Időállapot: közlönyállapot (2013.XI.22.)

2013. évi CXCIII. törvény - a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról 2/8. oldal

2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1,6
1 Működési költségvetés 3 648,0 3 888,5
1 Személyi juttatások 1 411,7 1 320,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 351,0 349,5
3 Dologi kiadások 1 397,7 1 840,5
5 Egyéb működési célú kiadások 55,6 212,4
2 Felhalmozási költségvetés 1,0
1 Intézményi beruházási kiadások 399,5 132,1
2 Felújítás 32,5 5,7
3 Kölcsönök 3,0 3,0
3 Egyenlő Bánásmód Hatóság 108,8 109,2
1 Működési költségvetés 3,0 238,8
1 Személyi juttatások 68,4 138,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18,3 34,3
3 Dologi kiadások 25,1 158,6
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
1 Intézményi beruházási kiadások 0,6
5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 20 605,9 22 220,6
1 Működési költségvetés 8 923,6 11 648,0
1 Személyi juttatások 2 184,6 2 387,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 577,0 616,0
3 Dologi kiadások 24 294,0 27 038,4
5 Egyéb működési célú kiadások 15,3
2 Felhalmozási költségvetés 866,8
1 Intézményi beruházási kiadások 2 387,3 3 478,9
2 Felújítás 86,6 98,7
8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
1 Fővárosi, megyei kormányhivatalok 74 812,8 74 716,7
1 Működési költségvetés 33 830,2 50 989,9
1 Személyi juttatások 71 780,0 73 316,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 103,7 19 165,9
3 Dologi kiadások 17 028,0 25 944,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2,5 7 684,9
2 Felhalmozási költségvetés 547,6
1 Intézményi beruházási kiadások 494,6 909,7
2 Felújítás 221,3 162,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9 578,7
3 Kölcsönök 11,0 32,1 37,1
2 Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények 100 049,0 109 621,5
1 Működési költségvetés 36 487,1 50 088,5
1 Személyi juttatások 78 133,6 75 459,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 893,9 19 061,5
3 Dologi kiadások 30 360,5 46 971,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 288,4 4 438,2
5 Egyéb működési célú kiadások 3 859,7 3 206,4
2 Felhalmozási költségvetés 3 811,7
1 Intézményi beruházási kiadások 3 133,3
2 Felújítás 972,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 530,2
3 Kölcsönök 21,6 12,0
3 Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények 1 980,5 1 894,9
1 Működési költségvetés 72,0 161,0
1 Személyi juttatások 1 217,6 1 173,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 328,8 302,1
3 Dologi kiadások 499,6 467,8
5 Egyéb működési célú kiadások 6,5 4,1
2 Felhalmozási költségvetés 17,9
1 Intézményi beruházási kiadások 12,4
2 Felújítás 1,2
9 Kutatóintézetek 1 432,4 1 618,3
1 Működési költségvetés 1 420,5 1 981,7
1 Személyi juttatások 1 327,1 1 461,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 363,5 376,7
3 Dologi kiadások 972,3 1 036,1
5 Egyéb működési célú kiadások 319,7
2 Felhalmozási költségvetés 5,4
1 Intézményi beruházási kiadások 190,0 137,3
12 Balassi Intézet 3 725,7 5 875,4
1 Működési költségvetés 790,5 2 110,8
1 Személyi juttatások 2 330,8 1 881,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 510,2 481,9
3 Dologi kiadások 1 365,8 2 522,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 379,2
5 Egyéb működési célú kiadások 31,4 100,1
6 Kamatfizetések 0,4
2 Felhalmozási költségvetés 130,7
1 Intézményi beruházási kiadások 58,0 11,8
2 Felújítás 56,0
13 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 356,9 232,5
1 Működési költségvetés 346,9
1 Személyi juttatások 214,9 319,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50,2 83,0
3 Dologi kiadások 87,8 177,2
5 Egyéb működési célú kiadások 186,7
2 Felhalmozási költségvetés 36,9
1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 39,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4
15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 1 098,9 1 443,7
1 Működési költségvetés 687,5 5 898,4
1 Személyi juttatások 442,6 1 488,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102,1 427,6
3 Dologi kiadások 452,4 1 389,5
5 Egyéb működési célú kiadások 687,5 6 445,1
2 Felhalmozási költségvetés 105,1
1 Intézményi beruházási kiadások 101,8 410,0
2 Felújítás 13,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0
16 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ 914,8 683,4
1 Működési költségvetés 34,0 76,3
1 Személyi juttatások 166,2 185,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50,7 50,3
3 Dologi kiadások 64,1 255,8
5 Egyéb működési célú kiadások 560,0 330,4
2 Felhalmozási költségvetés 0,5
1 Intézményi beruházási kiadások 107,8 35,6
2 Felújítás 185,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0
3 Kölcsönök 7,4
17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2 938,4 5 089,9
1 Működési költségvetés 1 831,2 2 458,9
1 Személyi juttatások 2 496,1 2 689,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 621,2 699,1
3 Dologi kiadások 1 450,7 1 259,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 146,6 179,9
5 Egyéb működési célú kiadások 10,0 0,4
2 Felhalmozási költségvetés 69,4
1 Intézményi beruházási kiadások 45,0 225,1
2 Felújítás 12,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
3 Kölcsönök 2,1
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 503,7 503,7 2 480,8 83,7 2 291,7
7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 400,0 400,0 720,0 42,5 686,4
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 361,1
9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 626,9 610,4
10 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2012 100,0 100,0 32,2 47,3
16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 21,8
17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0 324,7 1,2 324,7
18 Jogi segítségnyújtás 115,0 115,0 281,0 14,1 265,0
19 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat 50,0 50,0 50,0 50,0
20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 100,0 100,0 181,2 0,6 136,0
24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 42,9 9,4
25 A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése 19,3
26 Központi informatikai feladatok 33,0 34,9
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 22,0 22,0 58,5 20,5 67,0
29 Központi e-közigazgatási feladatok 4,4 3,5
30 Uniós projektek támogatása 23,0 7,2
31 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 90,0 90,0 227,9 0,1 80,9
34 EJN elnökségi konferencia 5,1
38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 47,6 0,1
39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt 5,0 1,5
40 A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok 50,0
42 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok 836,9
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
4 Európai Területi Társulások támogatása 141,0 141,0 137,0 37,8 119,9
6 Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása 0,1
7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 823,5 823,5 1 875,4 1 040,5
8 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 8,2
21 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 210,0 210,0 210,0 244,4
22 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 170,0 170,0 170,0 260,0
23 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 150,0 150,0 150,0
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 77,2
2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 40,2
3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 1 466,4 1 466,4 2 247,0 196,3 2 543,0
4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása 5,3
6 Határtalanul program támogatása 0,3
9 Társadalmi felzárkózást segítő programok
3 Roma Oktatási Programok 2,0
13 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása 3,0
25 Fejezeti általános tartalék 150,0 150,0 63,8
1-20. cím összesen: 309 591,3 88 246,6 221 344,7 368 790,3 140 194,3 240 447,4
24 Céltartalékok
2 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja 64 000,0
3 Különféle kifizetések 5 000,0
4 Munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása 21 000,0
27 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 2 500,0
Összesen: 402 091,3 88 246,6 221 344,7 368 790,3 140 194,3 240 447,4

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
XI. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám
előir.
szám
név név csop.
név
név csop.
név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnökség 2 546,1 2 947,4
1 Működési költségvetés 170,8
1 Személyi juttatások 1 530,9 1 365,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 430,1 376,7
3 Dologi kiadások 563,1 1 076,0
5 Egyéb működési célú kiadások 7,0 43,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 98,3
2 Felújítás 2,9
3 Kölcsönök 12,0 12,0 0,7 0,2
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Kormányfői protokoll 500,0 500,0 288,1 58,1
3 Fejezeti általános tartalék 150,0 150,0
4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 581,6 484,3
5 Konzultációk
1 Konzultációk kiadásai 700,0 700,0 685,1 685,2
6 Ifjúsági rendezvények támogatása 100,0 100,0
7 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 52,2 52,2 40,6 57,2
8 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 600,0 600,0
9 „A Rubik-kocka, és ami mögötte van” vándorkiállítás támogatása 200,0 200,0
10 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás 47,0
12 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 300,0 300,0
13 Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok 100,0
6 Információs Hivatal 7 670,7 7 567,8
1 Működési költségvetés 50,0 111,0
1 Személyi juttatások 3 736,7 3 749,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 927,8 931,2
3 Dologi kiadások 2 825,6 2 791,6
5 Egyéb működési célú kiadások 5,4
2 Felhalmozási költségvetés 42,9 1,2
1 Intézményi beruházási kiadások 225,1 315,6
2 Felújítás 18,4 11,1
5 Lakástámogatás 30,0 30,0
3 Kölcsönök 21,9 21,9 26,0 26,1
1-2. és 6. cím összesen: 11 845,8 126,8 11 719,0 13 519,4 309,3 13 047,0
3 Rendkívüli kormányzati intézkedések 100 000,0
4 Országvédelmi Alap 170 000,0
5 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 932,6 917,7
1 Működési költségvetés 3,0 5,5
1 Személyi juttatások 592,1 536,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 151,7 144,1
3 Dologi kiadások 191,8 300,1
5 Egyéb működési célú kiadások 46,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 11,2
2 Felújítás 8,2
3 Kölcsönök 31,0 31,0
5. cím összesen: 935,6 3,0 932,6 1 077,2 36,5 917,7
Összesen: 282 781,4 129,8 12 651,6 14 596,6 345,8 13 964,7

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
XII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám
előir.
szám
név név csop.
név
név csop.
név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 5 639,7 5 292,3
1 Működési költségvetés 125,0 4 789,2
1 Személyi juttatások 3 489,7 3 830,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 944,8 1 026,1
3 Dologi kiadások 1 231,0 5 053,3
5 Egyéb működési célú kiadások 45,3
2 Felhalmozási költségvetés 313,0
1 Intézményi beruházási kiadások 104,2 114,2
3 Kölcsönök 5,0 78,8 78,9
2 Szakigazgatási intézmények
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 5 233,4 4 858,3
1 Működési költségvetés 5 023,5 10 496,8
1 Személyi juttatások 4 347,0 4 560,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 173,7 1 212,6
3 Dologi kiadások 4 736,2 7 755,1
5 Egyéb működési célú kiadások 1 197,5
2 Felhalmozási költségvetés 4,1
1 Intézményi beruházási kiadások 294,7
2 Felújítás 7,1
3 Kölcsönök 28,6 28,6
2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 127,5 27,5
1 Működési költségvetés 4,6
1 Személyi juttatások 66,1 16,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17,8 4,3
3 Dologi kiadások 40,8 16,1
5 Egyéb működési célú kiadások 14,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,8 2,1
3 Földmérési és Távérzékelési Intézet 35,7
1 Működési költségvetés 1 595,3 2 949,0
1 Személyi juttatások 856,1 992,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 231,2 262,4
3 Dologi kiadások 508,0 1 464,6
5 Egyéb működési célú kiadások 29,4
2 Felhalmozási költségvetés 51,8
1 Intézményi beruházási kiadások 189,2
2 Felújítás 8,4
3 Kölcsönök 1,5 1,9
4 Állami Ménesgazdaság 233,6 238,0
1 Működési költségvetés 126,8 151,4
1 Személyi juttatások 98,6 100,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26,6 26,4
3 Dologi kiadások 242,4 242,3
2 Felhalmozási költségvetés 7,2 2,7
1 Intézményi beruházási kiadások 22,5
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9 595,8 12 417,4
1 Működési költségvetés 50,0 5 104,5
1 Személyi juttatások 3 715,4 6 327,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 003,2 1 644,3
3 Dologi kiadások 3 570,6 5 237,4
5 Egyéb működési célú kiadások 1 308,7 2 996,8
2 Felhalmozási költségvetés 2,8
1 Intézményi beruházási kiadások 47,9 93,8
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 3 755,4 5 718,8
1 Működési költségvetés 1 374,7 1 651,4
1 Személyi juttatások 3 128,5 2 741,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 842,5 699,7
3 Dologi kiadások 1 246,8 2 025,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 34,4
5 Egyéb működési célú kiadások 15,0
2 Felhalmozási költségvetés 87,7 422,7
1 Intézményi beruházási kiadások 188,5
2 Felújítás 325,6
3 Kölcsönök 0,9 0,9
7 Közművelődési intézmények 435,8 449,4
1 Működési költségvetés 98,4 240,5
1 Személyi juttatások 348,9 295,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94,8 77,4
3 Dologi kiadások 90,5 193,1
5 Egyéb működési célú kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 151,0
8 Agrárkutató intézetek 1 380,9 1 858,8
1 Működési költségvetés 1 171,5 1 592,2
1 Személyi juttatások 1 706,3 1 253,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 452,0 331,5
3 Dologi kiadások 481,8 1 525,3
5 Egyéb működési célú kiadások 1,9
2 Felhalmozási költségvetés 87,7 522,4
1 Intézményi beruházási kiadások 733,5
2 Felújítás 73,3
3 Kölcsönök 1,5 2,6
9 Agrármarketing-Centrum 1 162,1 334,6
1 Működési költségvetés 11,0 338,7
1 Személyi juttatások 117,6 88,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31,8 22,5
3 Dologi kiadások 1 023,7 544,3
5 Egyéb működési célú kiadások 1 132,3
2 Felhalmozási költségvetés 11,1
10 Génmegőrzési Intézmények 526,0 516,2
1 Működési költségvetés 171,2 421,1
1 Személyi juttatások 353,6 336,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,5 85,4
3 Dologi kiadások 248,1 337,7
2 Felhalmozási költségvetés 3,4
1 Intézményi beruházási kiadások 73,4
2 Felújítás 38,0
12 Országos Meteorológiai Szolgálat 564,0 604,8
1 Működési költségvetés 1 098,0 1 155,7
1 Személyi juttatások 795,1 786,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 214,6 211,0
3 Dologi kiadások 601,3 701,2
2 Felhalmozási költségvetés 0,7
1 Intézményi beruházási kiadások 54,0 36,3
3 Kölcsönök 3,0 3,0
13 Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 043,4 1 183,5
1 Működési költségvetés 272,5 21,9
1 Személyi juttatások 761,3 637,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205,6 169,1
3 Dologi kiadások 340,0 210,9
2 Felhalmozási költségvetés 357,8
1 Intézményi beruházási kiadások 9,0 44,5
14 Nemzeti park igazgatóságok 2 391,1 3 487,5
1 Működési költségvetés 3 725,5 8 108,4
1 Személyi juttatások 2 473,0 3 277,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 669,3 804,7
3 Dologi kiadások 2 456,6 4 989,1
5 Egyéb működési célú kiadások 136,0
2 Felhalmozási költségvetés 30,5 5 096,1
1 Intézményi beruházási kiadások 548,2 6 242,8
2 Felújítás 97,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,6
3 Kölcsönök 7,6 6,8
15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 3 521,6 3 656,5
1 Működési költségvetés 2 807,4 4 368,1
1 Személyi juttatások 4 125,7 4 911,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 116,5 1 288,1
3 Dologi kiadások 886,1 1 913,3
5 Egyéb működési célú kiadások 6,3
2 Felhalmozási költségvetés 142,2
1 Intézményi beruházási kiadások 200,7 134,8
2 Felújítás 12,7
3 Kölcsönök 49,2 79,9
17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1 128,6 1 156,7
1 Működési költségvetés 29,5
1 Személyi juttatások 712,0 744,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 192,2 193,4
3 Dologi kiadások 174,4 164,2
5 Egyéb működési célú kiadások 0,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 29,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3
18 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 124,2 125,5
1 Működési költségvetés 281,5 1 110,8
1 Személyi juttatások 126,2 458,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37,5 118,1
3 Dologi kiadások 242,0 864,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,2
5 Egyéb működési célú kiadások 1,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 57,8
19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 646,5 579,6
1 Működési költségvetés 95,0 454,4
1 Személyi juttatások 465,0 405,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 135,0 106,5
3 Dologi kiadások 141,5 550,5
3 Kölcsönök 3,0 3,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 18,8 18,8 20,0
7 Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása 71,9
9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 18,8 18,8 23,0
19 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 42,4 42,4 4,7
20 Ivóvíz-minőség javító program 84,8 84,8 310,1
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
3 Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása 386,0
6 Vörösiszap katasztrófa elhárítása 3 276,1 437,9
7 Vízügyi feladatok támogatása 39,8 88,5
8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás 5 134,6 14,2
9 Természetvédelmi kártalanítás 94,2 94,2 461,7 1,7 450,0
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 23,5 23,5 95,8 88,5 53,9
11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 15 180,0 15 180,0 11 450,6 1,1 12 819,9
12 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 332,0
13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 1 200,0 1 200,0 1 200,1 1,1 1 300,0
14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 138,0 138,0 211,7 2,7 103,0
16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 40,3 2,2
17 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása 6,5
21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 80,0 80,0 48,0
27 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 13,0
30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 109,2 0,5
35 Egyéb szervezetek feladataira 21,6
39 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 99,3 6,1
40 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 323,1 340,1
3 Agrár célelőirányzatok
1 FAO intézmények finanszírozása 0,7 40,0
2 Agrárkutatás támogatása 153,6 153,6 43,1 1,8
3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 11,2 11,2 11,0 0,1 5,1
4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 20,7 20,7 25,6 0,2 15,7
5 Tanyafejlesztési Program 1 500,0 1 500,0 498,0 1 500,0
8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 200,0 200,0 130,9 0,6 140,0
10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 79,0 79,0 72,4 135,2 2,0
12 MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése 200,0
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 500,0 500,0 500,0
15 Intézményi feladatok támogatása 253,6 48,5 746,0
16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 58,5 58,5 74,7 52,6
19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 176,7 176,7 119,0 119,7
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 179,2 179,2 179,2 179,2
21 Kincstári szolgáltatási díjak 27,4
22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 1 500,0 1 500,0 780,3 780,3
25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 258,6 258,6 258,6 556,2
28 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása 555,0 555,0
29 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése 1 450,1
4 Uniós programok kiegészítő támogatása
6 Méhészeti Nemzeti Program 560,0 560,0 568,2 628,4
7 Igyál tejet program 1 200,0 1 200,0 1 432,4 110,3 1 550,0
8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 1 833,0 1 833,0 2 148,4 146,9 1 833,0
9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 1 680,0 1 680,0 513,6 1,3 1 577,1
10 Uniós Programok ÁFA fedezete 910,3 910,3 2 385,7 121,9 1 333,3
11 Iskolagyümölcs program 511,0 511,0 424,4 511,0
12 Nemzeti Diverzifikációs Program 2 704,3 2 704,3 2 362,5 251,0 1 965,8
5 Nemzeti támogatások
3 Állattenyésztési feladatok 906,3 906,3 906,2 906,3
6 Nemzeti Erdőprogram
3 Erdőfelújítás 243,9 243,9 163,7 1,3 147,9
4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 237,8 237,8 354,7 57,2 284,0
5 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 53,3 53,3 8,7 0,8
7 Fejlesztési típusú támogatások 96,4 96,4 61,6 74,4 8,5
8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 51 000,0 51 000,0 58 357,1 462,5 55 151,8
10 Nemzeti agrár kárenyhítés 4 000,0 2 000,0 2 000,0 4 224,3 4 156,7 2 101,6
11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 30,0 30,0 25,0
6 Állat- és növénykártalanítás 1 000,0 1 000,0 1 461,5 122,4 1 250,0
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 1 300,0 1 300,0 5 537,2 10 620,2 320,0
11 Vidékfejlesztési és halászati programok
2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 105 337,4 76 463,1 28 874,3 79 967,8 63 315,6 19 089,3
2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 78 005,7 61 599,3 16 406,4 92 651,9 73 911,2 18 491,4
3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 30 671,1 21 675,6 8 995,5 33 457,6 25 603,1 8 995,5
4 IV. tengely: Leader programok 7 377,6 5 512,2 1 865,4 6 809,4 5 822,5 1 865,4
5 Technikai segítségnyújtás 6 000,0 4 437,0 1 563,0 4 467,2 3 310,8 1 563,0
3 Halászati Operatív Program
1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 2 868,1 2 151,1 717,0 3 200,4 2 385,9 717,0
2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 625,0 468,7 156,3 156,3
3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 106,9 80,2 26,7 103,0 77,3 26,7
14 Fejezeti általános tartalék 130,4 130,4 48,6 0,4 61,6
15 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 5 500,0 5 500,0 5 500,0
16 SAPARD intézkedések 39,9 59,8 1 900,0
17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 298,9 343,9
Összesen: 382 164,5 194 135,6 188 028,9 418 870,7 243 039,0 189 688,1

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
XIII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám
szám csop.
szám
előir.
szám
név név csop.
név
név csop.
név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 5 029,4 4 099,3
1 Működési költségvetés 17,4
1 Személyi juttatások 3 454,8 3 171,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 910,4 826,3
3 Dologi kiadások 657,1 660,0
5 Egyéb működési célú kiadások 7,1 573,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,1
2 Egyéb HM szervezetek 12 747,0 11 015,7
1 Működési költségvetés 50,0 832,0
1 Személyi juttatások 3 967,2 4 111,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 986,7 1 077,5
3 Dologi kiadások 7 387,1 6 716,3
5 Egyéb működési célú kiadások 300,6 1 024,7
2 Felhalmozási költségvetés 3,5
1 Intézményi beruházási kiadások 135,4 68,1
2 Felújítás 20,0
3 Kölcsönök 100,0 100,0 78,0 96,1
3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 56 172,7 64 747,4
1 Működési költségvetés 180,0 2 394,5
1 Személyi juttatások 2 203,6 2 358,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 421,1 496,8
3 Dologi kiadások 53 958,2 65 942,0
5 Egyéb működési célú kiadások 6,8 36,2
2 Felhalmozási költségvetés 550,0 1 666,7
1 Intézményi beruházási kiadások 125,3 1 761,9
2 Felújítás 187,7 820,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 111,5
3 Kölcsönök 489,5 601,0