2 | Hatósági eljárási díj, trófea bírálat | 60,0 | 108,9 | ||||||||||||
3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 0,6 | |||||||||||||
4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 30,0 | 12,2 | ||||||||||||
5 | Vadvédelmi bírság | 25,0 | 53,1 | ||||||||||||
7 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 429,0 | 204,6 | ||||||||||||
8 | Bírságok | ||||||||||||||
1 | Légszennyezési bírság | 50,0 | 52,5 | ||||||||||||
2 | Veszélyes hulladék bírság | 10,0 | 130,0 | ||||||||||||
3 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 10,0 | 19,2 | ||||||||||||
4 | Természetvédelmi bírság | 15,0 | 26,5 | ||||||||||||
5 | Szennyvíz bírságok | 0,2 | |||||||||||||
9 | Termékdíjak | ||||||||||||||
1 | Gumiabroncs termékdíjak | 500,0 | –114,8 | ||||||||||||
2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 10 200,0 | 7 705,9 | ||||||||||||
3 | Akkumulátorok termékdíja | 300,0 | 207,9 | ||||||||||||
4 | Kenőolajok termékdíja | 6 200,0 | 4 007,1 | ||||||||||||
5 | Reklámhordozó papírok termékdíja | 2 000,0 | 2 101,9 | ||||||||||||
6 | Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja | 2 000,0 | 4 624,0 | ||||||||||||
7 | Hűtőberendezések termékdíja | 15,5 | |||||||||||||
10 | Vízkészletjárulék | 12 000,0 | 14 443,8 | ||||||||||||
Összesen: | 308 517,0 | 186 471,8 | 160 469,2 | 445 548,0 | 294 664,8 | 177 096,2 |
Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 4 721,4 | 4 820,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 378,0 | 3 506,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 868,5 | 887,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 435,5 | 505,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,4 | 49,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,7 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 12 347,6 | 11 875,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 350,0 | 836,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 630,9 | 4 116,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 138,9 | 1 025,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 530,6 | 5 970,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 539,9 | 426,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 857,3 | 1 188,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 94,9 | 95,9 | |||||||||||||||
3 | HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai | 30 107,3 | 37 304,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 080,0 | 1 292,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 616,8 | 1 205,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 267,6 | 182,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29 158,6 | 34 532,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,3 | 2 845,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 811,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 140,0 | 476,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 147,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 403,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 578,3 | 621,3 | |||||||||||||||
4 | HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai | 51 411,2 | 50 751,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 120,0 | 10 996,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 524,7 | 4 052,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 182,8 | 1 060,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36 567,9 | 44 965,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,7 | 8,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5 466,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7 551,2 | 16 169,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 626,9 | 2 476,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 200,0 | 200,0 | 163,1 | 166,7 | |||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 22 662,5 | 21 942,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 420,5 | 503,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 022,8 | 15 325,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 755,4 | 3 851,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 999,2 | 3 220,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 121,0 | 388,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 184,6 | 286,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,2 | ||||||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 82 569,9 | 79 095,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 429,5 | 3 630,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 56 455,0 | 54 714,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 169,3 | 12 689,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11 918,5 | 12 667,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 327,1 | 615,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 62,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 129,5 | 129,6 | |||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
1 | Katonai Felderítő Hivatal | 9 248,2 | 9 249,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,0 | 739,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 255,8 | 4 888,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 308,2 | 1 217,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 648,2 | 3 399,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | 99,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,0 | 25,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,5 | 15,6 | |||||||||||||||
2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 523,8 | 2 436,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 780,7 | 1 685,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 436,9 | 421,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 288,9 | 249,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,3 | 8,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 15,6 | |||||||||||||||
4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 3 897,6 | 3 736,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 800,0 | 795,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 831,4 | 2 701,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 641,8 | 642,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 139,2 | 990,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 41,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,2 | 56,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 63,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 73,0 | 119,0 | |||||||||||||||
5 | Katonai Ügyészségek | 1 220,7 | 1 161,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 903,0 | 840,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 229,7 | 218,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 84,4 | 94,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | 7,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
6 | HM Állami Egészségügyi Központ | 3 703,1 | 3 714,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12 717,0 | 16 126,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 335,7 | 9 158,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 357,1 | 2 351,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 682,6 | 9 318,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,7 | 58,2 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 298,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 126,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,3 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 550,0 | 550,0 | |||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 550,0 | 324,1 | |||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 276,8 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) | 84,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 84,6 | ||||||||||||||||
3 | Társadalmi szervek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédszakszervezet (HOSZ) | 9,4 | 9,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,4 | 9,4 | |||||||||||||||
2 | Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||
3 | Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) | 4,7 | 4,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | 4,7 | |||||||||||||||
4 | Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) | 1,6 | 0,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | 0,4 | |||||||||||||||
5 | Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||
6 | Egyéb társadalmi szervek támogatása | 58,0 | 57,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,0 | 61,2 | |||||||||||||||
7 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
8 | Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége | 3,8 | 3,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,8 | 3,8 | |||||||||||||||
9 | Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
10 | Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
11 | Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
12 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
13 | Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása | 100,0 | 160,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 160,0 | |||||||||||||||
14 | Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása | 8,5 | 8,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,5 | 8,5 | |||||||||||||||
15 | Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
16 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
17 | Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 4 416,9 | 6 094,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 59,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 416,9 | 5 753,3 | |||||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,9 | ||||||||||||||||
24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 3 707,0 | 3 821,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 227,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 707,0 | 3 828,4 | |||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 728,7 | 2 225,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 728,7 | 2 923,8 | |||||||||||||||
32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz | 26 201,0 | 26 201,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26 201,0 | 26 201,0 | |||||||||||||||
35 | Egyéb uniós befizetések | 468,6 | 338,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 468,6 | 329,3 | |||||||||||||||
36 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 36,1 | 53,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,1 | 53,7 | |||||||||||||||
37 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 3 200,0 | 3 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 453,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | 602,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 198,0 | 3 419,0 | |||||||||||||||
38 | A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai | 24,7 | 9,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,7 | 21,3 | |||||||||||||||
Összesen: | 282 221,4 | 16 687,0 | 265 534,4 | 317 839,5 | 43 787,5 | 268 343,5 |
Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 5 344,1 | 4 979,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 104,0 | 770,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 158,2 | 2 901,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 769,9 | 751,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 432,8 | 1 547,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,6 | 241,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,6 | 326,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 571,5 | 1 622,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 33,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 127,4 | 1 156,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 294,6 | 304,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 149,5 | 196,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,8 | ||||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 2 049,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 933,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 254,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 85,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 89,6 | ||||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 38 065,9 | 43 863,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 607,6 | 3 467,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21 892,1 | 23 749,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 079,9 | 5 677,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 101,9 | 16 850,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 594,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 142,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 539,2 | 526,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 57,7 | 94,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 108,0 | 108,0 | 111,1 | 163,0 | |||||||||||||
7 | Rendőrség | 195 149,2 | 211 231,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20 855,4 | 43 291,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 144 108,0 | 154 238,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37 076,0 | 38 810,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32 916,6 | 42 353,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13 754,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 462,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 557,6 | 3 356,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 346,4 | 1 289,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 171,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 125,4 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 72,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 774,6 | 800,1 | |||||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 8 082,3 | 7 991,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,4 | 50,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 932,0 | 4 332,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 373,6 | 1 124,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 955,5 | 1 162,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 793,1 | 793,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,5 | 242,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 104,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 33,8 | 30,5 | |||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 15 492,4 | 15 128,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 147,6 | 1 650,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 556,1 | 8 630,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 492,5 | 2 216,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 197,1 | 2 603,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 068,4 | 1 068,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 764,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 305,0 | 874,1 | |||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 20,9 | 20,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | 50,7 | 51,0 | |||||||||||||
10 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 204,6 | 182,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 89,1 | 75,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,5 | 19,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 72,0 | 63,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 19,3 | |||||||||||||||
11 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 137,7 | 1 293,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 191,8 | 410,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 848,6 | 914,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 228,0 | 209,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,0 | 357,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | 23,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 40,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,1 | ||||||||||||||||
12 | Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 9 560,2 | 12 137,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 385,9 | 1 805,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 379,5 | 6 595,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 709,7 | 1 673,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 922,0 | 3 728,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 694,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 089,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 808,2 | 2 823,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 111,7 | 346,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 191,7 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 30,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 62,6 | 62,8 | |||||||||||||||
13 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 5 374,0 | 5 723,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 104,4 | 277,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 536,1 | 2 553,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 684,1 | 647,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 127,2 | 1 683,0 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28,0 | 32,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 172,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 266,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,0 | 372,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,6 | 6,3 | |||||||||||||||
14 | Szakértői Intézetek | 1 056,8 | 1 359,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 565,7 | 1 291,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 633,3 | 1 001,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 149,7 | 257,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 738,2 | 1 165,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 54,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 101,3 | 57,2 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 42,5 | 42,5 | |||||||||||||||
15 | Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ | 545,5 | 713,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 368,5 | 408,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 385,7 | 384,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 111,8 | 98,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 403,5 | 493,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 12,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 8,0 | 1,7 | |||||||||||||||
16 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,5 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 89,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 89,7 | ||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 80,0 | 80,0 | 82,7 | 85,4 | |||||||||||||
5 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 132,0 | 179,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 132,0 | 179,4 | |||||||||||||||
6 | Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások | 34,8 | 24,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,7 | 6,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,3 | 22,2 | |||||||||||||||
7 | Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek | 179,0 | 231,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 38,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 179,0 | 195,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23,9 | ||||||||||||||||
10 | Lakhatási támogatás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 185,9 | ||||||||||||||||
11 | MÁK – számlavezetési díjak | 8,9 | 23,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,9 | 23,9 | |||||||||||||||
13 | Közrendvédelmi bírság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 5,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 10,6 | |||||||||||||||
14 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 44 686,4 | 44 686,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44 686,4 | 45 609,0 | |||||||||||||||
15 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 750,0 | 357,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | 368,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 510,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 510,0 | ||||||||||||||||
17 | Schengen Alap | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 062,1 | ||||||||||||||||
20 | Nemzetközi fizetési kötelezettség | 191,1 | 153,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 191,1 | 101,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
21 | Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése | 103,4 | 9,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,4 | 21,4 | |||||||||||||||
25 | Közbiztonsági feladatterv támogatása | 2 149,8 | 2 148,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 42,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 149,8 | 1 395,3 | |||||||||||||||
27 | Uniós projektek önrésze | 300,0 | 165,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 91,5 | ||||||||||||||||
28 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához (Katasztrófavédelem) | 1 619,0 | 1 619,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 619,0 | 1 619,0 | |||||||||||||||
29 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 800,0 | 1 005,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 791,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 200,0 | 4 176,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 200,0 | 1 569,1 | |||||||||||||||
30 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 36,0 | 15,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
31 | Területrendezés | 185,4 | 184,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | 48,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 145,4 | 18,1 | |||||||||||||||
32 | Építésügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 600,0 | 464,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 150,0 | 56,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 793,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 65,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 206,9 | |||||||||||||||
33 | Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata | 6,4 | 6,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,4 | 6,4 | |||||||||||||||
34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 2 987,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 93,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
35 | Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 592,1 | ||||||||||||||||
36 | Egyedi önkormányzati beruházások támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 46,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
37 | Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
39 | Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
1 | Emberi jogok védelmével kapcsolatos tevékenységek támogatása | 19,2 | 16,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,2 | 16,2 | |||||||||||||||
2 | Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása | 216,5 | 268,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 216,5 | 250,2 | |||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 724,6 | 615,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 724,6 | 715,6 | |||||||||||||||
4 | Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
5 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 120,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
6 | Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása | 22,5 | 22,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,5 | 22,5 | |||||||||||||||
7 | Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
8 | A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása | 12,0 | 9,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 9,0 | |||||||||||||||
9 | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
10 | Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása | 2 061,3 | 2 061,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 061,3 | 2 061,3 | |||||||||||||||
11 | „Segítsünk az árvízkárosultakon!” | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | 2,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
12 | Szakszervezetek támogatása | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
13 | Duna Művész Együttesek támogatása | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés |