Időállapot: közlönyállapot (2013.XI.22.)

2013. évi CXCIII. törvény - a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról 3/8. oldal

2 Magyar Honvédség
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 18 367,6 19 142,4
1 Működési költségvetés 115,0 159,2
1 Személyi juttatások 12 502,5 13 665,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 997,6 3 423,8
3 Dologi kiadások 2 939,2 3 115,0
5 Egyéb működési célú kiadások 40,3 1 180,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0
3 Kölcsönök 200,0 200,0 105,2 109,5
2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 92 643,8 85 108,5
1 Működési költségvetés 3 500,0 11 073,1
1 Személyi juttatások 54 766,2 51 829,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 399,5 12 319,0
3 Dologi kiadások 24 808,7 32 203,1
5 Egyéb működési célú kiadások 240,5 420,2
6 Kamatfizetések 9,4
2 Felhalmozási költségvetés 178,2
1 Intézményi beruházási kiadások 3 090,9 6 851,9
2 Felújítás 688,0 1 540,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 167,7
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 10 319,7 10 080,2
1 Működési költségvetés 20,0 111,2
1 Személyi juttatások 5 811,2 5 739,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 376,9 1 480,4
3 Dologi kiadások 3 088,8 3 628,4
5 Egyéb működési célú kiadások 14,8 445,3
2 Felhalmozási költségvetés 5,6
1 Intézményi beruházási kiadások 48,0 17,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,7
3 Kölcsönök 10,2 17,1
4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 417,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 65,3
6 MH Honvédkórház 4 609,5 9 551,1
1 Működési költségvetés 16 385,0 18 455,9
1 Személyi juttatások 12 312,2 12 260,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 040,4 3 243,2
3 Dologi kiadások 5 585,9 12 501,7
5 Egyéb működési célú kiadások 30,8 75,1
2 Felhalmozási költségvetés 47,0
1 Intézményi beruházási kiadások 25,2 47,7
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 400,0 200,0 200,0 200,0 200,0
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) 100,0 100,0
3 Társadalmi szervek támogatása
6 Társadalmi szervek pályázati támogatása 27,0 27,0 12,9 15,7
19 Társadalmi szervek támogatása 141,0 141,0 158,0 158,0
5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 210,2 1 210,2 2 134,9 2 134,9
15 Nemzetközi kártérítés 5,4
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 3 689,0 3 689,0 1 857,0 3 189,0
38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai 4,0
39 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 100,0
2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 53,7 53,7 53,7
3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 0,7
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 5 626,4 5 626,4 4 805,1 4 783,7
2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 500,8 500,8 494,3 500,8
41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai 21,0 21,0 10,5 10,5
3 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Összesen: 233 758,8 21 300,0 212 458,8 266 891,7 35 968,0 215 690,9

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím		 Al-
cím		 Jog-
cím-		 Jog-
cím		 Elő-
ir.		 Kie-
melt
Cím		 Al-
cím		 Jog-
cím-		 Jog-
cím		 Elő-
ir.		 XIV. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám		 szám csop.
szám		 előir.
szám		 név név csop.
név		 név csop.
név		 Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Belügyminisztérium igazgatása 3 845,8 3 957,7
1 Működési költségvetés 25,5 758,3
1 Személyi juttatások 2 444,3 2 384,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 569,2 641,3
3 Dologi kiadások 815,1 1 287,3
5 Egyéb működési célú kiadások 8,0 111,7
2 Felhalmozási költségvetés 27,9
1 Intézményi beruházási kiadások 34,7 28,8
2 Felújítás 7,1
3 Kölcsönök 6,5 69,5
2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 3 525,8 3 610,8
1 Működési költségvetés 6,4
1 Személyi juttatások 2 415,8 2 396,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 630,3 659,5
3 Dologi kiadások 448,8 429,1
5 Egyéb működési célú kiadások 2,6
2 Felhalmozási költségvetés 0,4
1 Intézményi beruházási kiadások 30,9 105,6
2 Felújítás 281,1
3 Kölcsönök 0,1
4 Terrorelhárítási Központ 10 410,5 10 691,3
1 Működési költségvetés 123,0 175,2
1 Személyi juttatások 5 594,1 5 634,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 526,0 1 492,7
3 Dologi kiadások 1 900,0 2 228,8
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés 41,7
1 Intézményi beruházási kiadások 1 113,4 1 823,3
2 Felújítás 400,0 538,0
3 Kölcsönök 1,1
5 Büntetés-végrehajtás 48 425,5 47 797,0
1 Működési költségvetés 2 607,6 4 187,7
1 Személyi juttatások 24 992,0 24 609,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 645,3 6 063,0
3 Dologi kiadások 19 924,2 17 763,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,8
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 531,8
6 Kamatfizetések 1,4
2 Felhalmozási költségvetés 853,7
1 Intézményi beruházási kiadások 309,2 1 075,8
2 Felújítás 157,7 448,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,7
5 Lakástámogatás 1,1
3 Kölcsönök 108,0 108,0 130,3 164,8
6 BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 408,7 427,4
1 Működési költségvetés 34,6
1 Személyi juttatások 242,5 244,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 60,0 64,1
3 Dologi kiadások 106,2 87,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 23,7
7 Rendőrség 222 660,4 244 167,2
1 Működési költségvetés 4 509,6 10 357,3
1 Személyi juttatások 155 742,5 158 036,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 879,0 40 340,5
3 Dologi kiadások 29 784,3 44 037,4
5 Egyéb működési célú kiadások 811,2 1 258,4
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 1 893,3
1 Intézményi beruházási kiadások 366,0 10 679,5
2 Felújítás 587,0 788,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,1
4 Kormányzati beruházás 35,5
5 Lakástámogatás 117,5
3 Kölcsönök 780,9 807,3
8 Alkotmányvédelmi Hivatal 6 990,1 7 006,3
1 Működési költségvetés 27,4 25,5
1 Személyi juttatások 4 789,8 4 309,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 304,6 1 126,9
3 Dologi kiadások 867,3 1 055,4
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 146,9
2 Felhalmozási költségvetés 0,2
1 Intézményi beruházási kiadások 55,5 181,0
2 Felújítás 166,1
3 Kölcsönök 20,0 20,0 29,4 29,8
9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 15 321,7 14 960,9
1 Működési költségvetés 147,6 226,4
1 Személyi juttatások 9 292,9 8 608,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 417,3 2 219,2
3 Dologi kiadások 2 232,8 3 214,0
5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 21,6
2 Felhalmozási költségvetés 528,5
1 Intézményi beruházási kiadások 1 505,0 2 548,2
2 Felújítás 230,1
5 Lakástámogatás 20,9 20,9
3 Kölcsönök 23,0 23,0 46,0 46,3
10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 196,1 186,9
1 Működési költségvetés 3,7
1 Személyi juttatások 86,6 61,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25,4 16,7
3 Dologi kiadások 64,5 66,9
5 Egyéb működési célú kiadások 3,8
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
1 Intézményi beruházási kiadások 19,6 17,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 198,4
12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 47 450,2 49 093,8
1 Működési költségvetés 3 721,5 7 458,3
1 Személyi juttatások 34 470,3 33 446,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 123,6 8 569,4
3 Dologi kiadások 7 014,5 11 452,0
5 Egyéb működési célú kiadások 18,4 926,5
6 Kamatfizetések 0,2
2 Felhalmozási költségvetés 3 800,0 11 802,7
1 Intézményi beruházási kiadások 3 738,2 4 860,0
2 Felújítás 606,7 800,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 222,1
5 Lakástámogatás 18,0
3 Kölcsönök 180,1 182,5
13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 5 725,7 7 176,2
1 Működési költségvetés 104,4 576,8
1 Személyi juttatások 2 663,5 3 188,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 726,8 835,5
3 Dologi kiadások 2 217,8 2 614,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 78,0 157,1
5 Egyéb működési célú kiadások 90,0 220,0
2 Felhalmozási költségvetés 47,8
1 Intézményi beruházási kiadások 54,0 316,8
2 Felújítás 19,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,9
3 Kölcsönök 35,0 42,8
15 BM Nemzetközi Oktatási Központ 536,3 541,3
1 Működési költségvetés 414,5 400,6
1 Személyi juttatások 309,6 330,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90,5 90,9
3 Dologi kiadások 537,7 485,2
5 Egyéb működési célú kiadások 19,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 6,8
2 Felújítás 8,0 52,3
17 Vízügyi Igazgatóságok 8 457,0 13 081,5
1 Működési költségvetés 2 921,8 35 767,6
1 Személyi juttatások 7 402,8 23 869,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 998,8 4 348,5
3 Dologi kiadások 1 863,0 17 122,7
5 Egyéb működési célú kiadások 271,9
6 Kamatfizetések 3,0
2 Felhalmozási költségvetés 38 352,8
1 Intézményi beruházási kiadások 114,2 38 246,4
2 Felújítás 120,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 379,1
3 Kölcsönök 22,7 22,8
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
2 Energia-racionalizálás 84,9 84,9 135,1 112,0
6 Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások 1,0
7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások 13,2
11 MÁK - számlavezetési díjak 9,1
13 Közrendvédelmi bírság 11,2
15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 92,8
20 Nemzetközi fizetési kötelezettség 9,2
25 Közbiztonsági feladatterv támogatása 0,1
27 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 160,0 110,0 50,0 121,6 27,4 48,6
29 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 6 673,4
30 Hivatásos állomány életbiztosítása 96,7
31 Területrendezési feladatok 94,5 0,8
32 Építésügyi célelőirányzat 965,2 74,9
34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 100,0 100,0 1 741,1 46,5
35 Ártéri lakóingatlanok kiváltása Ipolytarnóc településen 50,0 50,0
36 Egyedi önkormányzati beruházások támogatása 7,3
38 Árvízi védekezési feladatok 33,9
39 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások 2,3
40 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása 195,1
41 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása 756,1
43 Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása 62,5
44 Közfoglalkoztatás támogatása 1 913,4 1 007,5
46 Építésügyi feladatok 550,0 550,0 230,7 495,0
47 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése 150,0 150,0 136,2 150,0
48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 211,9 211,9 69,2 69,2
49 Vízkárelhárítási művek fenntartása 800,0 800,0
50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0 260,0 5 324,4 5 064,4 940,1
51 Vízügyi feladatok támogatása 226,0 226,0 2 340,5 2 472,1
52 Szociális Családiház-építési Program támogatása 771,0 0,6
53 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 84,4
54 Technikai azonosító maradvány rendezéséhez 477,4 0,7
55 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 13,0 13,0
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
1 Alapítványok támogatása
1 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 180,0 180,0 180,0 180,0
2 Társadalmi önszerveződések támogatása
3 Országos Polgárőr Szövetség 700,0 700,0 700,0 700,0
5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 220,0 100,0 120,0 0,4 47,1
6 Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása 0,5
11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 150,0 150,0 150,0 150,0
3 Szakszervezetek támogatása
10 Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása 0,4
16 Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa 0,1
4 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása 0,2
3 Beruházás
4 Közbiztonsági beruházások 110,6
5 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása 128,0 128,0 42,5
6 2003. évi PHARE nemzeti program 11,6
8 Közösségi programok 28,1
9 Szolidaritási programok
1 Európai Menekültügyi Alap 451,8 317,5 134,3 489,8 391,4 134,3
2 Integrációs Alap 601,7 419,5 182,2 699,4 533,6 182,2
3 Visszatérési Alap 344,5 246,9 97,6 252,8 164,3 97,6
4 Külső Határok Alap 2 931,0 2 094,2 836,8 2 107,6 1 556,9 836,8
5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 242,2 238,7 3,5 85,2 85,1 3,5
6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 40,0 40,0 20,2 40,0
10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 2 000,0 2 000,0 1 970,3 1 970,3
11 Duna Művész Együttesek támogatása 250,0 250,0 250,0 250,0
12 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Összesen: 406 339,7 22 165,6 384 174,1 535 349,7 124 045,7 414 395,9

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím		 Al-
cím		 Jog-
cím-		 Jog-
cím		 Elő-
ir.		 Kie-
melt
Cím		 Al-
cím		 Jog-
cím-		 Jog-
cím		 Elő-
ir.		 XV. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám		 szám csop.
szám		 előir.
szám		 név név csop.
név		 név csop.
név		 Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 6 814,4 11 710,7
1 Működési költségvetés 800,9 1 061,4
1 Személyi juttatások 5 109,0 4 322,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 366,0 1 117,1
3 Dologi kiadások 957,9 875,7
5 Egyéb működési célú kiadások 102,3 191,9
2 Felhalmozási költségvetés 23,0
1 Intézményi beruházási kiadások 80,1
3 Kölcsönök 38,3 38,3 80,6 80,6
2 Nemzeti Innovációs Hivatal 1 207,6 1 378,9
1 Működési költségvetés 1 193,7
1 Személyi juttatások 606,5 461,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 163,8 122,1
3 Dologi kiadások 432,3 1 325,2
5 Egyéb működési célú kiadások 333,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 134,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 43,3
3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 354,6 344,6
1 Működési költségvetés 3 090,3 3 379,5
1 Személyi juttatások 1 047,7 1 070,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 264,3 290,1
3 Dologi kiadások 2 028,8 2 031,7
5 Egyéb működési célú kiadások 118,0
2 Felhalmozási költségvetés 2,7
1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 150,9
2 Felújítás 24,1 152,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,9
4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 3 776,9 4 019,8
1 Működési költségvetés 919,7 7 568,0
1 Személyi juttatások 1 774,3 2 837,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 478,3 755,4
3 Dologi kiadások 2 083,1 4 269,6
5 Egyéb működési célú kiadások 768,2
2 Felhalmozási költségvetés 1 050,8
1 Intézményi beruházási kiadások 352,5 1 564,6
2 Felújítás 2,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,6
8 Magyar Államkincstár 16 349,2 18 249,0
1 Működési költségvetés 5 644,1 7 686,0
1 Személyi juttatások 12 792,2 13 418,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 596,7 3 529,1
3 Dologi kiadások 4 439,0 6 727,1
5 Egyéb működési célú kiadások 5,2
2 Felhalmozási költségvetés 10,3
1 Intézményi beruházási kiadások 759,9 1 335,8
2 Felújítás 383,7 620,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,5
3 Kölcsönök 21,8 70,4 100,4
9 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 185,1 999,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 630,0 285,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 170,1 74,6
3 Dologi kiadások 265,0 98,6
5 Egyéb működési célú kiadások 0,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 120,0 6,0
14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 921,8 920,5
1 Működési költségvetés 18,8 119,8
1 Személyi juttatások 531,5 591,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 146,7 158,5
3 Dologi kiadások 222,4 302,4
5 Egyéb működési célú kiadások 37,9
2 Felhalmozási költségvetés 1,4
1 Intézményi beruházási kiadások 2,2
2 Felújítás 40,0 48,0
16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 385,5 404,9
1 Működési költségvetés 280,2
1 Személyi juttatások 281,8 448,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79,9 119,8
3 Dologi kiadások 23,8 92,0
5 Egyéb működési célú kiadások 19,8
2 Felhalmozási költségvetés 4,8
1 Intézményi beruházási kiadások 9,4
17 Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2 162,8 2 288,5
1 Működési költségvetés 98,0 655,4
1 Személyi juttatások 975,9 777,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 263,2 216,6
3 Dologi kiadások 941,7 1 516,8
5 Egyéb működési célú kiadások 1 464,8
2 Felhalmozási költségvetés 10,2
1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 154,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 185,1
3 Kölcsönök 20,0 29,0
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 0,9 0,2
5 Kárrendezési célelőirányzat
1 Függő kár kifizetés 410,0 410,0 444,7 410,0
2 Járadék kifizetés 3 550,0 3 550,0 3 659,5 3 550,0
3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 33,8 40,0
7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 56,7 56,7
8 Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai 60,0
10 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 103,5 52,9
12 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja 81,5 81,5
16 Közigazgatási fejlesztési feladatok 9,8 17,7
33 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése 10,0 10,0 3,8 9,0
50 Állami Bérlakás Program 19,0
51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 1 180,0 1 180,0 30,0 700,0
3 Vállalkozási célelőirányzatok
8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 485,1 36,1
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
3 Állami Támogatású Bérlakás Program 16,6
6 Kutatási és technológia feladatok
4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 662,6 662,6 458,6 458,6
14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
1 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 400,0 400,0 360,0 360,0
2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 90,0 90,0 213,3 81,0
4 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése 0,8 0,1
5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 70,0 70,0 72,4 66,5
30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 15,2 15,2 41,6 33,7
2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 2 163,2 2 163,2 2 326,8 2 084,5
3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 20,1 20,1 10,1 9,9
4 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 13,5
9 Nemzetgazdasági programok 1 124,5 1 124,5 3 622,6 1 687,3 1 922,0
10 Szervezetátalakítási alap 2 000,0 2 000,0 450,0 1 091,0
11 ClusterCOOP program támogatása 23,0 23,0 40,2 12,4 20,7
33 Képzéssel támogatott közmunkaprogram 25,5
35 MKIK támogatása 500,0 500,0 1 650,0 450,0
36 Ipartestületek Országos Szövetség 45,0 45,0 16,2
43 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 389,6 389,6 433,7 44,1 389,6
44 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 400,0 400,0 400,0 360,0
45 Kegyeleti Alap 4,0
46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 520,0 520,0 101,0 481,4
47 Kötött segélyhitelezés 585,2 585,2 527,6 585,2
50 Fejezeti általános tartalék 150,0 150,0 44,5 6,5
51 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 3 000,0 3 000,0 3 000,0
1-25. cím összesen: 61 197,9 10 610,1 50 587,8 71 122,8 25 061,3 56 517,0
Összesen: 61 197,9 10 610,1 50 587,8 71 122,8 25 061,3 56 517,0

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

millió forintban

Cím		 Al-
cím		 Jog-
cím-		 Jog-
cím		 Elő-
ir.		 Kie-
melt
Cím		 Al-
cím		 Jog-
cím-		 Jog-
cím		 Elő-
ir.		 XVI. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám		 szám csop.
szám		 előir.
szám		 név név csop.
név		 név csop.
név		 Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 120 967,9 141 153,6
1 Működési költségvetés 2 279,8 9 955,0
1 Személyi juttatások 70 390,9 85 765,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 394,0 22 914,7
3 Dologi kiadások 27 725,5 35 907,2
5 Egyéb működési célú kiadások 35,1 748,6
2 Felhalmozási költségvetés 700,3
1 Intézményi beruházási kiadások 6 007,8 4 359,1
2 Felújítás 560,0 403,6
5 Lakástámogatás 134,4 328,0
3 Kölcsönök 339,5 339,5
2 Bűnügyi Főigazgatóság 6 951,4 8 564,0
1 Működési költségvetés 23,0
1 Személyi juttatások 4 627,0 5 724,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 176,9 1 526,9
3 Dologi kiadások 1 147,5 1 550,5
5 Egyéb működési célú kiadások 3,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 97,7
2 Felújítás 21,4
3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 1 753,2 2 482,0
1 Működési költségvetés 295,9 263,2
1 Személyi juttatások 1 152,7 1 536,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 291,9 434,3
3 Dologi kiadások 604,5 666,4
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 14,2
2 Felújítás 2,2
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célelőirányzatok
1 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 661,3 661,3
2 Közösségi programok
1 EU Fiskális 2013 programjában való részvétel 29,9 29,9
2 EU Customs 2013 Programban való részvétel 22,0 22,0
Összesen: 132 248,2 2 575,7 129 672,5 163 057,3 11 994,2 152 199,6

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím		 Al-
cím		 Jog-
cím-		 Jog-
cím		 Elő-
ir.		 Kie-
melt
Cím		 Al-
cím		 Jog-
cím-		 Jog-
cím		 Elő-
ir.		 XVII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám		 szám csop.
szám		 előir.
szám		 név név csop.
név		 név csop.
név		 Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 7 066,2 5 799,3
1 Működési költségvetés 2 002,0 2 616,5
1 Személyi juttatások 3 623,9 3 808,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 941,4 991,9
3 Dologi kiadások 4 502,9 1 671,4
5 Egyéb működési célú kiadások 1 929,1
3 Kölcsönök 11,0 11,0 100,0
3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 835,9 789,0
1 Működési költségvetés 513,3 886,7
1 Személyi juttatások 324,0 416,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 82,9 104,4
3 Dologi kiadások 942,3 1 216,3
5 Egyéb működési célú kiadások 63,2
2 Felhalmozási költségvetés 1 164,7
1 Intézményi beruházási kiadások 1 131,6
4 Országos Atomenergia Hivatal 17,2 17,5
1 Működési költségvetés 2 166,1 2 599,7
1 Személyi juttatások 680,3 663,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 180,6 176,3
3 Dologi kiadások 1 301,2 1 791,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 21,2 13,0
5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 6,6
1 Működési költségvetés 2 478,0 2 676,3
1 Személyi juttatások 776,9 725,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 199,5 187,8
3 Dologi kiadások 1 201,0 1 383,6
5 Egyéb működési célú kiadások 302,1 339,1
2 Felhalmozási költségvetés 1,5 1,9
1 Intézményi beruházási kiadások 46,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1
3 Kölcsönök 22,1 22,1
6 Magyar Energia Hivatal 0,9
1 Működési költségvetés 3 400,0 5 465,4
1 Személyi juttatások 740,1 782,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 193,4 205,6
3 Dologi kiadások 2 403,2 2 576,2
5 Egyéb működési célú kiadások 15,0 217,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 45,0 8,4
2 Felújítás 2,4
3 Kölcsönök 2,4 1,5 4,2 6,8
7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 15,7
1 Működési költségvetés 27 420,0 30 496,3
1 Személyi juttatások 2 624,7 2 414,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 655,0 638,6
3 Dologi kiadások 23 095,4 25 498,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2