| 2 | Térítésmentes vagyon-átadások kiadásai | 478,9 | |||||||||||||
| 3 | Állami tulajdonú részesedések követelés-beszámítással történő növelésének | 14 053,6 | |||||||||||||
| Összesen: | 81 366,6 | 101 439,7 | 95 355,4 | 71 026,3 | |||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Aktív támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 43 643,2 | 35 605,5 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása | 2 355,2 | 4 348,3 | |||||||||||||||
| 4 | TÁMOP 1.1 Munkaerőpiac szolgáltatások és támogatások | 29 490,0 | 27 547,8 | |||||||||||||||
| 5 | TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások | 6 000,0 | 6 924,7 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi párbeszéd programok | 1 999,4 | 1 979,4 | |||||||||||||||
| 7 | Járulékkedvezmény megtérítés | 6 000,0 | 6 292,3 | |||||||||||||||
| 8 | Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 1. | 1 042,1 | 1 042,1 | |||||||||||||||
| 2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések | 27 080,1 | 25 492,1 | |||||||||||||||
| 2 | Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 2. | 3 811,1 | 1 818,0 | |||||||||||||||
| 3 | Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás | 1 000,0 | 811,9 | |||||||||||||||
| 4 | Passzív kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Álláskeresési támogatások | 142 650,0 | 137 148,5 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás | 819,0 | 1 036,9 | |||||||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 8 000,0 | 6 844,6 | |||||||||||||||
| 6 | Működtetési célú kifizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 389,8 | 389,8 | |||||||||||||||
| 2 | Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz | 22 091,6 | 22 737,5 | |||||||||||||||
| 3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 1 488,2 | 1 488,2 | |||||||||||||||
| 4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete | 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||
| 5 | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek pénzeszköz átadás | 2 173,7 | 2 173,7 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek pénzeszköz átadás | 2 585,2 | 2 585,2 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszköz átadás | 919,0 | 919,0 | |||||||||||||||
| 8 | Tranzakciós díj | 100,0 | 59,1 | |||||||||||||||
| 7 | Költségvetési befizetés | |||||||||||||||||
| 3 | Közcélú munkavégzés járuléka | 8 000,0 | 8 000,0 | |||||||||||||||
| 9 | Méltányosságból elengedett követelések technikai kiadási tételei | 209,2 | ||||||||||||||||
| 10 | Pénzeszköz átadás szociális intézményi foglalkoztatás támogatására | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 11 | Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatási támogatása | 208,5 | ||||||||||||||||
| 25 | TÁMOP intézkedések bevételei | 33 570,0 | 32 851,6 | |||||||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Területi egyéb bevétel | 1 000,0 | 925,3 | |||||||||||||||
| 2 | Központi egyéb bevétel | 4 500,0 | 3 746,6 | |||||||||||||||
| 3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 700,0 | 2 324,5 | |||||||||||||||
| 28 | Rehabilitációs hozzájárulás | 62 393,0 | 54 237,0 | |||||||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 49 000,0 | 47 037,9 | |||||||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 1 000,0 | 1 137,6 | |||||||||||||||
| 34 | Méltányosságból elengedett követelések technikai bevételi tételei | 209,2 | ||||||||||||||||
| 35 | Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada | 180 000,0 | 186 833,4 | |||||||||||||||
| 36 | Költségvetési támogatás | 500,0 | ||||||||||||||||
| 1– 36. cím összesen: | 313 763,0 | 332 163,0 | 297 787,7 | 329 803,1 | ||||||||||||||
| 50 | A Munkaerőpiac Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Függő tételek | 0,6 | –232,6 | |||||||||||||||
| 2 | Betétállomány változása | 18 400,0 | 31 782,2 | |||||||||||||||
| 3 | Likviditási célú hitelfelvétel | 15 000,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Likviditási célú hitel visszafizetése | 15 000,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 332 163,0 | 332 163,0 | 344 570,5 | 344 570,5 | ||||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Önkéntes befizetések, adományok | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Rendszeres támogatás | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 3 | Eseti támogatás | 594,0 | 594,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb bevétel | 1 303,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Alapból nyújtott támogatás | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb támogatások | 1 434,7 | 2 284,7 | |||||||||||||||
| 5 | Alapkezelő működési költségei | 159,4 | 204,4 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb kiadások | 44,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Szakképzési hozzájárulás Szülőföld Alapot megillető része | 980,0 | 980,0 | |||||||||||||||
| 8 | Szakképzési egyéb bevétel Szülőföld Alapot megillető része | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||
| 1–8. cím összesen: | 1 594,1 | 1 594,1 | 2 533,9 | 2 897,6 | ||||||||||||||
| 50 | A Szülőföld Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 363,7 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 594,1 | 1 594,1 | 2 897,6 | 2 897,6 | ||||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló előkészítése és létesítése | |||||||||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházásai | 217,5 | 88,1 | |||||||||||||||
| 3 | Bátaapáti NRHT beruházása | 7 752,7 | 5 686,4 | |||||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás | 322,7 | 315,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése | 5 137,8 | 3 853,1 | |||||||||||||||
| 4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 377,8 | 154,2 | |||||||||||||||
| 5 | Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai | 3 720,8 | 3 720,8 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása | 1 026,7 | 1 026,7 | |||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 159,0 | 159,0 | |||||||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 23 127,5 | 23 127,5 | |||||||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 5,9 | |||||||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 12 305,0 | 12 440,6 | |||||||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 1,1 | 72,0 | |||||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 18 715,0 | 35 440,1 | 15 003,6 | 35 646,0 | ||||||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 16 725,1 | 20 642,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 35 440,1 | 35 440,1 | 35 646,0 | 35 646,0 | ||||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 2 905,0 | 2 632,6 | |||||||||||||||
| 2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 2 423,8 | 2 003,0 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 1 930,0 | 1 958,1 | |||||||||||||||
| 4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 305,0 | 199,5 | |||||||||||||||
| 5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 95,0 | 15,4 | |||||||||||||||
| 6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 375,0 | 306,5 | |||||||||||||||
| 7 | Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 1 165,0 | 660,3 | |||||||||||||||
| 8 | Szakmai díjazásához való hozzájárulás | 7,7 | ||||||||||||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 1,5 | 3,9 | |||||||||||||||
| 10 | Működési kiadások | 907,0 | 929,8 | |||||||||||||||
| 11 | Kulturális járulék | 2 052,7 | ||||||||||||||||
| 12 | Egyéb bevételek | 115,0 | 395,2 | |||||||||||||||
| 14 | Játékadó NKA-t megillető része | 10 000,0 | 9 290,7 | |||||||||||||||
| 1–14. cím összesen: | 10 115,0 | 10 115,0 | 8 709,1 | 11 738,6 | ||||||||||||||
| 50 | NKA függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 3 026,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Függő tételek | –3,3 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 10 115,0 | 10 115,0 | 11 735,3 | 11 735,3 | ||||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Rendszeres befizetés | 6,6 | 5,3 | |||||||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 14,8 | 14,8 | |||||||||||||||
| 6 | Működési kiadások | 21,4 | 13,7 | |||||||||||||||
| 7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 74,2 | ||||||||||||||||
| 1–7. cím összesen: | 21,4 | 21,4 | 87,9 | 20,1 | ||||||||||||||
| 50 | WMA függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 67,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 21,4 | 21,4 | 87,9 | 87,9 | ||||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Hazai innováció támogatása | 32 963,0 | 18 344,3 | |||||||||||||||
| 2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 7 279,4 | 2 656,3 | |||||||||||||||
| 4 | A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása | 436,1 | 554,2 | |||||||||||||||
| 5 | A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása | 87,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 219,0 | 2 219,0 | |||||||||||||||
| 8 | Új fejlesztési tervekre való felkészülés, értékelés | 100,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 19 | Innovációs járulék | 23 635,9 | 22 091,6 | |||||||||||||||
| 20 | Költségvetési támogatás | 20 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||||||
| 21 | Visszterhes támogatások törlesztései | 10,0 | 227,8 | |||||||||||||||
| 22 | Egyéb bevétel | 50,0 | 1 303,5 | |||||||||||||||
| 24 | Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása | 561,4 | ||||||||||||||||
| 1–24. cím összesen: | 43 695,9 | 43 695,9 | 23 774,2 | 27 622,9 | ||||||||||||||
| 50 | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 5 914,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 0,2 | 2 065,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 43 695,9 | 43 695,9 | 29 688,7 | 29 688,7 | ||||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 867 260,0 | 1 816 230,0 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 312 576,8 | 394 511,4 | |||||||||||||||
| 3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági nyugellátás | 3 762,4 | 3 720,6 | |||||||||||||||
| 2 | Pénztártagok visszalépése | 9 674,5 | 11 182,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 468,0 | 1 356,2 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 3 294,4 | 3 130,5 | |||||||||||||||
| 9 | Rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 26 201,0 | 26 201,0 | |||||||||||||||
| 2 | Önkormányzati Minisztérium fejezettől | 1 619,1 | 1 619,0 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezettől | 44 686,4 | 45 609,0 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 2 639,7 | 2 644,0 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 2 298,1 | 2 298,0 | |||||||||||||||
| 10 | MPA általi megtérítések | 6 069,7 | 11 651,7 | |||||||||||||||
| 11 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 10 172,5 | 14 094,7 | |||||||||||||||
| 12 | GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az E. Alaptól átvett pénzeszközök | 21 605,0 | 21 605,0 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 12 120,0 | 9 791,0 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 3 | GYES-ben, GYET-ben és rehabilitációs járadékban részesülők utáni központi költségvetési térítés | 20 938,4 | 20 938,4 | |||||||||||||||
| 4 | Magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetés miatti járulék-kiesés pótlására költségvetési támogatás | 372 380,0 | 310 316,7 | |||||||||||||||
| 5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz- átadás | 197 855,8 | 197 855,8 | |||||||||||||||
| 6 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz | 3 844,5 | 5 159,4 | |||||||||||||||
| 7 | Méltányossági kifizetések többletének fedezete | 400,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 12 024,7 | 11 404,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 1 881 265,6 | 1 877 282,7 | |||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 655 821,6 | 646 144,9 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzátartozói főellátások | 133 870,6 | 129 291,0 | |||||||||||||||
| 2 | Hozzátartozói kiegészítő ellátások | 216 987,4 | 216 073,8 | |||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
| 2 | Egyszeri segély | 500,0 | 581,0 | |||||||||||||||
| 5 | Rehabilitációs járadék | 14 073,0 | 18 448,9 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 6 300,0 | 5 849,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 900,0 | 1 199,3 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 5,0 | 10,0 | 0,7 | 3,8 | |||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 2 909 723,2 | 2 932 501,0 | 2 894 871,5 | 2 911 722,4 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 4 092,6 | 3 820,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 838,0 | 1 905,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 691,7 | 1 288,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 434,1 | 347,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 628,7 | 2 649,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 67,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,1 | 634,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 295,0 | |||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 18 685,2 | 19 201,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,0 | 642,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 575,9 | 12 597,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 305,9 | 3 109,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 865,4 | 2 583,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,9 | ||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 24 677,8 | 1 900,0 | 22 777,8 | 23 382,2 | 2 844,1 | 23 022,0 | ||||||||||||
| Összesen: | 2 934 401,0 | 2 934 401,0 | 22 777,8 | 2 918 253,7 | 2 914 566,5 | 23 022,0 | ||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 159 923,0 | 159 721,1 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 428 087,0 | 431 835,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 21 949,5 | 21 232,0 | |||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 120,0 | 228,5 | |||||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 23 500,0 | 18 833,3 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 800,0 | 146,8 | |||||||||||||||
| 10 | MPA általi megtérítések | 2 000,0 | 1 472,6 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 6 900,0 | 7 039,6 | |||||||||||||||
| 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 42 200,0 | 34 167,4 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 000,0 | 3 057,8 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 3 900,0 | 3 900,0 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz | 611 771,0 | 611 771,0 | |||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 685,0 | 605,4 | |||||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 4 879,4 | 6 176,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 500,0 | 1 635,7 | |||||||||||||||
| 7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 8 000,0 | 12 671,0 | |||||||||||||||
| 2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 30 500,0 | 38 264,7 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 450,0 | 1 128,3 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 30,0 | 17,2 | |||||||||||||||
| 11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 5,0 | 87,5 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 315,0 | 206,7 | |||||||||||||||
| 12 | Egészségügyi finanszírozás váltással kapcsolatos bevételek | 22 000,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Egészségügyi szolgáltatók konszolidációs támogatásának bevétele | 27 480,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 40 539,0 | 38 343,3 | |||||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 85 744,3 | 69 392,5 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 4 209,5 | 2 763,9 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 6 581,3 | 7 264,8 | |||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 900,0 | 1 239,3 | |||||||||||||||
| 4 | Egyszeri segély | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 1 041,4 | 957,6 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 8 170,2 | 8 023,0 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 90 021,0 | 92 803,6 | |||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 77 915,9 | 79 272,5 | |||||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem | 17 965,2 | 17 965,2 | |||||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 22 264,4 | 22 644,2 | |||||||||||||||
| 4 | Gondozóintézeti gondozás | 2 300,0 | 4 556,4 | |||||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 5 780,2 | 5 780,2 | |||||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 22 932,2 | 22 932,4 | |||||||||||||||
| 9 | Otthoni szakápolás | 3 678,1 | 3 519,8 | |||||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 1 000,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 425,9 | 38 339,2 | |||||||||||||||
| 15 | Mentés | 22 469,0 | 22 469,0 | |||||||||||||||
| 17 | Laboratóriumi ellátás | 20 538,9 | 20 538,7 | |||||||||||||||
| 18 | Összevont szakellátás | 557 362,3 | 552 954,7 | |||||||||||||||
| 21 | Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék | 3 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 3 800,0 | 3 927,6 | |||||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 200,0 | 191,8 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 300 040,0 | 342 213,5 | |||||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 9 834,4 | 9 832,5 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás céltartalék | 30 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása | 5 000,0 | 5 159,9 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Kötszertámogatás | 5 657,4 | 5 454,9 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 612,9 | 98,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 39 130,0 | 38 641,7 | |||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 4 200,0 | 4 547,2 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 4 014,4 | 6 531,6 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 350,0 | 183,3 | |||||||||||||||
| 3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 500,0 | 227,1 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 330,5 | 1 287,0 | |||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 1 537,6 | 1 152,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 545,7 | 2 212,4 | |||||||||||||||
| 4 | Orvosspecifikus vények | 300,0 | 262,2 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 100,0 | ||||||||||||||||
| 6 | GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz | 21 605,0 | 21 605,0 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 5,0 | 44,0 | 12,3 | 12,0 | |||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 1 424 551,7 | 1 375 158,9 | 1 455 752,5 | 1 383 290,5 | ||||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 17 964,9 | 17 225,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 412,4 | 1 167,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 387,0 | 10 967,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 896,6 | 2 898,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 364,4 | 2 452,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 225,0 | 159,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 504,3 | 1 405,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 88,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 22,8 | 22,8 | |||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 2 050,6 | 2 470,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 523,7 | 510,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 196,2 | 106,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,5 | 4,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 351,6 | 2 749,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,8 | ||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 20 951,6 | 936,1 | 20 015,5 | 20 938,7 | 1 701,7 | 19 696,5 | ||||||||||||
| Összesen: | 1 445 503,3 | 1 376 095,0 | 20 015,5 | 1 476 691,2 | 1 384 992,2 | 19 696,5 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 13 629 030,4 | 14 057 922,6 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 12 764 719,3 | 13 168 448,1 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –864 311,1 | –889 474,5 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | |||
| A központi alrendszer mérlege | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |
| Bevétel | 12 764 719,3 | 13 168 448,1 | |
| Központi költségvetés | 8 031 193,8 | 8 461 161,1 | |
| Gazdálkodó szervezetek befizetései | 1 124 946,9 | 1 125 797,6 | |
| Társasági adó | 609 300,0 | 323 369,9 | |
| Hitelintézeti járadék | 13 000,0 | 10 034,3 | |
| Cégautóadó | 24 000,0 | 25 872,4 | |
| Energiaellátók jövedelemadója | 20 000,0 | 16 987,0 | |
| Egyszerűsített vállakozói adó | 182 600,0 | 181 879,5 | |
| Ökoadó | 25 900,0 | 23 460,9 | |
| Bányajáradék | 47 000,0 | 108 878,1 | |
| Játékadó | 63 097,9 | 53 398,3 | |
| Egyéb befizetések | 32 000,0 | 36 250,1 | |
| Egyéb központosított bevételek | 47 049,0 | 44 056,4 | |
| Társas vállalkozások különadója | –32 390,4 | ||
| Pénzügyi szervezetek különadója | 182 307,7 | ||
| Egyes ágazatokat terhelő különadó | 61 000,0 | 151 693,4 | |
| Fogyasztáshoz kapcsolt adók | 3 246 100,0 | 3 200 144,6 | |
| Általános forgalmi adó | 2 313 900,0 | 2 313 582,1 | |
| Jövedéki adó | 892 900,0 | 856 524,0 | |
| Regisztrációs adó | 39 300,0 | 30 038,5 | |
| Lakosság befizetései | 2 051 200,0 | 1 860 475,8 | |
| Személyi jövedelemadó | 1 881 100,0 | 1 767 865,0 | |
| Adóbefizetések | 5 800,0 | 3 020,7 | |
| Illeték befizetések | 110 000,0 | 83 517,9 | |
| Magánszemélyek különadója | 4 300,0 | 6 060,1 | |
| Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója | 11,3 | ||
| Egyes vagyontárgyak adója | 50 000,0 | ||
| Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj | 0,8 | ||
| Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei | 1 296 804,1 | 1 869 932,6 | |
| Költségvetési szervek bevételei | 580 637,3 | 890 632,4 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei | 73 695,4 | 165 321,9 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása | 642 471,4 | 813 978,3 | |
| Befizetés az államháztartás alrendszereiből | 46 481,1 | 76 952,1 | |
| Központi költségvetési szervektől származó befizetések | 28 981,1 | 57 325,0 | |
| Elkülönített állami pénzalapok befizetése | 8 000,0 | 8 000,0 | |
| Helyi önkormányzatok befizetése | 9 500,0 | 11 627,1 | |
| Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések | 101 439,7 | 71 026,3 | |
| Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek | 111 402,3 | 131 793,8 | |
| Egyéb bevételek | 41 992,6 | 125 167,9 | |
| Egyéb uniós bevételek | 10 827,1 | –129,6 | |
| Uniós támogatások utólagos megtérülése | 3 451,1 | –8 734,4 | |
| Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése | 7 376,0 | 8 604,8 | |
| Elkülönített állami pénzalapok | 423 029,5 | 407 728,3 | |
| Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 35 440,1 | 35 646,0 | |
| Munkaerőpiaci Alap | 332 163,0 | 329 803,1 | |
| Szakképzési hozzájárulás | 49 000,0 | 47 037,9 | |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 62 393,0 | 54 237,0 | |
| Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada | 180 000,0 | 186 833,4 | |
| MPA támogatása | 500,0 | ||
| Egyéb bevételek | 40 770,0 | 41 194,8 | |
| Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap | 21,4 | 20,1 | |
| Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 43 695,9 | 27 622,9 | |
| Szülőföld Alap | 1 594,1 | 2 897,6 | |
| Nemzeti Kulturális Alap | 10 115,0 | 11 738,6 | |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 4 310 496,0 | 4 299 558,7 | |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 2 934 401,0 | 2 914 566,5 | |
| Munkáltatói és biztosítotti járulék | 2 193 273,7 | 2 225 644,2 | |
| Kedvezményes nyugellátások kiadásaihoz hozzájárulás | 77 444,3 | 78 371,0 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 21 004,6 | 30 233,1 | |
| GYED-ben részesülők utáni átvett pénzeszköz | 21 605,0 | 21 605,0 | |
| Késedelmi pótlék és bírság | 12 120,0 | 9 791,0 | |
| Központi költségvetési támogatások, térítések | 595 018,7 | 534 670,3 | |
| TB költségvetési szervek bevételei | 1 900,0 | 2 844,1 | |
| Egyéb bevételek | 12 034,7 | 11 407,8 | |
| Egészségbiztosítási Alap | 1 376 095,0 | 1 384 992,2 | |
| Munkáltatói és biztosítotti járulék | 588 010,0 | 591 556,1 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 48 369,5 | 41 913,2 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 49 100,0 | 41 207,0 | |
| Késedelmi pótlék és bírság | 4 000,0 | 3 057,8 | |
| Központi költségvetési támogatások, térítések | 617 271,0 | 617 271,0 | |
| Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz | 611 771,0 | 611 771,0 | |
| Központi költségvetési térítés | 5 500,0 | 5 500,0 | |
| TB költségvetési szervek bevételei | 936,1 | 1 701,7 | |
| Egyéb bevételek | 68 408,4 | 88 285,4 | |
| Kiadás | 13 629 030,4 | 14 057 922,6 | |
| Központi költségvetés | 8 861 221,7 | 9 315 081,3 | |
| Egyedi és normatív támogatás | 160 630,0 | 201 406,1 | |
| Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása | 47 151,0 | 45 765,3 | |
| Fogyasztói árkiegészítés | 108 500,0 | 107 319,2 | |
| Lakásépítési támogatások | 147 257,0 | 147 402,8 | |
| Családi támogatások, szociális juttatások | 642 793,0 | 632 408,6 | |
| Családi támogatások | 461 836,0 | 461 465,5 | |
| Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások | 152 907,0 | 144 143,1 | |
| Különféle jogcímen adott térítések | 28 050,0 | 26 800,0 | |
| Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok | 3 483 726,9 | 4 204 820,8 | |
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 840 324,7 | 2 371 737,7 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai | 1 643 402,2 | 1 833 083,1 | |
| Az államháztartás alrendszereinek támogatása | 2 404 141,1 | 2 424 410,9 | |
| Elkülönített állami pénzalapok támogatása | 32 919,8 | 17 555,4 | |
| Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz | 1 206 789,7 | 1 147 468,9 | |
| Helyi önkormányzatok támogatása | 1 164 431,6 | 1 259 386,6 | |
| Kamatkiadások | 1 153 342,3 | 1 136 361,7 | |
| Kamat kockázati tartalék | 50 000,0 | ||
| Társadalmi önszerveződések támogatása | 5 094,3 | 4 990,6 | |
| Kormányzati rendkívüli kiadások | 11 034,3 | 9 086,2 | |
| Kezességérvényesítés | 20 379,0 | 33 539,7 | |
| Egyéb kiadások | 39 869,2 | 41 954,2 | |
| Tartalékok | 285 104,7 | ||
| Költségvetés általános tartaléka | 153 504,7 | ||
| Céltartalékok | 33 000,0 | ||
| Stabilitási tartalék | 98 600,0 | ||
| Adósságátvállalás | 73,1 | 73,1 | |
| Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | 220 759,2 | 230 186,7 | |
| Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | 81 366,6 | 95 355,4 | |
| Elkülönített állami pénzalapok | 387 904,4 | 347 896,4 | |
| Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 18 715,0 | 15 003,6 | |
| Munkaerőpiaci Alap | 313 763,0 | 297 787,7 | |
| Passzív kiadások | 143 469,0 | 138 185,4 | |
| Befizetés a központi költségvetésbe | 8 000,0 | 8 000,0 | |
| Működési kiadások | 29 872,9 | 30 477,9 | |
| Egyéb kiadások | 132 421,1 | 121 124,4 | |
| Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap | 21,4 | 87,9 | |
| Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 43 695,9 | 23 774,2 | |
| Szülőföld Alap | 1 594,1 | 2 533,9 | |
| Nemzeti Kulturális Alap | 10 115,0 | 8 709,1 | |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 4 379 904,3 | 4 394 944,9 | |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 2 934 401,0 | 2 918 253,7 | |
| Nyugellátások | 2 902 518,2 | 2 887 822,3 | |
| TB költségvetési szervek kiadásai | 24 677,8 | 23 382,2 | |
| Egyéb kiadások | 7 205,0 | 7 049,2 | |
| Egészségbiztosítási Alap | 1 445 503,3 | 1 476 691,2 | |
| Táppénz | 96 535,1 | 79 421,2 | |
| GYED | 90 021,0 | 92 803,6 | |
| EA egyéb pénzbeli ellátásai | 51 100,6 | 49 013,2 | |
| Gyógyító megelőző ellátás | 757 632,1 | 790 973,3 | |
| Gyógyszertámogatás | 345 374,4 | 357 205,9 | |
| Gyógyászati segédeszköz támogatás | 45 400,3 | 44 195,2 | |
| EA egyéb természetbeni ellátásai | 13 064,4 | 15 608,6 | |
| TB költségvetési szervek kiadásai | 20 951,6 | 20 938,7 | |
| Egyéb kiadások | 25 423,8 | 26 531,5 | |
| Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben | |||
| Központi költségvetés | –830 027,9 | –853 920,2 | |
| Elkülönített állami pénzalapok | 35 125,1 | 59 831,9 | |
| Társadalombiztosítási alapok | –69 408,3 | –95 386,2 | |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 0,0 | –3 687,2 | |
| Egészségbiztosítási Alap | –69 408,3 | –91 699,0 | |
| Központi alrendszer összesen: | –864 311,1 | –889 474,5 | |
| Millió forintban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| I. Normatív hozzájárulások | |||||
| 1. | Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 22 845,9 | 22 845,9 | 22 845,9 | |
| 2. | Körzeti igazgatás | 7 625,7 | 7 625,7 | 7 625,7 | |
| 3. | Körjegyzőség működése | 4 099,2 | 4 093,7 | 4 093,7 | |
| 4. | Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 5 383,6 | 5 383,6 | 5 383,6 | |
| 5. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 799,2 | 799,2 | 799,2 | |
| 6. | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 129,9 | 130,6 | 130,6 | |
| 7. | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai | 4 923,5 | 4 923,5 | 4 923,5 | |
| 8. | Üdülőhelyi feladatok | 4 993,3 | 5 021,4 | 5 021,4 | |
| 9. | Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése | 1 211,7 | 1 211,7 | 1 211,7 | |
| 10. | Pénzbeli szociális juttatások | 69 391,6 | 69 391,6 | 69 391,6 | |
| 11. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 37 745,6 | 37 624,1 | 37 624,1 | |
| 12. | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások | 52 273,6 | 52 040,8 | 52 040,8 | |
| 13. | Közoktatási hozzájárulások | 373 584,6 | 371 778,3 | 371 778,3 | |
| Összesen | 585 007,4 | 582 870,1 | 582 870,1 | ||
| II. Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||
| 1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | |||||
| 1.1. | Pedagógiai szakszolgálat | 3 470,1 | 3 516,0 | 3 516,0 | |
| 2. Egyes szociális feladatok támogatása | |||||
| 2.1. | Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 113 381,5 | 99 881,5 | 172 423,2 | |
| 2.2. | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 359,9 | 358,9 | 358,9 | |
