2 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 1,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 648,0 | 3 888,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 411,7 | 1 320,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 351,0 | 349,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 397,7 | 1 840,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 55,6 | 212,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 399,5 | 132,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 32,5 | 5,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
3 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 108,8 | 109,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | 238,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 68,4 | 138,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18,3 | 34,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,1 | 158,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
5 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | 20 605,9 | 22 220,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 923,6 | 11 648,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 184,6 | 2 387,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 577,0 | 616,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24 294,0 | 27 038,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 866,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 387,3 | 3 478,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 86,6 | 98,7 | |||||||||||||||
8 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények | |||||||||||||||||
1 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok | 74 812,8 | 74 716,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 33 830,2 | 50 989,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 71 780,0 | 73 316,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 103,7 | 19 165,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17 028,0 | 25 944,4 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,5 | 7 684,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 547,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 494,6 | 909,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 221,3 | 162,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | 578,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,0 | 32,1 | 37,1 | ||||||||||||||
2 | Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények | 100 049,0 | 109 621,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 36 487,1 | 50 088,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 78 133,6 | 75 459,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 893,9 | 19 061,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30 360,5 | 46 971,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 288,4 | 4 438,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 859,7 | 3 206,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 811,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 133,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 972,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 530,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,6 | 12,0 | |||||||||||||||
3 | Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények | 1 980,5 | 1 894,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 72,0 | 161,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 217,6 | 1 173,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 328,8 | 302,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 499,6 | 467,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,5 | 4,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,2 | ||||||||||||||||
9 | Kutatóintézetek | 1 432,4 | 1 618,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 420,5 | 1 981,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 327,1 | 1 461,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 363,5 | 376,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 972,3 | 1 036,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 319,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,0 | 137,3 | |||||||||||||||
12 | Balassi Intézet | 3 725,7 | 5 875,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 790,5 | 2 110,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 330,8 | 1 881,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 510,2 | 481,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 365,8 | 2 522,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 220,0 | 379,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 31,4 | 100,1 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 130,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 58,0 | 11,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 56,0 | ||||||||||||||||
13 | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata | 356,9 | 232,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 346,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 214,9 | 319,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50,2 | 83,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 87,8 | 177,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 186,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 36,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 39,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
15 | Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal | 1 098,9 | 1 443,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 687,5 | 5 898,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 442,6 | 1 488,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102,1 | 427,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 452,4 | 1 389,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 687,5 | 6 445,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 105,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 101,8 | 410,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 13,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
16 | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ | 914,8 | 683,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 34,0 | 76,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 166,2 | 185,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50,7 | 50,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 64,1 | 255,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 560,0 | 330,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 107,8 | 35,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 185,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,4 | ||||||||||||||||
17 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 2 938,4 | 5 089,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 831,2 | 2 458,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 496,1 | 2 689,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 621,2 | 699,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 450,7 | 1 259,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 146,6 | 179,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,0 | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 69,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 45,0 | 225,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 12,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,1 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 503,7 | 503,7 | 2 480,8 | 83,7 | 2 291,7 | ||||||||||||
7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 400,0 | 400,0 | 720,0 | 42,5 | 686,4 | ||||||||||||
8 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 361,1 | ||||||||||||||||
9 | Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok | 626,9 | 610,4 | |||||||||||||||
10 | Közép-kelet európai regionális együttműködés 2012 | 100,0 | 100,0 | 32,2 | 47,3 | |||||||||||||
16 | EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése | 21,8 | ||||||||||||||||
17 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 120,0 | 120,0 | 324,7 | 1,2 | 324,7 | ||||||||||||
18 | Jogi segítségnyújtás | 115,0 | 115,0 | 281,0 | 14,1 | 265,0 | ||||||||||||
19 | Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||
20 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 100,0 | 100,0 | 181,2 | 0,6 | 136,0 | ||||||||||||
24 | Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása | 42,9 | 9,4 | |||||||||||||||
25 | A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése | 19,3 | ||||||||||||||||
26 | Központi informatikai feladatok | 33,0 | 34,9 | |||||||||||||||
27 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 22,0 | 22,0 | 58,5 | 20,5 | 67,0 | ||||||||||||
29 | Központi e-közigazgatási feladatok | 4,4 | 3,5 | |||||||||||||||
30 | Uniós projektek támogatása | 23,0 | 7,2 | |||||||||||||||
31 | Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása | 90,0 | 90,0 | 227,9 | 0,1 | 80,9 | ||||||||||||
34 | EJN elnökségi konferencia | 5,1 | ||||||||||||||||
38 | 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása | 47,6 | 0,1 | |||||||||||||||
39 | Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt | 5,0 | 1,5 | |||||||||||||||
40 | A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok | 50,0 | ||||||||||||||||
42 | A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok | 836,9 | ||||||||||||||||
3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
4 | Európai Területi Társulások támogatása | 141,0 | 141,0 | 137,0 | 37,8 | 119,9 | ||||||||||||
6 | Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása | 0,1 | ||||||||||||||||
7 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 823,5 | 823,5 | 1 875,4 | 1 040,5 | |||||||||||||
8 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 8,2 | ||||||||||||||||
21 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 244,4 | |||||||||||||
22 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 260,0 | |||||||||||||
23 | Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||
4 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása | 77,2 | ||||||||||||||||
2 | Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása | 40,2 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 1 466,4 | 1 466,4 | 2 247,0 | 196,3 | 2 543,0 | ||||||||||||
4 | A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása | 5,3 | ||||||||||||||||
6 | Határtalanul program támogatása | 0,3 | ||||||||||||||||
9 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | |||||||||||||||||
3 | Roma Oktatási Programok | 2,0 | ||||||||||||||||
13 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti általános tartalék | 150,0 | 150,0 | 63,8 | ||||||||||||||
1-20. cím összesen: | 309 591,3 | 88 246,6 | 221 344,7 | 368 790,3 | 140 194,3 | 240 447,4 | ||||||||||||
24 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
2 | Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja | 64 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Különféle kifizetések | 5 000,0 | ||||||||||||||||
4 | Munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása | 21 000,0 | ||||||||||||||||
27 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 2 500,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 402 091,3 | 88 246,6 | 221 344,7 | 368 790,3 | 140 194,3 | 240 447,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | XI. FEJEZET | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |||||
szám | szám | csop. szám | szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Miniszterelnökség | 2 546,1 | 2 947,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 170,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 530,9 | 1 365,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 430,1 | 376,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 563,1 | 1 076,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,0 | 43,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 98,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,0 | 12,0 | 0,7 | 0,2 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Kormányfői protokoll | 500,0 | 500,0 | 288,1 | 58,1 | |||||||||||||
3 | Fejezeti általános tartalék | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
4 | Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai | 581,6 | 484,3 | |||||||||||||||
5 | Konzultációk | |||||||||||||||||
1 | Konzultációk kiadásai | 700,0 | 700,0 | 685,1 | 685,2 | |||||||||||||
6 | Ifjúsági rendezvények támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások | 52,2 | 52,2 | 40,6 | 57,2 | |||||||||||||
8 | A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
9 | „A Rubik-kocka, és ami mögötte van” vándorkiállítás támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
10 | A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás | 47,0 | ||||||||||||||||
12 | Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
13 | Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok | 100,0 | ||||||||||||||||
6 | Információs Hivatal | 7 670,7 | 7 567,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | 111,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 736,7 | 3 749,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 927,8 | 931,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 825,6 | 2 791,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 42,9 | 1,2 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 225,1 | 315,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 18,4 | 11,1 | |||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,9 | 21,9 | 26,0 | 26,1 | |||||||||||||
1-2. és 6. cím összesen: | 11 845,8 | 126,8 | 11 719,0 | 13 519,4 | 309,3 | 13 047,0 | ||||||||||||
3 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | 100 000,0 | ||||||||||||||||
4 | Országvédelmi Alap | 170 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 932,6 | 917,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | 5,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 592,1 | 536,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 151,7 | 144,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 191,8 | 300,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 46,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 8,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 31,0 | 31,0 | |||||||||||||||
5. cím összesen: | 935,6 | 3,0 | 932,6 | 1 077,2 | 36,5 | 917,7 | ||||||||||||
Összesen: | 282 781,4 | 129,8 | 12 651,6 | 14 596,6 | 345,8 | 13 964,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | XII. FEJEZET | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |||||
szám | szám | csop. szám | szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | 5 639,7 | 5 292,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 125,0 | 4 789,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 489,7 | 3 830,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 944,8 | 1 026,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 231,0 | 5 053,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 45,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 313,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 104,2 | 114,2 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 78,8 | 78,9 | ||||||||||||||
2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
1 | Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal | 5 233,4 | 4 858,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 023,5 | 10 496,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 347,0 | 4 560,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 173,7 | 1 212,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 736,2 | 7 755,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 197,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 294,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 7,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 28,6 | 28,6 | |||||||||||||||
2 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | 127,5 | 27,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 66,1 | 16,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17,8 | 4,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,8 | 16,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,8 | 2,1 | |||||||||||||||
3 | Földmérési és Távérzékelési Intézet | 35,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 595,3 | 2 949,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 856,1 | 992,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 231,2 | 262,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 508,0 | 1 464,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 29,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 51,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 189,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 8,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,9 | |||||||||||||||
4 | Állami Ménesgazdaság | 233,6 | 238,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 126,8 | 151,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 98,6 | 100,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26,6 | 26,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 242,4 | 242,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,2 | 2,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,5 | ||||||||||||||||
5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 9 595,8 | 12 417,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | 5 104,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 715,4 | 6 327,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 003,2 | 1 644,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 570,6 | 5 237,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 308,7 | 2 996,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,9 | 93,8 | |||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 3 755,4 | 5 718,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 374,7 | 1 651,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 128,5 | 2 741,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 842,5 | 699,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 246,8 | 2 025,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 87,7 | 422,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 188,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 325,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||
7 | Közművelődési intézmények | 435,8 | 449,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 98,4 | 240,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 348,9 | 295,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94,8 | 77,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,5 | 193,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,0 | ||||||||||||||||
8 | Agrárkutató intézetek | 1 380,9 | 1 858,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 171,5 | 1 592,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 706,3 | 1 253,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 452,0 | 331,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 481,8 | 1 525,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 87,7 | 522,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 733,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 73,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,5 | 2,6 | |||||||||||||||
9 | Agrármarketing-Centrum | 1 162,1 | 334,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,0 | 338,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 117,6 | 88,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31,8 | 22,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 023,7 | 544,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 132,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,1 | ||||||||||||||||
10 | Génmegőrzési Intézmények | 526,0 | 516,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 171,2 | 421,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 353,6 | 336,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95,5 | 85,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 248,1 | 337,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 73,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 38,0 | ||||||||||||||||
12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 564,0 | 604,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 098,0 | 1 155,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 795,1 | 786,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 214,6 | 211,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 601,3 | 701,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,0 | 36,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
13 | Nemzeti Környezetügyi Intézet | 1 043,4 | 1 183,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 272,5 | 21,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 761,3 | 637,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 205,6 | 169,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 340,0 | 210,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 357,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,0 | 44,5 | |||||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 2 391,1 | 3 487,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 725,5 | 8 108,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 473,0 | 3 277,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 669,3 | 804,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 456,6 | 4 989,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 136,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,5 | 5 096,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 548,2 | 6 242,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 97,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,6 | 6,8 | |||||||||||||||
15 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek | 3 521,6 | 3 656,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 807,4 | 4 368,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 125,7 | 4 911,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 116,5 | 1 288,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 886,1 | 1 913,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 142,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,7 | 134,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 12,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 49,2 | 79,9 | |||||||||||||||
17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 1 128,6 | 1 156,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 29,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 712,0 | 744,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 192,2 | 193,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 174,4 | 164,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 29,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
18 | Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet | 124,2 | 125,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 281,5 | 1 110,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 126,2 | 458,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37,5 | 118,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 242,0 | 864,7 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,8 | ||||||||||||||||
19 | Agrárgazdasági Kutató Intézet | 646,5 | 579,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 95,0 | 454,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 465,0 | 405,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 135,0 | 106,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 141,5 | 550,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
5 | Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 18,8 | 18,8 | 20,0 | ||||||||||||||
7 | Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása | 71,9 | ||||||||||||||||
9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 18,8 | 18,8 | 23,0 | ||||||||||||||
19 | Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása | 42,4 | 42,4 | 4,7 | ||||||||||||||
20 | Ivóvíz-minőség javító program | 84,8 | 84,8 | 310,1 | ||||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása | 386,0 | ||||||||||||||||
6 | Vörösiszap katasztrófa elhárítása | 3 276,1 | 437,9 | |||||||||||||||
7 | Vízügyi feladatok támogatása | 39,8 | 88,5 | |||||||||||||||
8 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás | 5 134,6 | 14,2 | |||||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 94,2 | 94,2 | 461,7 | 1,7 | 450,0 | ||||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 23,5 | 23,5 | 95,8 | 88,5 | 53,9 | ||||||||||||
11 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 15 180,0 | 15 180,0 | 11 450,6 | 1,1 | 12 819,9 | ||||||||||||
12 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés | 332,0 | ||||||||||||||||
13 | Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,1 | 1,1 | 1 300,0 | ||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 138,0 | 138,0 | 211,7 | 2,7 | 103,0 | ||||||||||||
16 | Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai | 40,3 | 2,2 | |||||||||||||||
17 | Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása | 6,5 | ||||||||||||||||
21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 80,0 | 80,0 | 48,0 | ||||||||||||||
27 | Vásárhelyi terv továbbfejlesztése | 13,0 | ||||||||||||||||
30 | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása | 109,2 | 0,5 | |||||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 21,6 | ||||||||||||||||
39 | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat | 99,3 | 6,1 | |||||||||||||||
40 | GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése | 323,1 | 340,1 | |||||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | FAO intézmények finanszírozása | 0,7 | 40,0 | |||||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | 153,6 | 153,6 | 43,1 | 1,8 | |||||||||||||
3 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 11,2 | 11,2 | 11,0 | 0,1 | 5,1 | ||||||||||||
4 | Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása | 20,7 | 20,7 | 25,6 | 0,2 | 15,7 | ||||||||||||
5 | Tanyafejlesztési Program | 1 500,0 | 1 500,0 | 498,0 | 1 500,0 | |||||||||||||
8 | Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában | 200,0 | 200,0 | 130,9 | 0,6 | 140,0 | ||||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 79,0 | 79,0 | 72,4 | 135,2 | 2,0 | ||||||||||||
12 | MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése | 200,0 | ||||||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
15 | Intézményi feladatok támogatása | 253,6 | 48,5 | 746,0 | ||||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 58,5 | 58,5 | 74,7 | 52,6 | |||||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 176,7 | 176,7 | 119,0 | 119,7 | |||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | |||||||||||||
21 | Kincstári szolgáltatási díjak | 27,4 | ||||||||||||||||
22 | Bormarketing és minőség-ellenőrzés | 1 500,0 | 1 500,0 | 780,3 | 780,3 | |||||||||||||
25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai | 258,6 | 258,6 | 258,6 | 556,2 | |||||||||||||
28 | A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása | 555,0 | 555,0 | |||||||||||||||
29 | Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése | 1 450,1 | ||||||||||||||||
4 | Uniós programok kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
6 | Méhészeti Nemzeti Program | 560,0 | 560,0 | 568,2 | 628,4 | |||||||||||||
7 | Igyál tejet program | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 432,4 | 110,3 | 1 550,0 | ||||||||||||
8 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 1 833,0 | 1 833,0 | 2 148,4 | 146,9 | 1 833,0 | ||||||||||||
9 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 1 680,0 | 1 680,0 | 513,6 | 1,3 | 1 577,1 | ||||||||||||
10 | Uniós Programok ÁFA fedezete | 910,3 | 910,3 | 2 385,7 | 121,9 | 1 333,3 | ||||||||||||
11 | Iskolagyümölcs program | 511,0 | 511,0 | 424,4 | 511,0 | |||||||||||||
12 | Nemzeti Diverzifikációs Program | 2 704,3 | 2 704,3 | 2 362,5 | 251,0 | 1 965,8 | ||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
3 | Állattenyésztési feladatok | 906,3 | 906,3 | 906,2 | 906,3 | |||||||||||||
6 | Nemzeti Erdőprogram | |||||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás | 243,9 | 243,9 | 163,7 | 1,3 | 147,9 | ||||||||||||
4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 237,8 | 237,8 | 354,7 | 57,2 | 284,0 | ||||||||||||
5 | Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása | 53,3 | 53,3 | 8,7 | 0,8 | |||||||||||||
7 | Fejlesztési típusú támogatások | 96,4 | 96,4 | 61,6 | 74,4 | 8,5 | ||||||||||||
8 | Folyó kiadások és jövedelem-támogatások | 51 000,0 | 51 000,0 | 58 357,1 | 462,5 | 55 151,8 | ||||||||||||
10 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 4 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 4 224,3 | 4 156,7 | 2 101,6 | |||||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 30,0 | 30,0 | 25,0 | ||||||||||||||
6 | Állat- és növénykártalanítás | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 461,5 | 122,4 | 1 250,0 | ||||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 1 300,0 | 1 300,0 | 5 537,2 | 10 620,2 | 320,0 | ||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | |||||||||||||||||
2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | |||||||||||||||||
1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 105 337,4 | 76 463,1 | 28 874,3 | 79 967,8 | 63 315,6 | 19 089,3 | |||||||||||
2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 78 005,7 | 61 599,3 | 16 406,4 | 92 651,9 | 73 911,2 | 18 491,4 | |||||||||||
3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 30 671,1 | 21 675,6 | 8 995,5 | 33 457,6 | 25 603,1 | 8 995,5 | |||||||||||
4 | IV. tengely: Leader programok | 7 377,6 | 5 512,2 | 1 865,4 | 6 809,4 | 5 822,5 | 1 865,4 | |||||||||||
5 | Technikai segítségnyújtás | 6 000,0 | 4 437,0 | 1 563,0 | 4 467,2 | 3 310,8 | 1 563,0 | |||||||||||
3 | Halászati Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 2 868,1 | 2 151,1 | 717,0 | 3 200,4 | 2 385,9 | 717,0 | |||||||||||
2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 625,0 | 468,7 | 156,3 | 156,3 | |||||||||||||
3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 106,9 | 80,2 | 26,7 | 103,0 | 77,3 | 26,7 | |||||||||||
14 | Fejezeti általános tartalék | 130,4 | 130,4 | 48,6 | 0,4 | 61,6 | ||||||||||||
15 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | ||||||||||||||
16 | SAPARD intézkedések | 39,9 | 59,8 | 1 900,0 | ||||||||||||||
17 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 298,9 | 343,9 | |||||||||||||||
Összesen: | 382 164,5 | 194 135,6 | 188 028,9 | 418 870,7 | 243 039,0 | 189 688,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | XIII. FEJEZET | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |||||
szám | szám | csop. szám | szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 5 029,4 | 4 099,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 454,8 | 3 171,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 910,4 | 826,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 657,1 | 660,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,1 | 573,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,1 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 12 747,0 | 11 015,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | 832,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 967,2 | 4 111,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 986,7 | 1 077,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 387,1 | 6 716,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 300,6 | 1 024,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 135,4 | 68,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 100,0 | 100,0 | 78,0 | 96,1 | |||||||||||||
3 | HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal | 56 172,7 | 64 747,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 180,0 | 2 394,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 203,6 | 2 358,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 421,1 | 496,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 53 958,2 | 65 942,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,8 | 36,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 550,0 | 1 666,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,3 | 1 761,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 187,7 | 820,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 111,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 489,5 | 601,0 |