1 | Működési költségvetés | 18 894,2 | 13 265,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 688,4 | 2 456,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 726,4 | 614,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32 056,7 | 42 733,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 5 599,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 618,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 614,5 | 3 442,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 156,6 | 3,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 0,1 | |||||||||||||||
6 | Igazságügyi szakértői és kutató intézetek | 1 510,7 | 1 506,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 850,0 | 1 901,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 376,5 | 1 366,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 376,5 | 363,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 507,7 | 1 046,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | 148,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | |||||||||||||||
7 | Szülőföld Alap Iroda | 1,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 158,4 | 218,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 81,0 | 105,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,5 | 25,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 52,9 | 63,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
8 | Megyei Közigazgatási Hivatalok | 7 166,7 | 7 772,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 529,6 | 1 100,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 190,4 | 5 304,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 362,4 | 1 362,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 128,9 | 1 475,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 708,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 121,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | 171,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 4,7 | 28,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 270,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,6 | 9,6 | |||||||||||||||
9 | ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet | 286,9 | 312,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 70,0 | 70,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 220,0 | 220,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,1 | 59,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 76,8 | 90,0 | |||||||||||||||
10 | Balassi Intézet | 4 290,6 | 4 779,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 760,0 | 1 058,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 354,8 | 2 033,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 516,6 | 551,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 398,1 | 2 551,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 492,9 | 417,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 171,0 | 219,2 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 25,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 117,2 | 117,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 19,3 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 11,2 | ||||||||||||||||
11 | Igazságügyi Hivatal | 4 930,9 | 5 003,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 189,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 257,4 | 3 269,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 826,6 | 841,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 819,1 | 1 083,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 2,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,8 | 5,2 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,7 | 52,8 | |||||||||||||||
12 | Regionális képző központok | 279,6 | 322,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 356,0 | 6 263,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 604,0 | 1 728,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 431,8 | 419,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 599,8 | 4 583,2 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 149,0 | 151,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 147,0 | 177,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 3,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
13 | Wekerle Sándor Alapkezelő | 910,3 | 1 898,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 385,0 | 4 085,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 017,2 | 1 175,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 301,8 | 292,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 265,1 | 1 152,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 687,5 | 3 857,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,7 | 39,0 | |||||||||||||||
15 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 302,8 | 166,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 302,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 241,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,2 | 36,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 313,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||||
2 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 143,5 | ||||||||||||||||
3 | Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
4 | „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása | 80,0 | 27,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,5 | 12,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,6 | 50,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
5 | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,0 | ||||||||||||||||
6 | Szabályozási és monitoring feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 88,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 653,8 | 290,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 636,2 | 352,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,6 | ||||||||||||||||
8 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 395,6 | 40,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 370,7 | 320,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||
9 | Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,1 | ||||||||||||||||
13 | Kormányzati személyügyi feladatok támogatása | 15,0 | 17,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 88,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
14 | A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
16 | EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése | 2 439,0 | 2 144,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 70,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 348,9 | 2 020,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
17 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 120,0 | 207,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 205,3 | |||||||||||||||
18 | Jogi segítségnyújtás | 85,0 | 232,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 85,0 | 240,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
24 | Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása | 377,7 | 19,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 140,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 203,7 | 4,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
25 | Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása | 300,0 | 226,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,3 | 7,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,3 | 117,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 156,4 | ||||||||||||||||
26 | Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása | 140,5 | 132,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 140,5 | 136,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,9 | ||||||||||||||||
27 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 51,4 | 40,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,4 | 69,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
29 | Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása | 1 616,3 | 1 403,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 850,0 | 2 528,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 766,3 | 1 057,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,4 | ||||||||||||||||
30 | Uniós projektek támogatása | 24,1 | ||||||||||||||||
33 | Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások | 11,1 | ||||||||||||||||
34 | ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása | 8,3 | ||||||||||||||||
35 | A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegíti programok támogatása | 18,4 | ||||||||||||||||
36 | Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása | 254,3 | ||||||||||||||||
37 | Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása | 15,5 | ||||||||||||||||
38 | 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása | 59,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
40 | A Megyei Közigazgatási Hivatalok megszűnésével kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 672,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 281,7 | ||||||||||||||||
3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 69,0 | 69,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 69,0 | 61,5 | |||||||||||||||
2 | Tom Lantos Alapítvány támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 451,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 548,1 | ||||||||||||||||
3 | Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 370,1 | 370,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 369,8 | 419,9 | |||||||||||||||
10 | Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása | 158,0 | 63,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 34,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 117,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 158,0 | 135,4 | |||||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek és segítők támogatása | 18,0 | 11,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | 9,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
12 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány | 315,0 | 315,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 315,0 | 549,8 | |||||||||||||||
13 | Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása | 161,0 | 120,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,4 | 9,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,0 | 90,6 | |||||||||||||||
14 | Nemzeti Civil Alapprogram | 7 000,0 | 6 768,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 165,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 560,0 | 436,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 440,0 | 8 784,4 | |||||||||||||||
15 | Rádió C | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 18,0 | |||||||||||||||
16 | Rajkó Művészeti Együttes | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
17 | 100 Tagú Cigányzenekar | 35,0 | 30,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 30,0 | |||||||||||||||
18 | Első Roma Tájház | 30,0 | 27,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
19 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 36,0 | ||||||||||||||||
4 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása | 1 203,0 | 1 202,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 34,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,0 | 18,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 967,0 | 1 225,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
2 | Kedvezménytörvény alapján járó oktatási- nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása | 3 475,3 | 5 308,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 37,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,0 | 8,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 178,3 | 4 918,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 39,8 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 2 207,1 | 2 312,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,1 | 21,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 161,0 | 2 269,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 172,3 | ||||||||||||||||
4 | A magyar–magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése | 662,4 | 259,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 39,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 662,4 | 460,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 119,8 | ||||||||||||||||
5 | Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. Tőkeemelése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 250,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények | 652,0 | 652,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 652,0 | 649,4 | |||||||||||||||
2 | Hittanoktatás | 3 008,0 | 3 008,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 008,0 | 2 990,8 | |||||||||||||||
3 | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése | 8 212,5 | 8 212,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 212,5 | 8 208,5 | |||||||||||||||
4 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 10 046,2 | 10 061,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 046,2 | 10 061,9 | |||||||||||||||
5 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | 1 555,0 | 1 555,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 555,0 | 1 530,0 | |||||||||||||||
6 | Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 44,1 | |||||||||||||||
7 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 580,0 | ||||||||||||||||
14 | Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja | 1 000,0 | 325,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | 29,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 940,0 | 597,0 | |||||||||||||||
15 | Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása | 100,0 | 91,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,0 | 12,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,8 | 43,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,1 | ||||||||||||||||
16 | Cigányság lakáskörülményeinek javítása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
18 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása | 545,0 | 193,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 134,0 | 16,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 394,9 | 547,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
24 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | Civil szervezetek és az Anti- diszkriminációs törvény alkalmazása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 113,0 | 24,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,0 | 18,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 39,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
25 | Roma Oktatási Alap | 85,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | ||||||||||||||||
27 | A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve | 86,3 | 86,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 86,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,6 | 86,3 | |||||||||||||||
30 | Kincstári tranzakciós díj elszámolása | 36,2 | 12,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36,2 | 20,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
31 | A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása | 10 850,0 | 152,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 115,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 762,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 750,0 | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 190,0 | ||||||||||||||||
32 | Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása | 90,0 | 56,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,6 | 13,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 24,9 | |||||||||||||||
33 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 409,9 | 409,9 | 158,9 | ||||||||||||||
35 | Operatív Programok keretében megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
5 | Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-2007/122 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 37,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37,5 | ||||||||||||||||
7 | Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP-2008/2.2.5. | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 84,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 84,4 | ||||||||||||||||
8 | E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 34,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,9 | ||||||||||||||||
37 | Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
1–15. cím összesen: | 136 455,1 | 30 942,5 | 105 512,6 | 166 440,1 | 37 912,4 | 115 968,5 | ||||||||||||
16 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 303,7 | 1 142,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | 6,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 864,7 | 607,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 221,0 | 156,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 221,0 | 450,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||
16. cím összesen: | 1 306,7 | 3,0 | 1 303,7 | 1 225,7 | 6,8 | 1 142,3 | ||||||||||||
17 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Cégnyilvántartás bevételei | 1 500,0 | 1 181,4 | |||||||||||||||
18 | Szülőföld Alap támogatása | |||||||||||||||||
1 | Adomány-kiegészítés | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
2 | Eseti támogatás | 594,0 | 594,0 | |||||||||||||||
19 | Tartalékok | |||||||||||||||||
1 | Költségvetés általános tartaléka | 153 504,7 | ||||||||||||||||
2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
1 | Különféle kifizetések | 33 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Stabilitási tartalék | 98 600,0 | ||||||||||||||||
20 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 2 500,0 | 4 080,1 | |||||||||||||||
21 | Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása | 1 520,0 | 1 561,0 | |||||||||||||||
17–21. cím összesen: | 289 724,7 | 1 500,0 | 6 241,1 | 1 181,4 | ||||||||||||||
Összesen: | 427 486,5 | 32 445,5 | 106 816,3 | 173 906,9 | 39 100,6 | 117 110,8 |
Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Miniszterelnökség | 62,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 46,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 57,5 | 14,0 | 62,1 |
Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | 7 002,2 | 7 935,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,9 | 1 158,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 629,4 | 4 847,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 081,4 | 1 229,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 087,9 | 2 575,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,0 | 211,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 271,5 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,4 | 810,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 18,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | 24,2 | 24,1 | |||||||||||||
2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
1 | Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal | 15 324,5 | 16 468,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13 558,0 | 22 031,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18 204,1 | 19 143,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 306,7 | 5 080,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 371,7 | 11 677,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 898,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 687,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 500,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 44,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 22,2 | 22,2 | |||||||||||||||
2 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | 139,7 | 153,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 76,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 64,4 | 87,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,1 | 22,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,4 | 69,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,8 | 2,0 | |||||||||||||||
3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 799,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21 083,0 | 25 566,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 614,5 | 11 770,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 396,7 | 2 936,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 074,7 | 10 902,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 244,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,9 | 928,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 262,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 92,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,6 | 7,6 | |||||||||||||||
4 | Állami Ménesgazdaság | 162,9 | 199,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 116,0 | 169,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 74,8 | 95,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,6 | 23,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 190,7 | 235,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,2 | 5,5 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,1 | ||||||||||||||||
5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 9 947,5 | 12 101,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 31,0 | 8 742,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 500,6 | 6 704,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 195,6 | 1 600,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 635,7 | 6 117,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 468,7 | 5 970,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 791,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 177,9 | 1 226,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,9 | ||||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 4 009,0 | 4 535,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 503,9 | 4 699,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 202,8 | 3 673,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 895,8 | 957,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 564,4 | 3 941,3 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 163,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 150,1 | 513,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 248,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 228,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,9 | 1,3 | |||||||||||||||
7 | Közművelődési intézmények | 498,1 | 550,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 107,0 | 125,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 336,5 | 308,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 91,4 | 77,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 177,2 | 227,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 11,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 17,0 | ||||||||||||||||
8 | Agrárkutató intézetek | 1 924,3 | 2 346,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 669,8 | 2 453,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 188,2 | 1 925,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 635,5 | 506,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 838,1 | 2 274,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 |