5 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 103,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 44,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,2 | ||||||||||||||||
1–20. cím összesen: | 314 661,7 | 16 327,3 | 298 334,4 | 367 216,9 | 52 451,3 | 310 627,1 | ||||||||||||
21 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Cégnyilvántartás bevételei | 1 500,0 | 1 435,4 | |||||||||||||||
Összesen: | 314 661,7 | 17 827,3 | 298 334,4 | 367 216,9 | 53 886,7 | 310 627,1 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása | 4 191,4 | 4 546,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,8 | 128,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 761,2 | 2 982,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 835,7 | 844,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 588,7 | 826,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,6 | 177,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 38,3 | 38,3 | 26,7 | 26,7 | |||||||||||||
3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 511,7 | 684,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 250,0 | 5 609,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 937,3 | 2 120,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 589,0 | 615,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 086,6 | 3 021,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 130,7 | 565,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 55,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
2 | Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,1 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
16 | Közpolitikai feladatok ellátása | 85,0 | 49,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 116,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 85,0 | 9,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,5 | ||||||||||||||||
17 | Államigazgatás hatékonyságának növelése | 125,0 | 115,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 82,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 115,0 | 169,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
45 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
46 | Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása | 100,0 | 39,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 237,0 | ||||||||||||||||
47 | Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása | 80,0 | 72,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,0 | 8,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
3 | Vállalkozási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 17 000,0 | 17 000,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 52,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17 000,0 | 12 462,1 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 880,0 | 282,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 205,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 542,0 | 319,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 328,0 | 849,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 249,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 7,1 | |||||||||||||||
3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 1 700,0 | 865,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | 60,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 498,0 | 1 301,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 005,0 | 1 712,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 40,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 957,7 | |||||||||||||||
4 | Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,7 | ||||||||||||||||
8 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 2 900,0 | 2 158,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 522,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,0 | 59,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 830,0 | 2 675,0 | |||||||||||||||
9 | Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége | 90,0 | 50,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90,0 | 24,7 | |||||||||||||||
4 | Területfejlesztési és építésügyi feladatok | |||||||||||||||||
1 | Területrendezés | 79,0 | 49,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,6 | 3,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 69,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
2 | Építésügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 600,0 | 1 164,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | 59,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 676,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 19,3 | |||||||||||||||
3 | Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Központi fejlesztési feladatok | 1 493,1 | 686,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 44,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 862,1 | 487,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 1 310,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 231,0 | 78,8 | |||||||||||||||
2 | Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése | 931,0 | 915,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,1 | 0,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 837,9 | 50,0 | |||||||||||||||
3 | Decentralizált területfejlesztési programok | 3 500,0 | 424,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 123,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 109,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 138,0 | 1 608,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 402,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 362,0 | 1 463,1 | |||||||||||||||
4 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||
1 | Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 371,0 | 326,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 371,0 | 163,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
2 | Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 150,0 | 85,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 79,5 | |||||||||||||||
3 | Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása | 700,0 | 520,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 700,0 | 360,1 | |||||||||||||||
4 | Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
5 | Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai | 330,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 267,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 62,8 | ||||||||||||||||
6 | Balaton Fejlesztési Tanács támogatása | 90,0 | 63,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 227,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 89,0 | 360,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 1,7 | |||||||||||||||
7 | Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása | 17,0 | 4,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,0 | 1,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása | 12,0 | 6,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 1,0 | |||||||||||||||
5 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közreműködői szervezeti feladatok ellátása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Területfejlesztési háttérintézményi feladatok | 440,0 | 280,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 386,0 | 235,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 54,0 | 7,7 | |||||||||||||||
8 | Balaton integrált fejlesztési térség | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,1 | ||||||||||||||||
9 | Duna-menti integrált fejlesztési térség | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
11 | Kiemelt regionális repülőtér fejlesztések | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
14 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
15 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,8 | ||||||||||||||||
18 | Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata | 10,0 | 6,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
21 | INTERREG III. HU 03XX | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,6 | ||||||||||||||||
23 | Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
5 | EU tagságból eredő feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
11 | ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 61,4 | ||||||||||||||||
13 | Üzletre hangolva | 110,0 | 37,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 110,0 | 170,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,4 | ||||||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
5 | Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok | 126,0 | 90,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 126,0 | 87,0 | |||||||||||||||
17 | Előre nem tervezett kiadások | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 120,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 127,6 | ||||||||||||||||
30 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
16 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 54,7 | 75,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,7 | 18,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,0 | ||||||||||||||||
26 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 150,5 | 140,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 600,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 144,5 | 194,2 | |||||||||||||||
33 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati | 76,6 | 55,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 76,6 | 27,9 | |||||||||||||||
34 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 44,7 | 28,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 44,7 | 25,4 | |||||||||||||||
35 | Kegyeleti Alap | 100,0 | 45,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 40,0 | |||||||||||||||
36 | Közhasznú szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
2 | Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,0 | ||||||||||||||||
41 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 1,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
42 | Kincstári díjak | 100,0 | 35,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | 8,9 | |||||||||||||||
47 | Kötött segélyhitelezés | 585,2 | 585,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 789,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 585,2 | ||||||||||||||||
50 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
1–25. cím összesen: | 43 533,5 | 5 898,1 | 37 635,4 | 41 501,0 | 9 836,6 | 30 321,6 | ||||||||||||
28 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 40,0 | ||||||||||||||||
4 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 150,0 | 120,6 | |||||||||||||||
Összesen: | 43 533,5 | 6 088,1 | 37 635,4 | 41 501,0 | 9 957,2 | 30 321,6 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 5 670,0 | 4 972,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,9 | 662,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 288,1 | 2 369,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 692,9 | 704,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 240,8 | 2 489,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 393,7 | 397,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 57,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,4 | 571,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,0 | 45,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||
2 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság | 905,9 | 820,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 058,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 471,6 | 1 110,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 151,5 | 333,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 252,4 | 1 640,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,4 | 57,8 | |||||||||||||||
3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 926,7 | 959,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 987,0 | 1 027,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 750,1 | 835,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 239,8 | 223,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 770,4 | 764,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | 3,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 124,0 | 258,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||
4 | Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság | 1 074,3 | 1 411,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,4 | 4 894,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 360,2 | 581,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 115,8 | 171,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 566,7 | 1 922,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 249,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 524,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,9 | 5 094,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 4,1 | 4,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,5 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 2 830,1 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti park igazgatóságok | 3 239,9 | 3 949,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 026,9 | 4 578,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 342,8 | 2 920,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 748,4 | 855,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 019,1 | 4 008,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 116,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 172,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 86,0 | 1 870,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 70,5 | 117,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 2,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,9 | 3,0 | |||||||||||||||
6 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek | 6 384,0 | 6 395,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 456,6 | 4 567,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 195,2 | 6 287,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 657,7 | 1 792,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 749,1 | 2 413,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 231,1 | 311,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 7,5 | 38,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 30,7 | 18,7 | |||||||||||||||
7 | Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok | 13 354,2 | 17 008,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 348,1 | 6 763,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 020,8 | 10 628,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 886,5 | 3 023,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 678,7 | 8 548,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 24,9 | 5 106,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 141,2 | 4 837,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 56,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 725,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 18,2 | 19,0 | |||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
4 | Természetvédelem beruházásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
5 | Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 200,0 | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
7 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||||||
5 | Vásárhelyi terv továbbfejlesztése | 602,3 | 602,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 665,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 602,3 | ||||||||||||||||
7 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai | 1 249,0 | 251,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 49,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 008,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 249,0 | ||||||||||||||||
9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 211,0 | 62,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 211,0 | ||||||||||||||||
19 | EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai | 206,3 | 54,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 206,3 | ||||||||||||||||
20 | Ivóvíz-minőség javító program | 871,8 | 550,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 550,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 871,8 | 0,1 | |||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 000,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 736,0 | ||||||||||||||||
6 | Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése | 75,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,6 | 0,4 | |||||||||||||||
7 | Nemzetközi fizetési kötelezettségek | 180,0 | 60,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 180,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,8 | ||||||||||||||||
8 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
9 | Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
10 | Tárca szintű kutatási feladatok | 120,0 | 30,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | ||||||||||||||||
11 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7 923,3 | ||||||||||||||||
12 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 52,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,9 | ||||||||||||||||
14 | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 930,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 426,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 277,3 | ||||||||||||||||
15 | Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása | 86,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,2 | ||||||||||||||||
30 | Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések | 60,0 | 12,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | 103,4 | |||||||||||||||
31 | Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
34 | Víz- és környezeti kárelhárítás | 400,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 136,0 | ||||||||||||||||
35 | Természetvédelmi kártalanítás | 52,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,0 | ||||||||||||||||
36 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 577,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 96,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 213,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||
37 | Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok | 121,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 73,6 | 56,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 82,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,1 | 6,5 | |||||||||||||||
38 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése | 1 800,0 | 1 800,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 284,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | 1 324,2 | |||||||||||||||
39 | Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása | 900,0 | 25,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 47,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 410,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 136,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 424,0 | ||||||||||||||||
41 | Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában | 300,0 | 305,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 36,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 241,0 | |||||||||||||||
43 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 80,0 | 22,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,0 | 0,2 | |||||||||||||||
44 | Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai | 120,0 | 86,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 120,6 | |||||||||||||||
45 | Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása | 361,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 72,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 266,2 | ||||||||||||||||
46 | Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 294,0 | ||||||||||||||||
3 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
4 | Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,2 | ||||||||||||||||
6 | 2007–2013 közötti nagy projektek előkészítése | 3,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 418,7 | ||||||||||||||||
7 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
3 | Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 70,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 112,0 | ||||||||||||||||
4 | Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 79,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 125,7 | ||||||||||||||||
8 | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 39,1 | ||||||||||||||||
9 | GEF – A Duna szennyezettségének csökkentése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16,6 |