| Bethlen Gábor Alap | 1 375,4 | 12 220,1 | |
| Nemzeti Kulturális Alap | 8 807,8 | 11 145,2 | |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 4 444 494,9 | 4 451 663,4 | |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 3 073 558,2 | 3 048 558,6 | |
| Munkáltatói és biztosítotti járulék | 2 553 479,2 | 2 594 104,8 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 39 411,9 | 42 493,5 | |
| GYED-ben részesülők utáni átvett pénzeszköz | 22 500,0 | 22 500,0 | |
| Késedelmi pótlék és bírság | 10 310,5 | 12 723,6 | |
| Központi költségvetési támogatások, térítések | 412,6 | 446,8 | |
| Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel | 433 193,6 | 363 412,8 | |
| TB költségvetési szervek bevételei | 1 860,0 | 2 096,7 | |
| Egyéb bevételek | 12 390,4 | 10 780,4 | |
| Egészségbiztosítási Alap | 1 370 936,7 | 1 403 104,8 | |
| Munkáltatói és biztosítotti járulék | 616 198,6 | 617 561,3 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 21 307,0 | 17 295,9 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 35 916,1 | 54 283,9 | |
| Késedelmi pótlék és bírság | 3 360,0 | 3 318,2 | |
| Központi költségvetési támogatások, térítések | 642 370,0 | 642 370,0 | |
| Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz | 636 970,0 | 636 970,0 | |
| Központi költségvetési térítés | 5 400,0 | 5 400,0 | |
| TB költségvetési szervek bevételei | 424,6 | 1 064,5 | |
| Egyéb bevételek | 51 360,4 | 67 211,0 | |
| Kiadás | 14 551 388,1 | 14 964 232,4 | |
| Központi költségvetés | 9 644 987,3 | 10 069 284,9 | |
| Egyedi és normatív támogatás | 214 883,0 | 211 992,4 | |
| Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása | 58 700,0 | 53 737,4 | |
| Fogyasztói árkiegészítés | 109 000,0 | 108 263,0 | |
| Lakásépítési támogatások | 126 000,0 | 129 079,3 | |
| Családi támogatások, szociális juttatások | 628 289,0 | 618 917,5 | |
| Családi támogatások | 456 215,0 | 451 524,0 | |
| Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások | 145 574,0 | 139 841,2 | |
| Különféle jogcímen adott térítések | 26 500,0 | 27 552,3 | |
| Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok | 4 211 392,9 | 4 730 726,2 | |
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 849 403,4 | 2 520 986,4 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai | 2 361 989,5 | 2 209 739,8 | |
| Az államháztartás alrendszereinek támogatása | 1 897 402,8 | 1 922 464,3 | |
| Elkülönített állami pénzalapok támogatása | 86 763,1 | 89 054,0 | |
| Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz | 637 382,6 | 637 783,8 | |
| Helyi önkormányzatok támogatása | 1 173 257,1 | 1 195 626,5 | |
| Kamatkiadások | 1 067 245,7 | 1 101 130,4 | |
| Társadalmi önszerveződések támogatása | 3 809,8 | 3 809,8 | |
| Kormányzati rendkívüli kiadások | 16 379,4 | 16 057,4 | |
| Kezességérvényesítés | 35 355,0 | 29 447,9 | |
| Egyéb kiadások | 32 239,8 | 27 354,9 | |
| Tartalékok | 123 900,0 | ||
| Rendkívüli kormányzati intézkedések | 90 000,0 | ||
| Céltartalékok | 33 900,0 | ||
| Adósságátvállalás | 267 816,2 | 249 929,8 | |
| Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | 258 143,2 | 233 047,6 | |
| Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | 594 430,5 | 633 327,0 | |
| Elkülönített állami pénzalapok | 374 282,7 | 359 630,5 | |
| Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 16 728,5 | 16 528,7 | |
| Munkaerőpiaci Alap | 311 975,2 | 283 661,3 | |
| Passzív kiadások | 135 481,3 | 125 764,7 | |
| Közfoglalkoztatás | 64 000,0 | 59 799,8 | |
| Működési kiadások | 100,0 | 86,7 | |
| Egyéb kiadások | 112 393,9 | 98 010,1 | |
| Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap | 19,4 | 11,2 | |
| Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 36 977,9 | 37 790,1 | |
| Szülőföld Alap | 1 161,2 | ||
| Bethlen Gábor Alap | 1 375,4 | 11 503,5 | |
| Nemzeti Kulturális Alap | 7 206,3 | 8 974,5 | |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 4 532 118,1 | 4 535 317,0 | |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 3 073 558,2 | 3 048 782,3 | |
| Nyugellátások | 3 054 439,0 | 3 028 109,2 | |
| TB költségvetési szervek kiadásai | 11 650,8 | 13 678,7 | |
| Egyéb kiadások | 7 468,4 | 6 994,4 | |
| Egészségbiztosítási Alap | 1 458 559,9 | 1 486 534,7 | |
| Táppénz | 86 052,0 | 65 457,7 | |
| GYED | 93 749,8 | 89 289,5 | |
| EA egyéb pénzbeli ellátásai | 52 715,9 | 46 694,3 | |
| Gyógyító megelőző ellátás | 770 120,0 | 806 917,1 | |
| Gyógyszertámogatás | 343 544,2 | 376 852,2 | |
| Gyógyászati segédeszköz támogatás | 44 772,3 | 50 825,1 | |
| EA egyéb természetbeni ellátásai | 30 358,3 | 14 517,1 | |
| TB költségvetési szervek kiadásai | 9 910,1 | 10 763,3 | |
| Egyéb kiadások | 27 337,3 | 25 218,4 | |
| Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben | |||
| Központi költségvetés | -1 531 039,1 | -1 727 103,4 | |
| Elkülönített állami pénzalapok | 41 465,8 | 69 167,2 | |
| Társadalombiztosítási alapok | -87 623,2 | -83 653,6 | |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 0,0 | -223,7 | |
| Egészségbiztosítási Alap | -87 623,2 | -83 429,9 | |
| Központi alrendszer összesen: | -1 577 196,5 | -1 741 589,8 |
| millió forintban | |||||
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| I. Normatív hozzájárulások | |||||
| 1 | Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 32 266,4 | 32 266,4 | 32 266,4 | |
| 2 | Körzeti igazgatás | 7 659,7 | 7 659,7 | 7 659,7 | |
| 3 | Körjegyzőség működése | 4 107,0 | 4 138,1 | 4 138,1 | |
| 4 | Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 6 997,7 | 6 997,7 | 6 997,7 | |
| 5 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 808,1 | 808,1 | 808,1 | |
| 6 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 106,2 | 106,4 | 106,4 | |
| 7 | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai | 4 888,3 | 4 888,3 | 4 888,3 | |
| 8 | Üdülőhelyi feladatok | 8 098,3 | 8 671,9 | 8 671,9 | |
| 9 | Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése | 1 192,9 | 1 192,9 | 1 192,9 | |
| 10 | Pénzbeli szociális juttatások | 60 586,8 | 60 586,8 | 60 586,8 | |
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 38 975,3 | 38 801,0 | 38 801,0 | |
| 12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások | 52 456,6 | 51 178,2 | 51 178,2 | |
| 13 | Közoktatási hozzájárulások | 368 781,6 | 364 823,4 | 364 823,4 | |
| Összesen | 586 924,9 | 582 118,9 | 582 118,9 | ||
| II. Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||
| I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | 8 282,7 | 8 237,5 | 8 237,5 | ||
| I.1. | Pedagógiai szakszolgálat | 4 868,0 | 4 841,6 | 4 841,6 | |
| I.2. | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása | 1 416,1 | 1 420,0 | 1 420,0 | |
| I.3. | Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez | 1 998,6 | 1 975,9 | 1 975,9 | |
| II. Egyes szociális feladatok támogatása | 88 904,8 | 109 304,1 | 109 263,8 | ||
| II.1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 88 541,5 | 108 941,5 | 108 901,2 | |
| II.2. | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 363,3 | 362,6 | 362,6 | |
| III. A többcélú kistérségi társulások támogatása | 31 048,8 | 31 225,1 | 31 225,1 | ||
| IV. A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 35 133,5 | 35 133,5 | 35 133,4 | ||
| Összesen | 163 369,8 | 183 900,2 | 183 859,8 | ||
| millió forintban | ||||||||||
| Előirányzat-módosítás | ||||||||||
| Ktgv tv mell./ sorszám | Központosított előirányzat jogcíme | 2011. évi eredeti előirányzat | Ország- gyűlés hatás- körében | Kormány hatáskörben | fejezeti hatáskörben | összesen | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | Előirányzat maradvány | |
| 5./I. | 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 350,0 | -398,0 | -398,0 | 952,0 | 951,5 | 0,5 | |||
| 5./2. | 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | -100,0 | -100,0 | 4 400,0 | 4 373,9 | 26,1 | |||
| 5./3. | 3. Kompok révek fenntartásának felújításának támogatása | 150,0 | 150,0 | 142,4 | 7,6 | |||||
| 5./4. | 4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 85,0 | 85,0 | ||||||
| 5./5. | 5. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz | 903,0 | 903,0 | 902,1 | 0,9 | |||||
| 5./6. | 6. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás muzeális intézmények szakmai támogatása | 710,0 | 710,0 | 705,2 | 4,8 | |||||
| 5./7. | 7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 5 400,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 7 600,0 | 7 407,9 | 192,1 | |||
| 5./8. | 8. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | -100,0 | -100,0 | 200,0 | 132,1 | 67,9 | |||
| 5./9. | 9. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 10 600,0 | -1 000,0 | -4 000,0 | -5 000,0 | 5 600,0 | 4 859,3 | 740,6 | ||
| 5./10. | 10. Helyi közösségi közlekedés támogatása | 35 240,0 | 35 240,0 | 35 240,0 | ||||||
| 5./11. | 11. Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások | 9 170,0 | 9 170,0 | 8 683,2 | 486,8 | |||||
| 5./12. | 12. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 2 400,0 | -100,0 | -100,0 | 2 300,0 | 2 274,0 | 26,0 | |||
| 5./13. | 13. Belterületi belvízrendezési célok támogatása | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 671,6 | 78,4 | |||||
| 5./14. | 14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 414,2 | 85,8 | |||||
| 5./15. | 15. ART mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 5./16. | 16. A Moszkva tér felújításának a térség tömegközlekedési kapcsolatai Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||
| 5./17. | 17. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 995,3 | 4,7 | |||||
| 5./18. | 18. Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||
| 5./19. | 19. Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||
| 5./20. | 20. Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása | 1 462,8 | -1 462,8 | - 1 462,8 | ||||||
| Központosított előirányzat összesen: | 87 620,8 | -262,8 | -4 698,0 | -4 960,8 | 82 660,0 | 80 937,7 | 1 722,2 | |||
| millió forintban | ||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | |||||
| Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | Módosított előirányzat | Kifizetés előző évek döntései alapján | Kifizetés 2011. évi döntések alapján | Összes kifizetés | |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=4+5 | |
| 10 600,0 | -5 000,0 | 5 600,0 | 4 138,8 | 720,5 | 4 859,3 | |
| Magyarázat: | ||||||
| 2. oszlop | Ebből 4 000,0 millió Ft fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása előirányzatra, 1 000,0 millió Ft a költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedés. | |||||
| millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |
| Balatonfüred Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Jókai Színház) | 236,0 | 236,0 | 236,0 | |
| Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) | 39,8 | 39,8 | 39,8 | |
| Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata (Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, Central Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház, Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény Színház, Radnóti Színház, Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház) | 1 104,2 | 1 104,2 | 1 104,2 | |
| Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft.) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | |
| Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.) | 71,1 | 71,1 | 71,1 | |
| Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei) | 38,6 | 38,6 | 38,6 | |
| Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház) | 246,3 | 246,3 | 246,3 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház) | 431,4 | 431,4 | 431,4 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház) | 101,2 | 101,2 | 101,2 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.) | 196,4 | 196,4 | 196,4 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház, Ciróka Bábszínház) | 126,2 | 126,2 | 126,2 | |
| 246,7 | 246,7 | 246,7 | ||
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.) | 276,0 | 276,0 | 276,0 | |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.) | 125,8 | 125,8 | 125,8 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 137,7 | 137,7 | 137,7 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Nemzeti Színház, Kövér Béla Bábszínház) | 371,3 | 371,3 | 371,3 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 144,0 | 144,0 | 144,0 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) | 182,6 | 182,6 | 182,6 | |
| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.) | 127,7 | 127,7 | 127,7 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház) | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 11,7 | 11,7 | 11,7 | |
| Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény) | 14,7 | 14,7 | 14,7 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Veszprémi Petőfi Színház) | 124,5 | 124,5 | 124,5 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház) | 115,2 | 115,2 | 115,2 | |
| 1. a) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói, ösztönző részhozzájárulása összesen: | 4 561,2 | 4 561,2 | 4 561,2 |
| millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |
| Balatonfüred Város Önkormányzata - Pannon Várszínház Színművészet-fejlesztési Nonprofit Kft. | 51,0 | 51,0 | 51,0 | |
| Békés Megyei Önkormányzat - Békés Megyei Jókai Színház | 122,0 | 122,0 | 122,0 | |
| Budaörs Város Önkormányzata - Budaörsi Játékszín | 36,0 | 36,0 | 36,0 | |
| Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata - Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. | 13,1 | 13,1 | 13,1 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Budapest Bábszínház | 108,5 | 108,5 | 108,5 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Budapesti Operettszínház | 625,6 | 625,6 | 625,6 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Central Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. | 116,8 | 116,8 | 116,8 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - József Attila Színház Nonprofit Kft. | 132,5 | 132,5 | 132,5 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Katona József Színház | 138,1 | 138,1 | 138,1 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház | 110,1 | 110,1 | 110,1 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Madách Színház Nonprofit Kft. | 379,1 | 379,1 | 379,1 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. | 40,2 | 40,2 | 40,2 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Örkény Színház | 101,3 | 101,3 | 101,3 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Radnóti Színház | 67,6 | 67,6 | 67,6 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Thália Színház Nonprofit Kft. | 126,1 | 126,1 | 126,1 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | 32,3 | 32,3 | 32,3 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Új Színház Nonprofit Kft. | 96,9 | 96,9 | 96,9 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Vígszínház | 477,5 | 477,5 | 477,5 | |
| Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat - Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
| Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat - Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. | 58,0 | 58,0 | 58,0 | |
| Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
| Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata - Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. | 20,9 | 20,9 | 20,9 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csokonai Színház | 192,1 | 192,1 | 192,1 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vojtina Bábszínház | 37,8 | 37,8 | 37,8 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Győri Nemzeti Színház | 174,8 | 174,8 | 174,8 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vaskakas Bábszínház | 33,2 | 33,2 | 33,2 | |
| Heves Megyei Önkormányzat - Gárdonyi Géza Színház | 123,2 | 123,2 | 123,2 | |
| Heves Megyei Önkormányzat - Harlekin Bábszínház | 27,6 | 27,6 | 27,6 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. | 132,3 | 132,3 | 132,3 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Katona József Színház | 158,6 | 158,6 | 158,6 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Ciróka Bábszínház | 40,3 | 40,3 | 40,3 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Nemzeti Színház | 238,3 | 238,3 | 238,3 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Csodamalom Bábszínház | 39,8 | 39,8 | 39,8 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Nemzeti Színház | 113,4 | 113,4 | 113,4 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Bóbita Bábszínház | 36,6 | 36,6 | 36,6 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. | 29,9 | 29,9 | 29,9 | |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. | 121,4 | 121,4 | 121,4 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat - Móricz Zsigmond Színház | 170,9 | 170,9 | 170,9 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szegedi Nemzeti Színház | 235,5 | 235,5 | 235,5 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kövér Béla Bábszínház | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vörösmarty Színház | 98,7 | 98,7 | 98,7 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szigligeti Színház | 152,6 | 152,6 | 152,6 | |
| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. | 59,2 | 59,2 | 59,2 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata - Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház | 35,7 | 35,7 | 35,7 | |
| Vas Megyei Önkormányzat - Mesebolt Bábszínház | 40,5 | 40,5 | 40,5 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat-Veszprémi Petőfi Színház | 142,3 | 142,3 | 142,3 | |
| Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény | 32,0 | 32,0 | 32,0 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Hevesi Sándor Színház | 79,6 | 79,6 | 79,6 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Griff Bábszínház | 22,3 | 22,3 | 22,3 | |
| 1. b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: | 5 574,7 | 5 574,7 | 5 574,7 |
| millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |
| Győr Megyei Jogú Varos Önkormányzata (Győri Balett) | 51,0 | 51,0 | 51,0 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Alba Regia Táncegyesület) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 1. c) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen: | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Napsugár Bábszínház) | 32,3 | 32,3 | 32,3 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) | 99,4 | 99,4 | 99,4 | |
| Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Babszem Jankó Gyerekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza) | 57,7 | 57,7 | 57,7 | |
| 1. d) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása összesen: | 190,6 | 190,6 | 190,6 |
| millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |
| Balatonföldvár Város Önkormányzata (Balatonföldvári Szabadtéri Színház - Összpróba Alapítvány) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Karaván Művészeti Alapítvány) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Eger MJV Önkormányzata (Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Egervár Község Önkormányzata (Zalai Nyári Színházak Kulturális és Művészeti Szolgáltató Kft.) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Gyula Város Önkormányzata (Gyulai Várszínház) | 56,0 | 56,0 | 56,0 | |
| Kesztölc Község Önkormányzata (Vertigo Szlovák Színház) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 53,5 | 53,5 | 53,5 | |
| Kőszeg Város Önkormányzata (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszeg) | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
| Lórév Község Önkormányzata (Magyarországi Szerb Színház Nonprofit Közhasznú Kft.) | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |
| Pécs MJV Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház) | 43,5 | 43,5 | 43,5 | |
| Szarvas Város Önkormányzata (Regionális Színház Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft - Cervinus Teátrum) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Szeged MJV Önkormányzata (Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.) | 44,0 | 44,0 | 44,0 | |
| Szentendre Város Önkormányzata (Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Szentendrei Teátrum) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| 1. e) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása összesen: | 330,0 | 330,0 | 330,0 | |
| 1. Az I-V. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak, balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen | 10 709,5 | 10 709,5 | 10 709,5 | |
| millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Debreceni Filharmonikus Zenekar) | 90,5 | 90,5 | 90,5 | |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Győri Filharmonikus Zenekar) | 110,8 | 110,8 | 110,8 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Miskolci Szimfonikus Zenekar) | 135,4 | 135,4 | 135,4 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pannon Filharmonikus Zenekar) | 164,4 | 164,4 | 164,4 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Szimfonikus Zenekar) | 154,5 | 154,5 | 154,5 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Savaria Szimfonikus Zenekar) | 81,8 | 81,8 | 81,8 | |
| Budapest III. kerület Óbuda Önkormányzat (Óbudai Danubia Zenekar) | 32,3 | 32,3 | 32,3 | |
| Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat (Concerto Budapest Zenei Alapítvány) | 35,5 | 35,5 | 35,5 | |
| Budapest X. kerület Kőbánya Önkormányzat (MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány) | 56,2 | 56,2 | 56,2 | |
| Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat (Budapesti Vonósok) | 18,1 | 18,1 | 18,1 | |
| Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat (Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar) | 69,1 | 69,1 | 69,1 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Szolnoki Liszt Ferenc Kamarazenekar) | 93,5 | 93,5 | 93,5 | |
| Vác Város Önkormányzata (Váci Szimfonikus Zenekar) | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |
| 2. a) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása összesen: | 1 070,1 | 1 070,1 | 1 070,1 |
| millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | 2011. évi teljesítés | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Debreceni Kodály Kórus) | 59,6 | 59,6 | 59,6 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) | 21,8 | 21,8 | 21,8 | |
| Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyházi Cantemus Kórus) | 24,4 | 24,4 | 24,4 | |
| 2. b) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása összesen: | 105,8 | 105,8 | 105,8 | |
| 2. Az I kategóriába besorolt zenekarok, énekkarok költségvetési támogatása összesen | 1 175,9 | 1 175,9 | 1 175,9 | |
| Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen: | 11 885,4 | 11 885,4 | 11 885,4 | |
| millió forintban | ||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | |||||
| Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben (+/-) | Módosított előirányzat 2010. dec. 31-én | Kifizetés előző évek döntései alapján | Kifizetés tárgyévi döntések alapján | Összesen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | |
| 350,0 | 0,0 | 350,0 | 153,6 | 75,7 | 229,3 | |
| Magyarázatok: | A korábbi évek döntéseiből lemondás: 11,3 M Ft (céltámogatás) | |||||
| 1. oszlop | Ebből a 2011. évi új induló beruházások céltámogatási előirányzatára (költségvetési törvény 36. §-a szerint): 200,0 millió forint | |||||
| 3. oszlop | Ebből az előző években eldöntött céltámogatásokra folyósított összeg: 56,8 millió forint | |||||
| millió forintban | ||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | |||||
| Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben | Módosított előirányzat | Döntéssel lekötött előirányzatokból | |||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | |||
| 8 000,0 | -1 500,0 | 6 500,0 | 5 589,5 | |||
| Magyarázatok | 2. oszlop | Az átcsoportosítás az Önhibájukon kívül hatáskörben történt hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása előirányzatra fejezeti hatáskörben történt. | ||||
| 4. oszlop | Ebből a 2010. év döntéseire történt kifizetés: 3904,1 millió Ft | |||||
| millió forintban | ||||||
| A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai | Többéves keret | 2011. évi rendelkezésre álló keret | Teljesülés 2011-ben | |||
| EU forrás | EU forrás | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | ||
| Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 567 601,1 | 191 073,8 | 102 009,5 | 18 001,7 | 120 011,1 | |
| Közlekedés Operatív Program | 1 712 678,9 | 546 922,8 | 126 469,5 | 22 318,1 | 148 787,7 | |
| Társadalmi megújulás Operatív Program | 797 429,3 | 441 751,6 | 30 840,8 | 5 442,5 | 36 283,3 | |
| Államreform Operatív Program | 34 406,6 | 16 350,3 | 2 072,0 | 365,7 | 2 437,7 | |
| Elektronikus közigazgatás Operatív Program | 83 509,1 | 39 900,5 | 3 338,1 | 589,1 | 3 927,2 | |
| Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | 529 553,7 | 207 344,5 | 20 469,6 | 3 612,3 | 24 081,9 | |
| Környezet és energia Operatív Program | 1 151 365,9 | 676 927,7 | 292 474,5 | 51 613,1 | 344 087,6 | |
| Nyugat-dunántúli Operatív Program | 105 633,4 | 27 824,8 | 15 642,4 | 2 054,4 | 17 696,8 | |
| Közép-dunántúli Operatív Program | 115 693,7 | 29 612,4 | 13 011,4 | 2 458,2 | 15 469,7 | |
| Dél-dunántúli Operatív Program | 160 615,7 | 39 426,1 | 20 360,9 | 2 873,0 | 23 233,9 | |
| Dél-alföldi Operatív Program | 170 541,8 | 50 688,8 | 28 030,8 | 4 303,2 | 32 334,0 | |
| Észak-alföldi Operatív Program | 222 101,0 | 80 260,1 | 22 232,3 | 4 402,5 | 26 634,8 | |
| Észak-magyarországi Operatív Program | 205 849,7 | 72 121,4 | 33 549,8 | 4 899,3 | 38 449,1 | |
| Közép-magyarországi Operatív Program | 371 888,8 | 97 053,3 | 56 004,9 | 10 477,6 | 66 482,4 | |
| Végrehajtás Operatív Program | 70 168,5 | 25 289,3 | 14 424,8 | 2 545,1 | 16 969,9 | |
| Összesen | 6 299 037,3 | 2 542 547,4 | 780 931,3 | 135 955,7 | 916 887,0 | |
| Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-előirányzatai | 1 047 723,9 | 354 335,9 | 268 144,5 | 77 463,2 | 345 607,7 | |
| A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai | 10 453,9 | 7 545,9 | 1 911,2 | 644,8 | 2 556,0 | |
