Időállapot: közlönyállapot (2012.X.25.)

2012. évi CLV. törvény - a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról 4/8. oldal

33 Képzéssel támogatott közmunkaprogram 737,0
35 MKIK támogatása 1 200,0
42 Kincstári díjak 54,8 3,9
43 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása 589,6 589,6 589,6 589,6
44 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 400,0 400,0 400,0
45 Kegyeleti Alap 1,0 4,0
46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 70,0 70,0
47 Kötött segélyhitelezés 585,2 585,2 688,1 585,2
50 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 37,1 37,1 159,5 44,5
2 Fejezeti általános tartalék maradványának átvezetése 97,9
51 Előkészítő feladatok a Tobin-adó bevezetésére 8,0 8,0
1 - 25. cím összesen: 69 411,8 13 391,2 56 020,6 122 548,0 24 768,1 52 519,4
27 Alapok támogatása
2 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 14,0 14,0
3 Munkaerőpiaci Alap támogatása 64 000,0 64 000,0
28 Központosított bevételek
1 Kárrendezési célelőirányzat befizetése 5,0 5,7
2 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek 4 200,0 3 215,9
Összesen: 133 425,8 17 596,2 56 020,6 186 562,0 27 989,7 52 519,4

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

millió forintban
Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.
szám		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.
szám		 Ki-
emelt
előir.
szám		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.
név		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
név		 Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat		 2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 112 947,4 132 755,2
1 Működési költségvetés 2 324,8 19 891,8
1 Személyi juttatások 73 376,8 83 994,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19 131,0 20 980,5
3 Dologi kiadások 20 942,1 34 620,0
5 Egyéb működési célú kiadások 35,1 609,8
2 Felhalmozási költségvetés 4 474,8
1 Intézményi beruházási kiadások 1 007,8 1 108,2
2 Felújítás 560,0 6,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 443,4
5 Lakástámogatás 134,4
3 Kölcsönök 85,0 36,9 72,0
2 Bűnügyi Főigazgatóság 5 110,6 8 138,2
1 Működési költségvetés 138,7
1 Személyi juttatások 3 667,5 5 123,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 983,5 1 277,6
3 Dologi kiadások 459,6 1 152,1
2 Felhalmozási költségvetés 54,1
1 Intézményi beruházási kiadások 18,3
3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 1 267,4 2 110,1
1 Működési költségvetés 295,9 260,5
1 Személyi juttatások 878,3 1 307,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 221,3 340,7
3 Dologi kiadások 463,7 646,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 26,6
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célelőirányzatok
1 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 785,9 785,9
2 Közösségi programok
1 EU Fiskális 2013 programjában való részvétel 46,7 46,7
2 EU Customs 2013 Programban való részvétel 53,1 53,1
1 - 4. cím összesen: 121 946,1 2 620,7 119 325,4 152 578,4 25 777,6 143 003,5
5 Központosított bevételek
1 Közúti bírságbevételek 500,0 777,4
Összesen: 121 946,1 3 120,7 119 325,4 152 578,4 26 555,0 143 003,5

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.
szám		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.
szám		 Ki-
emelt
előir.
szám		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.
név		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
név		 Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat		 2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 4 897,2 135 233,2
1 Működési költségvetés 316,9 1 837,4
1 Személyi juttatások 3 593,1 3 557,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 936,1 914,9
3 Dologi kiadások 584,9 1 655,0
5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 693,4
2 Felhalmozási költségvetés 233,7
1 Intézményi beruházási kiadások 236,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 130 008,6
3 Kölcsönök 11,0 11,0 88,9 13,9
2 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 97,4 102,8
1 Működési költségvetés 66,0 65,2
1 Személyi juttatások 67,1 68,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,6 16,2
3 Dologi kiadások 56,7 58,2
2 Felhalmozási költségvetés 6,4
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 0,5
2 Felújítás 47,9
3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 941,7 913,1
1 Működési költségvetés 513,3 803,6
1 Személyi juttatások 324,0 408,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 82,9 98,2
3 Dologi kiadások 1 048,1 1 024,9
5 Egyéb működési célú kiadások 54,5
2 Felhalmozási költségvetés 1 483,5
1 Intézményi beruházási kiadások 1 543,0
4 Országos Atomenergia Hivatal 0,3 1,7
1 Működési költségvetés 2 055,6 2 196,5
1 Személyi juttatások 734,2 623,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 195,1 163,1
3 Dologi kiadások 1 095,4 1 664,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 31,2 14,7
5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 6,1
1 Működési költségvetés 2 374,0 2 531,3
1 Személyi juttatások 882,0 791,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 226,3 204,4
3 Dologi kiadások 826,5 1 118,4
5 Egyéb működési célú kiadások 162,0 278,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 104,2 100,5
2 Felújítás 123,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 60,2
3 Kölcsönök 90,0
6 Magyar Energia Hivatal 1,2
1 Működési költségvetés 3 400,0 3 535,2
1 Személyi juttatások 679,5 664,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 178,1 168,1
3 Dologi kiadások 2 454,0 2 683,7
5 Egyéb működési célú kiadások 15,5 1 276,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 69,6 19,8
2 Felújítás 2,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 112,6
3 Kölcsönök 2,4 1,5 26,4 5,0
7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 14,1
1 Működési költségvetés 27 430,0 28 517,6
1 Személyi juttatások 2 707,9 2 660,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 677,5 641,0
3 Dologi kiadások 22 999,9 25 044,0
5 Egyéb működési célú kiadások 1 117,0
2 Felhalmozási költségvetés 5,0 2,6
1 Intézményi beruházási kiadások 964,2 783,2
2 Felújítás 100,0 51,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 379,7
3 Kölcsönök 4,0 18,5 4,0 14,6
8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 0,4
1 Működési költségvetés 2 914,9 15 307,4
1 Személyi juttatások 1 052,9 1 031,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 286,7 270,6
3 Dologi kiadások 1 485,3 12 834,6
5 Egyéb működési célú kiadások 934,3
2 Felhalmozási költségvetés 1,6
1 Intézményi beruházási kiadások 86,0 84,9
3 Kölcsönök 4,0 4,0
9 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 16,4
1 Működési költségvetés 1 270,0 1 508,7
1 Személyi juttatások 700,0 684,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 189,0 183,5
3 Dologi kiadások 381,0 637,2
2 Felhalmozási költségvetés 40,6
1 Intézményi beruházási kiadások 17,2
10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 435,2 437,6
1 Működési költségvetés 57,6
1 Személyi juttatások 260,9 252,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 74,5 67,5
3 Dologi kiadások 99,8 101,6
5 Egyéb működési célú kiadások 7,5
2 Felhalmozási költségvetés 3,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 455,2 2 421,2
1 Működési költségvetés 10,0 884,4
1 Személyi juttatások 329,2 329,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 84,4 83,9
3 Dologi kiadások 41,6 1 012,8
5 Egyéb működési célú kiadások 0,8
2 Felhalmozási költségvetés 1 551,8
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 3 179,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,8
12 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 12 069,5 10 180,3
1 Működési költségvetés 2 509,5 2 583,1
1 Személyi juttatások 2 676,6 2 437,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 754,5 631,3
3 Dologi kiadások 8 929,8 9 940,3
5 Egyéb működési célú kiadások 718,0 2 018,8
2 Felhalmozási költségvetés 2 510,4
1 Intézményi beruházási kiadások 1 495,1 4 107,3
2 Felújítás 130,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 155,7
3 Kölcsönök 5,0 1,2
13 Közreműködő Szervezetek 627,1 462,5
1 Működési költségvetés 1 731,3
1 Személyi juttatások 445,3 838,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 131,6 225,6
3 Dologi kiadások 50,2 1 120,2
5 Egyéb működési célú kiadások 371,3
2 Felhalmozási költségvetés 59,3
1 Intézményi beruházási kiadások 61,7
14 Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
1 Magyar Állami Földtani Intézet 404,0 422,9
1 Működési költségvetés 356,6 321,9
1 Személyi juttatások 378,4 362,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 102,8 94,2
3 Dologi kiadások 279,4 240,3
5 Egyéb működési célú kiadások 9,9
2 Felhalmozási költségvetés 113,6
1 Intézményi beruházási kiadások 124,5
3 Kölcsönök 0,4 0,4 40,0
2 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 286,9 269,1
1 Működési költségvetés 213,9 305,4
1 Személyi juttatások 254,2 265,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,5 65,9
3 Dologi kiadások 185,1 189,9
5 Egyéb működési célú kiadások 0,7
2 Felhalmozási költségvetés 50,0 47,9
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 34,9
3 Kölcsönök 20,0
16 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Kikötők fejlesztése 40,0 40,0 16,6 35,7 4,3
9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése 158,3 1,0
10 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 5 200,0 5 200,0 143,2 478,8 1 706,1
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 361,5 10,4
2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 1 500,0 1 500,0 1 836,8 1 732,9
4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 480,0 480,0 247,5 88,1 253,3
6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1 0,4 0,1
8 Államigazgatás hatékonyságának növelése 7,9
12 EU szabványok honosítása 5,6 5,6 5,6 5,6
14 Informatikai, hírközlésfejlesztési programok, szociális telefon támogatás 103,3
17 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 146,2 146,2 79,3 1,4 96,2
19 Szakképzési feladatok 80,3 8,0
20 Központi fejlesztési feladatok 1 127,3 3,0
22 Puskás Tivadar Közalapítvány maradvány 176,5 176,1
23 Decentralizált területfejlesztési programok 213,4 318,7
27 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 460,5 261,4
28 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása 277,0 277,0 484,8 2,9 277,0
29 Államigazgatás hatékonyságának növelése 83,3
30 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása 0,3
31 Üzletre hangolva 53,2
32 Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok 698,4 698,4 456,3 554,3
34 Magyar film támogatása 1 625,0 1 625,0
35 Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok 208,0 208,0 49,3 49,3
36 PPP programokkal kapcsolatos kiadások
1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához 5 614,6 5 614,6 23,5
2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 3 261,5 3 261,5 15,0
3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához 415,0 415,0 0,4
4 Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához 122,2 122,2
5 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 9 896,9 9 896,9 10 348,3 385,0 10 095,9
6 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése 1 539,7 1 539,7 1 841,6 1 522,0
37 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása 49,0 1,7
38 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 13 500,0 13 500,0 19 647,8 184,1 13 500,0
39 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 866,7 122,8
41 Turisztikai célelőirányzat 10 931,5 10 931,5 11 700,0 488,2 11 931,5
42 Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja 8,0 8,0 8,0
43 Infokommunikációs ágazati szabályozási feladatok 47,0 47,0 7,0 7,0
45 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 3 363,0 3 363,0 7 043,0 12 311,0 2 798,0
46 Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója 500,0 500,0
47 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 2 568,5 64,9
49 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 5 994,2 35 808,0 279,8
50 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 500,0
51 Az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak környezetvédelmi és vagyongazdálkodási feladatai 800,0 800,0
3 Informatikai feladatok
1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása 6 900,0 6 900,0 5 118,9 261,4 5 084,9
2 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása 2 966,5
3 Nemzetközi tagdíjak 22,7
4 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése 10 800,0 10 800,0 9 013,7 10 816,4
5 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja 840,0 840,0 16,6 326,3
6 Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások 1 301,0 0,6 1 886,5
4 Ágazati szabályozási feladatok
1 Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika) 84,8
2 Postapiaci liberalizáció 53,4
3 Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok 148,0 148,0 11,0 109,4
5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 5 200,0 5 200,0 4 479,6 13,6 4 685,0
2 Útpénztár 78 761,1 48 000,0 30 761,1 95 503,2 50 015,5 26 263,1
3 Autópálya rendelkezésre állási díj 99 186,3 99 186,3 99 086,7 0,5 99 186,3
8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása 499,3 46,3
9 TEN-T pályázatok 9 102,0 602,0 8 500,0 4 548,3 651,4 7 750,0
10 BKSz működtetésének támogatása 1 072,8 6,8
14 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése 149,8
15 RO-LA gördülő országút 550,0 550,0 424,6 12,1 550,0
16 Határkikötők működtetése 10,0 10,0 187,6 106,7 10,0
18 A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés 916,8 916,8 532,6 30,0 782,8
26 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása 145,9 145,9 109,4 120,4 311,0
29 Új kerékpár utak és létesítmények 0,8
30 Kockázati céltartalék 210,9 14,2 21,2
33 Vasúthálózat fejlesztése 1 439,2
34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 4,9 4,9 6,0
35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 1,9 1,9 2,3
36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 3,3 3,3 4,1 9,1
37 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 163,3 163,3 304,3 118,7 163,3
38 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása 12,1 12,1 32,1 77,9 12,1
39 Autópálya EIB hitelből 137,3
49 M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése 153,5
50 Közlekedési zajvédelem 162,5 162,5 90,0 162,5
6 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 418,7 17,2
2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 55,5
3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 128,5 1,0
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása 876,7 876,7 727,1 1,5 848,8
6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 193,4 1,5
8 Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása 5,0
9 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok 152,5
7 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 911,3 911,3 251,6 0,1 786,5
8 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 3 538,8 3 538,8 797,8 48,9 2 709,1
9 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 500,0 500,0
10 Állami többletfeladatok 3 689,0 1 983,9 55,0
11 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) 25,3
12 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) 205,2
13 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) 39,4
14 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 2,1
15 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) 24,9
16 Kincstári díjak 14,2
18 MFB tőkeemelése 120 000,0 120 000,0
19 Pesti Vigadó rekonstrukciója 1 200,0
20 Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás 2 943,4
1 - 16. cím összesen: 461 846,2 93 619,1 368 227,1 530 708,9 174 914,2 358 976,4
17 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatások, ellentételezések
2 Bányabezárás 1 000,0 1 000,0
3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 208 153,0 207 836,2
18 Központosított bevételek
1 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 120,0 0,1
3 Közúti bírságbevételek 500,0 406,0
4 Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj 37,1
19 Alapok támogatása
1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 8 194,8 8 997,8
2 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 14 179,0 14 179,0
20 K-600 hírrendszer működtetésére 55,0 260,0
21 Peres ügyek 800,0 440,2
Összesen: 694 228,0 94 239,1 368 227,1 763 422,1 175 357,4 358 976,4

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.
szám		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.
szám		 Ki-
emelt
előir.
szám		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.
név		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
név		 Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat		 2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Külügyminisztérium központi igazgatása 6 548,3 7 647,3
1 Működési költségvetés 209,3 219,5
1 Személyi juttatások 3 935,2 4 097,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 048,7 1 068,4
3 Dologi kiadások 1 626,4 2 676,5
5 Egyéb működési célú kiadások 55,3 145,5
2 Felhalmozási költségvetés 289,7
1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 582,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4
3 Kölcsönök 68,0 56,0 5,9 7,8
2 Külképviseletek igazgatása 33 031,1 38 212,3
1 Működési költségvetés 6 694,4 7 753,1
1 Személyi juttatások 19 521,2 20 197,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 269,9 5 514,7
3 Dologi kiadások 14 504,1 17 205,7
5 Egyéb működési célú kiadások 5,4
2 Felhalmozási költségvetés 30,0 237,3
1 Intézményi beruházási kiadások 460,3 874,8
2 Felújítás 8,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8
3 Kölcsönök 112,6 112,6 88,0 61,1
3 Magyar Külügyi Intézet 184,3 185,9
1 Működési költségvetés 2,0 8,9
1 Személyi juttatások 73,4 72,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,2 19,0
3 Dologi kiadások 61,7 57,8
5 Egyéb működési célú kiadások 22,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 0,7
4 Információs Hivatal 7 423,3 7 441,6
1 Működési költségvetés 50,0 350,6
1 Személyi juttatások 3 736,7 3 508,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 927,8 904,0
3 Dologi kiadások 2 578,2 3 159,8
2 Felhalmozási költségvetés 42,9 0,2
1 Intézményi beruházási kiadások 225,1 142,7
2 Felújítás 18,4 4,7
5 Lakástámogatás 30,0 104,0
3 Kölcsönök 21,9 21,9 26,5 24,8
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 058,4 7 058,4 10 651,1 262,9 6 897,0
2 Európai uniós befizetések 3 111,2 3 111,2 3 571,1 689,8 3 414,4
8 Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás 0,5 0,3
9 Állami Protokoll
1 Államfői Protokoll kiadásai 236,2 236,2 255,0 17,6 315,9
2 Kormányfői Protokoll 391,6 13,2 222,0
14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
1 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 87,5 87,5 129,1 187,5
2 Egyéb civil szervezetek támogatása 140,0 140,0 8,2 43,0
3 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 4,1
4 A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása 4,5
15 Külügyi kommunikáció 12,5
17 EU utazási költségtérítések 567,9 567,7 0,2 677,5 594,7 0,2
22 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 92,6 92,6 117,5 6,6 92,6
2 Humanitárius segélyezés 10,0 10,0 73,0 27,5 10,0
3 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 208,1 42,1
5 Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatások 280,0
6 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 270,0
30 Schengeni követelmények
2 Schengeni követelményeknek való megfelelés 280,0 8,8
35 Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok 2,7 0,1
36 Lakossági EU tájékoztatási feladatok
2 EU projektek és programok 0,7 0,2
3 Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör 5,6
38 Demokratikus átalakulás elősegítése 3,5
39 2011. évi magyar EU elnökségi feladatok 15 500,0 15 500,0 1 915,0 0,9 2 533,6
1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban 1 432,9 117,4
40 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 20,0 20,0 34,7 20,0
43 Külföldi magyar emlékek megőrzése 5,0 5,0 5,1 121,6
44 Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok 14,0 14,0 14,0
45 Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények 9,8
46 Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása 6,0 6,0 5,9
Összesen: 81 254,9 7 786,8 73 468,1 80 568,9 10 735,1 67 634,8

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban
Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.
szám		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.
szám		 Ki-
emelt
előir.
szám		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.
név		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
név		 Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat		 2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1 842,1 1 918,5
1 Működési költségvetés 2 879,1 6 695,3
1 Személyi juttatások 2 853,9 4 467,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 747,2 1 179,8
3 Dologi kiadások 936,9 1 765,9
5 Egyéb működési célú kiadások 1 756,2
2 Felhalmozási költségvetés 156,5
1 Intézményi beruházási kiadások 154,0 110,0
2 Felújítás 23,7
3 Kölcsönök 6,5 1,0 5,5 3,1
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
1 Regionális Operatív Program (ROP)
1 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 10,4 7,1
2 Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban 0,9 1,2
3 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban 1,2
2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 96,8 54,7 0,3
2 Élelmiszergazdaság modernizálása 8,2 11,4
3 Vidéki térségek fejlesztése 22,2 25,3
3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
1 Beruházás-ösztönzés 385,5 257,5 58,4
2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 214,6 282,8 0,2
3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 3,1 85,1
4 Kutatás-fejlesztés, innováció 63,7 4,0
5 GVOP Technikai segítségnyújtás 7,2 7,2
4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 875,3 20,8
3 Környezetvédelem 18,8
4 KIOP Technikai segítségnyújtás 127,3 65,4 3,0
5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére 238,2 18,1 5,6
5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 280,9 3,0 0,2
10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 27,0
13 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 99,4 1,6 19,7
15 HEFOP Technikai segítségnyújtás 0,1
6 KTK technikai segítségnyújtás 0,1
2 Közösségi Kezdeményezések
1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
6 INTERREG IIIC 21,0
7 INTERACT 0,5
2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés
1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 58,8 0,1 0,6
3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás 2,0
3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 5 525,5 5 525,5
1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 489,0 1,7 1 215,0
2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 5,3 9,7 50,0
3 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. főutak 2001/HU/16/P/PT/006 0,6 1,2
4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 629,6 573,0 1 000,0
5 Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 5,3
6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 1 020,0 26,9 1 205,0
7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 147,5 34,2 125,0
8 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 90,1 9,4 37,5
9 Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 118,2 164,0 500,0
10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 1 585,2 1 261,0 1 358,0
13 A Kohéziós Alap által finanszírozott projektek előkészítése a vasúti ágazatban 2007. és 2013. között 2005/HU/16/C/PA/001 14,6
2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 14 288,9 4 737,8 9 551,1
1 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002 82,0
2 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 334,3
3 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 160,9
4 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007 279,9 156,5
5 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 711,7 111,4
9 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006 45,8
10 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012 0,6
11 Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009 1,4 842,9
12 Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011 2,9
13 Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 176,8 189,6
14 Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010 60,9
16 Homokhátsági regionális települési szilárd hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/015 3,9
17 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 8,0
18 Dél-Balaton és Sió-völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 0,3
20 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 3 671,7 2 810,7 2 800,0
21 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003 702,8 740,0
22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 186,3 50,0 200,0
23 Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 115,0 2 328,1 1 066,0
24 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2002/HU/16/P/PE/019 1,5
25 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2002/HU/16/P/PE/021 79,2 82,0
26 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 2 702,2 3 740,7 10,7
27 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 47,3 337,2
28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 1 462,0 112,2 1 273,2
29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 48,1 76,5
30 Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 144,4 169,6
4 Új Magyarország Fejlesztési Terv
1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 139 346,3 118 444,3 20 902,0 101 256,6 90 928,8 20 938,7
1 K+F és innováció a versenyképességért 1 126,5
2 A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései 4 840,1
3 A modern üzleti környezet erősítése 824,0
4 JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 821,9
5 Gazdaságfejlesztés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 801,6
2 Közlekedés Operatív Program 356 759,2 280 945,1 75 814,1 189 783,0 186 405,1 12 896,4
1 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása 10 428,1
2 Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása 14 076,4
3 Térségi elérhetőség javítása 3 684,4
4 Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 306,2
5 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 21 228,9
6 Közlekedés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 681,0
3 Társadalmi megújulás Operatív Program 124 915,1 110 002,9 14 912,2 115 433,6 108 079,9 18 993,1
1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 1 600,9
2 Alkalmazkodóképesség javítása 8 193,7