Időállapot: közlönyállapot (2012.X.25.)

2012. évi CLV. törvény - a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról 5/8. oldal

3 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 985,1
4 A felsőoktatás tartalmi és szervezetei fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 1 311,2
5 Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 607,2
6 Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 191,0
8 Társadalmi megújulás Operatív Program - MPA 3 970,7 3 970,7 6 004,9 6 817,6
1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - MPA 12,3
2 TAMOP Alkalmazkodóképesség javítása - MPA 2 436,4
13 Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 741,2
14 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 118 970,6 107 435,7 11 534,9 84 235,7 78 688,6 23 728,1
1 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1 771,4
2 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 2 568,6
3 A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 733,5
4 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 524,4
19 Környezet és energia Operatív Program 97 174,5 90 350,8 6 823,7 77 030,8 66 485,3 23 947,9
1 Egészséges, tiszta települések 475,6
2 Vizeink jó kezelése 261,4
3 Természeti értékeink jó kezelése 117,0
4 Fenntartható életmód és fogyasztás 780,8
5 Hatékony energia-felhasználás 503,4
6 A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése 127,8
7 Projekt előkészítés 1 179,2
9 Környezet és energia Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 739,8
20 Államreform Operatív Program 4 654,2 4 099,6 554,6 5 035,4 5 289,9 954,6
1 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 530,9
2 Az emberi erőforrás minőségének javítása 41,2
3 A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések 316,5
4 Államreform Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 135,0
21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program 23 300,0 19 805,0 3 495,0 7 980,7 8 810,4 1 314,3
1 A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása 1 119,6
2 A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések 322,9
3 Kiemelt fejlesztések 291,6
4 Elektronikus közigazgatás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 89,1
22 Végrehajtás Operatív Program 13 043,0 10 182,8 2 860,2 11 439,5 7 936,4 2 860,2
23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 14 434,2 13 281,0 1 153,2 25 880,1 27 088,5 3 516,5
1 NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés 189,2
2 Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása 682,7
3 NYDOP Városfejlesztés 443,8
4 NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 671,8
5 Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 872,2
6 Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 307,0
24 Közép-dunántúli Operatív Program 16 992,6 16 478,8 513,8 23 327,1 26 698,1
1 KDOP Regionális gazdaságfejlesztés 583,5
2 KDOP Regionális turizmusfejlesztés 1 468,9
3 Fenntartható településfejlesztés 426,2
4 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése 823,5
5 KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése 728,6
6 Közép-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 448,6
25 Dél-dunántúli Operatív Program 20 333,9 18 619,5 1 714,4 38 204,2 38 246,1 6 228,2
1 A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 555,0
2 DDOP - A turisztikai potenciál erősítése a régióban 525,8
3 Humán közszolgáltatások fejlesztése 52,1
4 Integrált városfejlesztési akciók támogatása 1 344,4
5 Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 278,5
6 Dél-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 472,6
26 Dél-alföldi Operatív Program 22 283,2 21 034,2 1 249,0 37 682,5 37 296,3 10 149,0
1 DAOP Regionális gazdaságfejlesztés 224,5
2 DAOP Turisztikai célú fejlesztések 121,7
3 DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés 1 442,4
4 DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése 78,9
5 Településfejlesztési akciók 60,1
6 Dél-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 565,4
27 Észak-alföldi Operatív Program 31 449,1 28 873,4 2 575,7 39 778,9 40 744,4 3 963,7
1 ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés 836,9
2 ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések 1 474,4
3 Közlekedési feltételek javítása 616,3
4 ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése 1 424,4
5 Térségfejlesztés 962,3
6 Észak-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 191,8
28 Észak-magyarországi Operatív Program 26 492,7 24 072,1 2 420,6 47 455,7 46 738,3 9 720,6
1 A versenyképes helyi gazdaság megteremtése 282,8
2 A turisztikai potenciál erősítése 491,3
3 Településfejlesztés 887,1
4 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 1 163,5
5 Térségi közlekedés fejlesztése 1 296,9
6 Észak-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 314,7
29 Közép-magyarországi Operatív Program 110 602,4 102 135,8 8 466,6 93 707,6 90 748,8 13 441,5
1 A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése 2 827,6
2 A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 628,5
3 A régió vonzerejének fejlesztése 992,0
4 A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 929,1
5 A települési területek megújítása 1 104,3
6 Közép-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 822,7
5 Területi Együttműködés
1 Európai Területi Együttműködés
1 ETE HU-SK 5 714,1 4 123,5 1 590,6 4 354,7 3 974,5 805,6
2 ETE HU-RO 7 587,4 5 545,0 2 042,4 5 045,4 2 446,7 2 582,4
3 ETE HU-SER 2 318,4 1 849,6 468,8 1 468,2 1 070,3 588,8
4 ETE HU-CRO 1 948,1 1 465,6 482,5 1 116,0 620,4 482,5
5 ETE SEES 943,6 751,6 192,0 1 382,4 1 170,9 192,0
6 ETE AU-HU 929,2 150,0 779,2 580,1 76,4 779,2
7 ETE SLO-HU 619,4 100,0 519,4 199,6 83,4 499,4
8 ETE CES 274,3 274,3 517,5 11,6 469,3
9 INTERREG IVC 145,4 145,4 93,6 2,2 145,4
10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 1 547,1 1 371,5 175,6 2 097,5 2 068,1 175,6
2 INTERACT 2007-2013 11,0 11,0 11,2 11,0
6 Egyéb uniós előirányzatok
2 Igazgatási Partnerség 85,0 85,0 99,6 99,6
3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 722,4 26,0 696,4 1 834,4 752,4 1 696,4
4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 11 700,0 11 700,0 13 401,4 13 368,6
5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 3,4 18,8
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 384,6 384,6 439,4 382,0
2 Közreműködői intézményrendszer támogatása 1 250,0 1 250,0 1 649,6 3,9 1 189,0
3 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 6,6
4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 111,4 111,4 1,5
6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 467,2 28,8
8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 8 221,5 8 200,0 21,5 5 834,3 2 700,0 5 883,5
9 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 40,2 40,2 56,0 40,2
8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 1 431,1 1 431,1 439,0
Összesen: 1 195 242,5 1 012 717,4 182 525,1 1 090 431,9 916 051,5 182 426,5

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.
szám		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.
szám		 Ki-
emelt
előir.
szám		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.
név		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
név		 Fejezet 2011. évi
törvényi módosított előirányzat		 2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása 7 244,0 10 640,8
1 Működési költségvetés 54,8 507,4
1 Személyi juttatások 5 180,7 5 571,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 384,1 1 384,7
3 Dologi kiadások 701,5 4 196,5
5 Egyéb működési célú kiadások 17,5 734,1
2 Felhalmozási költségvetés 2,8
1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 65,5
2 Felújítás 0,4
3 Kölcsönök 8,6 10,7
2 Állami szociális intézetek 1 938,1 1 997,5
1 Működési költségvetés 264,7 744,7
1 Személyi juttatások 1 228,4 1 342,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 330,9 328,8
3 Dologi kiadások 582,3 1 095,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,7 7,9
5 Egyéb működési célú kiadások 1,4
2 Felhalmozási költségvetés 1,2 42,5
1 Intézményi beruházási kiadások 57,7 124,1
2 Felújítás 24,5
4 Egyéb kulturális intézmények 2 360,6 3 732,6
1 Működési költségvetés 1 994,4 2 669,1
1 Személyi juttatások 2 266,0 2 212,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 609,1 557,2
3 Dologi kiadások 1 467,5 2 181,6
5 Egyéb működési célú kiadások 5,1 1 302,8
2 Felhalmozási költségvetés 105,5 2 618,5
1 Intézményi beruházási kiadások 105,7 2 446,7
2 Felújítás 16,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,1 179,0
4 Kormányzati beruházás 62,7
3 Kölcsönök 1,2 1,2
5 Egyetemek, főiskolák 170 418,3 183 833,0
1 Működési költségvetés 224 262,6 266 120,9
1 Személyi juttatások 163 561,3 163 562,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 47 826,5 42 698,7
3 Dologi kiadások 145 410,0 195 122,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 905,0 29 453,1
5 Egyéb működési célú kiadások 3 347,8 2 074,3
6 Kamatfizetések 50,1
2 Felhalmozási költségvetés 34 487,1 40 873,0
1 Intézményi beruházási kiadások 23 743,7 45 439,1
2 Felújítás 12 234,6 15 932,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 139,1 248,2
4 Kormányzati beruházás 256,8
3 Kölcsönök 88,4 88,4 130,8 354,2
6 Egyéb oktatási intézmények 2 258,6 3 201,2
1 Működési költségvetés 1 617,2 3 492,1
1 Személyi juttatások 1 684,9 2 101,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 457,4 534,9
3 Dologi kiadások 1 655,5 4 531,8
2 Felhalmozási költségvetés 70,4
1 Intézményi beruházási kiadások 8,0 121,0
2 Felújítás 70,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 133,4
7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 5 621,3 4 916,1
1 Működési költségvetés 140,0 277,1
1 Személyi juttatások 187,2 219,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,6 54,1
3 Dologi kiadások 74,5 169,6
5 Egyéb működési célú kiadások 5 442,6 5 287,3
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
1 Intézményi beruházási kiadások 7,4 24,3
2 Felújítás 1,5
9 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 3 467,8 3 869,1
1 Működési költségvetés 170,3 226,4
1 Személyi juttatások 2 146,5 2 121,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 577,6 554,0
3 Dologi kiadások 833,2 1 025,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 63,7 61,5
5 Egyéb működési célú kiadások 0,4
2 Felhalmozási költségvetés 3,4 56,3
1 Intézményi beruházási kiadások 20,5 73,7
2 Felújítás 53,3
10 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 1 152,9 5 843,6
1 Működési költségvetés 43 723,6 53 266,7
1 Személyi juttatások 13 407,1 14 128,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 576,7 3 757,4
3 Dologi kiadások 24 791,8 28 822,2
5 Egyéb működési célú kiadások 8,1 2 794,7
2 Felhalmozási költségvetés 242,7 4 546,3
1 Intézményi beruházási kiadások 2 348,7 5 248,9
2 Felújítás 675,8 580,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 311,0 3 055,9
4 Kormányzati beruházás 3 100,0
3 Kölcsönök 10,0 10,0 110,5 0,5
11 Közgyűjtemények 9 219,8 10 225,0
1 Működési költségvetés 8 569,5 9 928,6
1 Személyi juttatások 7 405,2 7 804,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 066,1 2 036,9
3 Dologi kiadások 7 696,9 9 605,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,4
5 Egyéb működési célú kiadások 38,6 285,8
2 Felhalmozási költségvetés 2 351,4 414,5
1 Intézményi beruházási kiadások 2 841,9 487,9
2 Felújítás 23,0 151,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,0 0,1
4 Kormányzati beruházás 225,0
3 Kölcsönök 3,7 4,6
12 Művészeti intézmények 5 278,8 6 014,2
1 Működési költségvetés 2 240,0 3 028,4
1 Személyi juttatások 4 464,7 4 424,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 073,2 965,7
3 Dologi kiadások 1 629,9 2 726,6
5 Egyéb működési célú kiadások 2,6 2,5
2 Felhalmozási költségvetés 150,0 21,4
1 Intézményi beruházási kiadások 398,4 41,1
2 Felújítás 100,0 3,1
13 Sportintézmények
1 Nemzeti Sport Intézet 904,1 2 348,0
1 Működési költségvetés 6,0 6,9
1 Személyi juttatások 326,1 361,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 93,2 93,0
3 Dologi kiadások 490,8 638,2
5 Egyéb működési célú kiadások 1 079,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,3
2 Nemzeti Sportközpontok 2 528,6 4 799,0
1 Működési költségvetés 1 963,0 2 444,0
1 Személyi juttatások 1 256,3 1 269,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 356,1 311,8
3 Dologi kiadások 2 729,2 3 626,0
2 Felhalmozási költségvetés 31,2
1 Intézményi beruházási kiadások 150,0 606,9
2 Felújítás 49,5
14 Országos Mentőszolgálat 169,0 2 232,5
1 Működési költségvetés 25 387,4 26 850,2
1 Személyi juttatások 15 414,3 15 577,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 070,7 4 573,8
3 Dologi kiadások 5 850,6 5 699,8
5 Egyéb működési célú kiadások 220,8 1 981,1
2 Felhalmozási költségvetés 1 794,2
1 Intézményi beruházási kiadások 512,6
2 Felújítás 134,7
15 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2 370,1 39 289,6
1 Működési költségvetés 672,2 3 456,2
1 Személyi juttatások 1 907,7 2 158,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 512,7 551,5
3 Dologi kiadások 611,9 1 603,0
5 Egyéb működési célú kiadások 33 743,8
2 Felhalmozási költségvetés 845,9
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 882,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 334,8
3 Kölcsönök 428,4 428,4
16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 4 973,0 13 620,4
1 Működési költségvetés 2 614,0 3 573,6
1 Személyi juttatások 4 468,6 3 715,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 173,9 923,1
3 Dologi kiadások 1 561,1 12 007,8
5 Egyéb működési célú kiadások 286,8 1 147,6
2 Felhalmozási költségvetés 1 175,6
1 Intézményi beruházási kiadások 73,7 1 277,9
2 Felújítás 22,9 81,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 62,6
17 Országos Vérellátó Szolgálat 1 760,9 1 967,7
1 Működési költségvetés 10 753,3 11 368,6
1 Személyi juttatások 3 912,4 3 876,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 986,8 980,5
3 Dologi kiadások 7 065,0 8 508,7
5 Egyéb működési célú kiadások 8,2
2 Felhalmozási költségvetés 405,5
1 Intézményi beruházási kiadások 530,0 728,2
2 Felújítás 20,0 14,5
3 Kölcsönök 0,4
18 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek 920,6 343,1
1 Működési költségvetés 619,4 299,2
1 Személyi juttatások 861,5 220,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 215,5 61,0
3 Dologi kiadások 213,9 213,0
5 Egyéb működési célú kiadások 201,6 331,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 47,5 25,3
19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 824,0 1 078,4
1 Működési költségvetés 10,8 897,8
1 Személyi juttatások 417,7 630,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 112,6 163,7
3 Dologi kiadások 156,8 846,0
5 Egyéb működési célú kiadások 146,0 221,0
2 Felhalmozási költségvetés 6,2
1 Intézményi beruházási kiadások 1,7 17,7
3 Kölcsönök 0,1
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 1,2
3 Felsőoktatási fejlesztési program
10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció 20,0 20,0 20,0
23 ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója 150,0
27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció 117,2
33 Felsőoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések 140,0
4 Kulturális beruházások
1 Múzeumi rekonstrukció 106,1
2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 400,0 400,0 547,0 50,0 400,0
3 Kulturális tevékenységek beruházásai 404,4 220,0
4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése 3,8
5 Örökségvédelmi fejlesztések 150,0 150,0 41,1 10,8
5 Egészségügyi beruházások
1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet beruházásának befejezése 3 100,0 3 100,0
6 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 0,1
2 Normatív finanszírozás
1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata 3 525,0 3 525,0 3 524,7 245,0 3 293,5
3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 107 575,0 107 575,0 111 237,0 157,5 108 724,0
7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) 200,0 200,0 234,2 14,3 200,0
8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 2 520,0 2 520,0 2 595,6 62,1 2 520,0
10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 5 500,0 5 500,0 5 679,2 102,5 5 399,3
11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) 2 650,0 2 650,0 2 881,5 35,3 2 750,7
17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 105,0 105,0 179,0 35,1
3 Felsőoktatási feladatok támogatása
4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak 6,2 0,4
26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása 50,0 50,0 119,6 6,5 186,5
33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-
koordináció		 295,0 295,0 617,8 3,5 295,0
34 Szakkollégiumi Kiválósági Központok 24,6 24,6
35 Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása 18,7
36 Pedagógus díszdiploma 40,0 40,0 1,1 3,3 40,0
44 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása 126,9 126,9 100,2 126,9
45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0
46 Egyéb felsőoktatási feladatok támogatása 15,2
47 Lakitelek Népfőiskola támogatása 270,6 270,6 330,6 330,6
4 Közoktatási feladatok támogatása
1 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi kompenzációja 19,2 18,9
9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 39,8
18 Érettségi vizsga lebonyolítása 1 000,0 1 000,0 71,8 3,0 35,0
23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 586,0 586,0 49,0 81,3 7,3
27 Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása 67,0 67,0 66,0 29,8
29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 207,8 207,8 93,1 22,7 58,4
30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat 200,0 200,0 16,1 0,7
31 Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok 6,7
32 Országos Kisebbségi Önkormányzatok egyszeri keresetkiegészítése 0,6
33 Nemzetiségi oktatási programok 32,0 32,0 14,0 4,0 5,1
34 Nemzeti Tehetség Program 876,3 876,3 415,9 2,1 878,8
35 Teljesítmény motivációs pályázati alap 6,2 10,0
36 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2009. december havi kereset-kiegészítése 0,1
38 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése 66,0 66,0
39 A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása 140,0 140,0 20,5 21,0
40 Kisiskolák támogatása 300,0 300,0 100,9 143,7
5 Egyéb feladatok támogatása
4 Mentor és egyéb feladatok támogatása
1 Mentor program támogatása 50,0 50,0 50,0 0,1 50,0
2 Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása 147,8 30,6
15 „Útravaló” ösztöndíj program 1 284,6 1 284,6 1 073,1 501,9 564,0
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1 Határon túli oktatási feladatok támogatása 556,0 556,0 132,0 9,0 238,3
2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 80,0 80,0 52,3 63,5
19 Szociális ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások 80,0 80,0 43,9 1,3 332,0
20 Maradványelszámolás 52,2 2,6
21 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása 0,1 0,4
22 Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása 15,0 15,0 6,0 9,3
23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása 25,0 25,0 1,1 9,2
6 Nemzetközi szociális ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások 32,5 32,5
7 Nemzetközi egészségügyi kapcsolatokból eredő kötelezettségek
1 Nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai 214,5 214,5 28,0
8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
5 Kétoldalú munkatervi feladatok
1 Kétoldalú oktatási munkatervi feladatok 12,2 12,2 19,3 6,1 14,2
2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 6,8 6,8 39,0 0,5 45,8
6 Nemzetközi tagdíjak
1 Nemzetközi oktatási tagdíjak 332,4 332,4 0,1
2 Nemzetközi kulturális tagdíjak 10,2 10,2 12,6 5,8
3 Sport tagdíjak 10,5
7 EU közösségi programok 3,6
9 OECD és EU oktatási kötelezettségek 46,0 46,0 8,6
10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
1 Oktatási szakdiplomáciai feladatok 20,9 20,9 1,9 8,0
2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 34,1 34,1 135,3 1,3 16,0
9 EU tagsággal kapcsolatos feladatok
5 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása 16,7 16,7 7,2 30,0
6 EU tagságból eredő együttműködések
1 EU tagságból eredő oktatási együttműködések 23,2 23,2 2,6 6,5
2 EU tagságból eredő kulturális együttműködések 22,1 22,1 16,8 14,5
8 Európai uniós programok előfinanszírozása 1,0 45,8
10 Kutatás-fejlesztés támogatása
2 Felsőoktatási kutatási program 5,1 5,1 2,1
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1 Filmszakmai támogatások 131,5 131,5 23,1 68,3
2 Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozása 180,0 180,0
3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 246,0 246,0 246,0 246,0
4 Filmek gyártásának támogatása 656,0 656,0 670,7 25,8 733,7
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása
1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja 221,7 221,7 95,0 5,0 81,5
2 Közművelődési szakmai feladatok 229,6 229,6 193,9 41,2 79,9
3 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 29,2 29,2 4,1 0,3
8 PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért 21,0 21,0 14,5 21,0
13 Művészeti tevékenységek
4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 482,7 482,7 481,1 79,3 423,4
5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok 1 204,0 1 204,0 11,9 26,5 10,5
6 Liszt Ferenc Emlékév kiadásai 500,0 500,0 405,0 411,6
7 A Nemzet Színésze cím támogatása 144,7 144,7 144,7 144,7
8 Operaprodukció megvalósítása az Amerikai Egyesült Államokban 198,9 200,0
14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 512,1 512,1 310,7 5,0 430,1
15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. 287,0 287,0 420,0 287,0
2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése 68,8 68,8 12,0
3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok 102,0 102,0 108,4 0,9 92,9
2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 155,3 155,3 26,8 4,7 79,9
4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 132,0 132,0 22,8 3,7 132,0
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása 456,8 10,0 446,8 346,3 8,1 1 411,2
2 A kisösszegű, közösségi kölcsönzés rendszerének kiépítése és működtetése 13,3
4 Magyarországon kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása 165,0 165,0 65,6
5 Előzetesen fogvatartott fiatalkorúak átvétele 282,0 282,0
6 Családpolitikai Programok 160,0 160,0 8,8 49,0
7 Családpolitikai célú pályázatok 140,0 140,0 90,0
17 Egyes szociális pénzbeli támogatások
1 Otthonteremtési támogatás 1 745,0 1 745,0 1 766,2 12,1 1 745,0
3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 272,6 1 272,6 1 727,7 11,9 1 768,6
5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 250,0 1 250,0 1 221,4 3,8 1 250,0
6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 705,0 5,0 700,0 455,9 7,5 885,3
7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 561,0 561,0 576,1 4,2 567,2
18 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása 353,4 353,4 265,9 16,8 362,2
19 Szociális célú humánszolgáltatások
1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 37 562,1 37 562,1 38 620,9 1 151,2 37 155,2
3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 14 715,5 14 715,5 18 226,0 105,4 17 852,6
4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 7 275,2 7 275,2 0,7 500,0
5 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 312,8 1,2
20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
1 Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetése 5,0 5,0
2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása 4,1
3 Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működését elősegítő tevékenységek támogatása 122,0 12,0 110,0 213,7 0,8 38,4
4 Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása 85,0 85,0 104,3 72,8
5 Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása 5,0 5,0 11,0 1,5
6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 119,0 119,0 328,0 34,5 184,7
7 Idősügyi programok 80,0 80,0 25,9 42,8
8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 461,0 461,0 460,7 460,7
21 PHARE Programok
4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01)
2 Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01) 2,7
6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.
1 PHARE forrás 2,7
22 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
1 Oltóanyag beszerzés 8 672,0 8 672,0 159,4
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 380,3 380,3 2 219,4 246,5 550,9
3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 1 052,2 1 052,2
9 Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások 1 364,0 1 364,0
11 Regionális ágazati feladatok támogatása 35,5
13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 110,0 110,0 238,7 235,0
14 Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása 24,0 5,9
15 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 5,0 5,0 51,4 138,2
16 Mentőgépjármű és eszközbeszerzés 727,4 727,4
17 Légimentés eszközpark fejlesztés 150,0 150,0
18 Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása 196,4 196,4 10,0 3,0
23 Sporttevékenység támogatása
1 Utánpótlás-nevelési feladatok 1 620,8 1 620,8 88,0 5,6 178,1
2 Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása 0,7
3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok
1 Sportegészségügyi feladatok támogatása 1,2
2 Hazai doppingellenes tevékenység támogatása 4,7
4 Versenysport támogatása 613,8 613,8 981,3 50,4 647,7
5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása 2 200,0 2 200,0 2 450,0 2 450,0
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 2 742,1 2 742,1 2 742,1 2 742,1
2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 2 070,0 2 070,0 2 263,3 3,9 2 384,3
3 Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása 120,0 120,0 120,0 120,0
4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 183,5 183,5 183,5 183,5
5 Diák- és hallgatói sport támogatása 335,2 335,2 335,2 335,2
6 Szabadidősport események támogatása 150,0 150,0 150,0 150,0
7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 14,0 14,0 8,5 3,6 85,3
8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 0,1
23 Szabadidősport támogatása 401,4 401,4 391,9 14,9 293,9
25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 15,0 15,0 16,5 10,0 7,8
27 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása) 8,0
28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 44,2 44,2 51,3 43,8
37 Kiemelt stratégiai célok megvalósítása 0,3
38 Fogyatékkal élők sportjának támogatása 7,0
39 Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása 5,3
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása 960,0 960,0 480,0 960,0
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
1 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 2010. évi maradványa 167,3
2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása (2011. évi feladatfinanszírozás) 1 621,0 1 621,0 9,9 20,4 266,9
12 Magyar Sport Háza támogatása 302,5 302,5 302,5 302,5
13 Sportlétesítmények fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok 1,0 1,0 193,7 193,7
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
1 Felsőoktatási felújítási programok 50,0 50,0
2 Nem állami intézmények felújítás, beruházás 53,9 11,5
3 Nemzeti kulturális intézmények felújítása 18,5 18,5 0,5 21,2
5 Egészségügyi intézmények felújítása 250,0 250,0 88,4 225,0
6 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja 90,0 90,0 71,9 90,0
7 A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja 82,0 82,0 82,0
8 Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása 32,8 32,8 32,8
9 Egyéb intézményi rekonstrukció 50,0 50,0
26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
1 Oktatási alapítványok, közalapítványok
1 Oktatásért Közalapítvány 17,0