5 | Egyéb működési célú kiadások | 217,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 0,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 964,2 | 861,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | 155,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 18,5 | 137,5 | 16,6 | |||||||||||||
8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | 280,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 93 012,5 | 71 875,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 931,6 | 870,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 253,9 | 243,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 75 498,0 | 53 814,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 430,0 | 4 170,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 126,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 332,5 | 28,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 11 562,5 | 346,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | 700,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 13,8 | 13,8 | ||||||||||||||
10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 470,2 | 460,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 257,8 | 261,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71,4 | 68,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 133,8 | 145,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 445,2 | 495,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | 949,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 322,1 | 322,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81,5 | 87,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,6 | 1 582,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 24,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 429,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 1 578,8 | |||||||||||||||
12 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 8 041,5 | 7 992,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 206,2 | 2 584,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 895,0 | 1 897,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 554,4 | 501,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 694,8 | 7 522,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 102,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 948,5 | 239,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 150,0 | 132,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 1,1 | 1,3 | ||||||||||||||
14 | Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek | |||||||||||||||||
1 | Magyar Állami Földtani Intézet | 335,4 | 100,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 225,6 | 175,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 335,6 | 69,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86,9 | 18,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 138,5 | 35,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 191,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 21,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 18,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
2 | Magyar Földtani és Geofizikai Intézet | 286,9 | 569,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 153,1 | 822,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 260,7 | 516,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63,3 | 130,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 116,0 | 422,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 91,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 130,5 | 0,2 | |||||||||||||||
2 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | 1 064,7 | ||||||||||||||||
12 | EU szabványok honosítása | 5,6 | ||||||||||||||||
19 | Szakképzési feladatok | 8,0 | ||||||||||||||||
20 | Központi fejlesztési feladatok | 183,9 | 147,0 | |||||||||||||||
23 | Decentralizált területfejlesztési programok | 746,2 | 343,5 | |||||||||||||||
36 | PPP programokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához | 28,6 | 28,6 | |||||||||||||||
2 | Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához | 19,8 | 19,8 | |||||||||||||||
5 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 133,8 | ||||||||||||||||
6 | Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése | 59,1 | ||||||||||||||||
37 | Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása | 1,7 | ||||||||||||||||
39 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 574,7 | 216,8 | |||||||||||||||
42 | Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja | 8,0 | ||||||||||||||||
45 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 4 908,3 | ||||||||||||||||
47 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 1 359,5 | 29,6 | |||||||||||||||
49 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | 8 707,8 | 0,6 | 4 569,9 | ||||||||||||||
3 | Informatikai feladatok | |||||||||||||||||
1 | Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása | 1 588,5 | ||||||||||||||||
4 | Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése | 1 802,7 | ||||||||||||||||
5 | Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja | 309,6 | 39,0 | |||||||||||||||
6 | Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások | 586,0 | ||||||||||||||||
4 | Ágazati szabályozási feladatok | |||||||||||||||||
2 | Postapiaci liberalizáció | 1,6 | ||||||||||||||||
3 | Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok | 98,4 | ||||||||||||||||
5 | Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | 3 110,8 | 918,2 | |||||||||||||||
8 | EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása | 46,3 | ||||||||||||||||
10 | BKSz működtetésének támogatása | 6,7 | ||||||||||||||||
15 | RO-LA gördülő országút | 137,5 | ||||||||||||||||
30 | Kockázati céltartalék | 24,3 | ||||||||||||||||
33 | Vasúthálózat fejlesztése | 2,7 | ||||||||||||||||
36 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 9,1 | ||||||||||||||||
38 | Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása | 56,4 | ||||||||||||||||
48 | M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése | 28,1 | 18,7 | |||||||||||||||
6 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||
1 | Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 23,6 | ||||||||||||||||
3 | Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása | 1,4 | ||||||||||||||||
4 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása | 122,8 | 4,4 | |||||||||||||||
6 | Balaton Fejlesztési Tanács támogatása | 1,5 | ||||||||||||||||
9 | Területfejlesztési háttérintézményi feladatok | 10,4 | ||||||||||||||||
7 | Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok | 534,7 | 13,1 | |||||||||||||||
10 | Állami többletfeladatok | 28,8 | 30,1 | 21,9 | ||||||||||||||
19 | Pesti Vigadó rekonstrukciója | 723,2 | 1 177,6 | |||||||||||||||
20 | Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás | 22,6 | ||||||||||||||||
31 | Kormányzati beruházások | |||||||||||||||||
1 | Akadálymentesítés a közlekedésben | 0,3 | ||||||||||||||||
2 | Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 707,2 | 3 810,0 | |||||||||||||
3 | Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 202,9 | 365,3 | 4 500,0 | ||||||||||||
5 | Kikötők fejlesztése | 23,9 | ||||||||||||||||
6 | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása | 3 200,1 | 3 200,1 | 1 911,8 | 2 980,1 | |||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 516,5 | 516,5 | 588,0 | 21,2 | 511,5 | ||||||||||||
3 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 72,5 | 58,0 | |||||||||||||||
4 | Útpénztár | 18 503,0 | 3,0 | |||||||||||||||
5 | TEN-T projektek | 2 169,9 | 354,0 | 1 815,9 | 5 003,2 | 858,3 | 1 165,9 | |||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||
7 | Ferihegyi út meghosszabbítása | 900,0 | 900,0 | 630,0 | 630,0 | |||||||||||||
8 | Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 87,0 | |||||||||||||
9 | Határkikötők működtetése | 16,3 | ||||||||||||||||
10 | Velencei-tó körüli kerékpárút felújítása, építése | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 13 420,0 | 13 420,0 | 16 272,5 | 58,4 | 13 120,0 | ||||||||||||
2 | Turisztikai célelőirányzat | 11 085,0 | 11 085,0 | 14 108,7 | 119,0 | 12 145,5 | ||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 2 336,0 | 2 336,0 | 1 585,0 | 0,2 | 1 936,0 | ||||||||||||
4 | Területfejlesztési célelőirányzat | 1 204,2 | 1 204,2 | 788,3 | 58,6 | 729,7 | ||||||||||||
5 | Agrármarketing célelőirányzat | 810,4 | 810,4 | |||||||||||||||
6 | Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 200,0 | 100,0 | 1 100,0 | ||||||||||||
7 | A Várkert Bazár rekonstrukciója | 1 000,0 | ||||||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek | |||||||||||||||||
1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 14 528,2 | 14 528,2 | 18 690,3 | 2 862,5 | 18 244,0 | ||||||||||||
2 | Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok | 61,4 | 61,4 | 216,7 | 20,6 | 99,3 | ||||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 370,0 | 370,0 | 306,0 | 398,5 | |||||||||||||
2 | Energetikai célú feladatok | 50,0 | 50,0 | 9,3 | 38,9 | |||||||||||||
3 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | 1 955,9 | 1 955,9 | 0,2 | 178,3 | 914,4 | ||||||||||||
36 | PPP programok | |||||||||||||||||
1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 99 308,0 | 99 308,0 | 100 497,0 | 822,0 | 98 632,0 | ||||||||||||
2 | Oktatási, kulturális és sport PPP programok | 21 061,3 | 21 061,3 | 11 432,8 | 57,7 | 11 667,6 | ||||||||||||
3 | PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások | 15 000,0 | 15 000,0 | 475,9 | 3 586,5 | |||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | |||||||||||||||||
1 | ESZA Nonprofit Kft. támogatása | 157,6 | 157,6 | 312,3 | 132,6 | 107,6 | ||||||||||||
2 | Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása | 180,0 | 180,0 | 393,0 | 4,9 | 136,5 | ||||||||||||
3 | ÉMI Nonprofit Kft. támogatása | 255,0 | 255,0 | 55,7 | 173,0 | |||||||||||||
4 | Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása | 300,0 | 300,0 | 281,6 | 19,6 | 292,0 | ||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 163,3 | 163,3 | 129,9 | 347,3 | |||||||||||||
2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 293,4 | 197,6 | |||||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 1 540,0 | 1 540,0 | 2 037,1 | 1 790,0 | |||||||||||||
39 | Fejezeti általános tartalék | 450,0 | 450,0 | 0,5 | ||||||||||||||
40 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||||||||||
41 | A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
43 | EU Önerő Alap | 50 000,0 | 50 000,0 | |||||||||||||||
45 | A „Friends of Hungary” Alapítvány létrehozása és működtetése | 3 888,0 | ||||||||||||||||
1-20. cím összesen: | 404 935,3 | 133 978,3 | 270 957,0 | 359 615,3 | 131 769,1 | 213 347,9 | ||||||||||||
21 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | |||||||||||||||||
2 | Bányabezárás | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
3 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 182 814,0 | 182 127,3 | |||||||||||||||
4 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 47 000,0 | 72 059,0 | |||||||||||||||
24 | K-600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | 260,0 | |||||||||||||||
25 | Peres ügyek | 800,0 | 777,1 | |||||||||||||||
Összesen: | 636 604,3 | 133 978,3 | 270 957,0 | 615 838,7 | 131 769,1 | 213 347,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | XVIII. FEJEZET | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |||||
szám | szám | csop. szám | szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 6 162,6 | 6 572,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 209,3 | 329,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 733,6 | 3 703,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 991,6 | 988,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 519,4 | 1 826,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 55,3 | 88,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 10,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 68,0 | 56,0 | 19,3 | 21,0 | |||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 31 857,1 | 33 748,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 966,6 | 9 028,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 258,7 | 19 766,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 199,0 | 5 393,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 255,7 | 18 909,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,0 | 38,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 410,0 | 411,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 500,3 | 571,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 422,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 112,6 | 112,6 | 58,1 | 63,3 | |||||||||||||
3 | Magyar Külügyi Intézet | 174,2 | 152,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | 5,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 73,4 | 77,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21,2 | 20,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,6 | 54,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 25,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,6 | ||||||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 7 207,5 | 7 207,5 | 7 301,0 | 5 232,3 | |||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 5 755,8 | 5 755,8 | 7 500,8 | 6 922,2 | |||||||||||||
8 | Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás | 0,3 | ||||||||||||||||
9 | Állami Protokoll | |||||||||||||||||
1 | Államfői Protokoll kiadásai | 251,2 | 251,2 | 299,6 | 5,9 | 242,3 | ||||||||||||
2 | Kormányfői Protokoll | 427,0 | 20,5 | 356,0 | ||||||||||||||
14 | Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 117,0 | 117,0 | 146,9 | 125,4 | |||||||||||||
2 | Egyéb civil szervezetek támogatása | 15,0 | 15,0 | 34,7 | 15,0 | |||||||||||||
3 | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek | 0,7 | ||||||||||||||||
5 | Népirtás Megelőzési Központ támogatása | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
6 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 5,0 | 5,0 | 79,7 | 48,6 | 5,0 | ||||||||||||
7 | Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||||||||||||||
8 | Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | |||||||||||||
15 | Külügyi kommunikáció | 0,3 | ||||||||||||||||
17 | EU utazási költségtérítések | 413,8 | 413,6 | 0,2 | 418,7 | 393,0 | 0,2 | |||||||||||
18 | Közép-európai elnökségi feladatok | 80,0 | ||||||||||||||||
22 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 115,4 | 115,4 | 128,5 | 110,0 | |||||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | 10,0 | 38,1 | 10,0 | |||||||||||||
3 | Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében | 111,6 | 4,8 | |||||||||||||||
6 | EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok | 173,9 | ||||||||||||||||
30 | Schengeni követelmények | |||||||||||||||||
2 | Schengeni követelményeknek való megfelelés | 17,0 | 16,5 | |||||||||||||||
35 | Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok | 0,1 | ||||||||||||||||
36 | Lakossági EU tájékoztatási feladatok | |||||||||||||||||
2 | EU projektek és programok | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör | 1,5 | ||||||||||||||||
39 | A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés | 614,8 | ||||||||||||||||
1 | Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban | 415,8 | 247,4 | |||||||||||||||
40 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 17,1 | ||||||||||||||||
48 | Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei | 68,8 | 106,7 | |||||||||||||||
49 | MPA EU kommunikáció | 108,1 | 108,1 | |||||||||||||||
Összesen: | 58 871,1 | 7 170,1 | 51 701,0 | 69 937,1 | 10 810,5 | 53 587,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | XIX. FEJEZET | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |||||
szám | szám | csop. szám | szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 1 614,2 | 1 593,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 375,4 | 43 048,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 830,9 | 4 591,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 374,3 | 1 190,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 478,6 | 25 911,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,0 | 264,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 612,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 264,6 | 1 618,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,7 | 0,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,5 | 1,0 | 14,0 | 8,0 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
1 | Regionális Operatív Program (ROP) | |||||||||||||||||
1 | Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése | 1,2 | ||||||||||||||||
2 | Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban | 0,3 | ||||||||||||||||
2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 57,9 | 96,8 | 0,1 | ||||||||||||||
2 | Élelmiszergazdaság modernizálása | 20,0 | 47,1 | |||||||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 25,2 | 29,1 | 0,1 | ||||||||||||||
3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
1 | Beruházás-ösztönzés | 177,2 | 103,5 | |||||||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 152,2 | 48,4 | |||||||||||||||
3 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 76,7 | 126,7 | |||||||||||||||
4 | Kutatás-fejlesztés, innováció | 14,4 | 18,0 | |||||||||||||||
4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | |||||||||||||||||
1 | Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 12,6 | ||||||||||||||||
2 | Környezetvédelem-Energetika | 1,0 | 1,6 | |||||||||||||||
4 | KIOP Technikai segítségnyújtás | 20,9 | ||||||||||||||||
5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | 13,2 | 4,9 | |||||||||||||||
5 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása | 3,4 | 3,2 | |||||||||||||||
10 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 1,8 | 2,2 | |||||||||||||||
13 | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása | 0,4 | ||||||||||||||||
6 | KTK technikai segítségnyújtás | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Közösségi Kezdeményezések | |||||||||||||||||
1 | INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai | |||||||||||||||||
3 | INTERREG IIIA SL-HU-CR | 164,3 | ||||||||||||||||
4 | INTERREG IIIA AU-HU | 29,4 | ||||||||||||||||
6 | INTERREG IIIC | 21,0 | ||||||||||||||||
7 | INTERACT | 0,5 | ||||||||||||||||
2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | |||||||||||||||||
1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései | 1,1 | 1,5 | |||||||||||||||
3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
1 | Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | 1 130,0 | 1 130,0 | |||||||||||||||
1 | Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 | 3,6 | 1,1 | |||||||||||||||
2 | Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 | 16,6 | ||||||||||||||||
3 | Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. főutak 2001/HU/16/P/PT/006 | 2 512,2 | ||||||||||||||||
4 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 | 45,7 | 30,0 | |||||||||||||||
5 | Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 | 130,0 | ||||||||||||||||
6 | Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | 138,9 | 156,3 | |||||||||||||||
7 | Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 | 7,1 | ||||||||||||||||
9 | Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 | 25,5 | ||||||||||||||||
10 | M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 | 177,2 | 129,7 | 1 100,0 | ||||||||||||||
2 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | 36 000,0 | 10 041,8 | 25 958,2 | ||||||||||||||
4 | Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007 | 21,9 | 13,7 | |||||||||||||||
5 | Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 | 111,4 | ||||||||||||||||
11 | Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009 | 842,9 | ||||||||||||||||
12 | Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011 | 0,3 | ||||||||||||||||
13 | Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 | 210,7 | 15,0 | |||||||||||||||
14 | Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010 | 46,3 | ||||||||||||||||
20 | A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 | 7 353,0 | 2 141,9 | 5 144,5 | ||||||||||||||
21 | Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003 | 38,0 | 3 068,7 | |||||||||||||||
22 | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 | 127,5 | 4 605,7 | |||||||||||||||
23 | Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 | 132,2 | ||||||||||||||||
25 | Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2002/HU/16/P/PE/021 | 3,4 | ||||||||||||||||
26 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 | 8,6 | ||||||||||||||||
27 | Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 | 338,0 | 2 124,1 | |||||||||||||||
28 | Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 | 271,1 | 6 948,4 | |||||||||||||||
29 | Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 | 77,2 | 2 966,3 | |||||||||||||||
30 | Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 | 169,6 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 153 500,0 | 131 000,0 | 22 500,0 | 166 143,3 | 152 817,5 | 22 500,0 | |||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 357 144,1 | 303 124,3 | 54 019,8 | 215 917,6 | 165 466,5 | 54 019,8 | |||||||||||
3 | Társadalmi megújulás Operatív Program | 152 582,2 | 141 932,2 | 10 650,0 | 134 699,0 | 126 969,9 | 13 650,0 | |||||||||||
8 | Társadalmi megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap | 6 967,0 | 6 967,0 | 7 474,5 | 7 053,2 | |||||||||||||
14 | Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | 131 015,8 | 120 005,2 | 11 010,6 | 70 645,5 | 63 333,5 | 3 010,6 | |||||||||||
19 | Környezet és energia Operatív Program | 243 416,0 | 227 550,7 | 15 865,3 | 153 987,9 | 111 493,0 | 39 065,3 | |||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | 8 323,5 | 7 075,0 | 1 248,5 | 3 749,2 | 3 454,1 | 1 248,5 | |||||||||||
21 | Elektronikus közigazgatás Operatív Program | 26 762,4 | 22 748,4 | 4 014,0 | 9 482,9 | 8 155,5 | 4 014,0 | |||||||||||
22 | Végrehajtás Operatív Program | 17 120,0 | 13 366,2 | 3 753,8 | 16 183,4 | 13 533,5 | 3 753,8 | |||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 24 782,2 | 24 577,5 | 204,7 | 25 827,1 | 26 968,2 | 204,7 | |||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 28 525,8 | 28 391,3 | 134,5 | 22 546,8 | 20 137,1 | 2 734,5 | |||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 36 614,3 | 36 446,3 | 168,0 | 31 983,7 | 27 774,0 | 168,0 | |||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 42 230,2 | 41 124,1 | 1 106,1 | 42 922,2 | 36 414,7 | 1 106,1 | |||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 56 305,7 | 53 391,2 | 2 914,5 | 44 491,0 | 41 300,6 | 2 914,5 | |||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 55 310,7 | 52 489,7 | 2 821,0 | 43 069,7 | 40 846,0 | 2 821,0 | |||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 85 560,0 | 85 033,2 | 526,8 | 81 428,1 | 82 373,3 | 526,8 | |||||||||||
5 | Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | ETE HU-SK | 11 205,0 | 8 423,2 | 2 781,8 | 4 527,9 | 4 095,8 | 2 431,8 | |||||||||||
2 | ETE HU-RO | 16 625,8 | 12 600,2 | 4 025,6 | 6 645,3 | 5 737,2 | 3 675,6 | |||||||||||
3 | ETE HU-SER | 3 851,9 | 2 659,4 | 1 192,5 | 2 042,3 | 1 720,5 | 1 192,5 | |||||||||||
4 | ETE HU-CRO | 4 400,6 | 3 478,9 | 921,7 | 1 758,1 | 1 475,9 | 921,7 | |||||||||||
5 | ETE SEES | 12 397,8 | 11 720,3 | 677,5 | 1 570,2 | 1 460,9 | 677,5 | |||||||||||
6 | ETE AU-HU | 738,5 | 187,7 | 550,8 | 384,8 | 145,9 | 550,8 | |||||||||||
7 | ETE SLO-HU | 533,4 | 62,8 | 470,6 | 299,5 | 122,5 | 470,6 | |||||||||||
8 | ETE CES | 635,5 | 107,4 | 528,1 | 247,2 | 125,2 | 528,1 | |||||||||||
9 | INTERREG IVC | 318,9 | 5,4 | 313,5 | 276,1 | 9,7 | 313,5 | |||||||||||
10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 5 521,0 | 5 386,1 | 134,9 | 3 313,8 | 3 289,6 | 134,9 | |||||||||||
2 | INTERACT 2007-2013 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 12,0 | |||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 4 487,8 | 3 656,8 | 831,0 | 3 948,2 | 3 216,6 | 1 531,0 | |||||||||||
4 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | 1 113,1 | 1 113,1 | 6 074,3 | 4 394,2 | |||||||||||||
5 | Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések | 18,8 | ||||||||||||||||
6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 | 4 109,4 | 3 517,7 | 591,7 | 20,0 | 591,7 | ||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 384,5 | 384,5 | 359,9 | 265,7 | |||||||||||||
2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 165,0 | 261,2 | 1 089,4 | ||||||||||||
3 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 6,6 | ||||||||||||||||
4 | KEOP derogációs projektek kamattámogatása | 10,1 | ||||||||||||||||
6 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | 1 182,1 | 5,2 | |||||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 13 832,2 | 3 858,5 | 9 973,7 | 8 827,6 | 750,0 | 9 973,7 | |||||||||||
11 | Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása | 4 000,0 | 4 000,0 | 29,3 | 4 000,0 | |||||||||||||
12 | A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása | 157,9 | 157,9 | 142,1 | ||||||||||||||
13 | EU Önerő Alap | 4 352,6 | 30 000,0 | |||||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 4 684,1 | 4 684,1 | 1 327,6 | ||||||||||||||
Összesen: | 1 562 539,9 | 1 369 418,0 | 193 121,9 | 1 164 655,6 | 1 022 403,7 | 219 449,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | XX. FEJEZET | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |||||
szám | szám | csop. szám | szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 9 074,0 | 11 059,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 54,8 | 506,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 983,2 | 5 164,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 330,9 | 1 343,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 793,6 | 3 193,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,5 | 648,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 765,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,1 | 1 290,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,5 | 0,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 77,5 | 123,3 | |||||||||||||||
2 | Állami szociális intézetek | 1 842,5 | 1 927,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 281,0 | 1 175,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 259,4 | 1 281,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 338,1 | 340,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 471,4 | 820,3 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,7 | 7,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | 33,2 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 49,0 | 53,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 9,6 | ||||||||||||||||
3 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 970,2 | 976,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 114,0 | 2 680,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 701,1 | 737,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98,9 | 140,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 259,2 | 364,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 924,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 97,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 2 215,9 | 2 240,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 862,8 | 2 317,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 975,2 | 1 966,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 540,3 | 506,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 529,1 | 1 787,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 17,5 | 316,1 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 46,5 | 1 731,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,1 | 1 781,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,0 | 38,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 157 535,9 | 169 967,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 231 042,4 | 261 459,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 164 930,8 | 165 926,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 904,3 | 44 320,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 141 640,3 | 180 638,4 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 000,0 | 28 991,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 232,5 | 3 661,9 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,9 | 40,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 37 006,7 | 33 432,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 28 603,0 | 41 912,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 9 114,1 | 11 509,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 159,1 | 210,0 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 20,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 87,9 | 87,9 | 153,1 | 422,6 | |||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | 3 189,2 | 3 259,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 346,0 | 5 968,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 729,2 | 2 268,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 472,5 | 595,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 325,5 | 4 274,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 256,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | 142,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,5 | ||||||||||||||||
7 | Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 3 745,2 | 2 128,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 220,0 | 338,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 169,7 | 1 023,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 655,2 | 88,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 117,9 | 179,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 271,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,4 | 11,6 | |||||||||||||||
8 | Türr István Képző és Kutató Intézet | 1 013,3 | 873,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 483,8 | 4 070,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 575,3 | 1 470,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 424,0 | 376,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 379,1 | 2 100,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 615,0 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 451,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 116,7 | 76,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 286,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | ||||||||||||||||
9 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 3 403,5 | 3 500,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 177,8 | 481,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 209,9 | 2 166,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 594,7 | 577,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 690,2 | 1 132,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 77,1 | 47,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 34,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,4 | 319,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 22,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 22,3 | ||||||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet | 1 771,1 | 1 856,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 004,9 | 11 038,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 226,5 | 3 307,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 037,6 | 864,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 872,4 | 4 218,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 200,9 | 1 624,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11 145,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 038,6 | 10 022,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 400,0 | 350,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 951,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,0 | 869,4 | ||||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 1 467,3 | 7 269,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 277 717,7 | 362 794,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 96 529,3 | 139 165,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 301,4 | 37 489,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 147 210,5 | 175 067,2 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,7 | 2,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 362,1 | 1 197,5 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 1,5 | 33,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 212,7 | 24 187,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 477,4 | 20 979,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 230,8 | 1 989,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 119,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 281,0 | 197,6 | |||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 212,8 | 648,9 | |||||||||||||||
1 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 56,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 84,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 74,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,4 | ||||||||||||||||
2 | MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 405,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 700,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 189,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 506,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 |