Időállapot: közlönyállapot (2012.X.25.)

2012. évi CLV. törvény - a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról 3/8. oldal

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 903,1 5 493,8
1 Működési költségvetés 5,9 61,7
1 Személyi juttatások 3 487,9 3 225,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 905,0 807,5
3 Dologi kiadások 503,1 350,4
5 Egyéb működési célú kiadások 13,0 12,1
2 Egyéb HM szervezetek 11 453,0 14 968,1
1 Működési költségvetés 106,1 1 067,1
1 Személyi juttatások 4 396,8 4 798,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 059,8 1 225,6
3 Dologi kiadások 5 768,6 6 958,8
5 Egyéb működési célú kiadások 333,9 891,5
2 Felhalmozási költségvetés 1,7
1 Intézményi beruházási kiadások 932,8
3 Kölcsönök 95,4 95,4 77,2 103,0
3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 80 678,3 73 101,9
1 Működési költségvetés 3 206,2 2 526,6
1 Személyi juttatások 4 600,5 4 345,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 017,6 902,0
3 Dologi kiadások 71 864,3 75 643,5
5 Egyéb működési célú kiadások 13,3 367,4
2 Felhalmozási költségvetés 683,4
1 Intézményi beruházási kiadások 4 555,2 6 582,4
2 Felújítás 1 833,6 997,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 93,9
3 Kölcsönök 700,0 700,0 646,3 861,1
2 Magyar Honvédség
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 20 910,8 22 236,3
1 Működési költségvetés 332,0 589,3
1 Személyi juttatások 14 184,2 14 328,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 375,5 3 463,5
3 Dologi kiadások 3 613,1 2 851,6
5 Egyéb működési célú kiadások 70,0 130,7
2 Felhalmozási költségvetés 16,7
1 Intézményi beruházási kiadások 56,7
2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 77 563,1 85 237,2
1 Működési költségvetés 1 053,0 2 799,6
1 Személyi juttatások 55 065,0 53 819,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 403,7 12 194,1
3 Dologi kiadások 10 628,2 12 090,7
5 Egyéb működési célú kiadások 383,2 1 600,8
2 Felhalmozási költségvetés 42,0
1 Intézményi beruházási kiadások 498,3
2 Felújítás 168,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 136,0 166,0
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Katonai Felderítő Hivatal 8 925,8 9 979,6
1 Működési költségvetés 28,3 348,2
1 Személyi juttatások 5 094,4 4 720,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 222,2 1 113,8
3 Dologi kiadások 2 581,5 3 606,4
5 Egyéb működési célú kiadások 18,0 51,2
2 Felhalmozási költségvetés 3,3
1 Intézményi beruházási kiadások 38,0 21,2
3 Kölcsönök 17,5 9,3
2 Katonai Biztonsági Hivatal 2 645,0 2 422,7
1 Működési költségvetés 3,3 1,5
1 Személyi juttatások 1 934,3 1 593,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 446,4 386,5
3 Dologi kiadások 250,3 197,1
5 Egyéb működési célú kiadások 7,3 274,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 55,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1
4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 3 360,0 3 155,1
1 Működési költségvetés 905,1 844,5
1 Személyi juttatások 2 651,6 2 533,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 579,8 619,2
3 Dologi kiadások 1 022,5 507,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58,4
5 Egyéb működési célú kiadások 11,2 105,5
2 Felhalmozási költségvetés 38,4
1 Intézményi beruházási kiadások 77,3
5 Katonai Ügyészségek 1 178,1 1 190,8
1 Működési költségvetés 1,6 22,9
1 Személyi juttatások 877,2 873,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 225,8 224,1
3 Dologi kiadások 73,1 93,7
5 Egyéb működési célú kiadások 3,6 31,6
6 Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ 3 055,4 4 451,3
1 Működési költségvetés 13 269,6 21 140,8
1 Személyi juttatások 9 827,1 9 117,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 412,7 2 400,0
3 Dologi kiadások 4 042,3 13 782,8
5 Egyéb működési célú kiadások 42,9 99,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 136,9
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 300,0 300,0 525,9 300,0
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) 100,0 100,0
3 Társadalmi szervek támogatása
1 Honvédszakszervezet (HOSZ) 4,5 4,5 4,5 4,5
2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) 4,5 4,5 4,5 4,5
3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 4,0 4,0 4,4 0,4 4,0
5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 5,5 5,5 5,5 5,5
6 Társadalmi szervek pályázati támogatása 50,0 50,0 35,0 35,2
7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége 5,0 5,0 5,0 5,0
8 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége 4,0 4,0 4,0 4,0
9 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) 2,5 2,5 2,5 2,5
10 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) 0,5 0,5 0,5 0,5
11 Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) 8,0 8,0 8,0 8,0
13 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása 110,0 110,0 118,0 8,0 110,0
14 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása 8,5 8,5 8,5 8,5
15 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása 2,0 2,0 2,0 2,0
17 Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása 4,0 4,0 4,0 4,0
18 Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás 3,0 3,0 3,0 3,0
5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 3 704,0 3 704,0 3 775,5 0,2 3 375,0
6 Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása 5,0 5,0 5,0 5,0
15 Nemzetközi kártérítés 0,5
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 910,2 2 910,2 1 900,2 1 798,6
38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai 9,7 9,7
39 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0
2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,8 53,8 53,8 53,8
3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 3 200,0 3 200,0 3 431,5 3 200,0
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 537,2 3 537,2 3 635,4 36,5 3 394,3
2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 360,0 360,0 371,5 0,1 360,0
41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai 21,0 21,0 21,0 21,0
3 Fejezeti tartalék 24,7 24,7
Összesen: 248 861,0 20 006,5 228 854,5 266 914,2 31 506,3 234 705,4

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.
szám		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.
szám		 Ki-
emelt
előir.
szám		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.
név		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
név		 Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat		 2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Belügyminisztérium igazgatása 3 188,1 3 465,0
1 Működési költségvetés 25,5 650,0
1 Személyi juttatások 2 241,0 2 571,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 553,3 614,1
3 Dologi kiadások 404,1 883,8
5 Egyéb működési célú kiadások 7,6 515,0
2 Felhalmozási költségvetés 110,5
1 Intézményi beruházási kiadások 7,6 153,3
2 Felújítás 16,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,3
3 Kölcsönök 6,5 6,5
2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 3 545,5 3 567,0
1 Működési költségvetés 333,9
1 Személyi juttatások 2 305,3 2 216,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 600,5 551,8
3 Dologi kiadások 448,8 533,9
2 Felhalmozási költségvetés 5,5
1 Intézményi beruházási kiadások 130,9 254,9
2 Felújítás 60,0 12,8
3 Kölcsönök 0,3
4 Terrorelhárítási Központ 10 342,9 10 217,0
1 Működési költségvetés 123,0 161,5
1 Személyi juttatások 4 815,6 4 866,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 315,8 1 276,6
3 Dologi kiadások 1 900,0 1 520,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2,6
2 Felhalmozási költségvetés 1 800,0
1 Intézményi beruházási kiadások 2 434,5 2 720,8
2 Felújítás 13,9
5 Büntetés-végrehajtás 38 512,5 41 718,1
1 Működési költségvetés 2 607,6 5 328,7
1 Személyi juttatások 23 320,8 22 972,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 193,8 5 705,5
3 Dologi kiadások 12 235,9 18 089,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,7
5 Egyéb működési célú kiadások 183,2
2 Felhalmozási költségvetés 844,3
1 Intézményi beruházási kiadások 309,2 984,3
2 Felújítás 57,7 368,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 58,4
3 Kölcsönök 108,0 108,0 125,4 116,6
6 BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet 373,5 337,9
1 Működési költségvetés 10,6
1 Személyi juttatások 217,9 181,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,6 46,6
3 Dologi kiadások 103,0 56,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 8,2
7 Rendőrség 202 723,1 215 909,6
1 Működési költségvetés 5 298,1 25 811,9
1 Személyi juttatások 145 146,4 150 873,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 37 424,8 37 509,0
3 Dologi kiadások 25 045,4 47 760,0
5 Egyéb működési célú kiadások 4 867,8
2 Felhalmozási költségvetés 2 123,5
1 Intézményi beruházási kiadások 4 358,8
2 Felújítás 404,6 1 144,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,9
4 Kormányzati beruházás 286,5
5 Lakástámogatás 111,3
3 Kölcsönök 760,1 780,7
8 Alkotmányvédelmi Hivatal 7 014,3 7 031,7
1 Működési költségvetés 27,4 113,5
1 Személyi juttatások 4 808,5 4 445,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 309,7 1 120,4
3 Dologi kiadások 868,0 1 256,7
5 Egyéb működési célú kiadások 387,9
2 Felhalmozási költségvetés 1,1
1 Intézményi beruházási kiadások 55,5 135,4
2 Felújítás 43,1
3 Kölcsönök 20,0 20,0 29,9 30,1
9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 15 655,1 15 496,6
1 Működési költségvetés 147,6 220,1
1 Személyi juttatások 9 556,1 8 993,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 488,5 2 241,1
3 Dologi kiadások 2 232,2 3 444,4
2 Felhalmozási költségvetés 796,0
1 Intézményi beruházási kiadások 1 505,0 2 639,6
5 Lakástámogatás 20,9 20,9
3 Kölcsönök 23,0 23,0 54,5 54,5
10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 196,1 358,3
1 Működési költségvetés 4,8
1 Személyi juttatások 86,6 72,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,4 18,3
3 Dologi kiadások 64,5 61,9
5 Egyéb működési célú kiadások 5,0
2 Felhalmozási költségvetés 1,5
1 Intézményi beruházási kiadások 19,6 27,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,9
11 Rendőrtiszti Főiskola 1 077,8 1 232,6
1 Működési költségvetés 263,1 384,4
1 Személyi juttatások 866,4 940,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 225,3 202,2
3 Dologi kiadások 246,3 422,3
5 Egyéb működési célú kiadások 2,9 101,1
2 Felhalmozási költségvetés 27,8
1 Intézményi beruházási kiadások 72,4
2 Felújítás 15,9
3 Kölcsönök 1,1 4,1
12 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10 377,3 18 069,4
1 Működési költségvetés 385,9 5 470,8
1 Személyi juttatások 6 771,7 7 150,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 824,0 1 816,2
3 Dologi kiadások 1 682,6 5 996,7
5 Egyéb működési célú kiadások 15,0 6 590,6
2 Felhalmozási költségvetés 12 628,2
1 Intézményi beruházási kiadások 358,2 9 117,7
2 Felújítás 111,7 563,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 389,4
3 Kölcsönök 74,6 95,3
13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 6 184,9 6 508,4
1 Működési költségvetés 104,4 468,7
1 Személyi juttatások 2 877,5 3 046,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 784,6 728,0
3 Dologi kiadások 2 496,2 2 411,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28,0 100,4
5 Egyéb működési célú kiadások 49,0 407,1
2 Felhalmozási költségvetés 26,8
1 Intézményi beruházási kiadások 54,0 368,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 180,3
3 Kölcsönök 19,3 21,8
15 Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ 653,9 758,6
1 Működési költségvetés 368,5 436,0
1 Személyi juttatások 402,1 388,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 115,5 100,3
3 Dologi kiadások 491,8 705,5
5 Egyéb működési célú kiadások 25,9
2 Felhalmozási költségvetés 29,8
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 70,0
2 Felújítás 8,0 42,3
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 89,7 89,7
2 Energia-racionalizálás 102,8 102,8 90,4 104,8 54,1
5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 192,0 192,0 141,2 1,8 192,0
6 Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások 24,8 24,8 50,8 0,8 0,2
7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások 247,1 247,1 325,7 241,2
11 MÁK - számlavezetési díjak 33,7 41,8
13 Közrendvédelmi bírság 10,0 10,0 14,3 11,2
15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 800,0 800,0 634,4 651,4
17 Schengen Alap 344,4
20 Nemzetközi fizetési kötelezettség 150,6 150,6 166,2 8,4 118,9
25 Közbiztonsági feladatterv támogatása 798,3 0,1
26 Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok 110,0 110,0 110,0 110,0
27 Uniós forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások 110,0 110,0 65,8 39,7 90,6
29 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 5 000,0 5 000,0 3 874,5 4 854,7
30 Hivatásos állomány életbiztosítása 135,8 135,8 57,6 135,8
31 Területrendezési feladatok 185,4 185,4 231,9 181,6
32 Építésügyi célelőirányzat 600,0 600,0 790,3 1 173,5
33 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 6,4 6,4
34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 100,0 100,0 36 504,6 0,1 35 389,4
35 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 84,4
36 Egyedi önkormányzati beruházások támogatása 3,3 7,3
38 Árvízi védekezési feladatok 0,1 34,0
39 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások 550,0 550,0
40 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása 200,0 200,0 200,0
41 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása 650,0 650,0 650,0 155,4
43 Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása 62,5 62,5 62,5
44 Közfoglalkoztatás támogatása 7 593,9 8 500,0
52 Szociális Családiház-építési Program támogatása 4,0 775,0
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
1 Alapítványok támogatása
1 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 200,0 200,0 180,0 180,0
2 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása 29,0 29,0 29,0 29,0
3 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása 146,1 146,1
2 Társadalmi önszerveződések támogatása
1 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 5,5 5,5 5,5 5,5
3 Országos Polgárőr Szövetség 700,0 700,0 700,0 700,0
4 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása 10,0 10,0 10,0 10,0
5 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 120,0 120,0
6 Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása 22,5 22,5 22,5 0,5 22,5
7 Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása 10,0 10,0 10,0 10,0
8 A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ, MFSZ, KKOÖSZ, MJVSZ) működési támogatása 9,0 9,0 9,0 9,0
9 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 35,0 35,0 35,0 35,0
11 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 24,0 24,0 24,0 24,0
3 Szakszervezetek támogatása
1 Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása 3,7 3,7 3,7 3,7
2 Független Rendőr Szakszervezet támogatása 2,7 2,7 2,7 2,7
4 Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete támogatása 3,0 3,0 3,0 3,0
5 Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása 1,4 1,4
6 Büntetésvégrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása 0,6 0,6 0,6 0,6
7 Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete támogatása 2,0 2,0 2,0 2,0
8 Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete támogatása 0,6 0,6 0,6 0,6
9 Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása 0,4 0,4 0,4 0,4
10 Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása 0,4 0,4 0,4
11 Rendőr Szakszervezetek Védegylete támogatása 1,8 1,8 1,8 1,8
12 Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete támogatása 0,3 0,3 0,3 0,3
13 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete támogatása 0,4 0,4
14 Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása 0,2 0,2 0,2 0,2
15 Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége támogatása 0,2 0,2 0,2 0,2
16 Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa 7,5 0,1
4 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása 18,1
17 Technikai azonosító maradvány befizetéshez 1,0
3 Beruházás
4 Közbiztonsági beruházások 218,1 218,1 220,7 110,9
5 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása 128,0 128,0 25,8 42,5
6 2003. évi PHARE nemzeti program 23,7
7 AENEAS program 5,2
8 Közösségi programok 70,0 50,0 20,0 113,6 88,9 20,0
9 Szolidaritási programok
1 Európai Menekültügyi Alap 371,6 261,7 109,9 357,8 279,4 109,9
2 Integrációs Alap 596,3 395,7 200,6 506,5 380,6 200,6
3 Visszatérési Alap 292,1 194,5 97,6 225,9 152,7 97,6
4 Külső Határok Alap 2 437,4 1 640,4 797,0 1 499,2 1 075,6 332,9
5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 225,0 223,2 1,8 246,0 246,0 1,8
10 Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása 2 061,3 2 061,3 2 061,3 2 061,3
11 Duna Művész Együttesek támogatása 250,0 250,0 250,0 250,0
12 „Segítsünk az árvízkárosultakon!” 1,0 1,0
13 Fejezeti tartalék 53,1 53,1 42,5 31,9 477,4
1 - 20. cím összesen: 326 706,9 18 781,4 307 925,5 443 764,9 78 052,7 366 389,5
21 Egyéb bevételek
1 Objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel 16 000,0 14 375,8
Összesen: 326 706,9 34 781,4 307 925,5 443 764,9 92 428,5 366 389,5

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.
szám		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.
szám		 Ki-
emelt
előir.
szám		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.
név		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
név		 Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat		 2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 6 874,7 5 569,1
1 Működési költségvetés 837,9 1 071,8
1 Személyi juttatások 5 467,8 4 361,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 462,4 1 118,7
3 Dologi kiadások 727,4 960,6
5 Egyéb működési célú kiadások 14,9 1 142,1
2 Felhalmozási költségvetés 24,3
1 Intézményi beruházási kiadások 40,1 26,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,6
3 Kölcsönök 38,3 38,3 12,0 12,0
2 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 280,8 1 298,3
1 Működési költségvetés 2 145,7 2 468,0
1 Személyi juttatások 810,8 593,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 211,9 156,4
3 Dologi kiadások 1 402,1 3 528,6
5 Egyéb működési célú kiadások 754,6
2 Felhalmozási költségvetés 3,3 12,1
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 10,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,5
3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 491,5 612,2
1 Működési költségvetés 3 051,4 3 971,2
1 Személyi juttatások 1 021,4 1 168,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 267,1 303,5
3 Dologi kiadások 2 164,4 2 166,4
5 Egyéb működési célú kiadások 2,7 41,0
2 Felhalmozási költségvetés 0,8
1 Intézményi beruházási kiadások 78,0 193,3
2 Felújítás 9,3 59,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 49,8
3 Kölcsönök 101,5 1,5
4 Foglalkoztatási Hivatal 2 517,4 2 576,1
1 Működési költségvetés 140,5 4 755,2
1 Személyi juttatások 1 232,4 1 762,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 322,1 485,7
3 Dologi kiadások 1 069,3 3 285,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,6
5 Egyéb működési célú kiadások 8 687,9
2 Felhalmozási költségvetés 1 308,9
1 Intézményi beruházási kiadások 25,9 1 538,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,2 633,1
3 Kölcsönök 1,5 1,5
8 Magyar Államkincstár 17 251,8 19 887,9
1 Működési költségvetés 5 644,1 5 931,7
1 Személyi juttatások 13 351,5 13 922,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 747,8 3 525,7
3 Dologi kiadások 4 631,2 6 565,4
5 Egyéb működési célú kiadások 4,2
2 Felhalmozási költségvetés 0,3
1 Intézményi beruházási kiadások 759,9 1 185,4
2 Felújítás 383,7 497,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
3 Kölcsönök 21,8 87,8 65,5
11 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 1 402,3 1 417,3
1 Működési költségvetés 718,1 470,6
1 Személyi juttatások 988,3 1 019,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 267,0 247,5
3 Dologi kiadások 465,0 828,4
5 Egyéb működési célú kiadások 308,1 401,4
2 Felhalmozási költségvetés 4,9
1 Intézményi beruházási kiadások 84,0 78,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,3
3 Kölcsönök 12,5 4,5 6,4
13 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 1 931,5 1 865,7
1 Működési költségvetés 726,7 3 846,4
1 Személyi juttatások 887,6 1 925,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 240,4 551,6
3 Dologi kiadások 1 530,2 2 913,0
5 Egyéb működési célú kiadások 156,8
2 Felhalmozási költségvetés 61,9 153,9
1 Intézményi beruházási kiadások 51,9 170,1
2 Felújítás 10,0 3,4
14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 817,6 856,8
1 Működési költségvetés 18,8 135,0
1 Személyi juttatások 543,0 576,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 159,1 150,5
3 Dologi kiadások 94,3 386,1
5 Egyéb működési célú kiadások 5,8
2 Felhalmozási költségvetés 16,4
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 71,4
2 Felújítás 1,4
16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 427,8 432,4
1 Működési költségvetés 146,5
1 Személyi juttatások 315,1 426,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 88,9 101,0
3 Dologi kiadások 23,8 26,5
5 Egyéb működési célú kiadások 37,1
2 Felhalmozási költségvetés 4,6
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5
17 Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2 222,0 3 372,0
1 Működési költségvetés 296,2
1 Személyi juttatások 1 038,0 454,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 280,0 114,3
3 Dologi kiadások 904,0 641,0
5 Egyéb működési célú kiadások 265,5
2 Felhalmozási költségvetés 10,4
1 Intézményi beruházási kiadások 20,9
18 A nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos 40,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,2
3 Dologi kiadások 20,3
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 9,5 0,7
5 Kárrendezési célelőirányzat
1 Függő kár kifizetés 410,0 410,0 289,7 410,0
2 Járadék kifizetés 3 550,0 3 550,0 3 458,1 3 550,0
3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 40,0 40,0
6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira 6,6
7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 108,4 108,4
8 Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai 60,0
10 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 41,2 50,6
12 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja 88,5 88,5
13 EU Duna Régió Stratégiával kapcsolatos feladatok ellátása 1,1
16 Közigazgatási fejlesztési feladatok 10,3 10,3 66,4 5,5
17 RMK maradványának átvezetése 4 354,3
20 Európai Uniós programok maradványának átvezetése 2 363,2
21 APEH maradványának átvezetése 11 279,4
22 VPOP maradványának átvezetése 1 992,8
33 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése 26,5 26,5
48 Lakóépületük és környezetük felújításának maradvány átvezetése 13 451,0
49 Lakbértámogatás 14,0 14,0 15,1
50 Állami Bérlakás Program 1 650,0 1 650,0 19,0
51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 1 220,0 1 220,0 30,0
3 Vállalkozási célelőirányzatok
4 Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása 0,3
8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 758,0
11 Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége 68,9
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
3 Állami Támogatású Bérlakás Program 2,8
6 Klímabarát Otthon Panel Alprogram 4 900,2
5 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése 7,2
6 Kutatási és technológia feladatok
4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 662,6 662,6
9 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
2 2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése 0,4
14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
1 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 300,0 300,0 300,0 300,0
2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 140,4 140,4 8,3 133,4
3 Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása 27,0 27,0
4 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése 0,7
2 OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása 743,2 743,2
3 ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 120,9 120,9
5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 92,0 92,0 131,6 92,0
30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 15,2 15,2 71,9 54,0
2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 2 188,2 2 188,2 2 416,0 3 068,8
3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 20,1 20,1 39,2 20,1
4 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 24,5 24,5 37,9 14,5
5 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 261,9 261,9
8 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia maradványának átvezetése 14,9
9 Nemzetgazdasági programok 409,6 409,6 26,6
10 Szervezetátalakítási alap 7 950,0 7 950,0 3 500,0 3 950,0
11 ClusterCOOP program támogatása 2,7 30,5