| 34 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás | ||||||||||||||
| 1 | Pénzbeli kárpótlás | 2 832,8 | 2 579,8 | ||||||||||||
| 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 1 852,5 | 1 783,5 | ||||||||||||
| 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 94,1 | 94,1 | ||||||||||||
| 35 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | ||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||||
| 1 | 2011. évi kompenzáció | 62,4 | |||||||||||||
| 5 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 33,8 | |||||||||||||
| 7 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz | 412,6 | 446,8 | ||||||||||||
| 8 | Fegyveres állományúak nyugellátás megállapításának feladatátadása | 61,5 | |||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||||
| 1 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 152,8 | |||||||||||||
| 2 | 2011. évi kompenzáció | 49,7 | |||||||||||||
| 3 | Nemzeti szakértők támogatása | 6,8 | |||||||||||||
| 4 | Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz | 636 970,0 | 636 970,0 | ||||||||||||
| 36 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | ||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | ||||||||||||||
| 4 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 4,5 | 3,4 | ||||||||||||
| 7 | Bruegel tagdíj | 26,5 | 25,9 | ||||||||||||
| 2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | ||||||||||||||
| 1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 000,0 | 806,5 | ||||||||||||
| 2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 99,1 | 31,9 | ||||||||||||
| 3 | Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz | 35,0 | 69,1 | ||||||||||||
| 4 | EU Szomszédsági Beruházási Eszköz | 93,2 | |||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 30,0 | 8,1 | ||||||||||||
| 37 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | ||||||||||||||
| 1 | Áfa alapú hozzájárulás | 36 603,7 | 32 250,0 | ||||||||||||
| 2 | GNI alapú hozzájárulás | 208 565,5 | 185 796,9 | ||||||||||||
| 3 | Brit korrekció | 11 140,7 | 13 221,5 | ||||||||||||
| 4 | Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés | 1 833,3 | 1 779,2 | ||||||||||||
| 38 | Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés | ||||||||||||||
| 1 | Várgondnokság Nonprofit Kft. tartozás-elengedése | 216,2 | 281,2 | ||||||||||||
| 3 | Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás kölcsönének elengedése | 3 600,0 | 3 683,5 | ||||||||||||
| 4 | A megyei önkormányzatoktól és a Fővárosi Önkormányzattól átvállalt adósság | ||||||||||||||
| 1 | Adósság-átvállalás | 70 000,0 | 54 722,1 | ||||||||||||
| 2 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség teljesítése | 130 000,0 | 141 243,0 | ||||||||||||
| 5 | A MÁV Zrt.-től átvállalt adósság | 64 000,0 | 50 000,0 | ||||||||||||
| Összesen: | 1 461 900,2 | 6 152 102,5 | 1 408 552,3 | 5 968 397,3 | |||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | Fejezet | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Értékesítési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | 3 928,0 | 499,4 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek | 100,0 | 212,1 | |||||||||||||||
| 2 | Hasznosítási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Bérleti díjak | |||||||||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj | 887,1 | 1 439,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb bérleti díj | 601,3 | 1 170,9 | |||||||||||||||
| 2 | Vagyonkezelői díj | 2 330,4 | 3 543,1 | |||||||||||||||
| 3 | Osztalékbevételek | 22 900,0 | 23 957,3 | |||||||||||||||
| 4 | Koncessziós díjak | |||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejáték koncessziós díj | 1 727,4 | 1 730,7 | |||||||||||||||
| 2 | Infrastruktúra koncessziókból származó díj | 1 000,0 | 1 009,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb bevételek | 1 175,2 | 2 253,3 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzforgalommal nem járó bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Térítésmentes vagyon-átvétel bevétele | 519,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Felhalmozási jellegű kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan vásárlás | 90,0 | 6 969,6 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb eszközök vásárlása | 50,0 | 159,5 | |||||||||||||||
| 3 | Ingatlan-beruházások | 4 000,0 | 1 948,2 | |||||||||||||||
| 4 | Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 10 374,0 | 28 820,7 | |||||||||||||||
| 2 | Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 2 500,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 3 | A MOL Nyrt. által kibocsátott részvények megvásárlása | 498 576,0 | 498 312,8 | |||||||||||||||
| 5 | Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése | 500,0 | 499,6 | |||||||||||||||
| 6 | Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója | 709,3 | ||||||||||||||||
| 7 | Tulajdonrész és egyéb vagyonelem vásárlás az Emlékpont - Félévszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központban | 1 468,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás | 2 000,0 | 2 037,4 | |||||||||||||||
| 2 | Ingatlanok őrzése | 1 300,0 | 1 374,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 2 000,0 | 1 580,6 | |||||||||||||||
| 4 | Állami tulajdonú társaságok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 1 450,0 | 7 088,0 | |||||||||||||||
| 2 | Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések | 3 000,0 | 2 428,5 | |||||||||||||||
| 3 | A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kezesi felelősségből eredő kifizetések | 500,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 3 | Konszernfelelősség alapján történő kifizetések | 25,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendő járandóság | 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 21 841,7 | 20 767,9 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások | 1 954,8 | 961,3 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb szerződéses kötelezettségek | 50,0 | 1 852,9 | |||||||||||||||
| 8 | Egyéb jogszabályból eredő kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | 2 304,0 | 1 989,8 | |||||||||||||||
| 4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | |||||||||||||||||
| 1 | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai | 1 020,0 | 286,3 | |||||||||||||||
| 2 | Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások | 900,0 | 774,5 | |||||||||||||||
| 3 | Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések | 130,0 | 56,2 | |||||||||||||||
| 2 | Eljárási költségek, perköltségek | 90,0 | 41,0 | |||||||||||||||
| 3 | A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 8 000,0 | 7 800,0 | |||||||||||||||
| 2 | Az MFB Zrt. működésének támogatása | 870,0 | 870,0 | |||||||||||||||
| 4 | Átcserélhető kötvény kamatfizetése | 10 400,0 | 10 661,1 | |||||||||||||||
| 5 | Állami ingatlanvagyon felmérése | 3 000,0 | 1 500,0 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 1 980,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Tulajdonosi kölcsön nyújtása | 5 000,0 | ||||||||||||||||
| 8 | ÁFA elszámolás | 1 000,0 | 1 169,7 | |||||||||||||||
| 9 | Pénzforgalommal nem járó kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Térítésmentes vagyon-átadások kiadásai | 729,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Állami tulajdonú részesedések követelés-beszámítással történő növelésének kiadásai | 9 978,9 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 580 430,5 | 34 649,4 | 619 836,0 | 36 335,5 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | Fejezet | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Értékesítési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Termőföld értékesítésből származó bevételek | 3 300,0 | 24,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Hasznosítási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Haszonbérleti díj | 5 500,0 | 3 597,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb bevételek | 49,9 | ||||||||||||||||
| 2 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Felhalmozási jellegű kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan vásárlás | |||||||||||||||||
| 1 | Termőföld vásárlás | 450,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb ingatlanok vásárlása | 50,0 | 36,2 | |||||||||||||||
| 2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Életjáradék termőföldért | 10 920,0 | 10 920,0 | |||||||||||||||
| 2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Hasznosítási kötelezettség kiadásai | 80,0 | 247,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 50,0 | 256,5 | |||||||||||||||
| 3 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 100,0 | 99,9 | |||||||||||||||
| 2 | Eljárási költségek, -díjak, perköltségek | 50,0 | 172,9 | |||||||||||||||
| 3 | Állami ingatlanvagyon felmérés | 1 500,0 | 1 758,3 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 800,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 14 000,0 | 8 850,0 | 13 491,0 | 3 671,2 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | Fejezet | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Aktív támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 28 256,9 | 25 774,8 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása | 3 970,7 | 3 970,7 | |||||||||||||||
| 3 | Közfoglalkoztatás kiadásai | 64 000,0 | 59 799,8 | |||||||||||||||
| 4 | TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások | 30 925,2 | 19 754,4 | |||||||||||||||
| 5 | TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások | 5 500,0 | 9 774,8 | |||||||||||||||
| 7 | Járulékkedvezmény megtérítés | 5 800,0 | 5 147,7 | |||||||||||||||
| 2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések | 30 391,1 | 27 921,1 | |||||||||||||||
| 4 | Passzív kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Álláskeresési támogatások | 134 800,0 | 124 543,2 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás | 681,3 | 1 221,5 | |||||||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 7 000,0 | 5 363,0 | |||||||||||||||
| 6 | Működtetési célú kifizetések | 100,0 | 86,7 | |||||||||||||||
| 9 | Méltányosságból elengedett követelések technikai kiadási tételei | 303,6 | ||||||||||||||||
| 12 | Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap elő- és társfinanszírozása | 550,0 | ||||||||||||||||
| 25 | TÁMOP intézkedések bevételei | 30 588,1 | 26 247,6 | |||||||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Területi egyéb bevétel | 800,0 | 734,2 | |||||||||||||||
| 2 | Központi egyéb bevétel | 2 600,0 | 1 316,8 | |||||||||||||||
| 3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 1 000,0 | 781,2 | |||||||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 49 000,0 | 49 415,5 | |||||||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 1 000,0 | 977,8 | |||||||||||||||
| 34 | Méltányosságból elengedett követelések technikai bevételi tételei | 303,6 | ||||||||||||||||
| 35 | Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada | 187 700,0 | 186 596,3 | |||||||||||||||
| 36 | Költségvetési támogatás | 64 000,0 | 64 000,0 | |||||||||||||||
| 37 | Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól befolyó bevétel | 550,0 | ||||||||||||||||
| 1 - 37. cím összesen: | 311 975,2 | 337 238,1 | 283 661,3 | 330 373,0 | ||||||||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Függő tételek | 21,9 | 223,9 | |||||||||||||||
| 2 | Betétállomány változása | 25 262,9 | 46 913,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 337 238,1 | 337 238,1 | 330 596,9 | 330 596,9 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | Fejezet | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 4 | Alapból nyújtott támogatás | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb támogatások | 1 161,2 | ||||||||||||||||
| 1 - 4. cím összesen: | 1 161,2 | |||||||||||||||||
| 50 | Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele | 1 161,2 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 161,2 | 1 161,2 | ||||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | Fejezet | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Önkéntes befizetések, adományok | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||
| 3 | Eseti támogatás | 375,3 | 1 863,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb bevétel | 9 356,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Alapból nyújtott támogatás | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb támogatások | 1 237,9 | 10 543,7 | |||||||||||||||
| 5 | Alapkezelő működési költségei | 137,5 | 956,4 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 7 | Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillető része | 980,0 | 980,0 | |||||||||||||||
| 8 | Szakképzési egyéb bevétel Bethlen Gábor Alapot megillető része | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 - 8. cím összesen: | 1 375,4 | 1 375,4 | 11 503,5 | 12 220,1 | ||||||||||||||
| 50 | A Bethlen Gábor Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Függő tételek | 1,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 718,2 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 375,4 | 1 375,4 | 12 221,7 | 12 221,7 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | Fejezet | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése | 7 535,4 | 8 686,9 | |||||||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházása és biztonságnövelő programja | 300,3 | 39,1 | |||||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 353,6 | 147,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése | 2 683,2 | 2 522,2 | |||||||||||||||
| 4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése | 296,4 | 29,9 | |||||||||||||||
| 5 | Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai | 4 351,6 | 3 901,6 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása | 1 026,7 | 1 020,6 | |||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 181,3 | 181,3 | |||||||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése | 23 127,5 | 23 127,5 | |||||||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 3,1 | |||||||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 8 194,8 | 8 997,8 | |||||||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 1,1 | 84,2 | |||||||||||||||
| 1 - 11. cím összesen: | 16 728,5 | 31 329,9 | 16 528,7 | 32 212,6 | ||||||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 14 601,4 | 15 683,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 31 329,9 | 31 329,9 | 32 212,6 | 32 212,6 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | Fejezet | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 2 317,0 | 3 020,7 | |||||||||||||||
| 2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 1 455,9 | 1 567,7 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 1 824,4 | 1 262,1 | |||||||||||||||
| 4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 105,7 | 362,3 | |||||||||||||||
| 5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 15,4 | 11,8 | |||||||||||||||
| 6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 250,2 | 293,6 | |||||||||||||||
| 7 | Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 325,6 | 723,8 | |||||||||||||||
| 8 | Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás | 0,8 | ||||||||||||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 4,3 | 4,4 | |||||||||||||||
| 10 | Működési kiadások | 907,0 | 911,9 | |||||||||||||||
| 11 | Egyéb kiadás | 816,2 | ||||||||||||||||
| 12 | Kulturális járulék | 135,6 | ||||||||||||||||
| 22 | Egyéb bevételek | 116,0 | 184,1 | |||||||||||||||
| 24 | Játékadó NKA-t megillető része | 8 691,8 | 10 825,5 | |||||||||||||||
| 1 - 24. cím összesen: | 7 206,3 | 8 807,8 | 8 974,5 | 11 145,2 | ||||||||||||||
| 50 | NKA függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 1 601,5 | 2 172,8 | |||||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 2,1 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 8 807,8 | 8 807,8 | 11 147,3 | 11 147,3 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | Fejezet | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Rendszeres befizetés | 5,4 | 4,3 | |||||||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||
| 6 | Működési kiadások | 19,4 | 6,4 | |||||||||||||||
| 7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 4,8 | ||||||||||||||||
| 1 - 7. cím összesen: | 19,4 | 19,4 | 11,2 | 18,3 | ||||||||||||||
| 50 | WMA függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 7,1 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 19,4 | 19,4 | 18,3 | 18,3 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | Fejezet | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Hazai innováció támogatása | 28 054,5 | 27 168,4 | |||||||||||||||
| 2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 5 508,3 | 6 621,9 | |||||||||||||||
| 4 | A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása | 436,1 | 436,1 | |||||||||||||||
| 5 | A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása, valamint a K+F és innovációs elemzések adatbázisok támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 6 | A kutatás, innováció és tudománypolitika területén a Kormány tevékenységét segítő tanács titkársági munkájának támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 069,0 | 2 069,0 | |||||||||||||||
| 8 | Új fejlesztési tervek K+F+I programjaira való felkészülés, monitoring és értékelés | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 19 | Innovációs járulék | 22 797,7 | 25 174,6 | |||||||||||||||
| 20 | Költségvetési támogatás | 14 179,0 | 14 179,0 | |||||||||||||||
| 21 | Visszterhes támogatások törlesztései | 1,2 | 893,7 | |||||||||||||||
| 22 | Egyéb bevétel | 2 581,2 | ||||||||||||||||
| 24 | Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása | 560,0 | 1 144,7 | |||||||||||||||
| 1 - 24. cím összesen: | 36 977,9 | 36 977,9 | 37 790,1 | 42 828,5 | ||||||||||||||
| 50 | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 3 200,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Függő tételek | -0,2 | -1 837,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 36 977,9 | 36 977,9 | 40 990,7 | 40 990,7 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | Fejezet | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 830 884,7 | 1 847 579,1 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 722 594,5 | 746 525,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 334,4 | 1 426,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 1 947,7 | 5 867,4 | |||||||||||||||
| 10 | MPA általi megtérítések | 9 600,0 | 13 588,6 | |||||||||||||||
| 11 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 19 953,7 | 17 439,7 | |||||||||||||||
| 12 | GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az E. Alaptól átvett pénzeszköz | 22 500,0 | 22 500,0 | |||||||||||||||
| 13 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági nyugellátás | 3 901,6 | 1 173,3 | |||||||||||||||
| 2 | Pénztártagok visszalépése | 2 674,5 | 2 997,9 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 10 310,5 | 12 723,6 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 6 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz | 412,6 | 446,8 | |||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 12 385,4 | 10 778,2 | |||||||||||||||
| 8 | Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel | 433 193,6 | 363 412,8 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 2 009 391,3 | 1 996 370,0 | |||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | |||||||||||||||||
| 1 | Korhatár feletti nyugellátások | 380 496,3 | 375 171,6 | |||||||||||||||
| 2 | Korhatár alatti nyugellátások | 279 035,7 | 278 159,1 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 359 371,7 | 353 605,2 | |||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
| 2 | Egyszeri segély | 500,0 | 499,9 | |||||||||||||||
| 5 | Rehabilitációs járadék | 25 644,0 | 24 303,4 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 6 367,4 | 6 073,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 1 098,0 | 921,1 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 3,0 | 5,0 | 0,2 | 2,2 | |||||||||||||
| 1 - 3. cím összesen: | 3 061 907,4 | 3 071 698,2 | 3 035 103,6 | 3 046 461,9 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 4 199,1 | 3 754,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 800,0 | 1 890,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 908,0 | 1 782,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 626,1 | 438,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 258,9 | 2 935,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 25,0 | 766,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 181,1 | 994,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 58,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 5 591,7 | 6 259,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,0 | 206,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 979,6 | 4 616,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 022,3 | 1 171,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 649,8 | 867,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 28,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,7 | ||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 11 650,8 | 1 860,0 | 9 790,8 | 13 678,7 | 2 096,7 | 10 014,7 | ||||||||||||
| Összesen: | 3 073 558,2 | 3 073 558,2 | 9 790,8 | 3 048 782,3 | 3 048 558,6 | 10 014,7 | ||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. név | Fejezet | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 154 058,6 | 152 485,9 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 443 013,8 | 442 193,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 19 126,2 | 22 882,3 | |||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 222,0 | 248,6 | |||||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 19 235,0 | 15 802,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 150,0 | 85,9 | |||||||||||||||
| 10 | MPA általi megtérítések | 1 700,0 | 1 158,9 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 3,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 35 916,1 | 54 280,2 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 3 360,0 | 3 318,2 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 5 000,0 | 5 000,0 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz | 636 970,0 | 636 970,0 | |||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 670,0 | 580,6 | |||||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 4 706,8 | 3 470,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 598,6 | 1 437,3 | |||||||||||||||
| 7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 12 500,0 | 13 991,7 | |||||||||||||||
| 2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 31 000,0 | 45 739,9 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 550,0 | 1 583,9 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 25,0 | 1,4 | |||||||||||||||
| 11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 75,0 | 78,2 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 220,0 | 316,9 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 41 631,4 | 36 016,5 | |||||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 74 896,0 | 56 461,4 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 4 352,0 | 2 589,7 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 6 804,0 | 6 406,6 | |||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 1 400,0 | 1 124,2 | |||||||||||||||
| 4 | Egyszeri segély | 450,0 | 449,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 957,5 | 929,2 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 8 277,0 | 8 174,9 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 93 749,8 | 89 289,5 | |||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 81 115,9 | 83 499,1 | |||||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem | 17 966,2 | 17 966,2 | |||||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 23 470,4 | 23 469,7 | |||||||||||||||
| 4 | Gondozóintézeti gondozás | 2 300,5 | 4 572,1 | |||||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 5 780,2 | 6 130,2 | |||||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 23 171,1 | 22 935,0 | |||||||||||||||
| 9 | Otthoni szakápolás | 4 404,8 | 4 138,1 | |||||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 1 744,4 | 33 609,4 | |||||||||||||||
| 15 | Mentés | 24 561,4 | 25 343,4 | |||||||||||||||
| 17 | Laboratóriumi ellátás | 20 893,0 | 22 281,0 | |||||||||||||||
| 18 | Összevont szakellátás | 563 712,1 | 562 972,9 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 4 000,0 | 3 921,2 | |||||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 207,0 | 160,9 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 296 244,2 | 360 613,5 | |||||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 10 200,0 | 9 742,9 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatási céltartalék | 31 000,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása | 5 100,0 | 6 495,8 | |||||||||||||||
| 6 | Gyógyszertárak juttatása | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Kötszertámogatás | 5 600,0 | 5 721,8 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 300,0 | 106,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 38 872,3 | 44 996,4 | |||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 4 601,3 | 4 640,7 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 5 950,0 | 5 425,6 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 200,0 | 180,7 | |||||||||||||||
| 3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 400,0 | 188,0 | |||||||||||||||
| 8 | Természetbeni ellátások céltartaléka | 15 000,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 330,0 | 1 184,1 | |||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 1 300,0 | 1 063,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 1 742,3 | 194,9 | |||||||||||||||
| 4 | Orvosspecifikus vények | 300,0 | 263,8 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 150,0 | ||||||||||||||||
| 6 | GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz | 22 500,0 | 22 500,0 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 15,0 | 15,0 | 12,6 | 10,3 | |||||||||||||
| 1 - 3. cím összesen: | 1 448 649,8 | 1 370 512,1 | 1 475 771,4 | 1 402 040,3 | ||||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 9 485,5 | 9 485,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 424,6 | 963,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 594,1 | 5 520,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 424,4 | 1 405,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 716,6 | 3 115,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 175,0 | 193,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 378,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 114,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 35,0 | 86,9 | |||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 9 910,1 | 424,6 | 9 485,5 | 10 763,3 | 1 064,5 | 9 485,5 | ||||||||||||
| Összesen: | 1 458 559,9 | 1 370 936,7 | 9 485,5 | 1 486 534,7 | 1 403 104,8 | 9 485,5 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 14 551 388,1 | 14 964 232,4 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 12 974 191,6 | 13 222 642,6 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | -1 577 196,5 | -1 741 589,8 | ||||||||||||||||
| millió forintban | |||
| A központi alrendszer mérlege | 2011. évi törvényi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |
| Bevétel | 12 974 191,6 | 13 222 642,6 | |
| Központi költségvetés | 8 113 948,2 | 8 342 181,5 | |
| Gazdálkodó szervezetek befizetései | 1 182 594,1 | 1 210 211,7 | |
| Társasági adó | 288 020,9 | 316 620,3 | |
| Hitelintézeti járadék | 10 800,0 | 9 388,6 | |
| Cégautóadó | 28 100,0 | 25 256,0 | |
| Energiaellátók jövedelemadója | 20 000,0 | 16 885,8 | |
| Egyszerűsített vállalkozói adó | 180 100,0 | 172 272,6 | |
| Ökoadó | 26 500,0 | 23 514,2 | |
| Bányajáradék | 88 000,0 | 111 522,1 | |
| Játékadó | 51 294,2 | 51 639,2 | |
| Egyéb befizetések | 32 000,0 | 16 123,0 | |
| Egyéb központosított bevételek | 109 779,0 | 108 563,6 | |
| Pénzügyi szervezetek különadója | 187 000,0 | 186 482,9 | |
| Egyes ágazatokat terhelő különadó | 161 000,0 | 171 943,4 | |
| Fogyasztáshoz kapcsolt adók | 3 402 397,0 | 3 132 318,3 | |
| Általános forgalmi adó | 2 488 964,1 | 2 219 450,9 | |
| Jövedéki adó | 881 132,9 | 875 114,1 | |
| Regisztrációs adó | 32 300,0 | 34 479,0 | |
| Népegészségügyi termékadó | 3 274,3 | ||
| Lakosság befizetései | 1 446 173,1 | 1 462 016,4 | |
| Személyi jövedelemadó | 1 362 977,0 | 1 382 785,8 | |
| Adóbefizetések | 300,0 | 179,7 | |
| Illeték befizetések | 81 896,1 | 75 345,5 | |
| Háztartási alkalmazottak regisztrációs díja | 5,3 | ||
| Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója | 1 000,0 | 3 700,1 | |
| Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei | 1 794 661,3 | 2 169 590,0 | |
| Költségvetési szervek bevételei | 567 361,4 | 925 663,4 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei | 1 227 299,9 | 1 243 926,6 | |
| Befizetés az államháztartás alrendszereiből | 32 828,7 | 52 717,8 | |
| Központi költségvetési szervektől származó befizetések | 32 828,7 | 45 481,6 | |
| Helyi önkormányzatok befizetése | 7 236,2 | ||
| Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések | 43 499,4 | 40 006,7 | |
| Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek | 62 906,0 | 107 661,1 | |
| Egyéb bevételek | 24 063,8 | 39 473,3 | |
| Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel | 95 628,3 | 95 628,3 | |
| Egyéb uniós bevételek | 29 196,5 | 32 557,9 | |
| Uniós támogatások utólagos megtérülése | 20 161,2 | 22 916,9 | |
| Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése | 9 035,3 | 9 641,0 | |
| Elkülönített állami pénzalapok | 415 748,5 | 428 797,7 | |
| Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 31 329,9 | 32 212,6 | |
| Munkaerőpiaci Alap | 337 238,1 | 330 373,0 | |
| Szakképzési hozzájárulás | 49 000,0 | 49 415,5 | |
| Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada | 187 700,0 | 186 596,3 | |
| MPA támogatása | 64 000,0 | 64 000,0 | |
| Egyéb bevételek | 36 538,1 | 30 361,2 | |
| Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap | 19,4 | 18,3 | |
| Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 36 977,9 | 42 828,5 |
