Időállapot: közlönyállapot (2013.XI.22.)

2013. évi CXCIII. törvény - a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról 4/8. oldal

5 Egyéb működési célú kiadások 217,1
2 Felhalmozási költségvetés 5,0 0,9
1 Intézményi beruházási kiadások 964,2 861,7
2 Felújítás 100,0 155,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,3
3 Kölcsönök 4,0 18,5 137,5 16,6
8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 280,0
1 Működési költségvetés 93 012,5 71 875,8
1 Személyi juttatások 931,6 870,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 253,9 243,5
3 Dologi kiadások 75 498,0 53 814,2
5 Egyéb működési célú kiadások 2 430,0 4 170,0
2 Felhalmozási költségvetés 126,4
1 Intézményi beruházási kiadások 332,5 28,5
2 Felújítás 11 562,5 346,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,0 700,0
3 Kölcsönök 4,0 13,8 13,8
10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 470,2 460,7
1 Működési költségvetés 3,9
1 Személyi juttatások 257,8 261,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,4 68,6
3 Dologi kiadások 133,8 145,3
5 Egyéb működési célú kiadások 12,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 7,2
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 445,2 495,6
1 Működési költségvetés 10,0 949,3
1 Személyi juttatások 322,1 322,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81,5 87,6
3 Dologi kiadások 41,6 1 582,6
5 Egyéb működési célú kiadások 24,7
2 Felhalmozási költségvetés 1 429,5
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 1 578,8
12 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 8 041,5 7 992,7
1 Működési költségvetés 2 206,2 2 584,4
1 Személyi juttatások 1 895,0 1 897,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 554,4 501,7
3 Dologi kiadások 6 694,8 7 522,6
5 Egyéb működési célú kiadások 3,4
2 Felhalmozási költségvetés 102,5
1 Intézményi beruházási kiadások 948,5 239,2
2 Felújítás 150,0 132,6
3 Kölcsönök 5,0 1,1 1,3
14 Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
1 Magyar Állami Földtani Intézet 335,4 100,6
1 Működési költségvetés 225,6 175,9
1 Személyi juttatások 335,6 69,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86,9 18,7
3 Dologi kiadások 138,5 35,6
5 Egyéb működési célú kiadások 191,1
2 Felhalmozási költségvetés 21,4
1 Intézményi beruházási kiadások 5,7
2 Felújítás 18,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,1
3 Kölcsönök 4,0 4,0
2 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 286,9 569,6
1 Működési költségvetés 153,1 822,8
1 Személyi juttatások 260,7 516,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63,3 130,6
3 Dologi kiadások 116,0 422,0
5 Egyéb működési célú kiadások 91,8
2 Felhalmozási költségvetés 3,8
1 Intézményi beruházási kiadások 19,9
3 Kölcsönök 11,0 11,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 130,5 0,2
2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 1 064,7
12 EU szabványok honosítása 5,6
19 Szakképzési feladatok 8,0
20 Központi fejlesztési feladatok 183,9 147,0
23 Decentralizált területfejlesztési programok 746,2 343,5
36 PPP programokkal kapcsolatos kiadások
1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához 28,6 28,6
2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 19,8 19,8
5 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 133,8
6 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése 59,1
37 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása 1,7
39 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 574,7 216,8
42 Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja 8,0
45 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 4 908,3
47 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 1 359,5 29,6
49 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 8 707,8 0,6 4 569,9
3 Informatikai feladatok
1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása 1 588,5
4 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése 1 802,7
5 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja 309,6 39,0
6 Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások 586,0
4 Ágazati szabályozási feladatok
2 Postapiaci liberalizáció 1,6
3 Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok 98,4
5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 3 110,8 918,2
8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása 46,3
10 BKSz működtetésének támogatása 6,7
15 RO-LA gördülő országút 137,5
30 Kockázati céltartalék 24,3
33 Vasúthálózat fejlesztése 2,7
36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 9,1
38 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása 56,4
48 M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése 28,1 18,7
6 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 23,6
3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 1,4
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása 122,8 4,4
6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 1,5
9 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok 10,4
7 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 534,7 13,1
10 Állami többletfeladatok 28,8 30,1 21,9
19 Pesti Vigadó rekonstrukciója 723,2 1 177,6
20 Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás 22,6
31 Kormányzati beruházások
1 Akadálymentesítés a közlekedésben 0,3
2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 4 000,0 4 000,0 3 707,2 3 810,0
3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés 4 000,0 4 000,0 3 202,9 365,3 4 500,0
5 Kikötők fejlesztése 23,9
6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 3 200,1 3 200,1 1 911,8 2 980,1
32 Közlekedési ágazati programok
1 A közösségi közlekedés összehangolása 516,5 516,5 588,0 21,2 511,5
3 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 72,5 58,0
4 Útpénztár 18 503,0 3,0
5 TEN-T projektek 2 169,9 354,0 1 815,9 5 003,2 858,3 1 165,9
6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1 0,1 0,1
7 Ferihegyi út meghosszabbítása 900,0 900,0 630,0 630,0
8 Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések 100,0 100,0 50,0 87,0
9 Határkikötők működtetése 16,3
10 Velencei-tó körüli kerékpárút felújítása, építése 150,0 150,0
33 Hazai fejlesztési programok
1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 13 420,0 13 420,0 16 272,5 58,4 13 120,0
2 Turisztikai célelőirányzat 11 085,0 11 085,0 14 108,7 119,0 12 145,5
3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 2 336,0 2 336,0 1 585,0 0,2 1 936,0
4 Területfejlesztési célelőirányzat 1 204,2 1 204,2 788,3 58,6 729,7
5 Agrármarketing célelőirányzat 810,4 810,4
6 Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója 1 500,0 1 500,0 1 200,0 100,0 1 100,0
7 A Várkert Bazár rekonstrukciója 1 000,0
34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek
1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 14 528,2 14 528,2 18 690,3 2 862,5 18 244,0
2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok 61,4 61,4 216,7 20,6 99,3
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 370,0 370,0 306,0 398,5
2 Energetikai célú feladatok 50,0 50,0 9,3 38,9
3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 1 955,9 1 955,9 0,2 178,3 914,4
36 PPP programok
1 Autópálya rendelkezésre állási díj 99 308,0 99 308,0 100 497,0 822,0 98 632,0
2 Oktatási, kulturális és sport PPP programok 21 061,3 21 061,3 11 432,8 57,7 11 667,6
3 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások 15 000,0 15 000,0 475,9 3 586,5
37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
1 ESZA Nonprofit Kft. támogatása 157,6 157,6 312,3 132,6 107,6
2 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása 180,0 180,0 393,0 4,9 136,5
3 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 255,0 255,0 55,7 173,0
4 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása 300,0 300,0 281,6 19,6 292,0
38 Egyéb feladatok
1 Nemzetközi tagdíjak 163,3 163,3 129,9 347,3
2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 293,4 197,6
3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 540,0 1 540,0 2 037,1 1 790,0
39 Fejezeti általános tartalék 450,0 450,0 0,5
40 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 4 000,0 4 000,0 4 000,0
41 A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása 2 000,0 2 000,0
43 EU Önerő Alap 50 000,0 50 000,0
45 A „Friends of Hungary” Alapítvány létrehozása és működtetése 3 888,0
1-20. cím összesen: 404 935,3 133 978,3 270 957,0 359 615,3 131 769,1 213 347,9
21 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatások, ellentételezések
2 Bányabezárás 1 000,0 1 000,0
3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 182 814,0 182 127,3
4 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 47 000,0 72 059,0
24 K-600 hírrendszer működtetésére 55,0 260,0
25 Peres ügyek 800,0 777,1
Összesen: 636 604,3 133 978,3 270 957,0 615 838,7 131 769,1 213 347,9

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím		 Al-
cím		 Jog-
cím-		 Jog-
cím		 Elő-
ir.		 Kie-
melt
Cím		 Al-
cím		 Jog-
cím-		 Jog-
cím		 Elő-
ir.		 XVIII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám		 szám csop.
szám		 előir.
szám		 név név csop.
név		 név csop.
név		 Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Külügyminisztérium központi igazgatása 6 162,6 6 572,3
1 Működési költségvetés 209,3 329,1
1 Személyi juttatások 3 733,6 3 703,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 991,6 988,4
3 Dologi kiadások 1 519,4 1 826,1
5 Egyéb működési célú kiadások 55,3 88,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 10,0
3 Kölcsönök 68,0 56,0 19,3 21,0
2 Külképviseletek igazgatása 31 857,1 33 748,1
1 Működési költségvetés 5 966,6 9 028,4
1 Személyi juttatások 19 258,7 19 766,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 199,0 5 393,4
3 Dologi kiadások 13 255,7 18 909,1
5 Egyéb működési célú kiadások 20,0 38,0
2 Felhalmozási költségvetés 410,0 411,6
1 Intézményi beruházási kiadások 500,3 571,1
2 Felújítás 422,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,5
3 Kölcsönök 112,6 112,6 58,1 63,3
3 Magyar Külügyi Intézet 174,2 152,2
1 Működési költségvetés 2,0 5,6
1 Személyi juttatások 73,4 77,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21,2 20,5
3 Dologi kiadások 51,6 54,5
5 Egyéb működési célú kiadások 25,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,6
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 207,5 7 207,5 7 301,0 5 232,3
2 Európai uniós befizetések 5 755,8 5 755,8 7 500,8 6 922,2
8 Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás 0,3
9 Állami Protokoll
1 Államfői Protokoll kiadásai 251,2 251,2 299,6 5,9 242,3
2 Kormányfői Protokoll 427,0 20,5 356,0
14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
1 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 117,0 117,0 146,9 125,4
2 Egyéb civil szervezetek támogatása 15,0 15,0 34,7 15,0
3 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 0,7
5 Népirtás Megelőzési Központ támogatása 10,0 10,0 10,0 10,0
6 Külföldi magyar emlékek megőrzése 5,0 5,0 79,7 48,6 5,0
7 Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok 14,0 14,0 14,0
8 Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása 6,0 6,0 4,0 6,0
15 Külügyi kommunikáció 0,3
17 EU utazási költségtérítések 413,8 413,6 0,2 418,7 393,0 0,2
18 Közép-európai elnökségi feladatok 80,0
22 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 115,4 115,4 128,5 110,0
2 Humanitárius segélyezés 10,0 10,0 38,1 10,0
3 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 111,6 4,8
6 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 173,9
30 Schengeni követelmények
2 Schengeni követelményeknek való megfelelés 17,0 16,5
35 Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok 0,1
36 Lakossági EU tájékoztatási feladatok
2 EU projektek és programok 0,2
3 Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör 1,5
39 A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés 614,8
1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban 415,8 247,4
40 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 17,1
48 Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei 68,8 106,7
49 MPA EU kommunikáció 108,1 108,1
Összesen: 58 871,1 7 170,1 51 701,0 69 937,1 10 810,5 53 587,0

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban

Cím		 Al-
cím		 Jog-
cím-		 Jog-
cím		 Elő-
ir.		 Kie-
melt
Cím		 Al-
cím		 Jog-
cím-		 Jog-
cím		 Elő-
ir.		 XIX. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám		 szám csop.
szám		 előir.
szám		 név név csop.
név		 név csop.
név		 Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1 614,2 1 593,3
1 Működési költségvetés 7 375,4 43 048,0
1 Személyi juttatások 5 830,9 4 591,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 374,3 1 190,4
3 Dologi kiadások 1 478,6 25 911,7
5 Egyéb működési célú kiadások 12,0 264,0
2 Felhalmozási költségvetés 1 612,8
1 Intézményi beruházási kiadások 264,6 1 618,3
2 Felújítás 23,7 0,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,7
3 Kölcsönök 6,5 1,0 14,0 8,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
1 Regionális Operatív Program (ROP)
1 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 1,2
2 Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban 0,3
2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 57,9 96,8 0,1
2 Élelmiszergazdaság modernizálása 20,0 47,1
3 Vidéki térségek fejlesztése 25,2 29,1 0,1
3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
1 Beruházás-ösztönzés 177,2 103,5
2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 152,2 48,4
3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 76,7 126,7
4 Kutatás-fejlesztés, innováció 14,4 18,0
4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 12,6
2 Környezetvédelem-Energetika 1,0 1,6
4 KIOP Technikai segítségnyújtás 20,9
5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére 13,2 4,9
5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 3,4 3,2
10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 1,8 2,2
13 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 0,4
6 KTK technikai segítségnyújtás 0,1
2 Közösségi Kezdeményezések
1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
3 INTERREG IIIA SL-HU-CR 164,3
4 INTERREG IIIA AU-HU 29,4
6 INTERREG IIIC 21,0
7 INTERACT 0,5
2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés
1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 1,1 1,5
3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 1 130,0 1 130,0
1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 3,6 1,1
2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 16,6
3 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. főutak 2001/HU/16/P/PT/006 2 512,2
4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 45,7 30,0
5 Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 130,0
6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 138,9 156,3
7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 7,1
9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 25,5
10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 177,2 129,7 1 100,0
2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 36 000,0 10 041,8 25 958,2
4 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007 21,9 13,7
5 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 111,4
11 Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009 842,9
12 Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011 0,3
13 Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 210,7 15,0
14 Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010 46,3
20 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 7 353,0 2 141,9 5 144,5
21 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003 38,0 3 068,7
22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 127,5 4 605,7
23 Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 132,2
25 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2002/HU/16/P/PE/021 3,4
26 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 8,6
27 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 338,0 2 124,1
28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 271,1 6 948,4
29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 77,2 2 966,3
30 Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 169,6
4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 153 500,0 131 000,0 22 500,0 166 143,3 152 817,5 22 500,0
2 Közlekedés Operatív Program 357 144,1 303 124,3 54 019,8 215 917,6 165 466,5 54 019,8
3 Társadalmi megújulás Operatív Program 152 582,2 141 932,2 10 650,0 134 699,0 126 969,9 13 650,0
8 Társadalmi megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 6 967,0 6 967,0 7 474,5 7 053,2
14 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 131 015,8 120 005,2 11 010,6 70 645,5 63 333,5 3 010,6
19 Környezet és energia Operatív Program 243 416,0 227 550,7 15 865,3 153 987,9 111 493,0 39 065,3
20 Államreform Operatív Program 8 323,5 7 075,0 1 248,5 3 749,2 3 454,1 1 248,5
21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program 26 762,4 22 748,4 4 014,0 9 482,9 8 155,5 4 014,0
22 Végrehajtás Operatív Program 17 120,0 13 366,2 3 753,8 16 183,4 13 533,5 3 753,8
23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 24 782,2 24 577,5 204,7 25 827,1 26 968,2 204,7
24 Közép-dunántúli Operatív Program 28 525,8 28 391,3 134,5 22 546,8 20 137,1 2 734,5
25 Dél-dunántúli Operatív Program 36 614,3 36 446,3 168,0 31 983,7 27 774,0 168,0
26 Dél-alföldi Operatív Program 42 230,2 41 124,1 1 106,1 42 922,2 36 414,7 1 106,1
27 Észak-alföldi Operatív Program 56 305,7 53 391,2 2 914,5 44 491,0 41 300,6 2 914,5
28 Észak-magyarországi Operatív Program 55 310,7 52 489,7 2 821,0 43 069,7 40 846,0 2 821,0
29 Közép-magyarországi Operatív Program 85 560,0 85 033,2 526,8 81 428,1 82 373,3 526,8
5 Területi Együttműködés
1 Európai Területi Együttműködés
1 ETE HU-SK 11 205,0 8 423,2 2 781,8 4 527,9 4 095,8 2 431,8
2 ETE HU-RO 16 625,8 12 600,2 4 025,6 6 645,3 5 737,2 3 675,6
3 ETE HU-SER 3 851,9 2 659,4 1 192,5 2 042,3 1 720,5 1 192,5
4 ETE HU-CRO 4 400,6 3 478,9 921,7 1 758,1 1 475,9 921,7
5 ETE SEES 12 397,8 11 720,3 677,5 1 570,2 1 460,9 677,5
6 ETE AU-HU 738,5 187,7 550,8 384,8 145,9 550,8
7 ETE SLO-HU 533,4 62,8 470,6 299,5 122,5 470,6
8 ETE CES 635,5 107,4 528,1 247,2 125,2 528,1
9 INTERREG IVC 318,9 5,4 313,5 276,1 9,7 313,5
10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 5 521,0 5 386,1 134,9 3 313,8 3 289,6 134,9
2 INTERACT 2007-2013 12,0 12,0 12,1 12,0
6 Egyéb uniós előirányzatok
3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 4 487,8 3 656,8 831,0 3 948,2 3 216,6 1 531,0
4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 113,1 1 113,1 6 074,3 4 394,2
5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 18,8
6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 4 109,4 3 517,7 591,7 20,0 591,7
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 384,5 384,5 359,9 265,7
2 Közreműködői intézményrendszer támogatása 1 250,0 1 250,0 1 165,0 261,2 1 089,4
3 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 6,6
4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 10,1
6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 1 182,1 5,2
8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 13 832,2 3 858,5 9 973,7 8 827,6 750,0 9 973,7
11 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 4 000,0 4 000,0 29,3 4 000,0
12 A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása 157,9 157,9 142,1
13 EU Önerő Alap 4 352,6 30 000,0
8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 4 684,1 4 684,1 1 327,6
Összesen: 1 562 539,9 1 369 418,0 193 121,9 1 164 655,6 1 022 403,7 219 449,5

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

millió forintban

Cím		 Al-
cím		 Jog-
cím-		 Jog-
cím		 Elő-
ir.		 Kie-
melt
Cím		 Al-
cím		 Jog-
cím-		 Jog-
cím		 Elő-
ir.		 XX. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
szám szám csop.
szám		 szám csop.
szám		 előir.
szám		 név név csop.
név		 név csop.
név		 Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 9 074,0 11 059,1
1 Működési költségvetés 54,8 506,7
1 Személyi juttatások 4 983,2 5 164,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 330,9 1 343,3
3 Dologi kiadások 2 793,6 3 193,2
5 Egyéb működési célú kiadások 3,5 648,6
2 Felhalmozási költségvetés 765,2
1 Intézményi beruházási kiadások 16,1 1 290,3
2 Felújítás 1,5 0,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,2
3 Kölcsönök 77,5 123,3
2 Állami szociális intézetek 1 842,5 1 927,0
1 Működési költségvetés 281,0 1 175,1
1 Személyi juttatások 1 259,4 1 281,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 338,1 340,6
3 Dologi kiadások 471,4 820,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,7 7,5
5 Egyéb működési célú kiadások 0,4
2 Felhalmozási költségvetés 0,1 33,2
1 Intézményi beruházási kiadások 49,0 53,5
2 Felújítás 9,6
3 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 970,2 976,2
1 Működési költségvetés 114,0 2 680,8
1 Személyi juttatások 701,1 737,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,9 140,3
3 Dologi kiadások 259,2 364,4
5 Egyéb működési célú kiadások 924,4
2 Felhalmozási költségvetés 22,2
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 97,3
2 Felújítás 0,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0
4 Egyéb kulturális intézmények 2 215,9 2 240,4
1 Működési költségvetés 1 862,8 2 317,2
1 Személyi juttatások 1 975,2 1 966,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 540,3 506,4
3 Dologi kiadások 1 529,1 1 787,7
5 Egyéb működési célú kiadások 17,5 316,1
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 46,5 1 731,9
1 Intézményi beruházási kiadások 60,1 1 781,0
2 Felújítás 3,0 38,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,8
3 Kölcsönök 1,2 1,2
5 Egyetemek, főiskolák 157 535,9 169 967,6
1 Működési költségvetés 231 042,4 261 459,6
1 Személyi juttatások 164 930,8 165 926,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 904,3 44 320,8
3 Dologi kiadások 141 640,3 180 638,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 000,0 28 991,5
5 Egyéb működési célú kiadások 3 232,5 3 661,9
6 Kamatfizetések 0,9 40,6
2 Felhalmozási költségvetés 37 006,7 33 432,8
1 Intézményi beruházási kiadások 28 603,0 41 912,6
2 Felújítás 9 114,1 11 509,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 159,1 210,0
4 Kormányzati beruházás 20,0
3 Kölcsönök 87,9 87,9 153,1 422,6
6 Egyéb oktatási intézmények 3 189,2 3 259,4
1 Működési költségvetés 2 346,0 5 968,9
1 Személyi juttatások 1 729,2 2 268,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 472,5 595,4
3 Dologi kiadások 3 325,5 4 274,9
5 Egyéb működési célú kiadások 4,3
2 Felhalmozási költségvetés 256,8
1 Intézményi beruházási kiadások 8,0 142,3
2 Felújítás 1,5
7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 3 745,2 2 128,7
1 Működési költségvetés 220,0 338,6
1 Személyi juttatások 3 169,7 1 023,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 655,2 88,9
3 Dologi kiadások 117,9 179,7
5 Egyéb működési célú kiadások 3 271,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 22,4 11,6
8 Türr István Képző és Kutató Intézet 1 013,3 873,0
1 Működési költségvetés 3 483,8 4 070,6
1 Személyi juttatások 1 575,3 1 470,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 424,0 376,0
3 Dologi kiadások 2 379,1 2 100,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 25,4
5 Egyéb működési célú kiadások 615,0
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 451,4
1 Intézményi beruházási kiadások 116,7 76,0
2 Felújítás 2,0 286,8
3 Kölcsönök 1,0
9 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 3 403,5 3 500,1
1 Működési költségvetés 177,8 481,9
1 Személyi juttatások 2 209,9 2 166,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 594,7 577,8
3 Dologi kiadások 690,2 1 132,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 77,1 47,3
5 Egyéb működési célú kiadások 0,4
2 Felhalmozási költségvetés 3,0 34,1
1 Intézményi beruházási kiadások 12,4 319,9
2 Felújítás 22,2
3 Kölcsönök 22,3
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 1 771,1 1 856,3
1 Működési költségvetés 8 004,9 11 038,4
1 Személyi juttatások 4 226,5 3 307,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 037,6 864,2
3 Dologi kiadások 1 872,4 4 218,6
5 Egyéb működési célú kiadások 200,9 1 624,0
2 Felhalmozási költségvetés 11 145,5
1 Intézményi beruházási kiadások 2 038,6 10 022,1
2 Felújítás 400,0 350,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 951,8
3 Kölcsönök 10,0 10,0 869,4
2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 1 467,3 7 269,3
1 Működési költségvetés 277 717,7 362 794,5
1 Személyi juttatások 96 529,3 139 165,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 301,4 37 489,0
3 Dologi kiadások 147 210,5 175 067,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,7 2,9
5 Egyéb működési célú kiadások 7 362,1 1 197,5
6 Kamatfizetések 1,5 33,7
2 Felhalmozási költségvetés 212,7 24 187,1
1 Intézményi beruházási kiadások 1 477,4 20 979,9
2 Felújítás 230,8 1 989,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 119,4
4 Kormányzati beruházás 281,0 197,6
5 Lakástámogatás 1,0
3 Kölcsönök 212,8 648,9
1 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 56,0
1 Működési költségvetés 84,0
1 Személyi juttatások 74,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20,3
3 Dologi kiadások 45,4
2 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
1 Működési költségvetés 1 405,0
1 Személyi juttatások 700,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 189,0
3 Dologi kiadások 506,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0