3						Dologi kiadások	34,9			17,9
	3						Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak							2 380,8			2 523,5
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	1 895,7			1 971,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483,5			496,6
					3						Dologi kiadások	1,6			1,4
	4						MTA Köztestületi feladatok							577,4			155,6
				1						Működési költségvetés						3,7
					1						Személyi juttatások	234,3			74,5
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51,3			21,1
					3						Dologi kiadások	288,8			65,0
					5						Egyéb működési célú kiadások	3,0
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				20,1
	5						MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága							153,3			233,2
				1						Működési költségvetés			94,5			57,1
					1						Személyi juttatások	111,4			95,8
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,3			27,0
					3						Dologi kiadások	102,0			84,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	0,6			0,5
				2						Felhalmozási költségvetés			0,5
					1						Intézményi beruházási kiadások	5,0			1,3
					2						Felújítás				2,3
	6						Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia							12,1			13,9
				1						Működési költségvetés			2,4			2,0
					1						Személyi juttatások	9,1			8,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,4			2,3
					3						Dologi kiadások	3,0			2,7
	8						Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak							337,4
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	121,2
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,5
					3						Dologi kiadások	196,7
2						MTA Könyvtára
	1						MTA Könyvtára							656,8			650,9
				1						Működési költségvetés			50,7			175,0
					1						Személyi juttatások	339,1			335,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86,3			87,3
					3						Dologi kiadások	238,2			256,3
					5						Egyéb működési célú kiadások				3,9
				2						Felhalmozási költségvetés						60,9
					1						Intézményi beruházási kiadások	2,0			32,1
					2						Felújítás	41,9			35,1
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				2,4
	2						Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program										1 401,9
				1						Működési költségvetés						376,8
					1						Személyi juttatások				9,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1,3
					3						Dologi kiadások				1 594,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások				0,5
3						Kutatóközpontok, kutatóintézetek
	1						MTA Kutatóintézetek							13 377,0			22 741,0
				1						Működési költségvetés			12 617,3			15 237,1
					1						Személyi juttatások	14 207,5			15 562,4
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 826,7			4 189,5
					3						Dologi kiadások	6 608,5			10 725,8
					5						Egyéb működési célú kiadások	128,7			446,5
					6						Kamatfizetések				0,5
				2						Felhalmozási költségvetés			461,9			15 491,2
					1						Intézményi beruházási kiadások	1 115,6			10 698,5
					2						Felújítás	569,2			1 166,4
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				82,3
				3						Kölcsönök		10,6	10,6		10,2	124,3
	2						Lendület Program					2 489,9		2 489,9
	3						Infrastruktúra fejlesztés					2 000,0		2 000,0
	4						Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása					476,9		476,9
	5						Fiatal kutatók pályázatos támogatása					898,3		898,3
	6						Kutatóhálózat megújításához kapcsolódó támogatás							1 458,0
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	515,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142,4
					3						Dologi kiadások	800,0
4						MTA Támogatott Kutatóhelyek
				1						Működési költségvetés
					5						Egyéb működési célú kiadások				441,3
	1						MTA Támogatott Kutatóhelyek							1 696,6			3 406,1
				1						Működési költségvetés			15,0			127,1
					1						Személyi juttatások	1 320,3			1 437,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329,1			398,6
					3						Dologi kiadások	57,0			520,9
					5						Egyéb működési célú kiadások				25,4
				2						Felhalmozási költségvetés						2,1
					1						Intézményi beruházási kiadások	5,2			333,4
	2						Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken							600,0
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	420,0
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110,0
					3						Dologi kiadások	70,0
5						MTA Létesítménygazdálkodási Központ								864,5			1 064,3
				1						Működési költségvetés			405,2			796,7
					1						Személyi juttatások	285,8			344,6
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77,1			90,8
					3						Dologi kiadások	635,0			995,6
					5						Egyéb működési célú kiadások				418,4
				2						Felhalmozási költségvetés						298,7
					1						Intézményi beruházási kiadások	63,3			78,4
					2						Felújítás	208,5			199,9
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				53,4
6						MTA Jóléti intézmények								233,0			258,0
				1						Működési költségvetés			301,7			226,0
					1						Személyi juttatások	234,9			200,9
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67,7			55,9
					3						Dologi kiadások	229,6			183,1
					5						Egyéb működési célú kiadások				93,8
				2						Felhalmozási költségvetés						23,8
					1						Intézményi beruházási kiadások	1,0			9,1
					2						Felújítás	1,5			37,5
					3						Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				4,5
7						OTKA Iroda								363,8			406,1
				1						Működési költségvetés						19,8
					1						Személyi juttatások	197,5			226,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48,3			59,4
					3						Dologi kiadások	105,0			118,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	13,0			10,6
					2						Felújítás				0,1
8						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)					80,9		80,9	80,9		80,9
	2						Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása					46,6		46,6	44,1	13,1	46,2
	3						Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása					10,0		10,0	9,9		9,9
	4						Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok					7 686,0		7 686,0	1 061,7	145,3	972,5
	5						Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása					198,5		198,5	44,1	3,0	161,7
	6						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					1 091,5		1 091,5			1 091,5
	7						Magyar Tudomány								1,2
	8						Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása								42,5
	9						Központi kiadványok támogatása								33,2
	10						Sajátos nemzetközi kapcsolatok								8,2	21,1
	12						Közel-Keleti kutatások támogatása								9,8
	13						Szakmai feladatok teljesítése								434,3	96,4	35,8
	15						Központi kezelésű felújítások								10,0	7,7
	16						Q2 Program								6 918,8	3 500,0
	17						Fiatal kutatók pályázatos támogatása 2011. évi maradványa								6,9	21,2
	18						Lendület Program 2011. évi maradványa								19,2	9,9
	19						Fejezeti általános tartalék								1 391,4
						Összesen:						57 483,1	14 006,1	43 477,0	70 578,6	36 914,7	41 171,5

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XXXIV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						MMA Titkársága
	1						MMA Titkárság Igazgatása							755,2			908,0
				1						Működési költségvetés						2,3
					1						Személyi juttatások	197,2			119,7
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43,0			31,6
					3						Dologi kiadások	305,0			145,4
				2						Felhalmozási költségvetés
					1						Intézményi beruházási kiadások	210,0			184,4
	2						MMA köztestületi feladatok							213,8			213,8
				1						Működési költségvetés
					1						Személyi juttatások	168,3			128,3
					2						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45,5			28,7
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1						Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása					100,0		100,0	42,8		56,0
	2						Magyar Művészetek Háza Programok					153,0		153,0	64,3		100,3
	3						Konferenciák, nemzetközi tagdíjak					10,0		10,0	0,1		0,1
	5						Művészeti könyv- és folyóirat támogatás					45,0		45,0	42,2		45,0
	6						Kutatási tevékenység támogatása					60,0		60,0	14,5		21,8
	7						Pályázati alapok					110,0		110,0	107,4		110,0
	8						Vigadó Galéria kiállításai					8,0		8,0
	9						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					45,0		45,0			45,0
						Összesen:						1 500,0		1 500,0	909,4	2,3	1 500,0

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XLI. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
	1						Devizahitelek kamatelszámolásai
		1						Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai
			2						EBB hitelek kamatelszámolásai			21 628,8			13 639,2
			3						KfW hitelek kamatelszámolásai			286,8			310,3
			4						ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai			3 592,2			2 884,6
			6						MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai			978,0			1 048,0
			7						ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai			573,2			621,4
			8						EBRD hitelek kamatelszámolásai			8,4			6,7
			9						IMF hitelek kamatelszámolásai			47 921,3			45 444,9
			10						EB hitelek kamata			29 056,0			31 173,4
		2						1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai
			1						Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata						1 928,4
	2						Devizakötvények kamatelszámolásai
		1						1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai				215 892,5			232 388,9
		2						Amerikai kötvények kamata				1,5			1,5
		4						M2M-tel kapcsolatos kamatok							1 496,7	627,0
		5						Devizaszámla kamatelszámolásai								4 361,3
	4						IMF hitelből származó betét kamata						2 426,6			781,1
	5						EB hitelekből származó betét kamata									1,5
	6						Bankoknak nyújtott devizahitel kamata						3 163,7			3 538,0
2						A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
	1						Forinthitelek kamatelszámolásai
		2						Egyéb hitelek kamatelszámolásai
			18						EBB forint hitelek kamatelszámolásai			28 275,8			29 451,7
			19						ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai			3 793,1			4 160,9
			20						MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata						3 555,9
	2						Államkötvények kamatelszámolása
		1						Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
			1						Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai			579 818,2	38 322,1		666 498,7	87 955,8
		2						Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
			1						Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai			809,0			1 146,3
			2						Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai			15 172,1			16 740,0
			3						Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai			119,8			119,8
			4						Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai			7 955,1			7 430,9
			7						Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása				948,4			1 085,5
	3						Kincstárjegyek kamatelszámolásai
		1						Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása				92 463,0			126 734,2	459,1
		2						Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása				16 639,0			15 578,4
	4						Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai						14 470,2			46 748,0
	5						Tulajdonosi kölcsön díjbevétele									337,5
	6						Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése									1,3
3						Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
	1						Jutalékok és egyéb költségek
		1						Deviza elszámolások
			1						Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai			2 481,4			1 148,9
		2						Forint elszámolások				8 798,3			12 063,0
	2						Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások					1 500,0			1 648,5
	3						Adósságkezelés költségei					899,0			899,0
6						Kamat kockázati tartalék						98 000,0
						Összesen:						1 176 662,5	59 331,0		1 218 120,2	145 896,1

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XLII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Vállalkozások költségvetési befizetései
	1						Társasági adó						356 200,0			342 305,2
	3						Hitelintézeti járadék						8 100,0			9 742,8
	4						Pénzügyi szervezetek különadója						187 000,0			84 935,8
	5						Cégautóadó						46 000,0			32 307,1
	6						Egyszerűsített vállalkozói adó						225 017,5			146 531,3
	7						Bányajáradék						94 000,0			103 561,3
	8						Játékadó						78 400,0			52 438,4
	9						Ökoadó
		1						Energiaadó					17 900,0			16 857,2
		2						Környezetterhelési díj					8 500,0			7 254,7
	10						Egyéb befizetések						33 000,0			17 971,0
	11						Energiaellátók jövedelemadója						14 000,0			5 610,0
	12						Rehabilitációs hozzájárulás						65 000,0			62 666,1
	13						Egyes ágazatokat terhelő különadó						155 000,0			165 645,2
2						Fogyasztáshoz kapcsolt adók
	1						Általános forgalmi adó						2 817 175,6			2 747 408,4
	2						Jövedéki adó						913 850,0			929 406,6
	3						Regisztrációs adó						14 000,0			13 671,0
	4						Távközlési adó									12 209,2
3						Lakosság költségvetési befizetései
	1						Személyi jövedelemadó						1 574 300,0			1 498 395,7
	2						Egyéb lakossági adók						150,0			183,2
	4						Lakossági illetékek						102 500,0			109 611,9
	6						Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója						200,0			1 243,6
	7						Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj									11,2
4						Egyéb költségvetési bevételek
	1						Vegyes bevételek
		8						Egyéb vegyes bevételek					16 956,0			23 047,1
		9						Kezesség-visszatérülés					2 363,0			2 707,1
		11						TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések								7,5
	2						Központosított bevételek
		1						Bírságbevételek					33 438,6			33 512,9
		2						Termékdíjak					60 000,1			56 390,4
		3						Egyéb központosított bevételek					21 030,0			19 471,1
5						Költségvetési befizetések
	1						Központi költségvetési szervek						31 140,1			41 021,2
	2						Esztergom Város Önkormányzata átadott intézményekkel kapcsolatos költségvetési befizetései						1 118,7			502,7
	3						Önkormányzatok befizetései									8 750,5
7						Egyéb uniós bevételek
	2						Vámbeszedési költség megtérítése						8 644,0			8 998,9
	3						Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése						173,6			201,1
	4						Uniós támogatások utólagos megtérülése
		1						Uniós támogatások utólagos megtérülése								3 603,3
		3						Strukturális Alapok					15 869,7			6 027,3
		4						Kohéziós Alap					23 943,5			2 006,9
8						Tőke követelések visszatérülése
	1						Kormányhitelek visszatérülése						293,7			377,0
	2						Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése
		3						OECF hitel tőke-visszatérülése					337,7
28						Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása									8,6
29						Lakástámogatások
	1						Egyéb lakástámogatások					120 100,0			124 000,7
30						Vállalkozások folyó támogatása
	2						Egyéb vállalati támogatások
		1						Termelési támogatás
			2						Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása			225,0			248,9
			7						Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás			5,0			1,9
	3						Normatív támogatások
		3						Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése				6 500,0			4 045,1
31						Fogyasztói árkiegészítés						93 000,0			96 861,3
32						Egyéb költségvetési kiadások
	1						Vegyes kiadások
		4						Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások				1 470,0			1 638,0
		5						Szanálással kapcsolatos kiadások				1,0
		6						Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése				500,0			296,2
		7						Védelmi felkészítés előirányzatai
			1						Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai			207,0
			2						Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása			835,0
		10						Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások							81,2
		11						Egyéb vegyes kiadások				4 056,9			3 262,6
		12						1% SZJA közcélú felhasználása				7 100,0			7 000,0
		19						Mehib és Eximbank behajtási jutaléka				0,5			2,2
		21						Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések				1,0
		22						Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés				1 620,0			1 360,0
		25						Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja							20,9
33						Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
	1						Egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség								19 534,1
	3						Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség					480,0
	4						MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség					4 519,9			3 149,1
	5						Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség					21 535,8			12 226,0
	7						Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség					2 080,0			1 260,6
	10						A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség					2 915,0			337,6
	13						Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség					510,0			21,3
	14						A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség					4 290,0			3 299,2
	15						MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség					3 869,6			928,0
	16						Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség					13,0			34,5
	17						Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség								15,4
	18						Téves utalások rendezése								0,9
34						Kormányzati rendkívüli kiadások
	2						Pénzbeli kárpótlás
		1						Pénzbeli kárpótlás				2 402,3			2 323,1
		2						Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás				1 727,2			1 654,2
		3						Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei				87,2			87,2
35						Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
	1						Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
		1						2012. évi kompenzáció							96,5
		5						Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás				101 511,0			101 511,0
		6						Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások							10,3
	2						Egészségbiztosítási Alap támogatása
		2						2012. évi kompenzáció							72,0
		4						Járulék címen átadott pénzeszköz				390 403,0			390 403,0
		5						Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz				183 578,3			198 713,3
		6						Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások							89,2
36						Nemzetközi elszámolások kiadásai
	1						Nemzetközi tagdíjak
		1						IBRD alaptőkeemelés				619,4			781,2
		2						IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása				263,2			331,9
		3						CEB tagdíj				4,6			3,8
		4						Bruegel tagdíj				26,7			28,1
	2						Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
		1						IDA alaptőke-hozzájárulás				1 136,2			1 134,1
		2						IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása				45,0			41,0
		3						Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz				33,6
		4						EU Szomszédsági Beruházási Eszköz				89,4
	3						Egyéb kiadások					40,0			36,1
37						Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
	1						Áfa alapú hozzájárulás					37 133,6			26 587,3
	2						GNI alapú hozzájárulás					211 261,2			193 643,8
	3						Brit korrekció					14 041,7			12 808,2
	4						Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés					1 900,1			1 818,3
38						Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez						95 700,0			73 679,8
41						Követeléskezelés költségei						1,7			0,1
42						Alapok támogatása
	1						Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása					50 000,0			71 273,8
	2						Bethlen Gábor Alap támogatása					11 572,8			12 300,2
	3						Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása					10 933,0			10 987,0
	4						Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása					15,3			15,3
						Összesen:						1 390 361,2	6 925 601,8		1 380 064,1	6 566 591,9

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XLIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
	1						Értékesítési bevételek
		1						Ingatlan értékesítésből származó bevételek					1 800,0			730,5
		2						Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek					90,0			78,4
		3						Kibocsátási egységek értékesítési bevétele								10 560,6
		4						Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel								30,0
	2						Hasznosítási bevételek
		1						Bérleti díjak
			1						Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj				250,0			195,9
			3						Egyéb bérleti díj				628,0			808,3
		2						Vagyonkezelői díj					3 000,0			3 329,4
		3						Osztalékbevételek					19 500,0			32 208,4
		4						Koncessziós díjak
			1						Szerencsejáték koncessziós díj				1 800,0			1 007,2
			2						Infrastruktúra koncessziókból származó díj				9 555,8			2 714,6
	3						Egyéb bevételek						450,0			9 222,2
2						Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
	1						Felhalmozási jellegű kiadások
		1						Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
			1						A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások			3 000,0			2 022,4
			2						Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai			8 600,0			6 558,5
			3						Stadionfejlesztés			1 000,0			348,4
		2						Egyéb eszközök vásárlása				50,0			2 590,4
		4						Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
			1						Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések			5 619,5			28 393,7
			2						Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések			5 850,0			11 949,6
		5						Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése				600,0			314,8
		6						Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója				1 500,0			322,4
		7						Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása				800,0			65,8
		8						PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások							8 787,0
	2						Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
		2						Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
			1						Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás			3 500,0			2 378,6
			2						Ingatlanok őrzése			1 550,0			1 020,3
		3						Egyéb vagyonkezelési kiadások				2 200,0			865,2
		4						Állami tulajdonú társaságok támogatása
			1						Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések			3 276,0			2 204,7
			2						A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása			5 500,0			5 738,0
			3						Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések			2 500,0			1 350,0
	3						Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások
		1						Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések				30,0
		2						Kezesi felelősségből eredő kifizetések				225,0			400,8
		3						Konszernfelelősség alapján történő kifizetések				35,0			40,8
		5						Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása				18 000,0			16 432,5
		6						Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások				2 400,0			420,2
		7						Egyéb szerződéses kötelezettségek				375,0			2 783,4
		8						Egyéb jogszabályból eredő kiadások
			1						Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása			2 100,0			1 806,7
			2						Különféle jogszabályból eredő kiadások			150,0
	4						A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
		1						Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
			1						Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai			1 120,0			388,8
			2						Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások			1 040,0			1 170,4
			3						Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések			400,0			55,0
		2						Eljárási költségek, perköltségek				90,0			97,5
		3						A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
			1						Az MNV Zrt. működésének támogatása			7 600,0			7 055,0
			2						Az MFB Zrt. működésének támogatása			1 000,0			500,0
		4						Átcserélhető kötvény kamatfizetése				10 300,0			10 342,5
		5						Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése				1 700,0			1 700,0
		6						A MÁV-csoport dolgozóinak ösztönzése							2 000,0
	5						Fejezeti tartalék					4 200,0
	8						ÁFA elszámolás					1 000,0			1 339,0
	9						Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék					13 000,0
						Összesen:						110 310,5	37 073,8		121 442,4	60 885,5

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	XLIV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
	1						Értékesítési bevételek
		1						Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
			1						Termőföld értékesítésből származó bevételek				2 000,0			87,0
			3						Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek				50,0
	2						Hasznosítási bevételek
		1						Haszonbérleti díj					10 550,0			8 659,2
	3						Egyéb bevételek						750,0			174,4
2						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
	1						Felhalmozási jellegű kiadások
		1						Ingatlan vásárlás
			1						Termőföld vásárlás			500,0			599,5
	2						Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
		1						Életjáradék termőföldért				11 500,0			11 119,9
		2						Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
			1						Hasznosítási kötelezettség kiadásai			100,0			113,2
		3						Egyéb vagyonkezelési kiadások				75,0			288,5
	3						A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
		1						Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja				300,0			580,4
		2						Eljárási költségek, díjak, perköltségek				1 000,0			208,2
		3						Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés				1 500,0			1 498,8
		4						Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése				1 500,0			1 571,6
	4						Fejezeti tartalék					800,0
						Összesen:						17 275,0	13 350,0		15 980,1	8 920,6

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	LXIII. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1						Aktív támogatások
	1						Foglalkoztatási és képzési támogatások					25 600,0			22 017,2
	7						Járulékkedvezmény megtérítés					6 000,0			4 784,1
2						Szakképzési és felnőttképzési támogatások						23 482,8			16 516,0
4						Passzív kiadások
	1						Álláskeresési ellátások					57 000,0			64 067,2
	4						Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás					1 700,0			907,0
5						Bérgarancia kifizetések						6 000,0			6 606,6
6						Működtetési célú kifizetések						300,0			100,0
8						Startmunka-program						132 182,5			131 910,7
13						Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret						2 000,0
14						EU-s elő- és társfinanszírozás
	1						TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások					37 900,0			29 772,3
	2						TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások					8 500,0			16 250,1
	3						Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása					6 967,0			6 967,0
15						Kiegészítő munkáltatói támogatás									5 222,9
25						TÁMOP intézkedések bevételei							41 065,2			42 827,3
26						Egyéb bevétel
	1						Területi egyéb bevétel						830,0			559,0
	2						Központi egyéb bevétel						1 000,0			1 113,6
	3						Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel						1 000,0			1 020,1
31						Szakképzési hozzájárulás							52 700,0			80 352,5
33						Bérgarancia támogatás törlesztése							1 000,0			792,0
35						Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada							119 900,0			127 096,6
36						Költségvetési támogatás							50 000,0			71 273,8
38						Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada							73 630,0			67 284,5
						1-38. cím összesen:						307 632,3	341 125,2		305 121,1	392 319,4
50						A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1						Függő tételek								450,7	721,0
	2						Betétállomány változása					33 492,9			87 468,6
						Összesen:						341 125,2	341 125,2		393 040,4	393 040,4

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

millió forintban
Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	Kie- melt	Cím	Al- cím	Jog- cím-	Jog- cím	Elő- ir.	LXV. FEJEZET	2012. évi törvényi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés
szám	szám	csop. szám	szám	csop. szám	előir. szám	név	név	csop. név	név	csop. név	Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2						Költségvetési támogatás
	3						Eseti támogatás						11 572,8			12 300,2
3						Egyéb bevétel										824,7
4						Alapból nyújtott támogatás
	2						Egyéb támogatások					10 862,8			12 759,4
5						Alapkezelő működési költségei						810,0			809,9
6						Egyéb kiadások									62,6
7						Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillető része							100,0			100,0
						1-7. cím összesen:						11 672,8	11 672,8		13 631,9	13 224,9
50						A Bethlen Gábor Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1						Függő tételek									-0,7
	6						Betétállomány változása									407,7
						Összesen:						11 672,8	11 672,8		13 631,9	13 631,9

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP