2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 117,0 | 117,0 | |||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 1 540,0 | 1 540,0 | |||||||||
4 | „Friends of Hungary” Alapítvány működtetése | 612,4 | 612,4 | |||||||||
1-20. cím összesen: | 316 742,4 | 102 154,4 | 214 588,0 | |||||||||
21 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | |||||||||||
2 | Bányabezárás | 1 000,0 | ||||||||||
3 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 190 492,2 | ||||||||||
4 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 70 000,0 | ||||||||||
22 | Elektronikus útdíj | 75 000,0 | ||||||||||
24 | K-600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | ||||||||||
25 | Peres ügyek | 800,0 | ||||||||||
XVII. fejezet összesen: | 579 089,6 | 177 154,4 | 214 588,0 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím | Al- | Jog- cím- | Jog- | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | FEJEZET | 2013. évi előirányzat | |||
szám | cím szám | csop. szám | cím szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 6 040,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 209,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 649,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 968,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 475,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 55,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 56,0 | |||||||||||||
1 | Beruházások | 100,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 56,0 | |||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 35 313,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 376,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 854,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 629,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 206,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 112,6 | |||||||||||||
1 | Beruházások | 1 000,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 112,6 | |||||||||||||
3 | Magyar Külügyi Intézet | 154,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 73,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Beruházások | 10,0 | |||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 7 166,7 | 7 166,7 | ||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 6 073,3 | 6 073,3 | ||||||||||||
14 | Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 105,3 | 105,3 | ||||||||||||
2 | Egyéb civil szervezetek támogatása | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||
5 | Népirtás Megelőzési Központ támogatása | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
6 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
8 | Kisebbségpolitikai célok támogatása | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||
17 | EU utazási költségtérítések | 391,9 | 391,5 | 0,4 | |||||||||||
18 | Közép-európai elnökségi feladatok | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||
22 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
XVIII. fejezet összesen: | 62 317,5 | 7 148,0 | 55 169,5 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím | Al- | Jog- cím- | Jog- | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | FEJEZET | 2013. évi előirányzat | |||
szám | cím szám | csop. szám | cím szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 1 581,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 645,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 009,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 422,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 482,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | |||||||||||||
1 | Beruházások | 271,2 | |||||||||||||
2 | Felújítások | 23,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 6,5 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | ||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 137 984,7 | 125 222,3 | 12 762,4 | |||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 320 591,3 | 258 820,1 | 61 771,2 | |||||||||||
3 | Társadalmi Megújulás Operatív Program | 227 795,8 | 217 663,5 | 10 132,3 | |||||||||||
8 | Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap | 16 279,6 | 16 279,6 | ||||||||||||
14 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 124 765,0 | 122 689,1 | 2 075,9 | |||||||||||
19 | Környezet és Energia Operatív Program | 264 573,7 | 243 462,9 | 21 110,8 | |||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | 7 454,7 | 6 712,6 | 742,1 | |||||||||||
21 | Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 19 388,3 | 16 480,1 | 2 908,2 | |||||||||||
22 | Végrehajtás Operatív Program | 14 388,9 | 11 501,6 | 2 887,3 | |||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 17 255,7 | 17 202,2 | 53,5 | |||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 20 447,3 | 20 447,3 | ||||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 23 314,9 | 22 885,7 | 429,2 | |||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 27 206,5 | 26 466,5 | 740,0 | |||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 46 826,5 | 44 071,3 | 2 755,2 | |||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 39 913,0 | 37 482,3 | 2 430,7 | |||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 46 264,6 | 44 895,2 | 1 369,4 | |||||||||||
5 | Területi Együttműködés | ||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | ||||||||||||||
1 | ETE HU-SK | 7 167,4 | 6 092,3 | 1 075,1 | |||||||||||
2 | ETE HU-RO | 10 632,8 | 9 037,9 | 1 594,9 | |||||||||||
3 | ETE HU-SER | 2 615,3 | 2 094,4 | 520,9 | |||||||||||
4 | ETE HU-CRO | 2 966,3 | 2 392,6 | 573,7 | |||||||||||
5 | ETE SEES | 7 381,4 | 6 740,7 | 640,7 | |||||||||||
6 | ETE AU-HU | 548,2 | 401,5 | 146,7 | |||||||||||
7 | ETE SLO-HU | 417,0 | 291,2 | 125,8 | |||||||||||
8 | ETE CES | 453,9 | 345,6 | 108,3 | |||||||||||
9 | INTERREG IVC | 251,3 | 173,4 | 77,9 | |||||||||||
10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 3 531,6 | 3 001,9 | 529,7 | |||||||||||
2 | INTERACT 2007-2013 | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | ||||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 13 594,2 | 11 529,2 | 2 065,0 | |||||||||||
6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 | 4 278,5 | 3 663,2 | 615,3 | |||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 374,5 | 374,5 | ||||||||||||
2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 1 250,0 | 1 250,0 | ||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 9 910,2 | 9 910,2 | ||||||||||||
11 | Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása | 3 548,3 | 3 548,3 | ||||||||||||
12 | A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 4 146,4 | 4 146,4 | ||||||||||||
XIX. fejezet összesen: | 1 436 857,2 | 1 285 692,4 | 151 164,8 |
millió forintban | |||||||||||||||
Cím | Al- | Jog- cím- | Jog- | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | FEJEZET | 2013. évi előirányzat | |||
szám | cím szám | csop. szám | cím szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 9 905,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 598,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 489,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 805,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Beruházások | 16,1 | |||||||||||||
2 | Felújítások | 1,5 | |||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | ||||||||||||||
1 | Állami szociális intézetek | 1 849,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 277,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 263,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 339,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 469,3 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Beruházások | 48,9 | |||||||||||||
2 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 3 520,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 183,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 220,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 597,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 747,5 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Beruházások | 59,8 | |||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 66 197,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 23 673,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54 724,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 611,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19 172,7 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 021,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 340,4 | |||||||||||||
4 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | 2 499,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 166,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 432,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 374,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 782,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Beruházások | 73,3 | |||||||||||||
2 | Felújítások | 2,3 | |||||||||||||
5 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | 979,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 111,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 611,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 163,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 312,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Beruházások | 3,4 | |||||||||||||
2 | Felújítások | 0,4 | |||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 3 098,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 930,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 183,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 611,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 069,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 133,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 47,7 | |||||||||||||
1 | Beruházások | 60,1 | |||||||||||||
2 | Felújítások | 18,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1,2 | |||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 123 549,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 250 171,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 168 147,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 758,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 119 358,7 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 423,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 198,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 33 139,6 | |||||||||||||
1 | Beruházások | 31 425,6 | |||||||||||||
2 | Felújítások | 8 323,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 226,1 | |||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | 3 423,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 846,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 821,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 497,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 943,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Beruházások | 8,0 | |||||||||||||
7 | Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 5 204,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 252,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 342,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 971,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 118,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Beruházások | 23,6 | |||||||||||||
8 | Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények | 901,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 122,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 445,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 274,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 212,7 | |||||||||||||
1 | Beruházások | 82,8 | |||||||||||||
2 | Felújítások | 38,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 281,0 | |||||||||||||
9 | Türr István Képző és Kutató Intézet | 945,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 483,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 575,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 424,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 311,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Beruházások | 116,7 | |||||||||||||
2 | Felújítások | 2,0 | |||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | ||||||||||||||
1 | Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet | 4 244,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 304,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 466,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 097,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 845,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 700,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | |||||||||||||
1 | Beruházások | 2 038,6 | |||||||||||||
2 | Felújítások | 400,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 586,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 359 395,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 137 739,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 477,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 180 588,2 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 857,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6 345,9 | |||||||||||||
1 | Beruházások | 7 536,6 | |||||||||||||
2 | Felújítások | 767,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 355,7 | |||||||||||||
11 | Közgyűjtemények | 11 714,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 099,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 364,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 308,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 925,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 51,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Beruházások | 127,0 | |||||||||||||
2 | Felújítások | 37,4 | |||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 8 776,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 537,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 748,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 537,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 946,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Beruházások | 2 028,4 | |||||||||||||
2 | Felújítások | 50,0 | |||||||||||||
13 | Sportintézmények | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Sport Intézet | 197,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 108,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Beruházások | 35,0 | |||||||||||||
2 | Nemzeti Sportközpontok | 7 380,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 300,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 175,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 334,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 351,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Beruházások | 4 819,0 | |||||||||||||
14 | Országos Mentőszolgálat | 383,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26 826,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 911,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 472,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 710,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 114,5 | |||||||||||||
16 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek | 11 306,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 605,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 841,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 009,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 697,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 285,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Beruházások | 73,6 | |||||||||||||
2 | Felújítások | 5,3 | |||||||||||||
17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 1 700,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 753,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 858,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 972,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 072,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Beruházások | 530,0 | |||||||||||||
2 | Felújítások | 20,0 | |||||||||||||
18 | Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei | 411 930,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 34 991,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 307 688,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 987,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 56 240,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,5 | |||||||||||||
19 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 888,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 533,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 141,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 214,7 | |||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
4 | Kulturális beruházások | ||||||||||||||
2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 1 043,0 | 1 043,0 | ||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | ||||||||||||||
2 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 9 251,3 | 9 251,3 | ||||||||||||
3 | Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás | 126 915,4 | 126 915,4 | ||||||||||||
3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Felsőoktatás speciális feladatai | 404,1 | 404,1 | ||||||||||||
2 | Lakitelek Népfőiskola támogatása | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
3 | Kiválósági támogatások | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||||||||
4 | Közoktatási feladatok támogatása | ||||||||||||||
4 | Közoktatás speciális feladatainak támogatása | 101,1 | 101,1 | ||||||||||||
5 | Nemzeti Tehetség Program | 1 010,7 | 1 010,7 | ||||||||||||
6 | Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
7 | Kisiskolák támogatása | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||
8 | Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | ||||||||||||||
18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Határon túli oktatási feladatok támogatása | 668,2 | 668,2 | ||||||||||||
2 | Határon túli kulturális feladatok támogatása | 52,0 | 52,0 | ||||||||||||
19 | Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 120,8 | 120,8 | ||||||||||||
8 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | ||||||||||||||
1 | Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok | 115,6 | 115,6 | ||||||||||||
2 | Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok | 272,7 | 272,7 | ||||||||||||
5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | ||||||||||||||
2 | Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||
10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | ||||||||||||||
2 | Kulturális szakdiplomáciai feladatok | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
9 | EU tagsággal kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||
6 | EU tagságból eredő együttműködések | ||||||||||||||
2 | EU tagságból eredő kulturális együttműködések | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Filmszakmai támogatások | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
3 | Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása | 210,0 | 210,0 | ||||||||||||
16 | A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
17 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
18 | Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása | 800,0 | 800,0 | ||||||||||||
12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra | ||||||||||||||
7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása | ||||||||||||||
1 | Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | 88,0 | 88,0 | ||||||||||||
2 | Közművelődési szakmai feladatok | 132,0 | 132,0 | ||||||||||||
3 | Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||
4 | Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
5 | Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása | 30,4 | 30,4 | ||||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | ||||||||||||||
4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | 525,0 | 525,0 | ||||||||||||
5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) | 1 574,7 | 1 574,7 | ||||||||||||
7 | A Nemzet Színésze cím támogatása | 144,7 | 144,7 | ||||||||||||
9 | Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||
10 | Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése | 1 423,0 | 1 423,0 | ||||||||||||
14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 310,0 | 310,0 | ||||||||||||
15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | ||||||||||||||
1 | Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok | ||||||||||||||
1 | Gyermek és ifjúsági célú üdültetés | 316,1 | 316,1 | ||||||||||||
3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | ||||||||||||||
4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 130,0 | 130,0 | ||||||||||||
16 | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 162,0 | 162,0 | ||||||||||||
6 | Családpolitikai Programok | 92,0 | 92,0 | ||||||||||||
7 | Családpolitikai célú pályázatok | 83,0 | 83,0 | ||||||||||||
17 | Egyes szociális pénzbeli támogatások | ||||||||||||||
1 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 1 705,0 | 1 705,0 | ||||||||||||
5 | Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 900,0 | 900,0 | ||||||||||||
7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 561,0 | 561,0 | ||||||||||||
18 | Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása | 135,0 | 135,0 | ||||||||||||
19 | Szociális célú humánszolgáltatások | ||||||||||||||
1 | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása | 60 412,1 | 60 412,1 | ||||||||||||
4 | Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása | 5 953,8 | 5 953,8 | ||||||||||||
20 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok | ||||||||||||||
3 | Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása | 167,1 | 167,1 | ||||||||||||
6 | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása | 121,7 | 121,7 | ||||||||||||
8 | Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása | 479,5 | 479,5 | ||||||||||||
12 | Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása | 450,9 | 450,9 | ||||||||||||
13 | Autista otthonok támogatása | 95,0 | 95,0 | ||||||||||||
22 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | ||||||||||||||
2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 122,6 | 122,6 | ||||||||||||
3 | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások | 1 221,2 | 1 221,2 | ||||||||||||
13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | ||||||||||||||
4 | Versenysport támogatása | 642,4 | 642,4 | ||||||||||||
5 | Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása | 1 710,0 | 1 710,0 | ||||||||||||
6 | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | ||||||||||||||
1 | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 2 344,9 | 2 344,9 | ||||||||||||
2 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése | 2 354,5 | 2 354,5 | ||||||||||||
4 | Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai | 183,5 | 183,5 | ||||||||||||
7 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 1 925,8 | 1 925,8 | ||||||||||||
8 | Fogyatékosok sportjának támogatása | 230,0 | 230,0 | ||||||||||||
7 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 140,2 | 140,2 | ||||||||||||
9 | Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása | 131,4 | 131,4 | ||||||||||||
23 | Szabadidősport támogatása | 372,0 | 372,0 | ||||||||||||
24 | Diák- és hallgatói sport támogatása | 501,7 | 501,7 | ||||||||||||
25 | Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||
28 | Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei | 37,2 | 37,2 | ||||||||||||
24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | ||||||||||||||
10 | Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása | 864,0 | 864,0 | ||||||||||||
11 | Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása | ||||||||||||||
2 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása | 568,1 | 568,1 | ||||||||||||
3 | XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések | 1 579,0 | 1 579,0 | ||||||||||||
12 | Magyar Sport Háza támogatása | 302,5 | 302,5 | ||||||||||||
13 | Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása | ||||||||||||||
1 | Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének támogatása | 187,2 | 187,2 | ||||||||||||
2 | Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója | 9 000,0 | 9 000,0 | ||||||||||||
25 | Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások | ||||||||||||||
1 | Nem állami intézmények felújítása, beruházása | 1 384,0 | 1 384,0 | ||||||||||||
26 | Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása | ||||||||||||||
1 | Oktatási alapítványok, közalapítványok | ||||||||||||||
2 | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért | 184,3 | 184,3 | ||||||||||||
14 | Autizmus Alapítvány | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||
19 | Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok | ||||||||||||||
10 | Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása | 890,0 | 890,0 | ||||||||||||
28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | ||||||||||||||
1 | Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása | 829,9 | 829,9 | ||||||||||||
2 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | 6 837,7 | 6 837,7 | ||||||||||||
3 | Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása | 210,9 | 210,9 | ||||||||||||
30 | Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | ||||||||||||||
22 | Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
2 | Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása | 13,6 | 13,6 | ||||||||||||
23 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
2 | Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása | 115,0 | 115,0 | ||||||||||||
3 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása | 450,0 | 450,0 | ||||||||||||
4 | Magyar Írószövetség támogatása | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
24 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 100,1 | 100,1 | ||||||||||||
2 | Magyar Rákellenes Liga támogatása | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
3 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | 51,3 | 51,3 | ||||||||||||
4 | Magyar ILCO Szövetség támogatása | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
5 | Magyar Gyermekonkológiai Hálózat | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
6 | Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
25 | Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
5 | Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása | 208,5 | 208,5 | ||||||||||||
6 | Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 130,0 | 130,0 | ||||||||||||
7 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | 165,0 | 165,0 | ||||||||||||
8 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 160,0 | 160,0 | ||||||||||||
9 | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 165,0 | 165,0 | ||||||||||||
10 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 19,0 | 19,0 | ||||||||||||
11 | Autisták Országos Szövetsége | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
12 | Siketvakok Országos Egyesülete | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
13 | Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
21 | Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása | 618,7 | 618,7 | ||||||||||||
23 | Dévény Anna Alapítvány | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||
26 | Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||
2 | Magyar Olimpiai Bizottság | 450,0 | 450,0 | ||||||||||||
31 | A fertődi Esterházy-kastély működtetésével kapcsolatos kiadások | 350,0 | 350,0 | ||||||||||||
35 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
39 | Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása | 4 613,0 | 4 613,0 | ||||||||||||
46 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás | 720,0 | 720,0 | ||||||||||||
47 | Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása | 35 000,4 | 35 000,4 | ||||||||||||
50 | Kulturális szakmai feladatok támogatása | ||||||||||||||
3 | Emlékpont Központ támogatása | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||
51 | Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása | 923,7 | 923,7 | ||||||||||||
54 | Nemzeti Együttműködési Alap | 3 380,0 | 3 380,0 | ||||||||||||
55 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||
1 | Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) | ||||||||||||||
1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása | 750,0 | 750,0 | ||||||||||||
2 | Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása | ||||||||||||||
1 | Hittanoktatás támogatása | 3 100,0 | 3 100,0 | ||||||||||||
3 | Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése | 10 580,0 | 10 580,0 | ||||||||||||
4 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 17 950,0 | 17 950,0 | ||||||||||||
5 | Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások | ||||||||||||||
1 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | 1 600,0 | 1 600,0 | ||||||||||||
7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | 1 350,0 | 1 350,0 | ||||||||||||
8 | A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||||||||
9 | Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása | 650,0 | 650,0 | ||||||||||||
10 | Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||||
56 | Nemzetiségi támogatások | 514,9 | 514,9 | ||||||||||||
57 | Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása | ||||||||||||||
1 | Bolgár Országos Önkormányzat és Média | 43,7 | 43,7 | ||||||||||||
2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média | 44,9 | 44,9 | ||||||||||||
3 | Országos Horvát Önkormányzat és Média | 144,5 | 144,5 | ||||||||||||
4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média | 214,1 | 214,1 | ||||||||||||
5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média | 89,6 | 89,6 | ||||||||||||
6 | Országos Roma Önkormányzat és Média | 267,2 | 267,2 | ||||||||||||
7 | Országos Lengyel Önkormányzat és Média | 47,0 | 47,0 | ||||||||||||
8 | Országos Örmény Önkormányzat és Média | 42,5 | 42,5 | ||||||||||||
9 | Országos Szlovák Önkormányzat és Média | 128,0 | 128,0 | ||||||||||||
10 | Országos Szlovén Önkormányzat és Média | 64,0 | 64,0 | ||||||||||||
11 | Szerb Országos Önkormányzat és Média | 78,7 | 78,7 | ||||||||||||
12 | Országos Ruszin Önkormányzat és Média | 36,1 | 36,1 | ||||||||||||
13 | Ukrán Országos Önkormányzat és Média | 36,2 | 36,2 | ||||||||||||
58 | Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | ||||||||||||||
1 | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 30,8 | 30,8 | ||||||||||||
2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 12,5 | 12,5 | ||||||||||||
3 | Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 57,5 | 57,5 | ||||||||||||
4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 125,6 | 125,6 | ||||||||||||
5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 19,7 | 19,7 | ||||||||||||
6 | Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 78,6 | 78,6 | ||||||||||||
7 | Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 24,6 | 24,6 | ||||||||||||
8 | Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||
9 | Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 115,8 | 115,8 | ||||||||||||
10 | Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 43,4 | 43,4 |