8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 93 012,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 931,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 253,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 75 498,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 430,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 332,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 11 562,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | |||||||||||||
9 | MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 405,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 700,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 189,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 506,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | |||||||||||||
10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 470,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 257,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 133,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,2 | |||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 445,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 322,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | |||||||||||||
12 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 8 041,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 206,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 895,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 554,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 694,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 948,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 150,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | |||||||||||||
14 | Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek | ||||||||||||||
1 | Magyar Állami Földtani Intézet | 335,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 225,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 335,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 138,5 | |||||||||||||
2 | Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet | 286,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 153,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 260,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 116,0 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
31 | Kormányzati beruházások | ||||||||||||||
2 | Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||||||
3 | Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||||||
6 | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása | 3 200,1 | 3 200,1 | ||||||||||||
7 | Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | ||||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 516,5 | 516,5 | ||||||||||||
5 | TEN-T projektek | 2 169,9 | 354,0 | 1 815,9 | |||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
7 | Ferihegyi út meghosszabbítása | 900,0 | 900,0 | ||||||||||||
8 | Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | ||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 13 420,0 | 13 420,0 | ||||||||||||
2 | Turisztikai célelőirányzat | 11 085,0 | 11 085,0 | ||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 2 336,0 | 2 336,0 | ||||||||||||
4 | Területfejlesztési célelőirányzat | 1 204,2 | 1 204,2 | ||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek | ||||||||||||||
1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 14 528,2 | 14 528,2 | ||||||||||||
2 | Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok | 61,4 | 61,4 | ||||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | ||||||||||||||
1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 370,0 | 370,0 | ||||||||||||
2 | Energetikai célú feladatok | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
3 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | 1 955,9 | 1 955,9 | ||||||||||||
36 | PPP programok | ||||||||||||||
1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 99 308,0 | 99 308,0 | ||||||||||||
2 | Oktatási, kulturális és sport PPP programok | 21 061,3 | 21 061,3 | ||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | ||||||||||||||
1 | ESZA Nonprofit Kft. támogatása | 157,6 | 157,6 | ||||||||||||
2 | Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása | 180,0 | 180,0 | ||||||||||||
3 | ÉMI Nonprofit Kft. támogatása | 255,0 | 255,0 | ||||||||||||
4 | Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 163,3 | 163,3 | ||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 1 540,0 | 1 540,0 | ||||||||||||
39 | Fejezeti általános tartalék | 450,0 | 450,0 | ||||||||||||
40 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||||||
1–20. cím összesen: | 341 480,3 | 135 467,3 | 206 013,0 | ||||||||||||
21 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | ||||||||||||||
2 | Bányabezárás | 1 000,0 | |||||||||||||
3 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 182 814,0 | |||||||||||||
4 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 47 000,0 | |||||||||||||
24 | K–600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | |||||||||||||
25 | Peres ügyek | 800,0 | |||||||||||||
XVII. fejezet összesen: | 573 149,3 | 135 467,3 | 206 013,0 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2012. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 6 162,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 209,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 733,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 991,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 519,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 55,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 68,0 | 56,0 | ||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 31 857,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 966,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 258,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 199,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 255,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 410,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 500,3 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 112,6 | 112,6 | ||||||||||||
3 | Magyar Külügyi Intézet | 174,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 73,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | |||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 7 207,5 | 7 207,5 | ||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 5 755,8 | 5 755,8 | ||||||||||||
9 | Állami Protokoll | ||||||||||||||
1 | Államfői Protokoll kiadásai | 251,2 | 251,2 | ||||||||||||
14 | Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 117,0 | 117,0 | ||||||||||||
2 | Egyéb civil szervezetek támogatása | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||
5 | Népirtás Megelőzési Központ támogatása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
6 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
7 | Finn–Magyar ifjúsági csereprogramok | 14,0 | 14,0 | ||||||||||||
8 | Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||
17 | EU utazási költségtérítések | 413,8 | 413,6 | 0,2 | |||||||||||
22 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 115,4 | 115,4 | ||||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
XVIII. fejezet összesen: | 58 871,1 | 7 170,1 | 51 701,0 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2012. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 1 614,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 375,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 830,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 374,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 478,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 264,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 23,7 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,5 | 1,0 | ||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | ||||||||||||||
1 | Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | 1 130,0 | 1 130,0 | ||||||||||||
2 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | 36 000,0 | 10 041,8 | 25 958,2 | |||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | ||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 153 500,0 | 131 000,0 | 22 500,0 | |||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 357 144,1 | 303 124,3 | 54 019,8 | |||||||||||
3 | Társadalmi megújulás Operatív Program | 152 582,2 | 141 932,2 | 10 650,0 | |||||||||||
8 | Társadalmi megújulás Operatív Program – Nemzeti Foglalkoztatási Alap | 6 967,0 | 6 967,0 | ||||||||||||
14 | Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | 131 015,8 | 120 005,2 | 11 010,6 | |||||||||||
19 | Környezet és energia Operatív Program | 243 416,0 | 227 550,7 | 15 865,3 | |||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | 8 323,5 | 7 075,0 | 1 248,5 | |||||||||||
21 | Elektronikus közigazgatás Operatív Program | 26 762,4 | 22 748,4 | 4 014,0 | |||||||||||
22 | Végrehajtás Operatív Program | 17 120,0 | 13 366,2 | 3 753,8 | |||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 24 782,2 | 24 577,5 | 204,7 | |||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 28 525,8 | 28 391,3 | 134,5 | |||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 36 614,3 | 36 446,3 | 168,0 | |||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 42 230,2 | 41 124,1 | 1 106,1 | |||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 56 305,7 | 53 391,2 | 2 914,5 | |||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 55 310,7 | 52 489,7 | 2 821,0 | |||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 85 560,0 | 85 033,2 | 526,8 | |||||||||||
5 | Területi Együttműködés | ||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | ||||||||||||||
1 | ETE HU–SK | 11 205,0 | 8 423,2 | 2 781,8 | |||||||||||
2 | ETE HU–RO | 16 625,8 | 12 600,2 | 4 025,6 | |||||||||||
3 | ETE HU–SER | 3 851,9 | 2 659,4 | 1 192,5 | |||||||||||
4 | ETE HU–CRO | 4 400,6 | 3 478,9 | 921,7 | |||||||||||
5 | ETE SEES | 12 397,8 | 11 720,3 | 677,5 | |||||||||||
6 | ETE AU–HU | 738,5 | 187,7 | 550,8 | |||||||||||
7 | ETE SLO–HU | 533,4 | 62,8 | 470,6 | |||||||||||
8 | ETE CES | 635,5 | 107,4 | 528,1 | |||||||||||
9 | INTERREG IVC | 318,9 | 5,4 | 313,5 | |||||||||||
10 | ENPI HU–SK–RO–UA együttműködési program | 5 521,0 | 5 386,1 | 134,9 | |||||||||||
2 | INTERACT 2007–2013 | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | ||||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 4 487,8 | 3 656,8 | 831,0 | |||||||||||
4 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | 1 113,1 | 1 113,1 | ||||||||||||
6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009–2014 | 4 109,4 | 3 517,7 | 591,7 | |||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 384,5 | 384,5 | ||||||||||||
2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 1 250,0 | 1 250,0 | ||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 13 832,2 | 3 858,5 | 9 973,7 | |||||||||||
11 | Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||||||
12 | A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása | 157,9 | 157,9 | ||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 4 684,1 | 4 684,1 | ||||||||||||
XIX. fejezet összesen: | 1 562 539,9 | 1 369 418,0 | 193 121,9 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2012. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása | 9 074,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 54,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 983,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 330,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 793,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 1,5 | |||||||||||||
2 | Állami szociális intézetek | 1 842,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 281,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 259,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 338,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 471,4 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 49,0 | |||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 2 215,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 862,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 975,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 540,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 529,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 17,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 46,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 3,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 157 535,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 231 042,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 164 930,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 904,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 141 641,2 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 000,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 232,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 37 006,7 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 28 603,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 9 114,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 159,1 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 87,9 | 87,9 | ||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | 3 189,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 346,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 729,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 472,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 325,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | |||||||||||||
7 | Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 3 745,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 220,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 169,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 655,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 117,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,4 | |||||||||||||
9 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 3 403,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 177,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 209,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 594,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 690,2 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 77,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,4 | |||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | ||||||||||||||
1 | Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet | 1 771,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 004,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 226,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 037,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 872,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 200,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 038,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 400,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 1 467,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 277 717,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 96 529,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 301,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 147 212,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 362,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 212,7 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 477,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 230,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 281,0 | |||||||||||||
11 | Közgyűjtemények | 8 202,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 430,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 316,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 764,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 177,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 201,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 135,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 39,0 | |||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 6 100,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 237,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 639,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 968,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 663,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 013,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | |||||||||||||
13 | Sportintézmények | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Sport Intézet | 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 108,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | |||||||||||||
2 | Nemzeti Sportközpontok | 3 712,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 963,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 125,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 321,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 073,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 155,0 | |||||||||||||
14 | Országos Mentőszolgálat | 520,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26 587,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 792,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 432,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 693,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 51,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 137,4 | |||||||||||||
15 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | 3 264,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 799,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 220,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 594,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 123,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 133,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 2,3 | |||||||||||||
16 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei | 11 467,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 614,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 860,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 014,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 825,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 286,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 71,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 22,9 | |||||||||||||
17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 1 700,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 753,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 858,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 972,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 072,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 530,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | |||||||||||||
19 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | 1 036,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 118,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 609,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 162,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 379,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 3,4 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
4 | Kulturális beruházások | ||||||||||||||
2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 1 270,0 | 1 270,0 | ||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | ||||||||||||||
1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata | 2 831,3 | 2 831,3 | ||||||||||||
3 | Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás | 107 931,4 | 107 931,4 | ||||||||||||
8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 2 370,0 | 2 370,0 | ||||||||||||
10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 4 800,0 | 4 800,0 | ||||||||||||
11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) | 1 850,0 | 1 850,0 | ||||||||||||
3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | ||||||||||||||
33 | Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció | 127,3 | 127,3 | ||||||||||||
47 | Lakitelek Népfőiskola támogatása | 330,0 | 330,0 | ||||||||||||
48 | Felsőoktatás speciális feladatai | 103,3 | 103,3 | ||||||||||||
49 | Felsőoktatási testületek | 76,9 | 76,9 | ||||||||||||
4 | Közoktatási feladatok támogatása | ||||||||||||||
29 | Közoktatás speciális feladatainak támogatása | 120,1 | 120,1 | ||||||||||||
30 | Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
34 | Nemzeti Tehetség Program | 1 311,4 | 1 311,4 | ||||||||||||
38 | Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
40 | Kisiskolák támogatása | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | ||||||||||||||
18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Határon túli oktatási feladatok támogatása | 692,1 | 692,1 | ||||||||||||
2 | Határon túli kulturális feladatok támogatása | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
19 | Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 126,7 | 126,7 | ||||||||||||
8 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok | 105,6 | 105,6 | ||||||||||||
2 | Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok | 291,1 | 291,1 | ||||||||||||
5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | ||||||||||||||
2 | Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||
10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | ||||||||||||||
2 | Kulturális szakdiplomáciai feladatok | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
9 | EU tagsággal kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||
6 | EU tagságból eredő együttműködések | ||||||||||||||
2 | EU tagságból eredő kulturális együttműködések | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | ||||||||||||||
3 | Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása | 237,0 | 237,0 | ||||||||||||
15 | Finnugor Világkongresszus megszervezésének támogatása | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||
16 | A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra | ||||||||||||||
7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása | ||||||||||||||
1 | Közgyűjteményi szakmai feladatok – közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | 83,0 | 83,0 | ||||||||||||
2 | Közművelődési szakmai feladatok | 130,0 | 130,0 | ||||||||||||
3 | Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||
4 | Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
5 | Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | ||||||||||||||
4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||
5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
7 | A Nemzet Színésze cím támogatása | 144,7 | 144,7 | ||||||||||||
9 | Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
10 | Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése | 1 423,0 | 1 423,0 | ||||||||||||
14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | ||||||||||||||
1 | Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok | ||||||||||||||
1 | Gyermek és ifjúsági célú üdültetés | 351,2 | 351,2 | ||||||||||||
3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | ||||||||||||||
4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||
16 | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 180,0 | 180,0 | ||||||||||||
6 | Családpolitikai Programok | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||
7 | Családpolitikai célú pályázatok | 133,0 | 133,0 | ||||||||||||
17 | Egyes szociális pénzbeli támogatások | ||||||||||||||
1 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 1 745,0 | 1 745,0 | ||||||||||||
5 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 561,0 | 561,0 | ||||||||||||
18 | Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||
19 | Szociális célú humánszolgáltatások | ||||||||||||||
1 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 36 422,0 | 36 422,0 | ||||||||||||
3 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 13 000,0 | 13 000,0 | ||||||||||||
4 | Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása | 5 863,8 | 5 863,8 | ||||||||||||
20 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok | ||||||||||||||
3 | Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása | 164,0 | 164,0 | ||||||||||||
6 | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása | 167,6 | 167,6 | ||||||||||||
8 | Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása | 562,4 | 562,4 | ||||||||||||
12 | Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása | 500,9 | 500,9 | ||||||||||||
13 | Autista otthonok támogatása | 95,0 | 95,0 | ||||||||||||
22 | Egészségügyi, szociális ágazati előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 167,1 | 167,1 | ||||||||||||
3 | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások | 1 221,2 | 1 221,2 | ||||||||||||
13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 810,0 | 710,0 | 100,0 | |||||||||||
20 | Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása | 1 459,3 | 1 459,3 | ||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | ||||||||||||||
4 | Versenysport támogatása | 713,8 | 713,8 | ||||||||||||
5 | Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása | 1 900,0 | 1 900,0 | ||||||||||||
6 | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | ||||||||||||||
1 | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 2 472,1 | 2 472,1 | ||||||||||||
2 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése | 2 301,7 | 2 301,7 | ||||||||||||
4 | Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai | 183,5 | 183,5 | ||||||||||||
7 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 2 185,8 | 2 185,8 | ||||||||||||
8 | Fogyatékosok sportjának támogatása | 230,0 | 230,0 | ||||||||||||
9 | Olimpiai és paralimpiai kiutazás költsége | 570,0 | 570,0 | ||||||||||||
7 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 53,7 | 53,7 | ||||||||||||
9 | Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása | 131,4 | 131,4 | ||||||||||||
23 | Szabadidősport támogatása | 413,3 | 413,3 | ||||||||||||
24 | Diák- és hallgatói sport támogatása | 335,2 | 335,2 | ||||||||||||
25 | Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||
28 | Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei | 37,2 | 37,2 | ||||||||||||
29 | Kettesfogathajtó Világbajnokság | 75,0 | 75,0 | ||||||||||||
24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | ||||||||||||||
10 | Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása | 960,0 | 960,0 | ||||||||||||
11 | Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása | ||||||||||||||
2 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése | 109,3 | 109,3 | ||||||||||||
12 | Magyar Sport Háza támogatása | 302,5 | 302,5 | ||||||||||||
13 | Sportlétesítmények létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok | ||||||||||||||
1 | Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció – a Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének támogatása | 208,0 | 208,0 | ||||||||||||
2 | Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója | 3 542,0 | 3 542,0 | ||||||||||||
25 | Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások | ||||||||||||||
1 | A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja | 23,0 | 23,0 | ||||||||||||
2 | Batthyány-kastély falkutatási munkálatai | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
26 | Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása | ||||||||||||||
1 | Oktatási alapítványok, közalapítványok | ||||||||||||||
2 | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
3 | Nemzetközi Pető András Közalapítvány | 131,5 | 131,5 | ||||||||||||
14 | Autizmus Alapítvány | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||
19 | Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||
2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok | ||||||||||||||
10 | Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása | 787,5 | 787,5 | ||||||||||||
2 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | 6 597,6 | 6 597,6 | ||||||||||||
3 | Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása | 232,3 | 232,3 | ||||||||||||
30 | Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | ||||||||||||||
22 | Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
2 | Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása | 85,5 | 85,5 | ||||||||||||
23 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
2 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása | 122,5 | 122,5 | ||||||||||||
3 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
4 | Magyar Írószövetség támogatása | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
24 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 100,1 | 100,1 |