2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 121,4 | 88,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 167,6 | 241,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 3,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 3 892,3 | 5 983,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 812,7 | 5 577,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 319,3 | 3 388,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 888,0 | 861,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 224,8 | 5 047,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,1 | 2 176,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 980,0 | 909,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 144,6 | 960,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 56,1 | 24,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,1 | 247,6 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 313,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | 2,0 | ||||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 180 740,0 | 194 818,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 202 472,8 | 245 857,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 158 729,5 | 162 607,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 46 885,8 | 42 511,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 138 097,3 | 176 567,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 914,3 | 29 496,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 493,8 | 3 058,4 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 47,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 24 684,6 | 36 503,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22 315,4 | 40 066,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 8 267,1 | 10 984,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 194,2 | 1 798,5 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 494,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 89,0 | 89,0 | 349,6 | 389,7 | |||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | 2 515,6 | 3 939,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 858,6 | 4 349,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 605,5 | 2 865,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 998,9 | 738,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 757,8 | 4 389,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 42,3 | 518,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,3 | 554,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 4,0 | 11,9 | |||||||||||||||
7 | EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 8 125,9 | 8 127,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 117,5 | 1 612,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 135,5 | 226,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,7 | 53,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 59,9 | 147,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 011,9 | 5 447,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 26,9 | |||||||||||||||
9 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 3 777,7 | 3 857,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 170,7 | 240,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 230,2 | 2 217,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 602,0 | 555,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 044,0 | 1 200,3 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 63,7 | 51,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 72,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,5 | 174,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 32,6 | ||||||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 1 636,1 | 5 561,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 35 012,6 | 51 537,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 896,0 | 12 850,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 442,0 | 3 470,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17 436,7 | 34 196,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,3 | 3 052,6 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 1,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 600,0 | 3 485,3 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 131,9 | 2 817,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 707,8 | 225,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 611,0 | 266,2 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 2 009,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,4 | |||||||||||||||
11 | Közgyűjtemények | 10 500,1 | 11 380,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 879,5 | 11 254,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 667,2 | 7 705,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 118,2 | 2 015,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 335,1 | 10 071,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,9 | 212,6 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 60,4 | 1 092,5 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 210,1 | 905,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 14,5 | 411,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 8,5 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 236,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 5 395,1 | 5 495,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 690,0 | 2 837,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 840,2 | 4 361,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 181,5 | 965,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 766,5 | 2 834,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | 7,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 294,3 | 74,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 7,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,7 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 0,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
13 | Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet | 3 267,9 | 4 998,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 606,0 | 2 943,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 715,3 | 1 796,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 486,7 | 461,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 671,9 | 3 439,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 188,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 122,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 147,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 829,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,7 | ||||||||||||||||
14 | Országos Mentőszolgálat | 526,4 | 1 232,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 22 858,7 | 24 937,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 105,4 | 15 439,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 983,9 | 4 480,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 717,6 | 4 388,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 578,2 | 1 975,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 481,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 141,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 67,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 180,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,8 | 40,9 | |||||||||||||||
15 | Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet | 2 859,0 | 2 833,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 706,6 | 789,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 140,2 | 1 802,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 577,8 | 441,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 837,6 | 1 393,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 400,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 448,9 | |||||||||||||||
16 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei | 15 383,8 | 20 219,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 603,1 | 6 867,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 723,0 | 12 573,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 394,5 | 3 136,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 206,5 | 10 472,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 296,6 | 1 430,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 636,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 327,7 | 759,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 38,6 | 195,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 53,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | ||||||||||||||||
17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 2 017,5 | 2 150,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 725,9 | 10 915,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 953,7 | 3 741,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 998,6 | 921,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 358,1 | 7 821,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 96,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 413,0 | 378,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 18,3 | |||||||||||||||
18 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek (EÜM) | 976,0 | 1 013,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 527,0 | 792,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 856,3 | 785,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 207,0 | 189,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 178,3 | 508,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,9 | 1 757,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,5 | 39,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 15,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
19 | Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet | 715,8 | 881,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,7 | 364,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 411,8 | 612,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 111,1 | 160,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 146,6 | 519,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 145,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
3 | Felsőoktatási fejlesztési program | |||||||||||||||||
9 | Eszterházy Károly Főiskola rekonstrukció | 55,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 55,0 | ||||||||||||||||
10 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
15 | Nyíregyházi Főiskola tanulmányi épület rekonstrukció | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,6 | ||||||||||||||||
22 | Kiemelt felsőoktatási beruházások előkészítése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
27 | Károly Róbert Főiskola rekonstrukció | 200,0 | 117,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 104,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
30 | Károly Róbert Főiskola sportcentrum beruházás | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
33 | Felsőoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
4 | Kulturális beruházások | |||||||||||||||||
1 | Múzeumi rekonstrukció | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 155,8 | ||||||||||||||||
2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 400,0 | 581,2 | |||||||||||||||
3 | Kulturális tevékenységek beruházásai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 124,4 | ||||||||||||||||
4 | Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
5 | Örökségvédelmi fejlesztések | 200,0 | 33,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 264,7 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
6 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb beruházások | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,3 | ||||||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||
1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata | 3 645,0 | 3 622,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 70,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 325,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 645,0 | 3 429,7 | |||||||||||||||
3 | Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás | 86 991,3 | 95 126,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 303,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 58,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86 991,3 | 93 280,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,1 | ||||||||||||||||
7 | Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 120,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,6 | 16,2 | |||||||||||||||
8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 2 520,0 | 2 520,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 46,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 520,0 | 2 537,8 | |||||||||||||||
10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 5 600,0 | 5 600,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 22,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 184,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 600,0 | 5 110,6 | |||||||||||||||
11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) | 2 650,0 | 2 650,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 94,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 650,0 | 2 715,8 | |||||||||||||||
17 | Gyakorlóiskolák normatív támogatása | 195,0 | 179,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 68,0 | 14,6 | |||||||||||||||
3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
4 | Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak | 20,0 | 4,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
26 | Felsőoktatás kiegészítő támogatása | 70,0 | 50,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 101,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 55,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,3 | ||||||||||||||||
33 | Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció | 350,0 | 625,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 47,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 290,0 | 307,4 | |||||||||||||||
34 | Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése | 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 78,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,3 | ||||||||||||||||
35 | Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása | 30,0 | 17,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
36 | Pedagógus díszdiploma | 40,0 | 6,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
44 | Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása | 225,0 | 180,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 225,0 | 175,0 | |||||||||||||||
45 | Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 37,5 | |||||||||||||||
46 | Egyéb felsőoktatási feladatok támogatása | 210,0 | 148,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 133,0 | ||||||||||||||||
4 | Közoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 65,0 | 46,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,0 | 43,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
18 | Érettségi vizsga lebonyolítása | 700,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 300,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 119,0 | 1,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 335,9 | |||||||||||||||
23 | Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés | 700,0 | 32,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 400,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 108,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,0 | 0,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,0 | 43,9 | |||||||||||||||
27 | Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása | 80,0 | 54,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,3 | 0,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,6 | 90,2 | |||||||||||||||
29 | Közoktatás speciális feladatainak támogatása | 260,0 | 101,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 69,5 | 11,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,9 | ||||||||||||||||
30 | Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 5,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
31 | Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,8 | ||||||||||||||||
32 | Országos Kisebbségi Önkormányzatok havi kereset-kiegészítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
33 | Nemzetiségi oktatási programok | 20,0 | 11,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,3 | 0,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,7 | ||||||||||||||||
34 | Nemzeti Tehetség Program | 403,9 | 403,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 213,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 240,4 | ||||||||||||||||
35 | Teljesítmény motivációs pályázati alap | 500,0 | 6,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 393,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 107,0 | ||||||||||||||||
36 | Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2009. december havi kereset-kiegészítése | 1,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
37 | Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi kereset-kiegészítése | 45,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||||||
4 | Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása | 365,0 | 232,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 238,0 | 158,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
15 | „Útravaló” ösztöndíj program | 1 700,0 | 616,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 517,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 54,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 406,0 | 65,5 | |||||||||||||||
18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | 500,0 | 113,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 46,5 | 0,3 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,0 | 164,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
19 | Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások | 200,0 | 108,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 141,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
20 | Maradványelszámolás | 451,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 456,0 | ||||||||||||||||
21 | Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,8 | ||||||||||||||||
7 | Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai | 220,8 | 214,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 220,8 | 226,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
8 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | |||||||||||||||||
5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | 50,0 | 42,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,3 | 0,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 69,1 | |||||||||||||||
6 | Nemzetközi tagdíjak | 180,0 | 23,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 180,0 | 0,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
7 | EU közösségi programok | 75,0 | 88,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,9 | 19,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 155,1 | |||||||||||||||
9 | OECD és EU kötelezettségek | 50,0 | 7,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | 145,0 | 66,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 151,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,0 | 2,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 149,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | ||||||||||||||||
9 | EU tagsággal kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
5 | ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása | 40,0 | 7,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
6 | EU tagságból eredő szakmai együttműködések | 50,0 | 17,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 39,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,7 | ||||||||||||||||
8 | Európai uniós programok előfinanszírozása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 168,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 147,5 | ||||||||||||||||
10 | Kutatás-fejlesztés támogatása | |||||||||||||||||
2 | Felsőoktatási kutatási program | 101,7 | 2,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 61,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
8 | Világ-Nyelv Program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
12 | Reneszánsz Év programjai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,7 | ||||||||||||||||
13 | Egyéb filmszakmai támogatások | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra | |||||||||||||||||
2 | Egyéb intézményi felújítási programok | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,4 | ||||||||||||||||
7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása | 1 350,0 | 299,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | 8,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 203,0 | 792,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,8 | ||||||||||||||||
8 | PANKKK – Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért | 100,0 | 19,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 5,0 | |||||||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | |||||||||||||||||
4 | Művészeti tevékenységek támogatása | 2 487,0 | 2 333,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 500,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 135,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | 15,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 792,0 | 2 380,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok | 2 319,7 | 11,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 220,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 099,2 | ||||||||||||||||
6 | Pécsi Konferencia- és Koncertközpont | 50,0 | 41,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 41,0 | |||||||||||||||
14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 960,0 | 555,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,0 | 35,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 636,6 | 753,3 | |||||||||||||||
15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | |||||||||||||||||
1 | Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok | |||||||||||||||||
1 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. | 380,0 | 323,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 340,0 | 188,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | 1,8 |