Időállapot: közlönyállapot (2011.X.19.)

2011. évi CXXXIII. törvény - a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 9/13. oldal

2 Munkaadókat terhelő járulékok 121,4 88,1
3 Dologi kiadások 167,6 241,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 107,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 3,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2
4 Egyéb kulturális intézmények 3 892,3 5 983,4
1 Működési költségvetés 2 812,7 5 577,5
1 Személyi juttatások 3 319,3 3 388,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 888,0 861,1
3 Dologi kiadások 2 224,8 5 047,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,1 2 176,7
2 Felhalmozási költségvetés 1 980,0 909,1
1 Intézményi beruházási kiadások 2 144,6 960,6
2 Felújítás 56,1 24,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,1 247,6
4 Kormányzati beruházás 313,8
3 Kölcsönök 1,2 1,2 2,0
5 Egyetemek, főiskolák 180 740,0 194 818,4
1 Működési költségvetés 202 472,8 245 857,7
1 Személyi juttatások 158 729,5 162 607,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 46 885,8 42 511,1
3 Dologi kiadások 138 097,3 176 567,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 914,3 29 496,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 493,8 3 058,4
6 Kamatfizetések 47,9
2 Felhalmozási költségvetés 24 684,6 36 503,7
1 Intézményi beruházási kiadások 22 315,4 40 066,6
2 Felújítás 8 267,1 10 984,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 194,2 1 798,5
4 Kormányzati beruházás 494,3
3 Kölcsönök 89,0 89,0 349,6 389,7
6 Egyéb oktatási intézmények 2 515,6 3 939,3
1 Működési költségvetés 3 858,6 4 349,7
1 Személyi juttatások 3 605,5 2 865,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 998,9 738,9
3 Dologi kiadások 1 757,8 4 389,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 275,7
2 Felhalmozási költségvetés 42,3 518,1
1 Intézményi beruházási kiadások 50,3 554,5
2 Felújítás 4,0 11,9
7 EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 8 125,9 8 127,8
1 Működési költségvetés 117,5 1 612,2
1 Személyi juttatások 135,5 226,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,7 53,4
3 Dologi kiadások 59,9 147,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 011,9 5 447,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 26,9
9 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 3 777,7 3 857,8
1 Működési költségvetés 170,7 240,5
1 Személyi juttatások 2 230,2 2 217,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 602,0 555,3
3 Dologi kiadások 1 044,0 1 200,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 63,7 51,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,8
2 Felhalmozási költségvetés 72,1
1 Intézményi beruházási kiadások 8,5 174,2
2 Felújítás 32,6
10 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 1 636,1 5 561,8
1 Működési költségvetés 35 012,6 51 537,1
1 Személyi juttatások 12 896,0 12 850,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 442,0 3 470,8
3 Dologi kiadások 17 436,7 34 196,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,3 3 052,6
6 Kamatfizetések 1,7
2 Felhalmozási költségvetés 600,0 3 485,3
1 Intézményi beruházási kiadások 2 131,9 2 817,0
2 Felújítás 707,8 225,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 611,0 266,2
4 Kormányzati beruházás 2 009,4
3 Kölcsönök 10,0 10,4
11 Közgyűjtemények 10 500,1 11 380,0
1 Működési költségvetés 3 879,5 11 254,5
1 Személyi juttatások 7 667,2 7 705,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 118,2 2 015,4
3 Dologi kiadások 4 335,1 10 071,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 93,9 212,6
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 60,4 1 092,5
1 Intézményi beruházási kiadások 210,1 905,2
2 Felújítás 14,5 411,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 8,5
4 Kormányzati beruházás 236,2
3 Kölcsönök 12,0 12,0
12 Művészeti intézmények 5 395,1 5 495,4
1 Működési költségvetés 1 690,0 2 837,6
1 Személyi juttatások 4 840,2 4 361,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 181,5 965,4
3 Dologi kiadások 766,5 2 834,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6 7,1
2 Felhalmozási költségvetés 5,5
1 Intézményi beruházási kiadások 294,3 74,9
2 Felújítás 7,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,7
4 Kormányzati beruházás 0,7
3 Kölcsönök 0,7 0,7
13 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet 3 267,9 4 998,2
1 Működési költségvetés 1 606,0 2 943,2
1 Személyi juttatások 1 715,3 1 796,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 486,7 461,2
3 Dologi kiadások 2 671,9 3 439,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 188,5
2 Felhalmozási költségvetés 122,3
1 Intézményi beruházási kiadások 147,7
2 Felújítás 829,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 61,7
14 Országos Mentőszolgálat 526,4 1 232,8
1 Működési költségvetés 22 858,7 24 937,6
1 Személyi juttatások 15 105,4 15 439,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 983,9 4 480,9
3 Dologi kiadások 3 717,6 4 388,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 578,2 1 975,0
2 Felhalmozási költségvetés 481,4
1 Intézményi beruházási kiadások 141,4
2 Felújítás 67,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 180,0
3 Kölcsönök 15,8 40,9
15 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet 2 859,0 2 833,8
1 Működési költségvetés 706,6 789,1
1 Személyi juttatások 2 140,2 1 802,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 577,8 441,8
3 Dologi kiadások 837,6 1 393,0
2 Felhalmozási költségvetés 400,9
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 448,9
16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 15 383,8 20 219,7
1 Működési költségvetés 4 603,1 6 867,5
1 Személyi juttatások 12 723,0 12 573,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 394,5 3 136,6
3 Dologi kiadások 3 206,5 10 472,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 296,6 1 430,6
2 Felhalmozási költségvetés 636,6
1 Intézményi beruházási kiadások 327,7 759,3
2 Felújítás 38,6 195,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 53,9
3 Kölcsönök 2,4
17 Országos Vérellátó Szolgálat 2 017,5 2 150,7
1 Működési költségvetés 8 725,9 10 915,0
1 Személyi juttatások 3 953,7 3 741,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 998,6 921,4
3 Dologi kiadások 5 358,1 7 821,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,6
2 Felhalmozási költségvetés 96,9
1 Intézményi beruházási kiadások 413,0 378,8
2 Felújítás 20,0 18,3
18 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek (EÜM) 976,0 1 013,1
1 Működési költségvetés 527,0 792,2
1 Személyi juttatások 856,3 785,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 207,0 189,7
3 Dologi kiadások 178,3 508,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,9 1 757,5
2 Felhalmozási költségvetés 8,9
1 Intézményi beruházási kiadások 50,5 39,3
2 Felújítás 15,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0
19 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 715,8 881,1
1 Működési költségvetés 2,7 364,2
1 Személyi juttatások 411,8 612,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 111,1 160,4
3 Dologi kiadások 146,6 519,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,0 145,6
2 Felhalmozási költségvetés 0,2
1 Intézményi beruházási kiadások 12,1
2 Felújítás 2,1
3 Kölcsönök 0,4
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,6
3 Felsőoktatási fejlesztési program
9 Eszterházy Károly Főiskola rekonstrukció 55,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 55,0
10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
15 Nyíregyházi Főiskola tanulmányi épület rekonstrukció
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,6
22 Kiemelt felsőoktatási beruházások előkészítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0
27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció 200,0 117,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 104,9
4 Kormányzati beruházás 200,0
30 Károly Róbert Főiskola sportcentrum beruházás
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,9
33 Felsőoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,0
4 Kulturális beruházások
1 Múzeumi rekonstrukció
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 155,8
2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 400,0 400,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 400,0 581,2
3 Kulturális tevékenységek beruházásai
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,4
4 Kormányzati beruházás 124,4
4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,2
5 Örökségvédelmi fejlesztések 200,0 33,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 264,7
4 Kormányzati beruházás 200,0
6 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,1
8 Egyéb beruházások
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,3
2 Normatív finanszírozás
1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata 3 645,0 3 622,0
1 Működési költségvetés 70,1
3 Dologi kiadások 325,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 645,0 3 429,7
3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 86 991,3 95 126,9
1 Működési költségvetés 303,4
3 Dologi kiadások 58,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 86 991,3 93 280,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,1
7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) 200,0 200,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,4
3 Dologi kiadások 47,6 16,2
8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 2 520,0 2 520,0
1 Működési költségvetés 46,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 520,0 2 537,8
10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 5 600,0 5 600,0
1 Működési költségvetés 22,5
3 Dologi kiadások 184,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 600,0 5 110,6
11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) 2 650,0 2 650,0
1 Működési költségvetés 94,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 650,0 2 715,8
17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 195,0 179,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 100,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,0
3 Dologi kiadások 68,0 14,6
3 Felsőoktatási feladatok támogatása
4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak 20,0 4,9
1 Működési költségvetés 2,2
1 Személyi juttatások 20,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5
26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása 70,0 50,0
1 Működési költségvetés 101,5
1 Személyi juttatások 55,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,3
33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció 350,0 625,6
1 Működési költségvetés 4,6
1 Személyi juttatások 47,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 290,0 307,4
34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése 100,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 78,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,3
35 Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása 30,0 17,9
1 Működési költségvetés 2,3
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4
3 Dologi kiadások 4,6
36 Pedagógus díszdiploma 40,0 6,0
1 Működési költségvetés 1,1
1 Személyi juttatások 40,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,4
44 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása 225,0 180,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 225,0 175,0
45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása 50,0 50,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 37,5
46 Egyéb felsőoktatási feladatok támogatása 210,0 148,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 133,0
4 Közoktatási feladatok támogatása
9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 65,0 46,8
1 Működési költségvetés 8,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,0 43,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5
18 Érettségi vizsga lebonyolítása 700,0
1 Működési költségvetés 3,6
1 Személyi juttatások 300,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 81,0
3 Dologi kiadások 119,0 1,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 335,9
23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 700,0 32,5
1 Működési költségvetés 13,5
1 Személyi juttatások 400,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 108,0
3 Dologi kiadások 80,0 0,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 112,0 43,9
27 Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása 80,0 54,4
1 Működési költségvetés 11,5
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,1
3 Dologi kiadások 20,3 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,6 90,2
29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 260,0 101,0
1 Működési költségvetés 7,3
1 Személyi juttatások 150,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,5
3 Dologi kiadások 69,5 11,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,9
30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat
1 Működési költségvetés 200,0 5,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0
31 Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok
1 Működési költségvetés 0,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,8
32 Országos Kisebbségi Önkormányzatok havi kereset-kiegészítése
1 Működési költségvetés 0,6
3 Dologi kiadások 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9
33 Nemzetiségi oktatási programok 20,0 11,2
1 Működési költségvetés 2,3
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,7
3 Dologi kiadások 7,3 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,7
34 Nemzeti Tehetség Program 403,9 403,9
1 Működési költségvetés 2,4
1 Személyi juttatások 150,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,5
3 Dologi kiadások 213,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 240,4
35 Teljesítmény motivációs pályázati alap 500,0 6,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 393,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 107,0
36 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2009. december havi kereset-kiegészítése 1,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7
37 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi kereset-kiegészítése 45,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,6
5 Egyéb feladatok támogatása
4 Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása 365,0 232,6
1 Működési költségvetés 9,0
1 Személyi juttatások 100,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 238,0 158,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3
15 „Útravaló” ösztöndíj program 1 700,0 616,4
1 Működési költségvetés 517,5
1 Személyi juttatások 200,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 54,0
3 Dologi kiadások 40,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 406,0 65,5
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 500,0 113,9
1 Működési költségvetés 0,1
1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,5
3 Dologi kiadások 46,5 0,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 200,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 190,0 164,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
19 Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások 200,0 108,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 12,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 141,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
20 Maradványelszámolás 451,8
1 Működési költségvetés 0,8
3 Dologi kiadások 456,0
21 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,8
7 Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek
1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai 220,8 214,5
1 Működési költségvetés 6,3
3 Dologi kiadások 220,8 226,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
5 Kétoldalú munkatervi feladatok 50,0 42,8
1 Működési költségvetés 0,7
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,7
3 Dologi kiadások 7,3 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 69,1
6 Nemzetközi tagdíjak 180,0 23,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 180,0 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,2
7 EU közösségi programok 75,0 88,0
1 Működési költségvetés 3,1
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,1
3 Dologi kiadások 16,9 19,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 155,1
9 OECD és EU kötelezettségek 50,0 7,5
1 Működési költségvetés 1,3
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,1
3 Dologi kiadások 11,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0
10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 145,0 66,9
1 Működési költségvetés 151,1
1 Személyi juttatások 100,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,0
3 Dologi kiadások 18,0 2,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 149,0
2 Felhalmozási költségvetés 6,0
9 EU tagsággal kapcsolatos feladatok
5 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása 40,0 7,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0
3 Dologi kiadások 20,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,2
6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések 50,0 17,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 39,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,6
3 Dologi kiadások 4,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,7
8 Európai uniós programok előfinanszírozása
1 Működési költségvetés 168,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,3
3 Kölcsönök 147,5
10 Kutatás-fejlesztés támogatása
2 Felsőoktatási kutatási program 101,7 2,0
1 Működési költségvetés 2,0
1 Személyi juttatások 61,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,6
3 Dologi kiadások 23,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
8 Világ-Nyelv Program
1 Működési költségvetés 4,6
3 Dologi kiadások 3,3
12 Reneszánsz Év programjai
1 Működési költségvetés 0,3
3 Dologi kiadások 41,7
13 Egyéb filmszakmai támogatások
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
2 Egyéb intézményi felújítási programok
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,4
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása 1 350,0 299,1
1 Működési költségvetés 14,8
1 Személyi juttatások 100,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,0
3 Dologi kiadások 20,0 8,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 203,0 792,7
2 Felhalmozási költségvetés 2,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,8
8 PANKKK – Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért 100,0 19,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 5,0
13 Művészeti tevékenységek
4 Művészeti tevékenységek támogatása 2 487,0 2 333,3
1 Működési költségvetés 8,5
1 Személyi juttatások 500,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 135,0
3 Dologi kiadások 50,0 15,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 792,0 2 380,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,2
5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok 2 319,7 11,9
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 220,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 099,2
6 Pécsi Konferencia- és Koncertközpont 50,0 41,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 41,0
14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 960,0 555,1
1 Működési költségvetés 24,8
1 Személyi juttatások 17,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,6
3 Dologi kiadások 300,0 35,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 636,6 753,3
15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. 380,0 323,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 340,0 188,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,0 1,8