1 | Kőszínházak működtetési hozzájárulása | 9 518,3 | 9 518,3 | ||||||||||||
2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 1 700,0 | 1 700,0 | ||||||||||||
3 | Bábszínházak működtetési hozzájárulása | 377,0 | 377,0 | ||||||||||||
4 | Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása | 190,0 | 190,0 | ||||||||||||
5 | Színházak pályázati támogatása | 523,8 | 523,8 | ||||||||||||
6 | Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||
7 | Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása | 1 161,0 | 1 161,0 | ||||||||||||
8 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | ||||||||||||||
1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | ||||||||||||||
1 | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása | 1 647,4 | 1 643,7 | ||||||||||||
2 | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
3 | Pedagógiai szakszolgálat | 3 764,8 | 3 649,2 | ||||||||||||
4 | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 494,8 | 494,5 | ||||||||||||
2 | Egyes szociális feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Egyes jövedelmpótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 105 641,5 | 142 502,5 | ||||||||||||
3 | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 348,0 | 346,2 | ||||||||||||
3 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 36 837,2 | 36 837,2 | ||||||||||||
4 | A többcélú kistérségi társulások támogatása | 30 752,6 | 30 654,3 | ||||||||||||
9 | Címzett és céltámogatások | 10 000,0 | 3 778,2 | ||||||||||||
10 | A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása | 10 170,0 | 7 543,5 | ||||||||||||
11 | Helyi önkormányzatok vis maior támogatása | 800,0 | 795,7 | ||||||||||||
12 | Vis maior tartalék | 360,0 | 682,6 | ||||||||||||
13 | Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása | 9 500,0 | 13 890,1 | ||||||||||||
14 | A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása | 5 850,0 | 4 941,1 | ||||||||||||
15 | Roma Kulturális Központ lértehozása | 900,0 | |||||||||||||
16 | A házi segítségnyújtást és/vagy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok támogatása | 199,9 | |||||||||||||
17 | Csép település Polgármesteri Hivatal, háziorvosi és védőnői szolgálat épülete építésének és berendezésének támogatása | 40,0 | |||||||||||||
18 | A Miskolc Városi Szabadidőközpont szabadtéri sportöltöző épülete rekonstrukciójának támogatása | 12,0 | |||||||||||||
19 | Sóskút település játszótere építésének támogatása | 10,0 | |||||||||||||
Összesen: | 1 289 970,9 | 1 308 451,9 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 6 383,2 | 7 001,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,7 | 157,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 678,3 | 5 031,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 461,6 | 1 499,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 242,5 | 643,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 19,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 3,0 | 1,4 | 2,7 | |||||||||||||
2 | Központi Szolgáltatási Főigazgatóság | 14 388,3 | 14 559,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 786,4 | 4 091,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 899,1 | 3 228,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 931,6 | 967,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 279,5 | 9 837,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 751,0 | 1 802,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 19,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 268,3 | 2 624,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,2 | 54,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 2,6 | 1,1 | ||||||||||||||
2 | Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ | 773,8 | 759,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 826,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 461,9 | 465,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 137,4 | 135,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 198,2 | 723,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 186,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 114,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 76,3 | 398,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,7 | ||||||||||||||||
3 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal | 16 084,0 | 32 602,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18 894,2 | 15 137,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 529,1 | 2 425,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 733,0 | 672,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29 999,0 | 34 616,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 2 459,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 520,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 552,5 | 3 278,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 156,6 | 69,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | 0,4 | ||||||||||||||
4 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 1 340,6 | 1 294,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 513,3 | 948,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 341,6 | 403,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 99,5 | 125,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 412,8 | 1 308,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 97,8 | ||||||||||||||||
6 | Szülőföld Alap Iroda | 66,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 99,0 | 169,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 69,3 | 124,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | 37,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,2 | 112,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
8 | ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet | 339,7 | 462,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 39,0 | 91,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 228,0 | 251,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 73,1 | 73,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 77,6 | 569,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,0 | ||||||||||||||||
9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 308,6 | 164,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 230,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 73,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,6 | 21,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 306,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,7 | 10,7 | |||||||||||||||
2 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
3 | Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,7 | ||||||||||||||||
4 | „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása | 137,9 | 99,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 32,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,9 | 17,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 38,4 | |||||||||||||||
5 | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai | 250,0 | 125,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 125,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 76,0 | 0,1 | |||||||||||||||
6 | Szabályozási és monitoring feladatok támogatása | 73,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,4 | 3,5 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 900,0 | 856,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 876,0 | 816,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
8 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 574,0 | 424,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 548,0 | 1 663,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 568,8 | ||||||||||||||||
9 | Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,9 | ||||||||||||||||
10 | Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,3 | ||||||||||||||||
11 | Nemzetközi tagdíjak | 2,0 | 32,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | 2,6 | |||||||||||||||
12 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása | 77,0 | 15,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 43,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,8 | 0,1 | |||||||||||||||
13 | Kormányzati személyügyi feladatok támogatása | 88,0 | 66,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 65,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 44,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,5 | 22,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
14 | A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
15 | A 2009. évben aktuális, kiemelt jelentőségű történelmi évfordulókkal kapcsolatos rendezvények, események lebonyolítása, nemzetközi médiában való népszerűsítése | 90,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
16 | EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése | 815,0 | 546,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 70,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 722,6 | 28,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,0 | ||||||||||||||||
24 | Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása | 217,3 | 23,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 110,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 73,3 | 2,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | ||||||||||||||||
25 | Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása | 120,0 | 117,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 34,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||
26 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 195,0 | 294,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,3 | 5,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | 66,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,1 | ||||||||||||||||
60 | Átvett előirányzatok kincstári díjai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
62 | Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 87,4 | 76,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,4 | 76,7 | |||||||||||||||
2 | Puskás Tivadar Közalapítvány | 33,0 | 89,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,0 | 29,0 | |||||||||||||||
3 | Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 462,0 | 411,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 461,7 | 410,9 | |||||||||||||||
6 | Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,9 | ||||||||||||||||
8 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
10 | Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása | 416,8 | 325,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 416,8 | 447,9 | |||||||||||||||
4 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása | 1 003,0 | 1 002,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 40,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 32,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,0 | 42,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 767,0 | 957,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||
2 | Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása | 3 475,3 | 5 526,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,0 | 55,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 178,3 | 5 383,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 119,5 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 2 407,1 | 2 131,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,1 | 44,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 361,0 | 1 589,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 187,5 | ||||||||||||||||
4 | A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése | 662,4 | 365,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 150,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 662,4 | 162,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,7 | ||||||||||||||||
5 | Informatikai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
2 | Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása | 3 040,9 | 2 206,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 59,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 713,1 | 2 618,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 62,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
3 | Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása | 1 468,1 | 318,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 41,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 814,1 | 127,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 563,8 | 852,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90,2 | ||||||||||||||||
5 | Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek | 1 294,6 | 512,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 412,4 | 316,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 493,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 882,2 | ||||||||||||||||
7 | Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj | 1 164,0 | 2 748,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 164,0 | 1 224,4 | |||||||||||||||
9 | Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása | 11 846,8 | 2 507,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11 846,8 | 3 053,5 | |||||||||||||||
12 | A millenáris programokkal összefüggő feladatok | 686,2 | 540,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 686,2 | 874,2 | |||||||||||||||
13 | Közháló program | 2 348,6 | 124,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 348,6 | 1 063,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 390,5 | ||||||||||||||||
6 | Operatív Programok keretében megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
4 | Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítmény-értékelés ÁROP-2007/321 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 107,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 107,8 | ||||||||||||||||
5 | Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-2007/122 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 206,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 206,4 | ||||||||||||||||
6 | Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP-2008/2.2.5. | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 101,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,4 | ||||||||||||||||
7 | E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
8 | Előkészítő tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében EKOP-2.A.1-2008-0002 | 16,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,4 | ||||||||||||||||
9 | Előkészítő tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében EKOP- 2.A.1-2008-0003 | 8,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
7 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 440,0 | 440,0 | 104,4 | ||||||||||||||
1–9. cím összesen: | 95 534,0 | 21 439,6 | 74 094,4 | 99 478,5 | 23 932,0 | 78 628,7 | ||||||||||||
11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 8 796,5 | 8 948,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,4 | 64,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 337,2 | 5 140,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 689,8 | 1 513,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 997,5 | 1 450,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 705,5 | 705,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 42,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,5 | 46,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,9 | 21,3 | |||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 41,1 | 40,6 | |||||||||||||
2 | Információs Hivatal | 7 568,6 | 6 920,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | 101,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 482,8 | 3 527,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 099,3 | 1 082,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 183,4 | 1 577,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 388,3 | 388,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 405,6 | 380,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 47,6 | 67,5 | |||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 11,6 | 11,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,8 | 3,8 | 13,4 | 13,4 | |||||||||||||
3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 17 531,4 | 17 633,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 147,6 | 1 382,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 556,1 | 10 499,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 953,5 | 3 046,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 175,2 | 3 173,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 950,4 | 950,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 160,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 868,9 | 1 410,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 154,0 | 44,9 | |||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 20,9 | 20,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | 54,1 | 54,3 | |||||||||||||
4 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 209,6 | 177,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 89,1 | 77,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,5 | 21,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 67,8 | 37,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,2 | 38,7 | |||||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
11. cím összesen: | 34 377,9 | 271,8 | 34 106,1 | 35 363,7 | 1 873,8 | 33 679,4 | ||||||||||||
12 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szülőföld Alap támogatása | |||||||||||||||||
1 | Adomány-kiegészítés | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
12. cím összesen: | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||||
13 | K–600 hírrendszer működtetésére | 400,0 | ||||||||||||||||
20 | Tartalékok | |||||||||||||||||
1 | Költségvetés általános tartaléka | 47 177,7 | ||||||||||||||||
2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
1 | Különféle személyi kifizetések | 66 791,5 | ||||||||||||||||
3 | Stabilitási tartalék | 78 000,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 323 281,1 | 21 711,4 | 108 200,5 | 135 842,2 | 25 805,8 | 112 308,1 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Önkormányzati Minisztérium igazgatása | 3 226,7 | 5 004,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,5 | 82,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 986,9 | 3 371,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 549,3 | 641,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 600,3 | 477,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 261,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 110,7 | 189,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 16,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
5 | Regionális Államigazgatási Hivatalok | 7 857,2 | 7 968,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 529,6 | 944,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 461,2 | 5 830,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 682,3 | 1 675,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 141,0 | 1 528,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 36,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 95,1 | 152,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 7,2 | 83,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 31,5 | 29,5 | |||||||||||||||
7 | Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 10 838,8 | 10 994,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 715,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 476,3 | 6 814,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 019,1 | 2 057,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 690,6 | 3 816,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 322,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 603,8 | 3 247,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 129,9 | 4 146,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 111,7 | 668,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 54,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 59,7 | 60,0 | |||||||||||||||
11 | Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet | 3 808,8 | 5 070,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 606,0 | 2 299,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 779,7 | 1 851,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 564,1 | 550,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 789,4 | 3 581,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 545,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 97,8 | 638,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 183,8 | 99,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,2 | ||||||||||||||||
12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Lakásügy | |||||||||||||||||
1 | Állami Támogatású Bérlakás Program | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 158,3 | ||||||||||||||||
3 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 7 900,0 | 11 860,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | 2,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 287,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 470,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 645,0 | 4 504,9 | |||||||||||||||
5 | Lakbértámogatás | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | 4,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,0 | 0,7 | |||||||||||||||
5 | Turisztikai célelőirányzat | 6 295,0 | 5 577,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,7 | 464,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 009,3 | 6 770,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 732,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | 10,7 | |||||||||||||||
6 | Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció | 30 000,0 | 4 831,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30 000,0 | ||||||||||||||||
6 | Beruházások | |||||||||||||||||
2 | Lakástámogatás | 55,0 | 0,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 55,0 | ||||||||||||||||
14 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 64,4 | 62,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 64,4 | 51,9 | |||||||||||||||
20 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 1 440,0 | 1 440,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 440,0 | 1 440,0 | |||||||||||||||
2 | Kincstári tranzakciós díj elszámolása | 36,2 | 36,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36,2 | 32,3 | |||||||||||||||
3 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 309,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 620,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5 000,0 | 5 029,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 000,0 | 3 114,1 | |||||||||||||||
6 | Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
7 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 122,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,6 | ||||||||||||||||
9 | Szakszervezetek támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
12 | Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása | 38,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,5 | ||||||||||||||||
13 | Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása | 18,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,7 | ||||||||||||||||
14 | Önkéntes tűzoltósággá váló tűzoltóegyesületek támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
33 | Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 665,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
34 | Egyedi önkormányzati beruházások | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 49,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,6 | ||||||||||||||||
82 | A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
89 | Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 186,1 | ||||||||||||||||
92 | Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása | 200,0 | 183,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | 128,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 187,9 | ||||||||||||||||
93 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés |