Időállapot: közlönyállapot (2012.X.25.)

2012. évi CLV. törvény - a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról 2/8. oldal

3 Dologi kiadások 1 243,6 2 465,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 398,4
5 Egyéb működési célú kiadások 151,0 374,7
6 Kamatfizetések 1,8
2 Felhalmozási költségvetés 93,4
1 Intézményi beruházási kiadások 58,0 38,1
2 Felújítás 86,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0
11 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 612,2 638,0
1 Működési költségvetés 468,9
1 Személyi juttatások 403,7 576,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 101,2 137,1
3 Dologi kiadások 103,3 551,5
5 Egyéb működési célú kiadások 1,1
2 Felhalmozási költségvetés 38,7
1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 53,3
3 Kölcsönök 0,8 8,0
12 Regionális képző központok 2 615,1 2 407,5
1 Működési költségvetés 1 983,8 3 779,0
1 Személyi juttatások 1 575,3 1 411,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 424,0 347,7
3 Dologi kiadások 2 480,9 2 248,0
5 Egyéb működési célú kiadások 1 014,2
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 116,7 92,3
2 Felújítás 2,0 21,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,8
13 Wekerle Sándor Alapkezelő 778,1 3 241,0
1 Működési költségvetés 1 385,0 6 534,9
1 Személyi juttatások 920,8 1 031,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 275,8 258,3
3 Dologi kiadások 255,3 938,2
5 Egyéb működési célú kiadások 687,5 3 820,0
2 Felhalmozási költségvetés 2,1
1 Intézményi beruházási kiadások 23,7 91,7
2 Felújítás 99,0
14 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ 209,8 1 258,0
1 Működési költségvetés 190,0 244,2
1 Személyi juttatások 114,4 177,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,5 41,7
3 Dologi kiadások 216,7 202,9
5 Egyéb működési célú kiadások 301,0
2 Felhalmozási költségvetés 52,1
1 Intézményi beruházási kiadások 31,2 66,5
2 Felújítás 71,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 52,1
15 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 137,8 137,8 961,4 133,1 906,3
6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása 33,0
7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 950,0 950,0 828,5 831,8
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 650,0 650,0 428,5 656,3
9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 228,6 228,6 46,7 63,6
10 Lengyel-Magyar Együttműködés 2011 40,0 40,0 7,2 17,2
13 Személyügyi és továbbképzési feladatok támogatása 46,1
16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 700,5
17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0 301,2 0,1 297,6
18 Jogi segítségnyújtás 115,0 115,0 285,6 12,2 290,5
24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 61,1 61,1 105,7 34,8 94,4
25 A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése 185,0 185,0 9,8 29,1
26 Központi informatikai feladatok 54,6 54,6 90,0 86,8
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 13,9 13,9 16,4 44,0
29 Központi e-közigazgatási feladatok 82,0 82,0 113,9 4,6
30 Uniós projektek támogatása 63,1 63,1 7,3 19,2 37,0
31 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 300,0 300,0 134,5 273,3
32 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása 70,0 70,0 63,9 11,6 68,3
33 A Megyei Közigazgatási Hivatalok megszűnésével kapcsolatos feladatok 954,4
35 A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása 149,5
38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 1 921,8 1 910,6
39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt 21,9 28,6 3,5
40 Szegénység elleni szakértők 10. éves konferenciája 106,3 56,1 50,2
42 A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok 50,0
45 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 2,6
46 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok 7,4
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
4 Európai területi együttműködési csoportosulások működésének támogatása 205,0 205,0
5 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) működésének támogatása 41,0 41,0 41,0 41,0
6 Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása 410,0 410,0 409,9 410,0
7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 888,6 888,6 36,0 1 006,2
8 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 8,2 8,2 8,2
10 Civil és non-profit szervezetek támogatása 63,0 63,0 194,3 50,0 97,0
11 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 8,3
12 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 117,0 117,0 201,0 52,1
13 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása 78,9
14 Nemzeti Civil Alapprogram 2 837,1 2 837,1 2 963,2 106,5 2 513,1
20 Rádió C 28,7 28,7
21 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 250,0 250,0
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 2 703,0 2 703,0 2 636,4 0,4 2 703,0
2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 5 500,0 5 500,0 5 875,2 38,0 5 500,0
3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 2 047,8 2 047,8 2 619,8 2,9 2 329,8
4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása 212,7 212,7 254,8 5,2 212,7
6 Határtalanul program támogatása 500,0 500,0 499,7 500,0
5 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)
1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 750,0 750,0 752,6 750,0
2 Egyházi kulturális programok támogatása 50,0 50,0 10,1 0,5 50,0
2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
1 Hittanoktatás támogatása 3 100,0 3 100,0 3 088,9 11,0 3 100,0
2 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) 200,0 200,0 33,9 200,0
3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 10 506,0 10 506,0 10 506,8 10 506,0
4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 16 085,1 16 085,1 16 337,7 16 435,4
5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 600,0 1 600,0 1 625,0 1 600,0
2 Egyházi szórványprogramok támogatása 200,0 200,0 35,0 200,0
3 Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér) 200,0 200,0 70,3 200,0
7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1 544,0 1 544,0 302,4 1 544,0
6 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása 732,5 732,5 658,6 0,1 674,4
7 Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 43,7 43,7 43,7 43,7
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 44,9 44,9 44,9 44,9
3 Országos Horvát Önkormányzat és Média 127,5 127,5 127,5 127,5
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 214,1 214,1 214,1 214,1
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 89,6 89,6 89,6 89,6
6 Országos Cigány Önkormányzat és Média 267,2 267,2 267,2 267,2
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média 47,0 47,0 47,0 47,0
8 Országos Örmény Önkormányzat és Média 42,5 42,5 42,5 42,5
9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 128,0 128,0 128,0 128,0
10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 64,0 64,0 64,0 64,0
11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 78,7 78,7 78,7 78,7
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média 36,1 36,1 36,1 36,1
13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 36,2 36,2 36,2 36,2
8 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 19,2 19,2 19,2 19,2
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 12,5 12,5 12,5 12,5
3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 55,0 55,0 55,0 55,0
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 73,2 73,2 73,2 73,2
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 17,2 17,2 17,2 17,2
6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 78,6 78,6 78,6 78,6
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,6 14,6 14,6 14,6
8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0 7,0 7,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 105,8 105,8 105,8 105,8
10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 21,9 21,9 21,9 21,9
11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 42,2 42,2 42,2 42,2
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,8 7,8 7,8 7,8
13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 8,0 8,0 8,0
14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 1,5 2,1
9 Társadalmi felzárkózást segítő programok
1 A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei 505,0 505,0 289,0 1,4 33,0
2 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 77,9 77,9 115,5 48,2
3 Roma Oktatási Programok 25,3 25,3 25,3 2,0 25,3
4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 12,7 12,7 40,1 2,0 12,0
5 Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás valamint programok támogatása 103,2 103,2 26,7 8,1 89,8
6 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 410,0 410,0 351,3 38,6 110,0
7 Roma ösztöndíj programok 1 125,5 1 125,5 85,0 155,0
8 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjának koordinációja 164,0 164,0
12 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása 3,0
15 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása 200,0
10 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek
2 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3 4,0 4,0
25 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 100,0 100,0 700,0
1 - 15. cím összesen: 228 207,5 54 429,7 173 777,8 276 846,7 94 982,5 198 954,6
16 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 787,4 1 029,4
1 Működési költségvetés 3,0 19,0
1 Személyi juttatások 542,9 476,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 142,0 124,7
3 Dologi kiadások 103,5 338,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 22,1
16. cím összesen: 790,4 3,0 787,4 961,7 19,0 1 029,4
17 Központosított bevételek
1 Cégnyilvántartás bevételei 1 500,0 1 576,0
18 Bethlen Gábor Alap támogatása
2 Eseti támogatás 375,3 1 863,2
19 Tartalékok
2 Céltartalékok
1 Különféle kifizetések 33 900,0
20 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 11 600,0 11 600,0
21 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 520,0 1 510,2
Összesen: 276 393,2 55 932,7 174 565,2 292 781,8 96 577,5 199 984,0

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban
Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.
szám		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.
szám		 Ki-
emelt
előir.
szám		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.
név		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
név		 Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat		 2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnökség 2 038,7 2 068,8
1 Működési költségvetés 75,1
1 Személyi juttatások 894,0 776,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 254,7 198,4
3 Dologi kiadások 890,0 121,7
5 Egyéb működési célú kiadások 4,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,2
3 Kölcsönök 0,6 0,1
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Kormányfői protokoll 614,1 614,1 89,3 339,0
2 Uniós elnökséggel kapcsolatos kiemelt feladatok 100,0 100,0
3 Fejezeti tartalék 220,0 220,0 29,0
4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 72,1 180,2
1 - 2. cím összesen: 2 972,8 2 972,8 1 273,3 75,2 2 617,0
3 Rendkívüli kormányzati intézkedések 90 000,0
Összesen: 92 972,8 2 972,8 1 273,3 75,2 2 617,0

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.
szám		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.
szám		 Ki-
emelt
előir.
szám		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.
név		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
név		 Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat		 2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 5 691,6 6 680,2
1 Működési költségvetés 33,9 18 887,3
1 Személyi juttatások 3 899,1 4 483,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 913,2 1 174,1
3 Dologi kiadások 681,8 19 283,0
5 Egyéb működési célú kiadások 174,0 789,4
2 Felhalmozási költségvetés 68,0
1 Intézményi beruházási kiadások 57,4 129,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0
4 Kormányzati beruházás 0,6
3 Kölcsönök 5,0 5,0 34,0 33,9
2 Szakigazgatási intézmények
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 4 056,7 4 493,7
1 Működési költségvetés 5 959,0 9 559,6
1 Személyi juttatások 4 992,4 4 579,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 290,1 1 175,8
3 Dologi kiadások 3 733,2 7 163,5
5 Egyéb működési célú kiadások 1 174,6
2 Felhalmozási költségvetés 336,9
1 Intézményi beruházási kiadások 490,5
2 Felújítás 34,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,5
3 Kölcsönök 14,2 41,1
2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 115,1 132,2
1 Működési költségvetés 29,6
1 Személyi juttatások 63,6 87,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,9 22,3
3 Dologi kiadások 31,8 64,0
5 Egyéb működési célú kiadások 51,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,8 5,2
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 93,7
1 Működési költségvetés 1 506,2 2 732,6
1 Személyi juttatások 508,8 1 017,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 165,8 261,7
3 Dologi kiadások 831,6 1 574,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2,2
2 Felhalmozási költségvetés 348,7
1 Intézményi beruházási kiadások 397,4
2 Felújítás 9,8
3 Kölcsönök 4,5 4,9
4 Állami Ménesgazdaság 241,7 243,4
1 Működési költségvetés 119,1 155,1
1 Személyi juttatások 74,8 95,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,5 23,6
3 Dologi kiadások 272,5 271,2
2 Felhalmozási költségvetés 7,0 13,1
1 Intézményi beruházási kiadások 29,2
2 Felújítás 3,4
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 8 208,6 11 019,1
1 Működési költségvetés 50,0 3 896,7
1 Személyi juttatások 4 085,8 6 197,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 124,6 1 541,2
3 Dologi kiadások 1 391,6 5 565,3
5 Egyéb működési célú kiadások 1 608,7 1 095,0
2 Felhalmozási költségvetés 103,0
1 Intézményi beruházási kiadások 47,9 312,6
2 Felújítás 3,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 3 722,2 4 115,9
1 Működési költségvetés 1 610,9 2 627,6
1 Személyi juttatások 3 147,8 3 295,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 878,8 836,3
3 Dologi kiadások 1 399,5 2 668,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32,9
5 Egyéb működési célú kiadások 96,8
2 Felhalmozási költségvetés 93,0 389,7
1 Intézményi beruházási kiadások 188,8
2 Felújítás 250,5
7 Közművelődési intézmények 403,3 412,5
1 Működési költségvetés 107,0 156,6
1 Személyi juttatások 313,1 292,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 84,8 74,5
3 Dologi kiadások 112,4 217,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 12,6
8 Agrárkutató intézetek 1 384,9 1 753,2
1 Működési költségvetés 1 653,8 2 451,4
1 Személyi juttatások 1 918,9 1 702,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 556,3 437,4
3 Dologi kiadások 580,1 2 034,1
5 Egyéb működési célú kiadások 2,4
2 Felhalmozási költségvetés 16,6 484,9
1 Intézményi beruházási kiadások 377,2
2 Felújítás 279,5
3 Kölcsönök 7,1 4,3
9 Agrármarketing-Centrum 151,0 1 803,5
1 Működési költségvetés 11,0 1 023,7
1 Személyi juttatások 117,6 123,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,7 31,7
3 Dologi kiadások 12,7 2 615,7
5 Egyéb működési célú kiadások 223,9
10 Génmegőrzési Intézmények 284,2 488,3
1 Működési költségvetés 107,4 171,7
1 Személyi juttatások 231,6 256,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 42,4 66,5
3 Dologi kiadások 117,6 248,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 28,8
12 Országos Meteorológiai Szolgálat 316,3 454,4
1 Működési költségvetés 1 087,0 1 219,9
1 Személyi juttatások 825,7 793,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 243,2 193,1
3 Dologi kiadások 285,0 594,7
5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 86,8
2 Felhalmozási költségvetés 11,0 5,2
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 107,9
2 Felújítás 20,0 20,0
3 Kölcsönök 3,0 3,0 1,2 3,2
13 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 659,0 1 071,5
1 Működési költségvetés 80,1 1 008,6
1 Személyi juttatások 299,4 555,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 76,6 146,9
3 Dologi kiadások 363,1 1 082,4
5 Egyéb működési célú kiadások 571,5
2 Felhalmozási költségvetés 18 886,5
1 Intézményi beruházási kiadások 18 024,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 946,1
4 Kormányzati beruházás 421,6
14 Nemzeti park igazgatóságok 1 662,2 2 069,7
1 Működési költségvetés 3 279,3 6 935,4
1 Személyi juttatások 2 272,3 3 091,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 589,4 735,8
3 Dologi kiadások 1 606,5 4 349,8
5 Egyéb működési célú kiadások 39,5
2 Felhalmozási költségvetés 3 509,9
1 Intézményi beruházási kiadások 380,3 4 630,4
2 Felújítás 93,0 98,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,6
3 Kölcsönök 56,0 3,8
15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 3 197,5 3 453,5
1 Működési költségvetés 3 833,5 5 619,9
1 Személyi juttatások 4 819,0 5 357,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 313,1 1 369,2
3 Dologi kiadások 698,2 2 506,9
5 Egyéb működési célú kiadások 37,8
2 Felhalmozási költségvetés 97,4
1 Intézményi beruházási kiadások 200,7 342,8
2 Felújítás 16,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0
3 Kölcsönök 59,9 50,3
16 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 9 145,5 10 883,1
1 Működési költségvetés 2 888,1 23 415,3
1 Személyi juttatások 7 684,8 15 262,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 049,0 3 259,4
3 Dologi kiadások 2 176,6 16 369,7
5 Egyéb működési célú kiadások 410,8
2 Felhalmozási költségvetés 12 749,8
1 Intézményi beruházási kiadások 123,2 12 679,4
2 Felújítás 676,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 108,0
4 Kormányzati beruházás 282,9
3 Kölcsönök 18,0 18,7
17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1 092,7 1 093,9
1 Működési költségvetés 1 584,2
1 Személyi juttatások 712,0 646,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 192,3 169,1
3 Dologi kiadások 138,4 1 804,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 63,3
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Természetvédelem beruházásai 0,1
5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 20,0 20,0 50,0 20,0
7 Vízkárelhárítás
1 Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása 220,0 220,0 107,6 69,2
9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 20,0 20,0 49,0 20,0
13 Intézmények központi beruházásai 0,7
18 Központi beruházási maradványok rendezése 24,8 0,1
19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 45,0 45,0 17,2 4,7
20 Ivóvíz-minőség javító program 90,0 90,0 273,8 90,0
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
1 Vízkárelhárítási művek fenntartása 875,9 875,9
2 Szigetközi térség vízügyi feladatai 110,0 110,0
3 Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása 3 910,0 3 910,0 3 152,0 3 538,0
5 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 16,0 16,0
6 Vörösiszap katasztrófa elhárítása 18 874,3 21 712,5
8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0 260,0 19 461,0 24 595,6
1 Vízügyi feladatok támogatása 295,8 295,8 805,0 295,8
9 Természetvédelmi kártalanítás 17,8 17,8 24,8 20,8 461,7
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 568,1 568,1 313,4 215,0
11 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok 39,5 39,5 39,8 0,3 15,6
12 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 620,0 1 620,0 1 802,3 1 620,0
13 Országos Környezeti Kármentesítési Program 111,8 111,8 84,9 61,2
14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 146,6 146,6 78,7 13,9 146,6
16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 45,0 45,0 11,7 1,6 32,0
17 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása 68,1 68,1 0,1
27 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 47,1 21,1
29 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 28 096,3 0,2
30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 132,3 0,2
31 Társadalmi szervezetek támogatása 0,1
32 Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus 62,3 8,2
33 2007-2013 közötti nagy projektek előkészítése 1,9
35 Egyéb szervezetek feladataira 29,2 1,0 26,5
37 Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése 0,5
39 Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat 197,3 79,0
40 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 548,1 540,7
3 Agrár célelőirányzatok
1 FAO intézmények finanszírozása 225,0 225,0 223,0 223,0 0,7
2 Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása 320,0 320,0 126,9 84,6
3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 11,9 11,9 35,3 0,4 11,9
4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 22,2 22,2 9,0 22,2
5 Tanyafejlesztési Program 845,0 845,0 930,0
8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 98,9 98,9 113,0 4,3 122,9
10 Parlagfű elleni védekezés támogatása
1 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 1 083,9 1 083,9 180,8 41,7 81,5
12 MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése 2 000,0 2 000,0 1 100,0 500,0 200,0
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 237,5 237,5
15 Intézményi feladatok támogatása 473,6 473,6 1 988,6 51,9 287,4
16 Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása 45,4 45,4 61,5 59,7
17 Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 11,4 11,4 14,4 11,4
18 Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 6,1 6,1 7,7 6,1
19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 250,0 250,0 18,5 120,0
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 179,2 179,2 179,2 179,2
21 Kincstári szolgáltatási díjak 82,5 90,9
22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 1 500,0 1 500,0
25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 244,2 244,2 62,8
26 Szakigazgatási hivatalok maradványának rendezése 1 099,3
27 Földhivatalok maradványának rendezése 1 281,4
28 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása 3 779,7 3 779,7
29 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése 1 450,1
4 Uniós programok kiegészítő támogatása
6 Méhészeti Nemzeti Program 560,0 560,0 523,8 560,0
7 Igyál tejet program 800,0 800,0 980,9 0,1 1 034,2
8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 1 433,0 1 433,0 922,3 110,9 1 433,0
9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 1 680,0 1 680,0 656,1 1 095,8
10 Uniós Programok ÁFA fedezete 2 992,0 2 992,0 1 461,1 1 980,5
11 Iskolagyümölcs program 511,0 511,0 463,7 0,3 488,0
12 Nemzeti Diverzifikációs Program 1 700,0 1 700,0 1 168,0 31,4 1 700,0
5 Nemzeti támogatások
2 Termőföldvédelem támogatása 5,2
3 Állattenyésztési feladatok 700,0 700,0 908,0 0,2 900,0
5 Vadgazdálkodás támogatása 8,0 8,0
6 Nemzeti Erdőprogram
3 Erdőfelújítás 259,0 259,0 275,2 259,0
4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 252,4 252,4 447,2 2,4 427,5
5 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 198,9 198,9 171,7 96,8 2,8
7 Fejlesztési típusú támogatások 104,0 104,0 122,7 57,0
8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 49 383,2 49 383,2 50 463,7 2 104,9 47 648,2
10 Nemzeti agrár kárenyhítés 4 000,0 2 000,0 2 000,0 4 210,9 2 245,8 2 000,0
6 Állat- és növénykártalanítás 1 000,0 1 000,0 970,5 14,9 1 000,0
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 1 300,0 1 300,0 6 973,4 5 173,6 1 410,1
8 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX)
11 Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése 3,0
2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
7 FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra 0,4
11 Vidékfejlesztési és halászati programok
2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 82 981,3 59 612,0 23 369,3 71 042,8 57 614,5 19 595,7
2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 63 295,2 49 176,2 14 119,0 98 324,4 78 589,1 17 189,0
3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 33 051,1 23 900,8 9 150,3 22 849,9 17 412,9 9 150,3
4 IV. tengely: Leader programok 5 180,5 3 895,1 1 285,4 4 371,8 3 021,8 1 635,4
5 Technikai segítségnyújtás 7 677,5 5 677,5 2 000,0 4 665,9 3 465,1 2 000,0
3 Halászati Operatív Program
1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 2 510,0 1 882,5 627,5 1 420,8 1 080,1 627,5
2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 915,6 686,7 228,9 228,9
3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 174,4 130,8 43,6 69,8 52,4 43,6
13 EU tagságból eredő feladatok 300,0 300,0 181,6
14 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 135,8 135,8
15 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 299,2 291,4
16 SAPARD intézkedések 769,8 196,0 615,0
1 - 20. cím összesen: 341 931,2 170 923,5 171 007,7 532 974,1 314 861,1 200 486,4
21 Központosított bevételek
1 Erdészeti bevételek
1 Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése 10,0 12,7
2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 200,0 57,2
3 Erdővédelmi járulék 50,0 22,6
2 Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
1 Földvédelmi járulék 3 000,0 961,5
2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 50,0 35,2
4 Halgazdálkodási bevételek
1 Állami halász- és horgászjegyek díja 200,0 9,0
2 Halászati haszonbérleti díj 20,0 4,3
3 Halvédelmi bírság 10,0 4,2
5 Vadgazdálkodási bevételek
1 Állami vadászjegyek díja 585,0 423,1
2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 60,0 3,0
4 Vadkísérőjegy és üzemterv szolgáltatás 30,0 1,7
5 Vadvédelmi bírság 25,0 24,1
7 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 429,0 460,0
8 Bírságok
1 Légszennyezési bírság 50,0 0,4
2 Veszélyes hulladék bírság 10,0 17,7
3 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 10,0 21,5
4 Természetvédelmi bírság 15,0 33,0
9 Termékdíjak
1 Gumiabroncs termékdíjak 500,0 120,9
2 Csomagolóeszközök termékdíja 10 200,0 6 919,3
3 Akkumulátorok termékdíja 300,0 106,5
4 Kenőolajok termékdíja 6 200,0 4 946,1
5 Reklámhordozó papírok termékdíja 2 000,0 2 748,9
6 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 2 000,0 7 772,6
7 Hűtőberendezések termékdíja -2 855,5
10 Vízkészletjárulék 12 000,0 14 282,4
Összesen: 341 931,2 208 877,5 171 007,7 532 974,1 350 993,5 200 486,4

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.
szám		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.
szám		 Ki-
emelt
előir.
szám		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.
név		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
név		 Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat		 2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Honvédelmi Minisztérium