| FEJEZET | 2009. évi törvényt módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 6 781,9 | 6 769,6 | |||||||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházásai | 311,3 | 176,7 | |||||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás | 300,0 | 298,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése | 1 522,6 | 1 650,8 | |||||||||||||||
| 4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 501,0 | 500,6 | |||||||||||||||
| 5 | Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai | 3 393,2 | 3 393,0 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása | 994,1 | 994,1 | |||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 130,0 | 130,0 | |||||||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 22 827,5 | 22 827,5 | |||||||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 5,7 | |||||||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 10 080,0 | 10 868,3 | |||||||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 1,1 | 49,9 | |||||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 13 934,1 | 32 915,1 | 18 981,0 | 13 913,6 | 33 751,4 | 19 837,8 | ||||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 18 981,0 | 19 837,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 32 915,1 | 32 915,1 | 33 751,4 | 33 751,4 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| ALAP | 2009. évi törvényt módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 2 856,7 | 3 088,6 | |||||||||||||||
| 2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 1 382,6 | 2 496,8 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 2 095,6 | 1 849,8 | |||||||||||||||
| 4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 285,1 | 231,3 | |||||||||||||||
| 5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 46,2 | 22,0 | |||||||||||||||
| 6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 351,1 | 260,3 | |||||||||||||||
| 7 | Kultúrateremtő, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 912,5 | 763,0 | |||||||||||||||
| 8 | Szakmai díjazásához való hozzájárulás | 7,7 | 1,5 | |||||||||||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 1,5 | 1,9 | |||||||||||||||
| 10 | Működési kiadások | 876,0 | 953,6 | |||||||||||||||
| 11 | Kulturális járulék | 8 700,0 | 7 682,1 | |||||||||||||||
| 12 | Egyéb bevételek | 115,0 | 359,1 | |||||||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 8 815,0 | 8 815,0 | 9 668,4 | 8 041,2 | –1 627,6 | |||||||||||||
| 50 | NKA függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 1 624,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Függő tételek | –0,4 | 2,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 8 815,0 | 8 815,0 | 9 668,4 | 9 668,4 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| ALAP | 2009. évi törvényt módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Rendszeres befizetés | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 17,4 | 17,4 | |||||||||||||||
| 6 | Működési kiadások | 23,4 | 6,1 | |||||||||||||||
| 7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1–7. cím összesen: | 23,4 | 23,4 | 7,6 | 23,4 | 15,8 | |||||||||||||
| 50 | WMA függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 15,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| ALAP | 2009. évi törvényt módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Hazai innováció támogatása | 41 897,3 | 37 573,9 | |||||||||||||||
| 2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 10 000,0 | 2 937,7 | |||||||||||||||
| 4 | A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása | 436,1 | ||||||||||||||||
| 5 | A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása | 87,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 515,9 | 2 515,9 | |||||||||||||||
| 8 | Új fejlesztési tervekre való felkészülés, értékelés | 70,0 | 8,3 | |||||||||||||||
| 19 | Innovációs járulék | 26 292,5 | 23 179,0 | |||||||||||||||
| 20 | Költségvetési támogatás | 28 695,1 | 28 695,1 | |||||||||||||||
| 21 | Visszterhes támogatások törlesztései | 217,0 | 244,9 | |||||||||||||||
| 22 | Egyéb bevétel | 705,0 | 793,2 | |||||||||||||||
| 23 | Európai Szén- és Acélipari Kutatási Alap magyar hozzájárulása | 853,3 | ||||||||||||||||
| 1–23. cím összesen: | 55 909,6 | 55 909,6 | 43 035,8 | 52 912,2 | 9 876,4 | |||||||||||||
| 50 | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 9 892,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 15,7 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 55 909,6 | 55 909,6 | 52 927,9 | 52 927,9 | ||||||||||||||
| Millió forintban | |||||
| 2009. évi teljesítés | |||||
| Megnevezés | KIADÁSOK | BEVÉTELEK | Bevételből költségvetési támogatás | EGYENLEG | |
| LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP | 427 146,7 | 368 563,0 | 0,0 | –58 583,7 | |
| LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP | 2 763,5 | 1 881,8 | 1 000,0 | –881,7 | |
| LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | 13 913,6 | 33 751,4 | 10 868,3 | 19 837,8 | |
| LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | 9 668,8 | 8 041,2 | 0,0 | –1 627,6 | |
| LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP | 7,6 | 23,4 | 17,4 | 15,8 | |
| LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP | 43 035,8 | 52 912,2 | 28 695,1 | 9 876,4 | |
| Összesen | 496 536,0 | 465 173,0 | 40 580,8 | –31 363,0 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1920826,0 | 1781981,8 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 326 574,3 | 331 158,2 | |||||||||||||||
| 3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági nyugellátás | 5 000,0 | 3 515,7 | |||||||||||||||
| 2 | Pénztártagok visszalépése | 15 000,0 | 9 211,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 686,5 | 1 410,6 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 3 261,8 | 4 842,3 | |||||||||||||||
| 9 | Rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 23 305,1 | 23 305,1 | |||||||||||||||
| 2 | Önkormányzati Minisztérium fejezettől | 1 440,0 | 1 440,0 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezettől | 40 344,8 | 39 412,2 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 2 347,9 | 2 347,9 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 2 044,2 | 2 044,2 | |||||||||||||||
| 10 | MPA által START kártya kiegészítés | 4 137,9 | 7 091,5 | |||||||||||||||
| 11 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 8 572,9 | 7 223,3 | |||||||||||||||
| 12 | GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az E. Alaptól átvett pénzeszköz | 21 605,0 | 21 605,0 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 9 673,4 | 9 373,8 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 3 | GYES-ben, GYET-ben és rehabilitációs járadékban részesülők utáni központi költségvetési térítés | 19 012,6 | 19 012,6 | |||||||||||||||
| 4 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás | 354 099,1 | 354 099,1 | |||||||||||||||
| 5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás | 217 542,8 | 217 542,8 | |||||||||||||||
| 6 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz | 9 295,0 | 7 913,7 | |||||||||||||||
| 7 | Méltányossági kifizetések többletének fedezete | 500,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 11 827,2 | 11 910,2 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 1804150,0 | 1777483,0 | |||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 654 330,0 | 632 100,5 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 339 580,0 | 335 169,6 | |||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
| 2 | Egyszeri segély | 150,0 | 548,5 | |||||||||||||||
| 5 | Rehabilitációs járadék | 4 120,0 | 7 045,1 | |||||||||||||||
| 6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 165 577,2 | 82 094,2 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 6 013,0 | 5 605,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 507,0 | 1 040,7 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 5,0 | 10,0 | 0,3 | 8,7 | |||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 4 187,6 | 4 193,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 638,0 | 1 812,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 647,1 | 1 634,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 501,4 | 504,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 410,2 | 3 117,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 21,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 22,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 185,7 | 671,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 31,2 | 56,4 | 6,4 | ||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 18 986,7 | 18 896,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,0 | 746,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 441,5 | 13 117,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 904,6 | 3 773,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 702,6 | 2 604,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 97,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 26,5 | ||||||||||||||||
| LXXI. fejezet összesen: | 2999306,5 | 2999306,5 | 23 174,3 | 2866766,8 | 2859545,5 | 23 089,7 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 2999306,5 | 2866766,8 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 2999306,5 | 2859545,5 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0,0 | –7 221,3 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir. csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 419 804,8 | 314 905,9 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 464 046,0 | 424 335,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 10 919,5 | 17 309,9 | |||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 213,0 | 214,9 | |||||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 24 159,5 | 24 807,5 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 806,7 | 461,2 | |||||||||||||||
| 10 | MPA által Start kártya kiegészítés | 862,1 | 2 382,0 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 91 581,0 | 78 996,7 | |||||||||||||||
| 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 27 624,0 | 30 937,4 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 897,9 | 4 246,4 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési | 3 900,0 | 3 900,0 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz | 313 641,0 | 313 641,0 | |||||||||||||||
| 7 | Felügyeleti díj fedezetének kiegészítése | 0,6 | ||||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 740,0 | 657,5 | |||||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 4 879,4 | 3 211,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 994,0 | 1 494,1 | |||||||||||||||
| 7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 4 000,0 | 6 713,0 | |||||||||||||||
| 2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 31 500,0 | 36 846,6 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 315,0 | 642,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 20,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | 250,0 | 361,1 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 39 209,2 | 39 329,7 | |||||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 90 844,7 | 97 488,4 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 4 680,6 | 3 572,5 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 7 317,9 | 6 963,2 | |||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 820,0 | 1 034,8 | |||||||||||||||
| 4 | Egyszeri segély | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 982,6 | 992,2 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 8 260,8 | 7 806,9 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 90 021,0 | 89 649,4 | |||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 77 611,5 | 77 611,5 | |||||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem | 18 554,3 | 18 554,3 | |||||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 23 152,2 | 22 652,2 | |||||||||||||||
| 4 | Gondozóintézeti gondozás | 4 735,4 | 4 595,4 | |||||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 061,1 | 5 861,1 | |||||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 23 433,5 | 22 933,5 | |||||||||||||||
| 9 | Otthoni szakápolás | 4 630,2 | 3 817,7 | |||||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 500,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 623,0 | 425,2 | |||||||||||||||
| 15 | Mentés | 22 865,9 | 22 865,9 | |||||||||||||||
| 17 | Laboratóriumi ellátás | 20 700,4 | 20 300,4 | |||||||||||||||
| 18 | Összevont szakellátás | 524 715,1 | 519 413,8 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 4 627,3 | 4 037,6 | |||||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 300,0 | 182,4 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 300 040,0 | 328 510,5 | |||||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 9 000,0 | 9 637,0 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás céltartalék | 29 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása | 4 500,0 | 5 027,2 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Kötszertámogatás | 4 794,4 | 6 457,6 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 650,0 | 86,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 37 005,7 | 39 808,0 | |||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 4 500,0 | 4 073,6 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2 800,0 | 5 885,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 320,0 | 158,1 | |||||||||||||||
| 3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 400,0 | 302,1 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 453,9 | 1 471,4 | |||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 1 404,7 | 1 169,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 625,3 | 801,8 | |||||||||||||||
| 4 | Orvosspecifikus vények | 300,0 | 255,0 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 500,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 6 | GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz | 21 605,0 | 21 605,0 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 5,0 | 24,0 | 10,2 | 14,9 | |||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 19 368,2 | 18 573,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 412,4 | 1 096,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 176,5 | 11 444,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 549,2 | 3 434,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 297,2 | 2 362,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 225,0 | 148,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 502,7 | 2 039,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 207,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,0 | 43,6 | 43,6 | ||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 2 261,1 | 3 011,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 523,7 | 524,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 406,7 | 352,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,5 | 5,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 351,6 | 2 771,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 183,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,0 | ||||||||||||||||
| 8 | E. Alap befizetési céltartalék | 500,0 | ||||||||||||||||
| LXXII. fejezet összesen: | 1417566,1 | 1408714,0 | 21629,3 | 1418842,1 | 1269366,2 | 21 584,4 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1417566,1 | 1418842,1 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1408714,0 | 1269366,2 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –8 852,1 | –149475,9 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | |||
| BEVÉTELEK | 2009. évi előirányzat | 2009. évi teljesítés | |
| ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | |||
| Társadalombiztosítási járulékbevételek | 2 340 630,8 | 2 096 887,7 | |
| Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok | 810 620,3 | 768 220,3 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 145 706,9 | 155 897,6 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 119 205,0 | 109 934,1 | |
| Késedelmi pótlék bírság | 14 571,3 | 13 620,2 | |
| Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz | 913 590,5 | 912 709,8 | |
| Központi költségvetési hozzájárulások | 5 500,0 | 5 500,0 | |
| Egyéb bevételek | 55 525,6 | 61 841,9 | |
| Összesen: | 4 405 350,4 | 4 124 611,6 | |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI | 34,0 | 23,6 | |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 2 636,1 | 4 276,5 | |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 408 020,5 | 4 128 911,7 | |
| A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK EGYENLEGE: | –8 852,1 | –156 697,2 | |
| Millió forintban | |||
| KIADÁSOK | 2009. évi előirányzat | 2009. évi teljesítés | |
| TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI | |||
| Nyugellátások | |||
| Öregségi nyugdíj | 1 804 150,0 | 1 777 483,0 | |
| Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék | 658 450,0 | 639 145,6 | |
| Hozzátartozói nyugellátás | 339 580,0 | 335 169,6 | |
| Tizenharmadik havi nyugdíj és egyszeri segély | 165 727,2 | 82 642,7 | |
| Nyugellátások összesen: | 2 967 907,2 | 2 834 440,9 | |
| Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | 242 586,8 | 247 287,1 | |
| Természetbeni ellátások | 1 126 020,0 | 1 123 197,4 | |
| Egyéb kiadások | 32 408,9 | 31 954,7 | |
| Összesen: | 4 368 922,9 | 4 236 880,1 | |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI | 10,0 | 10,5 | |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI | 47 439,7 | 48 718,3 | |
| E. ALAP BEFIZETÉSI CÉLTARTALÉK | 500,0 | 0,0 | |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 4 416 872,6 | 4 285 608,9 |
| Millió forint | ||||||||||||||||||||
| A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | Többéves keret | 2009. évi rendelkezésre álló keret | Teljesülés 2009-ben | |||||||||||||||||
| keret-előirányzatai | EU forrás | EU forrás | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |||||||||||||||
| Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 330 742,4 | 144 884,1 | 131 155,2 | 23 145,0 | 154 300,2 | |||||||||||||||
| Közlekedés Operatív Program* | 920 842,9 | 281 582,4 | 441 141,4 | 77 848,4 | 518 989,8 | |||||||||||||||
| Társadalmi megújulás Operatív Program | 492 168,2 | 364 387,9 | 100 816,7 | 17 791,2 | 118 607,9 | |||||||||||||||
| Államreform Operatív Program | 23 246,7 | 12 049,2 | 6 254,9 | 1 103,8 | 7 358,7 | |||||||||||||||
| Elektronikus közigazgatás Operatív Program | 54 357,1 | 24 902,5 | 14 154,2 | 2 497,8 | 16 652,0 | |||||||||||||||
| Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | 332 446,6 | 285 099,6 | 129 980,6 | 9 203,7 | 139 184,3 | |||||||||||||||
| Környezet és energia Operatív Program | 638 301,9 | 468 878,1 | 146 131,0 | 25 787,8 | 171 918,8 | |||||||||||||||
| Nyugat-dunántúli Operatív Program | 61 692,0 | 42 285,7 | 18 419,4 | –153,5 | 18 265,9 | |||||||||||||||
| Közép-dunántúli Operatív Program | 67 567,4 | 56 407,8 | 26 462,8 | 552,6 | 27 015,4 | |||||||||||||||
| Dél-dunántúli Operatív Program | 93 802,8 | 62 696,3 | 42 410,9 | –765,7 | 41 645,3 | |||||||||||||||
| Dél-alföldi Operatív Program | 99 599,7 | 65 056,9 | 32 117,0 | –1 053,8 | 31 063,2 | |||||||||||||||
| Észak-alföldi Operatív Program | 129 711,3 | 107 734,0 | 45 267,8 | 3 310,3 | 48 578,1 | |||||||||||||||
| Észak-magyarországi Operatív Program | 120 220,3 | 107 557,7 | 49 324,5 | 3 727,4 | 53 051,9 | |||||||||||||||
| Közép-magyarországi Operatív Program | 326 154,8 | 180 833,0 | 72 127,7 | –1 345,9 | 70 781,8 | |||||||||||||||
| Végrehajtás Operatív Program | 34 788,0 | 8 581,6 | 6 927,5 | 1 222,5 | 8 150,0 | |||||||||||||||
| Összesen | 3 725 642,1 | 2 212 936,8 | 1 262 691,7 | 162 871,5 | 1 425 563,2 | |||||||||||||||
| Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-előirányzatai | 653 970,0 | 225 816,0 | 157 238,0 | 52 913,2 | 210 151,2 | |||||||||||||||
| A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai | 3 197,5 | 3 191,0 | 2 322,1 | 776,6 | 3 098,7 | |||||||||||||||
| * A Közlekedési Operatív Program esetében a 2009. évi kerethez viszonyítva többletkötelezettség-vállalásra került sor a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 52. § (7) bekezdése alapján. | ||||||||||||||||||||
