprogramok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
8 | Balaton integrált fejlesztési térség | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
9 | Duna-menti integrált fejlesztési térség | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
10 | Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
11 | Kiemelt regionális repülőtér fejlesztések | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,7 | ||||||||||||||||
12 | Kistérségi megbízott hálózat működtetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
13 | Határon átnyúló CBC (HU 03XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 181,4 | ||||||||||||||||
14 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 156,3 | ||||||||||||||||
15 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 322,3 | ||||||||||||||||
16 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||
17 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,1 | ||||||||||||||||
18 | Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
19 | Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
21 | INTERREG III. HU 03XX | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
22 | Külső határok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
23 | Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
24 | Európai Uniós programokon keletkezett önkormányzati árfolyamveszteségek kompenzálása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
26 | Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása | 130,0 | 303,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | ||||||||||||||||
5 | EU tagságból eredő feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 30,0 | ||||||||||||||||
11 | ITD–H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 189,0 | ||||||||||||||||
13 | Üzletre hangolva | 300,0 | 302,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,0 | 86,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 176,0 | ||||||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
5 | EU szabványok honosítása | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
17 | Előre nem tervezett kiadások | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 305,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 340,4 | ||||||||||||||||
18 | Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||
11 | IT piacösztönzés és hazai kis és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,9 | ||||||||||||||||
30 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
16 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 10,0 | 45,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,0 | 51,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 53,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
26 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 288,8 | 300,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 288,8 | 153,1 | |||||||||||||||
33 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 10,0 | 7,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 43,1 | |||||||||||||||
34 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 10,0 | 12,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
36 | Közhasznú szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
2 | Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 37,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
4 | Design Terminál Kht. támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
41 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 200,0 | 1,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
42 | Kincstári díjak | 220,0 | 66,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 220,0 | 62,3 | |||||||||||||||
47 | Kötött segélyhitelezés | 585,0 | 585,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 620,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 293,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 585,0 | 15,1 | |||||||||||||||
50 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 2 300,0 | 2 300,0 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 8 231,4 | 8 231,4 | |||||||||||||||
1–25. cím összesen: | 78 001,3 | 6 219,5 | 71 781,8 | 83 482,9 | 8 237,7 | 66 164,9 | ||||||||||||
28 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 40,0 | ||||||||||||||||
4 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 346,9 | ||||||||||||||||
Összesen: | 78 001,3 | 6 259,5 | 71 781,8 | 83 482,9 | 8 584,6 | 66 164,9 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 5 421,3 | 7 291,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,9 | 840,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 408,2 | 2 442,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 731,8 | 726,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 833,2 | 3 484,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 393,7 | 1 061,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 45,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,3 | 355,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,0 | 15,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | 14,2 | 14,2 | |||||||||||||
2 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság | 774,5 | 832,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 424,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 458,5 | 984,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 146,7 | 310,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 139,3 | 948,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 51,4 | |||||||||||||||
3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 958,5 | 1 218,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 987,0 | 1 102,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 774,0 | 887,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 247,7 | 254,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 770,4 | 773,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | 23,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 124,0 | 274,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | 76,2 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 5,6 | 5,6 | |||||||||||||
4 | Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság | 894,5 | 8 016,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,4 | 1 153,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 305,9 | 491,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 97,9 | 148,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 459,0 | 770,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 114,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,0 | 3 931,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 4,1 | 5,7 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 6 462,4 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti park igazgatóságok | 3 263,7 | 4 956,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 026,9 | 4 482,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 323,7 | 3 049,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 743,7 | 940,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 019,1 | 3 690,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 268,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 746,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 133,6 | 1 378,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 70,5 | 122,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 9,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,1 | 3,6 | |||||||||||||||
6 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek | 6 611,9 | 8 022,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 456,6 | 3 559,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 327,3 | 6 590,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 704,7 | 1 956,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 709,5 | 2 297,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 26,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 319,5 | 534,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 7,5 | 34,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 26,6 | 14,5 | |||||||||||||||
7 | Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok | 13 331,4 | 19 325,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 582,4 | 7 041,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 162,0 | 11 292,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 931,8 | 3 410,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 678,7 | 8 105,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28,9 | 10 594,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 170,2 | 11 347,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 130,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 199,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,9 | 24,1 | |||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,9 | ||||||||||||||||
7 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||||||
5 | Vásárhelyi terv továbbfejlesztése | 6 895,0 | 1 663,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 26,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 256,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 6 895,0 | ||||||||||||||||
7 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai | 1 000,0 | 972,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 227,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 000,0 | ||||||||||||||||
9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 183,9 | 127,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 106,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 183,9 | ||||||||||||||||
19 | EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai | 208,4 | 33,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 208,4 | ||||||||||||||||
20 | Ivóvíz-minőség javító program | 410,2 | 345,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 76,2 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 410,2 | 38,5 | |||||||||||||||
21 | Szennyvízelvezetési és tisztítási program | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 000,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 736,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 234,4 | ||||||||||||||||
6 | Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése | 100,0 | 0,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 73,6 | ||||||||||||||||
7 | Nemzetközi tagdíjak | 340,0 | 46,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 340,0 | ||||||||||||||||
8 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
9 | Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok | 10,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,5 | ||||||||||||||||
10 | Kutatási feladatok | 160,0 | 170,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 160,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 245,1 | ||||||||||||||||
11 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 47,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28 106,8 | ||||||||||||||||
12 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 80,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 44,9 | ||||||||||||||||
30 | Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések | 110,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 110,0 | 4,2 | |||||||||||||||
31 | Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,9 | ||||||||||||||||
34 | Víz- és környezeti kárelhárítás | 500,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 236,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
35 | Természetvédelmi kártalanítás | 80,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés |