11 | Közgyűjtemények | 8 202,9 | 9 865,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 430,2 | 7 616,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 316,7 | 7 499,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 764,0 | 1 963,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 177,8 | 8 497,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 201,1 | 173,5 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | 325,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 135,0 | 436,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 39,0 | 256,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,8 | 7,9 | |||||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 6 100,0 | 5 838,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 237,0 | 3 988,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 639,4 | 4 587,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 968,1 | 1 068,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 663,9 | 2 748,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,2 | 112,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 21,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 013,4 | 284,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | 33,3 | |||||||||||||||
13 | Sportintézmények | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Sport Intézet | 200,0 | 241,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | 581,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 108,0 | 251,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28,0 | 65,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | 256,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,0 | 704,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 814,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 63,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,2 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Sportközpontok | 3 712,3 | 4 203,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 963,0 | 2 308,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 125,9 | 1 257,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 321,3 | 332,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 073,1 | 3 948,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 227,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 294,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 155,0 | 284,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 92,8 | ||||||||||||||||
14 | Országos Mentőszolgálat | 520,4 | 2 755,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26 587,4 | 26 936,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 792,3 | 18 371,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 432,7 | 5 486,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 693,6 | 6 148,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 51,8 | 24,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 327,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 137,4 | 2 246,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 255,0 | ||||||||||||||||
15 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | 3 264,9 | 2 928,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 799,4 | 2 011,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 220,1 | 1 966,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 594,4 | 507,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 123,9 | 1 350,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 942,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | 1 975,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 133,6 | 917,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,3 | 8,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 260,0 | ||||||||||||||||
16 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei | 11 467,0 | 11 505,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 614,0 | 3 722,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 860,6 | 3 513,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 014,4 | 919,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 825,3 | 8 988,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 286,8 | 593,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 315,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 71,0 | 138,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 22,9 | 12,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 276,8 | ||||||||||||||||
17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 1 700,4 | 1 370,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 753,3 | 11 408,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 858,9 | 3 901,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 972,4 | 1 031,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 072,4 | 7 859,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 31,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 530,0 | 297,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 30,5 | |||||||||||||||
18 | Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei | 366,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 54,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 62,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,1 | ||||||||||||||||
19 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | 1 036,2 | 1 041,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 118,6 | 1 629,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 609,1 | 664,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 162,9 | 172,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 379,0 | 680,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 058,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,5 | 44,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,9 | 46,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,4 | 7,2 | |||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
3 | Felsőoktatási fejlesztési program | |||||||||||||||||
10 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció | 20,0 | ||||||||||||||||
23 | ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója | 150,0 | ||||||||||||||||
4 | Kulturális beruházások | |||||||||||||||||
1 | Múzeumi rekonstrukció | 29,8 | ||||||||||||||||
2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 1 270,0 | 1 270,0 | 851,7 | 700,0 | |||||||||||||
3 | Kulturális tevékenységek beruházásai | 135,7 | ||||||||||||||||
5 | Örökségvédelmi fejlesztések | 26,4 | ||||||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||
1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata | 2 831,3 | 2 831,3 | 3 140,7 | 167,7 | 2 831,3 | ||||||||||||
3 | Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás | 118 416,4 | 118 416,4 | 120 231,9 | 241,8 | 120 775,7 | ||||||||||||
7 | Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) | 214,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 2 370,0 | 2 370,0 | 2 433,6 | 166,6 | 2 370,0 | ||||||||||||
10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 382,4 | 232,3 | 4 150,0 | ||||||||||||
11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) | 1 850,0 | 1 850,0 | 2 518,4 | 85,1 | 2 466,6 | ||||||||||||
17 | Gyakorlóiskolák normatív támogatása | 35,1 | ||||||||||||||||
3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
26 | Felsőoktatás kiegészítő támogatása | 193,0 | 11,4 | |||||||||||||||
33 | Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ- koordináció | 127,3 | 127,3 | 89,8 | 16,5 | 91,8 | ||||||||||||
36 | Pedagógus díszdiploma | 42,6 | ||||||||||||||||
44 | Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása | 31,7 | ||||||||||||||||
45 | Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása | 12,5 | ||||||||||||||||
47 | Lakitelek Népfőiskola támogatása | 330,0 | 330,0 | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||
48 | Felsőoktatás speciális feladatai | 103,3 | 103,3 | 56,3 | 1,5 | 113,1 | ||||||||||||
49 | Felsőoktatási testületek | 76,9 | 76,9 | 61,9 | 71,9 | |||||||||||||
4 | Közoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2012. évi kompenzációja | 64,7 | 1,1 | 71,8 | ||||||||||||||
9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 25,0 | 30,0 | |||||||||||||||
18 | Érettségi vizsga lebonyolítása | 38,1 | 16,4 | |||||||||||||||
23 | Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés | 87,3 | 24,7 | |||||||||||||||
27 | Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása | 28,5 | 0,3 | |||||||||||||||
29 | Közoktatás speciális feladatainak támogatása | 120,1 | 120,1 | 95,5 | 14,5 | 111,1 | ||||||||||||
30 | Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat | 5,0 | 5,0 | 0,7 | ||||||||||||||
33 | Nemzetiségi oktatási programok | 10,7 | 0,2 | |||||||||||||||
34 | Nemzeti Tehetség Program | 1 311,4 | 1 311,4 | 859,5 | 0,3 | 1 308,9 | ||||||||||||
38 | Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
39 | A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása | 0,5 | 1,1 | |||||||||||||||
40 | Kisiskolák támogatása | 100,0 | 100,0 | 93,7 | 55,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||||||
15 | „Útravaló” ösztöndíj program | 1 160,2 | 228,0 | |||||||||||||||
18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Határon túli oktatási feladatok támogatása | 692,1 | 692,1 | 527,8 | 38,0 | 542,2 | ||||||||||||
2 | Határon túli kulturális feladatok támogatása | 50,0 | 50,0 | 41,0 | 2,6 | 14,5 | ||||||||||||
19 | Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 126,7 | 126,7 | 347,7 | 125,6 | |||||||||||||
20 | Maradványelszámolás | 74,9 | 14,6 | |||||||||||||||
22 | Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása | 2,3 | 0,1 | |||||||||||||||
23 | Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása | 7,8 | 1,1 | |||||||||||||||
6 | Nemzetközi szociális tagdíjak és hozzájárulások | 0,4 | ||||||||||||||||
8 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok | 105,6 | 105,6 | 157,6 | 15,1 | 111,2 | ||||||||||||
2 | Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok | 291,1 | 291,1 | 272,7 | 272,7 | |||||||||||||
5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | |||||||||||||||||
2 | Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok | 4,5 | 4,5 | 6,5 | ||||||||||||||
6 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||
2 | Nemzetközi kulturális tagdíjak | 5,9 | 0,1 | |||||||||||||||
10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | |||||||||||||||||
2 | Kulturális szakdiplomáciai feladatok | 8,0 | 8,0 | 3,3 | 6,6 | 1,8 | ||||||||||||
9 | EU-tagsággal kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
5 | ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása | 23,0 | ||||||||||||||||
6 | EU-tagságból eredő együttműködések | |||||||||||||||||
2 | EU-tagságból eredő kulturális együttműködések | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 0,5 | 10,0 | ||||||||||||
8 | Európai uniós programok előfinanszírozása | 474,2 | 14,0 | |||||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Filmszakmai támogatások | 45,2 | 3,0 | 6,0 | ||||||||||||||
3 | Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása | 237,0 | 237,0 | 210,0 | 240,0 | |||||||||||||
4 | Filmek gyártásának támogatása | 88,8 | ||||||||||||||||
15 | Finnugor Világkongresszus megszervezésének támogatása | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||
16 | A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra | |||||||||||||||||
7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | 83,0 | 83,0 | 73,3 | 0,5 | 79,0 | ||||||||||||
2 | Közművelődési szakmai feladatok | 130,0 | 130,0 | 71,6 | 0,4 | 125,0 | ||||||||||||
3 | Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 2,5 | |||||||||||||
4 | Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása | 200,0 | 200,0 | 199,0 | ||||||||||||||
5 | Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása | 50,0 | 50,0 | 13,7 | ||||||||||||||
8 | PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért | 20,3 | ||||||||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | |||||||||||||||||
4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | 250,0 | 250,0 | 1 881,8 | 16,9 | 2 163,2 | ||||||||||||
5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok | 1 000,0 | 1 000,0 | 540,8 | 32,2 | 995,7 | ||||||||||||
6 | Liszt Ferenc Emlékév kiadásai | 6,6 | 1,4 | |||||||||||||||
7 | A Nemzet Színésze cím támogatása | 144,7 | 144,7 | 142,6 | 0,1 | 144,7 | ||||||||||||
8 | Operaprodukció megvalósítása az Amerikai Egyesült Államokban | 1,1 | ||||||||||||||||
9 | Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
10 | Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése | 1 423,0 | 1 423,0 | 2 168,3 | 1 423,0 | |||||||||||||
14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 300,0 | 300,0 | 430,6 | 2,6 | 249,8 | ||||||||||||
15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | |||||||||||||||||
1 | Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok | |||||||||||||||||
1 | Gyermek és ifjúsági célú üdültetés | 351,2 | 351,2 | 296,5 | 346,5 | |||||||||||||
2 | Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése | 36,2 | 25,0 | |||||||||||||||
3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Gyermek és ifjúsági célú pályázatok | 94,2 | ||||||||||||||||
2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | 68,3 | 12,2 | |||||||||||||||
4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 150,0 | 150,0 | 183,1 | 3,9 | 149,9 | ||||||||||||
16 | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 180,0 | 180,0 | 1 416,5 | 2,6 | 144,3 | ||||||||||||
4 | Magyarországon kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása | 65,6 | 2,6 | |||||||||||||||
6 | Családpolitikai Programok | 120,0 | 120,0 | 173,4 | 0,1 | 149,1 | ||||||||||||
7 | Családpolitikai célú pályázatok | 133,0 | 133,0 | 89,1 | 0,7 | 114,0 | ||||||||||||
17 | Egyes szociális pénzbeli támogatások | |||||||||||||||||
1 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 1 745,0 | 1 745,0 | 2 241,5 | 1,1 | 1 745,0 | ||||||||||||
3 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 66,5 | 5,1 | |||||||||||||||
5 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | 953,7 | 3,3 | 999,4 | ||||||||||||
6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | 634,8 | 3,6 | 899,4 | ||||||||||||
7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 561,0 | 561,0 | 631,5 | 3,5 | 626,9 | ||||||||||||
18 | Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása | 150,0 | 150,0 | 500,4 | 16,0 | 137,9 | ||||||||||||
19 | Szociális célú humánszolgáltatások | |||||||||||||||||
1 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 48 222,0 | 48 222,0 | 47 806,5 | 1 034,2 | 47 431,8 | ||||||||||||
3 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 20 890,6 | 20 890,6 | 21 792 2 | 1 067,2 | 21 731,6 | ||||||||||||
4 | Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása | 5 863,8 | 5 863,8 | 6 368,8 | 183,5 | 6 016,6 | ||||||||||||
5 | Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása | 1,6 | ||||||||||||||||
20 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok | |||||||||||||||||
3 | Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása | 164,0 | 164,0 | 187,8 | 15,7 | 150,2 | ||||||||||||
4 | Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása | 10,8 | 1,4 | |||||||||||||||
5 | Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása | 1,5 | 1,0 | |||||||||||||||
6 | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása | 167,6 | 167,6 | 133,8 | 162,3 | 156,7 | ||||||||||||
7 | Idősügyi programok | 42,3 | 1,1 | |||||||||||||||
8 | Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása | 562,4 | 562,4 | 377,2 | 535,7 | |||||||||||||
12 | Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása | 500,9 | 500,9 | 71,9 | 500,9 | |||||||||||||
13 | Autista otthonok támogatása | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||||||||||||||
21 | PHARE Programok | |||||||||||||||||
6 | Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. | |||||||||||||||||
1 | PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) | 6,0 | ||||||||||||||||
22 | Egészségügyi, szociális ágazati előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 167,1 | 167,1 | 792,5 | 100,1 | 83,7 | ||||||||||||
3 | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások | 1 221,2 | 1 221,2 | 1 221,2 | 1 349,0 | |||||||||||||
13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 810,0 | 710,0 | 100,0 | 410,2 | 438,4 | 100,0 | |||||||||||
15 | Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása | 87,0 | ||||||||||||||||
17 | Légimentés eszközpark fejlesztés | 150,0 | ||||||||||||||||
18 | Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása | 11,6 | ||||||||||||||||
20 | Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása | 1 459,3 | 1 459,3 | 101,6 | 1 229,8 | |||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||||||
4 | Versenysport támogatása | 713,8 | 713,8 | 1 596,5 | 12,1 | 1 733,8 | ||||||||||||
5 | Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása | 1 900,0 | 1 900,0 | 2 193,6 | 17,4 | 2 176,2 | ||||||||||||
6 | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | |||||||||||||||||
1 | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 2 472,1 | 2 472,1 | 2 523,0 | 3,7 | 2 672,1 | ||||||||||||
2 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése | 2 301,7 | 2 301,7 | 5 246,6 | 5 142,6 | |||||||||||||
4 | Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | |||||||||||||
7 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 2 185,8 | 2 185,8 | 1 920,0 | 15,4 | 1 950,8 | ||||||||||||
8 | Fogyatékosok sportjának támogatása | 230,0 | 230,0 | 252,1 | 230,0 | |||||||||||||
9 | Olimpiai és paralimpiai kiutazás költsége | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | |||||||||||||
7 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 53,7 | 53,7 | 88,9 | ||||||||||||||
9 | Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása | 131,4 | 131,4 | |||||||||||||||
23 | Szabadidősport támogatása | 413,3 | 413,3 | 474,2 | 21,6 | 241,0 | ||||||||||||
24 | Diák- és hallgatói sport támogatása | 335,2 | 335,2 | 335,2 | 4,0 | 335,2 | ||||||||||||
25 | Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások | 15,0 | 15,0 | 24,6 | 22,0 | |||||||||||||
28 | Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei | 37,2 | 37,2 | 53,1 | 37,2 | |||||||||||||
29 | Lovassport támogatása | 75,0 | 75,0 | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||
24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
10 | Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása | 960,0 | 960,0 | 580,0 | 864,0 | |||||||||||||
11 | Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása | |||||||||||||||||
2 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése | 109,3 | 109,3 | 836,3 | 19,2 | 1 005,0 | ||||||||||||
12 | Magyar Sport Háza támogatása | 302,5 | 302,5 | 236,3 | 302,5 | |||||||||||||
13 | Sportlétesítmények létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok | |||||||||||||||||
1 | Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének támogatása | 208,0 | 208,0 | 271,4 | 187,2 | |||||||||||||
2 | Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója | 3 542,0 | 3 542,0 | 1 732,4 | 1 732,4 | |||||||||||||
25 | Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások | |||||||||||||||||
1 | A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja | 23,0 | 23,0 | 105,0 | 23,0 | |||||||||||||
2 | Batthyány-kastély falkutatási, felújítási és állagmegőrzési munkálatai | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||
3 | Nemzeti kulturális intézmények felújítása | 19,7 | 0,7 | |||||||||||||||
5 | Egészségügyi intézmények felújítása | 225,0 | ||||||||||||||||
6 | Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja | 16,8 | ||||||||||||||||
8 | Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása | 32,8 | ||||||||||||||||
10 | Nem állami intézmények felújítás, beruházás | 309,5 | 2,5 | 377,0 | ||||||||||||||
11 | A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása | 50,0 | 697,7 | |||||||||||||||
12 | Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítási és működtetési támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
26 | Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása | |||||||||||||||||
1 | Oktatási alapítványok, közalapítványok | |||||||||||||||||
2 | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||
3 | Nemzetközi Pető András Közalapítvány | 131,5 | 131,5 | 132,1 | 131,5 | |||||||||||||
14 | Autizmus Alapítvány | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||
19 | Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása | 250,0 | 250,0 | 248,5 | 198,0 | |||||||||||||
2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok | |||||||||||||||||
3 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 170,0 | ||||||||||||||||
10 | Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása | 500,0 | 500,0 | 530,8 | 741,8 | |||||||||||||
12 | Szociális alapítványok, közalapítványok | |||||||||||||||||
2 | Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány | 70,0 | ||||||||||||||||
4 | Hajléktalanokért Közalapítvány | 52,2 | ||||||||||||||||
5 | Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány | 27,4 | ||||||||||||||||
13 | Egészségügyi alapítványok, közalapítványok | |||||||||||||||||
1 | Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány | 2,8 | ||||||||||||||||
2 | Beteg Gyermekekért Alapítvány | 3,8 | ||||||||||||||||
3 | Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány | 3,1 | ||||||||||||||||
4 | Egészséges Újszülöttekért Alapítvány | 2,7 | ||||||||||||||||
5 | ISPITA Alapítvány | 3,1 | 0,1 | |||||||||||||||
6 | Peter Cerny Alapítvány | 14,5 | ||||||||||||||||
7 | Segíts Élni Alapítvány | 4,3 | ||||||||||||||||
8 | Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány | 5,4 | ||||||||||||||||
9 | Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány | 3,2 | ||||||||||||||||
10 | Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért | 10,4 | ||||||||||||||||
28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása | 787,5 | 787,5 | 760,7 | 3,2 | 757,5 | ||||||||||||
2 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | 6 597,6 | 6 597,6 | 6 860,5 | 68,0 | 7 168,8 | ||||||||||||
3 | Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása | 232,3 | 232,3 | 206,9 | 6,9 | 200,0 | ||||||||||||
29 | Egészségügyi köztestületek támogatása | 18,8 | ||||||||||||||||
30 | Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | |||||||||||||||||
22 | Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
2 | Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása | 85,5 | 85,5 | 66,4 | 8,7 | 75,5 | ||||||||||||
23 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
2 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása | 122,5 | 122,5 | 71,1 | 0,1 | 88,2 | ||||||||||||
3 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása | 500,0 | 500,0 | 485,0 | 485,0 | |||||||||||||
4 | Magyar Írószövetség támogatása | 30,0 | 30,0 | 33,0 | 33,0 | |||||||||||||
24 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | |||||||||||||
2 | Magyar Rákellenes Liga támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||
3 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | 36,3 | 36,3 | 32,0 | 32,0 | |||||||||||||
4 | Magyar ILCO Szövetség támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||
5 | Magyar Gyermekonkológiai Hálózat | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||
6 | Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||
25 | Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
5 | Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása | 238,5 | 238,5 | 426,5 | 10,2 | 123,5 | ||||||||||||
6 | Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 130,0 | 130,0 | 154,0 | 122,0 | |||||||||||||
7 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | 165,0 | 165,0 | 194,0 | 154,0 | |||||||||||||
8 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 160,0 | 160,0 | 189,0 | 149,0 | |||||||||||||
9 | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 165,0 | 165,0 | 194,0 | 154,0 | |||||||||||||
10 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||
11 | Autisták Országos Szövetsége | 50,0 | 50,0 | 47,0 | 47,0 | |||||||||||||
12 | Siketvakok Országos Egyesülete | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||
13 | Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége | 30,0 | 30,0 | 29,0 | 29,0 | |||||||||||||
14 | Magyar Református Szeretetszolgálat | 20,0 | ||||||||||||||||
15 | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet | 50,0 | ||||||||||||||||
17 | Johannita Segítőszolgálat | 19,8 | 0,3 | |||||||||||||||
21 | Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása | 678,7 | 678,7 | 436,2 | 678,7 | |||||||||||||
22 | Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége | 3,0 | ||||||||||||||||
26 | Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
2 | Magyar Olimpiai Bizottság | 500,0 | 500,0 | 576,5 | 500,0 | |||||||||||||
7 | Felkészítést végző sportszakemberek támogatása | 20,0 | 63,6 | |||||||||||||||
35 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 300,0 | 300,0 | 683,2 | 653,4 | |||||||||||||
39 | Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása | 4 813,0 | 4 813,0 | 4 836,2 | 72,3 | 4 796,3 | ||||||||||||
43 | EU elnökséggel kapcsolatos feladatok | 5,1 | ||||||||||||||||
44 | Kríziskezelő program | 105,7 | ||||||||||||||||
46 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás | 11 718,6 | 11 718,6 | 8 024,6 | 1 405,0 | 8 805,2 | ||||||||||||
47 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció | 24 500,0 | 24 500,0 | 21 908,9 | 343,4 | 26 202,0 | ||||||||||||
50 | Kulturális szakmai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
3 | Emlékpont Központ támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
51 | Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása | 250,0 | 250,0 | 182,5 | 46,0 | 199,8 | ||||||||||||
52 | Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja | 3 696,0 | 267,6 | 3 800,0 | ||||||||||||||
53 | Fejezeti kommunikációs tevékenységgel összefüggő feladatok támogatása | 1,5 | ||||||||||||||||
54 | Nemzeti Együttműködési Alap | 3 380,0 | 3 380,0 | 1 708,8 | 0,8 | 2 859,5 | ||||||||||||
55 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) | |||||||||||||||||
Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | ||||||||||||||
2 | Egyházi kulturális programok támogatása | 50,0 | 50,0 | 58,8 | 2,6 | 78,0 | ||||||||||||
2 | Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása | |||||||||||||||||
1 | Hittanoktatás támogatása | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 139,3 | 0,1 | 3 100,0 | ||||||||||||
2 | Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) | 200,0 | 200,0 | 679,1 | 620,0 | |||||||||||||
3 | Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése | 10 580,0 | 10 580,0 | 9 901,7 | 9 904,1 | |||||||||||||
4 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 16 950,0 | 16 950,0 | 16 752,7 | 16 950,0 | |||||||||||||
5 | Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások | |||||||||||||||||
1 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||||||||
2 | Egyházi szórványprogramok támogatása | 200,0 | 200,0 | 271,8 | 313,0 | |||||||||||||
3 | Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér) | 200,0 | 200,0 | 229,2 | 229,5 | |||||||||||||
7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | 1 350,0 | 1 350,0 | 2 392,7 | 1,2 | 1 838,0 | ||||||||||||
8 | A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||||||||||||
56 | Nemzetiségi támogatások | 617,1 | 617,1 | 1 062,0 | 213,4 | 731,7 | ||||||||||||
57 | Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása | |||||||||||||||||
1 | Bolgár Országos Önkormányzat és Média | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | |||||||||||||
2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | |||||||||||||
3 | Országos Horvát Önkormányzat és Média | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | |||||||||||||
4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | |||||||||||||
5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | |||||||||||||
6 | Országos Cigány Önkormányzat és Média | 267,2 | 267,2 | 267,2 | 267,2 | |||||||||||||
7 | Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | |||||||||||||
8 | Országos Örmény Önkormányzat és Média | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | |||||||||||||
9 | Országos Szlovák Önkormányzat és Média | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | |||||||||||||
10 | Országos Szlovén Önkormányzat és Média | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | |||||||||||||
11 | Szerb Országos Önkormányzat és Média | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | |||||||||||||
12 | Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | |||||||||||||
13 | Ukrán Országos Önkormányzat és Média | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | |||||||||||||
58 | Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | |||||||||||||||||
1 | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | |||||||||||||
2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||||||||||||
3 | Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |||||||||||||
4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 73,2 | 73,2 | 105,6 | 105,6 | |||||||||||||
5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | |||||||||||||
6 | Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | |||||||||||||
7 | Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | |||||||||||||
8 | Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||
9 | Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 115,8 | 115,8 | 115,8 | 115,8 | |||||||||||||
10 | Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | |||||||||||||
11 | Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | |||||||||||||
12 | Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |||||||||||||
13 | Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||
14 | Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 2,1 | 2,1 | |||||||||||||||
15 | Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 0,5 | 1,2 | |||||||||||||||
59 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | |||||||||||||||||
1 | A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei | 10,8 | ||||||||||||||||
2 | Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása | 42,3 | ||||||||||||||||
4 | Roma kultúra támogatása | 60,0 | 60,0 | 30,0 | 55,9 | |||||||||||||
5 | Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok | 600,0 | 600,0 | 352,0 | 484,1 | |||||||||||||
6 | Felzárkózás-politika koordinációja | 300,0 | 300,0 | 23,0 | 25,9 | |||||||||||||
7 | Roma ösztöndíj programok | 2 223,1 | 2 223,1 | 417,1 | 200,3 | 1 968,1 | ||||||||||||
8 | Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása | 200,0 | 530,3 | |||||||||||||||
10 | Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás, valamint programok támogatása | 97,9 | 25,1 | |||||||||||||||
11 | Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja | 410,2 | 0,6 | |||||||||||||||
12 | „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása | 15,2 | ||||||||||||||||
60 | Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok | |||||||||||||||||
1 | Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása | 22,5 | 10,2 | |||||||||||||||
2 | Szegénység elleni szakértők 10. éves konferenciája | 9,9 | ||||||||||||||||
3 | Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok | 7,4 | ||||||||||||||||
4 | Civil és non-profit szervezetek támogatása | 68,6 | 0,1 | 10,0 | ||||||||||||||
5 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatok | 53,0 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Civil Alapprogram | 1,6 | 56,7 | |||||||||||||||
25 | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | 150,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
1-25. cím összesen: | 1 178 258,6 | 617 697,2 | 560 561,4 | 1 375 544,5 | 800 418,9 | 593 630,0 | ||||||||||||
21 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap | |||||||||||||||||
1 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
1 | Családi pótlék | 355 015,0 | 346 071,7 | |||||||||||||||
2 | Anyasági támogatás | 5 528,0 | 5 472,1 | |||||||||||||||
3 | Gyermekgondozási segély | 66 050,0 | 63 739,9 | |||||||||||||||
4 | Gyermeknevelési támogatás | 14 223,0 | 13 809,4 | |||||||||||||||
5 | Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése | 1 956,0 | 2 356,3 | |||||||||||||||
6 | Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 7 103,0 | 6 742,9 | |||||||||||||||
7 | Életkezdési támogatás | 4 704,0 | 5 768,1 | |||||||||||||||
8 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 1 500,0 | 1 932,0 | |||||||||||||||
2 | Korhatár alatti ellátások | |||||||||||||||||
1 | Szolgálati járandóság | 85 280,0 | 86 346,9 | |||||||||||||||
2 | Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék | 218 381,9 | 193 635,5 | |||||||||||||||
3 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
1 | Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése | 7 704,0 | 9 143,3 | |||||||||||||||
2 | Mezőgazdasági járadék | 3 756,0 | 3 363,8 | |||||||||||||||
3 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | 31 217,0 | 30 336,2 | |||||||||||||||
4 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 20 328,0 | 14 910,5 | |||||||||||||||
5 | Házastársi pótlék | 4 481,0 | 4 223,8 | |||||||||||||||
6 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) | 80,0 | 69,3 | |||||||||||||||
7 | Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése | 475,0 | 565,6 | |||||||||||||||
4 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||
1 | Közgyógyellátás | 17 800,0 | 18 862,2 | |||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 5 000,0 | 5 000,0 | |||||||||||||||
3 | Terhesség-megszakítás | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 650,0 | 1 659,7 | |||||||||||||||
5 | Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja | 2 569,0 | ||||||||||||||||
5 | Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz | 17 714,0 | 17 714,0 | |||||||||||||||
22 | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 1 520,0 | 1 515,7 | |||||||||||||||
23 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 5 790,5 | 4 947,9 | |||||||||||||||
21-23. cím összesen: | 859 942,4 | 17 714,0 | 823 441,8 | 17 714,0 | ||||||||||||||
Összesen: | 2 038 201,0 | 635 411,2 | 560 561,4 | 2 198 986,3 | 818 132,9 | 593 630,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | XXX. FEJEZET | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |||||
szám | szám | csop. szám | szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 2 292,1 | 2 314,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 280,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 876,3 | 973,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 228,5 | 268,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 536,1 | 452,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 371,1 | 210,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 280,1 | 354,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 70,9 | 70,9 | 70,9 | ||||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 63,8 | ||||||||||||||||
Összesen: | 2 363,0 | 2 363,0 | 2 323,6 | 292,9 | 2 385,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | XXXI. FEJEZET | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |||||
szám | szám | csop. szám | szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | Központi Statisztikai Hivatal | 11 799,0 | 11 215,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 311,9 | 429,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 986,9 | 8 264,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 996,6 | 2 200,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 983,8 | 4 229,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 22,0 | 30,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | 239,2 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 101,9 | 633,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 24,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 35,2 | 35,2 | 119,7 | 70,4 | |||||||||||||
4 | KSH Könyvtár | 177,5 | 206,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | 6,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 123,5 | 129,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31,9 | 33,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,1 | 50,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 90,8 | 137,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,3 | 37,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 74,7 | 104,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20,2 | 27,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,2 | 42,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
Összesen: | 12 435,0 | 367,7 | 12 067,3 | 15 891,0 | 783,9 | 11 558,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | XXXIII. FEJEZET | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |||||
szám | szám | csop. szám | szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
1 | MTA Titkársága | |||||||||||||||||
1 | MTA Igazgatása | 1 073,9 | 1 369,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,2 | 35,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 795,2 | 819,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 203,8 | 241,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 85,1 | 346,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | 15,0 | 18,4 | 18,4 | |||||||||||||
2 | MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak | 4 713,8 | 4 548,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,1 | 20,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 935,0 | 3 587,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 765,0 | 966,2 |