3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 730,7 | ||||||||||||||||
3 | Halászati Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 255,0 | 288,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 191,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 255,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 573,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 765,0 | ||||||||||||||||
2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 30,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 63,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 84,0 | ||||||||||||||||
3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 15,0 | 12,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,0 | 39,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,0 | 52,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi flhalmozási kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
13 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
1 | Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése | 108,2 | ||||||||||||||||
2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 200,0 | 100,7 | |||||||||||||||
2 | Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Földvédelmi járulék | 3 000,0 | 4 407,9 | |||||||||||||||
2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 50,0 | 75,7 | |||||||||||||||
3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | |||||||||||||||||
2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | ||||||||||||||||
4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 200,0 | 152,5 | |||||||||||||||
3 | Halvédelmi bírság | 10,0 | 61,8 | |||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
1 | Állami vadászjegyek díja | 430,0 | 420,3 | |||||||||||||||
2 | Hatósági eljárási díj, trófea bírálat | 30,0 | 51,1 | |||||||||||||||
4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 25,0 | 32,2 | |||||||||||||||
5 | Vadvédelmi bírság | 25,0 | 22,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 331 366,5 | 158 304,0 | 177 042,5 | 468 025,9 | 309 728,8 | 168 577,6 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 4 569,8 | 5 230,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 73,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 016,9 | 3 540,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 910,4 | 1 017,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 578,1 | 567,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,4 | 12,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 25,6 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 10 728,5 | 10 763,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 438,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 915,1 | 4 469,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 465,7 | 1 287,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 054,7 | 3 433,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 539,9 | 522,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 753,1 | 1 139,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 239,3 | 64,3 | |||||||||||||||
3 | HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai | 42 593,7 | 31 991,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 699,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 202,4 | 1 378,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 189,5 | 220,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 39 512,8 | 29 457,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,3 | 3,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 848,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 535,1 | 812,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 149,6 | 4 773,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 330,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 594,7 | 647,2 | |||||||||||||||
4 | HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai | 62 048,9 | 68 819,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 640,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 500,0 | 3 653,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 839,2 | 849,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40 412,9 | 38 966,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,1 | 16,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14 300,2 | 15 503,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2 986,5 | 4 233,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 200,0 | 209,3 | 179,6 | ||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 20 175,5 | 21 415,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 220,5 | 518,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 468,0 | 14 108,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 266,8 | 3 686,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 090,4 | 3 404,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 121,0 | 73,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 449,8 | 288,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,8 | ||||||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 80 616,2 | 79 566,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 329,5 | 1 620,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 53 209,7 | 54 002,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 566,9 | 14 342,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 897,5 | 13 965,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 271,6 | 397,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 74,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 171,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 111,9 | ||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
1 | Katonai Felderítő Hivatal | 8 787,8 | 8 612,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 276,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 903,9 | 4 796,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 328,4 | 1 266,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 501,5 | 2 552,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | 17,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,0 | 34,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 18,8 | 17,5 | |||||||||||||||
2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 574,6 | 2 395,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 745,6 | 1 623,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 517,1 | 464,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 264,7 | 246,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,2 | 7,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | 49,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,6 | ||||||||||||||||
4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 3 619,7 | 3 983,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 690,0 | 907,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 454,0 | 2 755,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 697,7 | 741,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 066,5 | 1 295,0 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,2 | 9,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 65,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 79,3 | 208,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | ||||||||||||||||
5 | Katonai Ügyészségek | 1 101,6 | 1 209,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 34,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 777,6 | 892,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 233,1 | 257,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 87,3 | 86,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | 3,5 | |||||||||||||||
6 | HM Állami Egészségügyi Központ | 4 534,2 | 6 703,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11 374,2 | 13 815,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 230,1 | 9 173,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 781,8 | 2 749,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 851,8 | 6 938,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,7 | 59,4 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 7,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 731,2 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 773,0 | 862,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 23,0 | 113,6 | |||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) | 200,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
3 | Társadalmi szervek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédszakszervezet (HOSZ) | 9,4 | 9,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,4 | 9,4 | |||||||||||||||
2 | Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||
3 | Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) | 4,7 | 9,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | 9,7 | |||||||||||||||
4 | Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||
5 | Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||
6 | Egyéb társadalmi szervek támogatása | 60,0 | 69,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 66,0 | |||||||||||||||
7 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
8 | Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége | 3,8 | 5,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,8 | 5,0 | |||||||||||||||
9 | Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) | 2,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
10 | Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
11 | Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
12 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete | 4,0 | 4,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 4,5 | |||||||||||||||
13 | Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása | 100,0 | 145,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 65,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 210,0 | |||||||||||||||
14 | Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása | 8,5 | 8,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,5 | 8,5 | |||||||||||||||
15 | Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
16 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
17 | Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 4 398,0 | 6 142,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 121,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 398,0 | 6 263,6 | |||||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 4 056,0 | 4 603,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 056,0 | 4 596,8 | |||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 808,4 | 2 308,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 808,4 | 1 508,4 | |||||||||||||||
32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz | 23 305,1 | 23 305,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23 305,1 | 23 305,1 | |||||||||||||||
35 | Egyéb uniós befizetések | 613,8 | 513,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 613,8 | 514,9 | |||||||||||||||
36 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 36,1 | 67,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,1 | 67,9 | |||||||||||||||
37 | Honvéd Együttes Művészeti Nkft. támogatása | 143,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 143,0 | ||||||||||||||||
38 | A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai | 24,7 | 24,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,7 | 19,6 | |||||||||||||||
Összesen: | 291 226,3 | 13 264,2 | 277 962,1 | 296 823,2 | 22 653,5 | 278 835,7 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása | 5 706,1 | 5 760,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 104,0 | 1 115,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 117,4 | 3 393,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 890,7 | 967,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 714,8 | 1 967,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,6 | 104,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 45,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,6 | 99,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||
2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 581,0 | 1 627,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 100,4 | 1 186,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 341,7 | 349,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 138,9 | 145,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,3 | 1,0 | |||||||||||||||
3 | Igazságügyi Hivatal | 5 006,1 | 5 049,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 430,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 337,4 | 3 389,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 036,6 | 969,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 579,1 | 881,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 2,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 30,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,7 | ||||||||||||||||
4 | Szakértői Intézetek | 1 878,9 | 1 851,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 600,0 | 1 416,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 376,5 | 1 368,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 431,6 | 397,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 534,0 | 802,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 298,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 136,8 | 231,1 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | |||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 33 685,0 | 39 415,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 715,6 | 3 406,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21 841,7 | 23 758,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 158,3 | 6 618,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 932,2 | 11 752,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 716,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | 587,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 157,7 | 260,9 | |||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 39,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 108,0 | 107,6 | 153,1 | ||||||||||||||
7 | Rendőrség | 189 309,3 | 202 359,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 660,7 | 34 239,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 133 556,8 | 150 170,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40 476,0 | 43 459,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19 352,0 | 30 411,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14 314,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 980,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 242,7 | 3 243,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 342,5 | 533,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 266,2 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 102,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 942,9 | 1 001,6 | |||||||||||||||
10 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 5 171,8 | 5 189,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 104,4 | 391,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 524,6 | 2 654,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 823,3 | 788,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 767,3 | 1 642,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,0 | 45,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 182,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 54,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 104,0 | 189,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 4,6 | |||||||||||||||
11 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 149,1 | 1 274,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 191,8 | 358,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 834,4 | 986,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 261,3 | 254,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 242,3 | 316,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | 7,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 54,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,5 | ||||||||||||||||
13 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | 1 037,1 | 1 392,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 565,7 | 953,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 624,3 | 1 097,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 171,9 | 314,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 678,2 | 893,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 128,4 | 24,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 52,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 90,2 | 90,2 | |||||||||||||||
15 | Oktatási Igazgatás | 3 610,1 | 3 796,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 563,2 | 836,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 671,9 | 2 511,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 846,7 | 634,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 602,9 | 1 588,7 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 153,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,9 | 115,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 31,9 | 44,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,3 | 24,0 | |||||||||||||||
16 | Magyar Szabadalmi Hivatal | 24,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 362,0 | 3 440,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 352,8 | 1 341,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 412,1 | 414,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 291,5 | 1 432,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,4 | 92,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 14,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 127,2 | 234,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 6,0 | 4,2 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 92,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 80,0 | 80,0 | 77,6 | 65,7 | |||||||||||||
3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 120,0 | 230,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 230,4 | |||||||||||||||
4 | Jogi segítségnyújtás | 85,0 | 154,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 85,0 | 160,2 | |||||||||||||||
5 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 132,0 | 192,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 132,0 | 193,3 | |||||||||||||||
6 | Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások | 60,9 | 36,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,0 | 25,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,9 | 170,8 | |||||||||||||||
7 | Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek | 164,5 | 148,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 164,5 | 175,5 | |||||||||||||||
8 | Rendőrségi feladatellátás korszerűsítése | 1 656,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 656,0 | ||||||||||||||||
9 | PPP rendszerben épülő börtön | 4 150,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 150,9 | ||||||||||||||||
10 | Lakhatási támogatás | 300,0 | 185,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
11 | MÁK – számlavezetési díjak | 10,0 | 8,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 9,0 | |||||||||||||||
13 | Közrendvédelmi bírság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 13,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 71,9 | |||||||||||||||
14 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 40 344,8 | 40 344,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40 344,8 | 39 412,1 | |||||||||||||||
15 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 750,0 | 834,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | 747,5 | |||||||||||||||
16 | Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
18 | Rendőrségi és büntetés-végrehajtási ágazati feladatok | 1 380,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 36,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 390,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 110,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 880,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,6 | ||||||||||||||||
20 | Nemzetközi fizetési kötelezettség | 195,0 | 191,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 195,0 | 223,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
21 | Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése | 105,5 | 23,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,5 | 12,7 | |||||||||||||||
22 | Az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvétel | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
25 | Közbiztonsági feladatterv támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 234,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 231,6 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 11,0 | 10,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 10,7 | |||||||||||||||
3 | Beruházás | |||||||||||||||||
4 | Közbiztonsági beruházások | 222,6 | 128,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 176,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 222,6 | ||||||||||||||||
5 | Rendőrség lakáscélú beruházása | 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 100,0 | ||||||||||||||||
6 | Büntetés-végrehajtás lakáscélú beruházása | 40,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 40,0 | ||||||||||||||||
5 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szabadságharcosokért Közalapítvány | 150,0 | 201,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 201,2 | |||||||||||||||
2 | Rendészeti sportszervezetek támogatása | 25,0 | 24,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 24,4 | |||||||||||||||
3 | Szakszervezetek támogatása | 17,0 | 16,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,0 | 16,6 | |||||||||||||||
4 | Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,3 | ||||||||||||||||
7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 8,7 | 8,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,7 | 8,5 | |||||||||||||||
11 | Országos Polgárőr Szövetség | 139,0 | 235,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 139,0 | 235,5 | |||||||||||||||
14 | Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása | 30,0 | 29,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 29,3 | |||||||||||||||
6 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
21 | 2003. évi PHARE nemzeti program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
3 | Küzdelem a szervezett bűnözés ellen | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,9 | ||||||||||||||||
5 | A BSZKI labor akkreditációra való felkészítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 60,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb közösségi programok | 50,0 | 112,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 93,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 161,5 | |||||||||||||||
9 | Szolidaritási programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Menekültügyi Alap | 31,2 | 31,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 104,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 131,2 | 164,1 | |||||||||||||||
2 | Integrációs Alap | 149,5 | 149,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 469,6 | 275,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 619,1 | 407,5 | |||||||||||||||
3 | Visszatérési Alap | 48,8 | 48,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 138,6 | 40,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,4 | 47,5 | |||||||||||||||
4 | Külső Határok Alap | 380,5 | 375,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 486,5 | 516,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,6 | 481,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 135,2 | 983,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 401,6 | 982,9 |