| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | LXVI. FEJEZET | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | csop. szám | szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
| 1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése | 6 280,7 | 6 352,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 181,0 | 157,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | 912,6 | 535,0 | |||||||||||||||
| 4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése | 270,0 | 269,8 | |||||||||||||||
| 5 | RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai | 4 257,6 | 4 257,6 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása | 1 065,0 | 1 065,0 | |||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 206,4 | 206,4 | |||||||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése | 19 329,4 | 19 329,4 | |||||||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 8,9 | |||||||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 10 933,0 | 10 987,0 | |||||||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 1,1 | 270,4 | |||||||||||||||
| 1-11. cím összesen: | 13 173,3 | 30 270,0 | 12 843,6 | 30 595,7 | ||||||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 17 096,7 | 17 752,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 30 270,0 | 30 270,0 | 30 595,7 | 30 595,7 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | LXVII. FEJEZET | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | csop. szám | szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
| 1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 2 089,2 | 3 025,1 | |||||||||||||||
| 2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 1 788,0 | 1 475,2 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 1 362,0 | 1 725,3 | |||||||||||||||
| 4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 511,0 | 400,9 | |||||||||||||||
| 5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 6,6 | 5,2 | |||||||||||||||
| 6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 246,1 | 245,6 | |||||||||||||||
| 7 | Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 851,0 | 714,7 | |||||||||||||||
| 8 | Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás | 0,8 | 0,7 | |||||||||||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 2,8 | 11,1 | |||||||||||||||
| 10 | Működési kiadások | 907,0 | 907,4 | |||||||||||||||
| 12 | Kulturális járulék | 159,4 | ||||||||||||||||
| 22 | Egyéb bevételek | 116,0 | 662,7 | |||||||||||||||
| 24 | Játékadó NKA-t megillető része | 10 000,0 | 11 657,6 | |||||||||||||||
| 26 | Kulturális adó | 50,0 | 48,0 | |||||||||||||||
| 1-26. cím összesen: | 7 764,5 | 10 166,0 | 8 511,2 | 12 527,7 | ||||||||||||||
| 50 | NKA függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 2 401,5 | 4 015,5 | |||||||||||||||
| 2 | Függő tételek | -1,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 10 166,0 | 10 166,0 | 12 526,7 | 12 526,7 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | LXVIII. FEJEZET | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | csop. szám | szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
| 1 | Rendszeres befizetés | 5,0 | 5,3 | |||||||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 15,3 | 15,3 | |||||||||||||||
| 6 | Működési kiadások | 20,3 | 4,5 | |||||||||||||||
| 1-6. cím összesen: | 20,3 | 20,3 | 4,5 | 20,6 | ||||||||||||||
| 50 | WMA függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 16,1 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 20,3 | 20,3 | 20,6 | 20,6 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | LXIX. FEJEZET | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | csop. szám | szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
| 1 | Hazai innováció támogatása | 38 585,5 | 31 916,5 | |||||||||||||||
| 2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 4 490,0 | 4 559,4 | |||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 1 054,5 | 1 054,5 | |||||||||||||||
| 19 | Innovációs járulék | 45 200,0 | 58 206,6 | |||||||||||||||
| 22 | Egyéb bevétel | 1 469,7 | ||||||||||||||||
| 24 | Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása | 1 070,0 | 579,5 | |||||||||||||||
| 1-24. cím összesen: | 45 200,0 | 45 200,0 | 38 109,9 | 59 676,3 | ||||||||||||||
| 50 | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 21 611,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 45,4 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 45 200,0 | 45 200,0 | 59 721,7 | 59 721,7 | ||||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | LXXI. FEJEZET | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | csop. szám | szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 794 871,0 | 1 805 920,7 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 790 100,0 | 787 904,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 548,0 | 1 319,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 4 689,0 | 7 125,3 | |||||||||||||||
| 10 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések | 13 300,0 | 19 275,8 | |||||||||||||||
| 11 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 17 714,0 | 18 139,1 | |||||||||||||||
| 13 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | 500,0 | 2 653,2 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 13 660,0 | 10 685,5 | |||||||||||||||
| 6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 5 | Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszközátvétel | 101 511,0 | 101 511,0 | |||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 9 870,0 | 8 371,4 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 2 125 800,0 | 2 171 526,7 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Árvaellátás | 44 830,0 | 41 280,9 | |||||||||||||||
| 2 | Özvegyi nyugellátás | 323 130,0 | 324 382,3 | |||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
| 2 | Egyszeri segély | 500,0 | 453,8 | |||||||||||||||
| 6 | Szolgálatfüggő nyugellátás | 60 698,4 | 105 138,3 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 6 200,0 | 3 825,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 950,0 | 1 083,6 | |||||||||||||||
| 5 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz | 158 763,9 | 158 763,9 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz | 17 714,0 | 17 714,0 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 3,0 | 3,0 | 0,3 | 2,0 | |||||||||||||
| 1-3. cím összesen: | 2 738 589,3 | 2 747 766,0 | 2 824 169,7 | 2 762 908,0 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 3 679,4 | 3 164,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 800,0 | 2 311,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 627,7 | 1 405,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 418,8 | 418,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 226,8 | 3 127,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 25,0 | 57,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 590,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 181,1 | 1 038,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 5 497,3 | 5 874,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,0 | 179,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 899,3 | 4 236,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 000,2 | 1 233,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 657,8 | 771,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 28,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,4 | ||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 11 036,7 | 1 860,0 | 9 176,7 | 12 459,0 | 3 081,6 | 9 039,0 | ||||||||||||
| Összesen: | 2 749 626,0 | 2 749 626,0 | 9 176,7 | 2 836 628,7 | 2 765 989,6 | 9 039,0 | ||||||||||||
| millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | Kie- melt | Cím | Al- cím | Jog- cím- | Jog- cím | Elő- ir. | LXXII. FEJEZET | 2012. évi törvényi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |||||
| szám | szám | csop. szám | szám | csop. szám | előir. szám | név | név | csop. név | név | csop. név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 152 450,2 | 150 519,5 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 556 661,0 | 546 234,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 26 674,0 | 29 434,2 | |||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 260,0 | 269,9 | |||||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 16 321,4 | 13 901,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 80,0 | 108,7 | |||||||||||||||
| 10 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések | 1 200,0 | 1 608,4 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | 99 349,0 | 108 843,7 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 3 900,0 | 3 496,6 | |||||||||||||||
| 6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 5 000,0 | 5 000,0 | |||||||||||||||
| 6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 390 403,0 | 390 403,0 | |||||||||||||||
| 7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz | 183 578,3 | 198 713,3 | |||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 610,0 | 541,9 | |||||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 4 700,0 | 6 996,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 500,0 | 2 474,0 | |||||||||||||||
| 7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 16 000,0 | 18 534,2 | |||||||||||||||
| 2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 36 000,0 | 56 595,1 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 1 400,0 | 1 615,8 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2,5 | 4,3 | |||||||||||||||
| 11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 75,0 | 106,7 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 300,0 | 4 995,2 | |||||||||||||||
| 12 | Baleseti adó | 24 000,0 | 25 155,1 | |||||||||||||||
| 13 | Népegészségügyi termékadó | 20 000,0 | 19 051,4 | |||||||||||||||
| 8 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz | 158 763,9 | 158 763,9 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 37 607,0 | 38 164,1 | |||||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 61 023,7 | 48 368,1 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 4 114,6 | 2 216,6 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 7 869,0 | 5 959,2 | |||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 1 380,0 | 1 321,7 | |||||||||||||||
| 4 | Egyszeri segély | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 916,0 | 912,6 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 8 372,0 | 8 384,6 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 91 450,0 | 89 167,3 | |||||||||||||||
| 7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 342 342,2 | 358 365,7 | |||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 81 115,9 | 82 084,9 | |||||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem | 17 966,2 | 18 266,6 | |||||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 22 264,4 | 22 447,0 | |||||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 046,9 | 6 246,9 | |||||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 23 171,1 | 23 171,1 | |||||||||||||||
| 9 | Otthoni szakápolás | 4 097,6 | 3 979,0 | |||||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 5 400,0 | 36 347,7 | |||||||||||||||
| 15 | Mentés | 25 270,7 | 25 470,7 | |||||||||||||||
| 17 | Laboratóriumi ellátás | 20 893,0 | 20 893,0 | |||||||||||||||
| 18 | Összevont szakellátás | 617 680,6 | 603 147,0 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 4 200,0 | 3 874,8 | |||||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 200,0 | 155,2 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 219 000,0 | 295 987,0 | |||||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 10 000,0 | 9 977,9 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatási céltartalék | 43 000,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása | 3 000,0 | 6 464,6 | |||||||||||||||
| 6 | Gyógyszertárak juttatása | 2 700,0 | 2 700,0 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Kötszertámogatás | 4 800,0 | 5 532,0 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 300,0 | 108,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 38 213,0 | 45 663,7 | |||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 4 800,0 | 4 770,9 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 5 850,0 | 5 501,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 186,1 | 196,2 | |||||||||||||||
| 3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 200,0 | 222,5 | |||||||||||||||
| 8 | Természetbeni ellátások céltartaléka | 5 000,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 200,0 | 1 149,3 | |||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 1 145,0 | 3 030,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 1 500,0 | 471,9 | |||||||||||||||
| 4 | Orvosspecifikus vények | 300,0 | 318,3 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 100,0 | 42,2 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 15,0 | 15,0 | 12,2 | 10,2 | |||||||||||||
| 1-3. cím összesen: | 1 726 140,0 | 1 699 643,3 | 1 781 542,9 | 1 743 777,1 | ||||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 8 847,5 | 8 714,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 424,6 | 771,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 091,7 | 5 079,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 288,8 | 1 340,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 716,6 | 3 091,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 175,0 | 136,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 247,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,6 | 24,7 | |||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 9 272,1 | 424,6 | 8 847,5 | 9 960,7 | 803,3 | 8 714,8 | ||||||||||||
| Összesen | 1 735 412,1 | 1 700 067,9 | 8 847,5 | 1 791 503,6 | 1 744 580,4 | 8 714,8 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 15 108 980,9 | 15 021 171,3 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 14 437 120,2 | 14 422 528,0 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | -671 860,7 | -598 643,3 | ||||||||||||||||
| millió forintban | |||
| A központi alrendszer mérlege | Törvényi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |
| Bevétel | 14 437 120,2 | 14 422 528,0 | |
| Központi költségvetés | 9 548 972,0 | 9 403 593,4 | |
| Gazdálkodó szervezetek befizetései | 1 402 586,2 | 1 157 200,5 | |
| Társasági adó | 356 200,0 | 342 305,2 | |
| Hitelintézeti járadék | 8 100,0 | 9 742,8 | |
| Cégautóadó | 46 000,0 | 32 307,1 | |
| Energiaellátók jövedelemadója | 14 000,0 | 5 610,0 | |
| Egyszerűsített vállakozói adó | 225 017,5 | 146 531,3 | |
| Ökoadó | 26 400,0 | 24 111,9 | |
| Bányajáradék | 94 000,0 | 103 561,3 | |
| Játékadó | 78 400,0 | 52 438,4 | |
| Egyéb befizetések | 33 000,0 | 17 971,0 | |
| Egyéb központosított bevételek | 179 468,7 | 172 040,5 | |
| Pénzügyi szervezetek különadója | 187 000,0 | 84 935,8 | |
| Egyes ágazatokat terhelő különadó | 155 000,0 | 165 645,2 | |
| Fogyasztáshoz kapcsolt adók | 3 745 025,6 | 3 702 695,2 | |
| Általános forgalmi adó | 2 817 175,6 | 2 747 408,4 | |
| Jövedéki adó | 913 850,0 | 929 406,6 | |
| Regisztrációs adó | 14 000,0 | 13 671,0 | |
| Távközlési adó | 12 209,2 | ||
| Lakosság befizetései | 1 677 150,0 | 1 609 445,6 | |
| Személyi jövedelemadó | 1 574 300,0 | 1 498 395,7 | |
| Adóbefizetések | 150,0 | 183,2 | |
| Illeték befizetések | 102 500,0 | 109 611,9 | |
| Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója | 200,0 | 1 243,6 | |
| Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj | 11,2 | ||
| Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei | 2 495 901,4 | 2 603 585,3 | |
| Költségvetési szervek bevételei | 952 075,9 | 1 397 451,8 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei | 1 543 825,5 | 1 206 133,5 | |
| Bevételek az államháztartás alrendszereiből | 49 972,8 | 67 988,4 | |
| Központi költségvetési szervektől származó befizetések | 31 140,1 | 41 021,2 | |
| Hozzájárulás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphoz | 17 714,0 | 17 714,0 | |
| Helyi önkormányzatok befizetése | 1 118,7 | 9 253,2 | |
| Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések | 50 423,8 | 69 806,1 | |
| Kamatbevételek | 59 331,0 | 145 896,1 | |
| Egyéb bevételek | 19 950,4 | 26 138,7 | |
| Egyéb uniós bevételek | 48 630,8 | 20 837,5 | |
| Uniós támogatások utólagos megtérülése | 39 813,2 | 11 637,5 | |
| Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése | 8 817,6 | 9 200,0 | |
| Elkülönített állami pénzalapok | 438 454,3 | 508 364,6 | |
| Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 30 270,0 | 30 595,7 | |
| Nemzeti Foglalkoztatási Alap | 341 125,2 | 392 319,4 | |
| Szakképzési hozzájárulás | 52 700,0 | 80 352,5 | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 193 530,0 | 194 381,1 | |
| Költségvetési támogatás | 50 000,0 | 71 273,8 | |
| Egyéb bevételek | 44 895,2 | 46 312,0 | |
| Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap | 20,3 | 20,6 | |
| Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 45 200,0 | 59 676,3 | |
| Bethlen Gábor Alap | 11 672,8 | 13 224,9 | |
| Nemzeti Kulturális Alap | 10 166,0 | 12 527,7 | |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 4 449 693,9 | 4 510 570,0 | |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 2 749 626,0 | 2 765 989,6 | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 2 584 971,0 | 2 593 825,1 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 37 751,0 | 48 513,0 | |
| Késedelmi pótlék és bírság | 13 660,0 | 10 685,5 | |
| Költségvetési támogatások, térítések | 101 511,0 | 101 511,0 | |
| Egyéb bevételek | 11 733,0 | 11 455,0 | |
| Egészségbiztosítási Alap | 1 700 067,9 | 1 744 580,4 | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 709 111,2 | 696 753,9 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 44 535,4 | 45 322,6 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 99 349,0 | 108 843,7 | |
| Késedelmi pótlék és bírság | 3 900,0 | 3 496,6 | |
| Költségvetési támogatások, térítések | 579 381,3 | 594 516,3 | |
| Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz | 158 763,9 | 158 763,9 | |
| Egyéb bevételek | 105 027,1 | 136 883,4 | |
| Kiadás | 15 108 980,9 | 15 021 171,3 | |
| Központi költségvetés | 10 238 479,6 | 10 014 816,8 | |
| Egyedi és normatív támogatás | 237 544,0 | 259 482,2 | |
| Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása | 64 800,0 | 61 835,7 | |
| Fogyasztói árkiegészítés | 93 000,0 | 96 861,3 | |
| Lakásépítési támogatások | 120 100,0 | 124 000,7 | |
| Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap | 852 631,9 | 816 978,2 | |
| Családi támogatások | 456 079,0 | 445 892,4 | |
| Korhatár alatti ellátások | 303 661,9 | 279 982,4 | |
| Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások | 68 041,0 | 62 612,5 | |
| Különféle jogcímen adott térítések | 24 850,0 | 28 490,9 | |
| Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok | 4 979 218,4 | 5 067 192,2 | |
| Költségvetési szervek kiadásai | 2 416 779,3 | 2 920 270,4 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai | 2 562 439,1 | 2 146 921,8 | |
| Az államháztartás alrendszereinek támogatása | 1 885 644,2 | 1 925 858,6 | |
| Elkülönített állami pénzalapok támogatása | 72 521,1 | 94 576,3 | |
| Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | 675 492,3 | 690 895,3 | |
| Helyi önkormányzatok támogatása | 1 041 930,8 | 1 066 707,2 | |
| Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez | 95 700,0 | 73 679,8 | |
| Kamatkiadások | 1 064 983,8 | 1 202 360,8 | |
| Kamat kockázati tartalék | 98 000,0 | ||
| Társadalmi önszerveződések támogatása | 3 809,8 | 3 809,7 | |
| Kormányzati rendkívüli kiadások | 12 507,2 | 9 012,4 | |
| Kezességérvényesítés | 40 213,3 | 40 806,7 | |
| Egyéb kiadások | 34 104,9 | 34 338,2 | |
| Tartalékok | 360 000,0 | ||
| Rendkívüli kormányzati intézkedések | 100 000,0 | ||
| Céltartalékok | 90 000,0 | ||
| Országvédelmi Alap | 170 000,0 | ||
| Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | 264 336,6 | 234 857,6 | |
| Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | 127 585,5 | 137 422,5 | |
| Elkülönített állami pénzalapok | 385 463,2 | 378 222,2 | |
| Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 13 173,3 | 12 843,6 | |
| Nemzeti Foglalkoztatási Alap | 307 632,3 | 305 121,1 | |
| Passzív kiadások | 58 700,0 | 64 974,2 | |
| Egyéb kiadások | 248 932,3 | 240146,9 | |
| Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap | 20,3 | 4,5 | |
| Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 45 200,0 | 38 109,9 | |
| Bethlen Gábor Alap | 11 672,8 | 13 631,9 | |
| Nemzeti Kulturális Alap | 7 764,5 | 8 511,2 | |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 4 485 038,1 | 4 628 132,3 | |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 2 749 626,0 | 2 836 628,7 | |
| Nyugellátások | 2 554 958,4 | 2 642 782,0 | |
| TB költségvetési szervek kiadásai | 11 036,7 | 12 459,0 | |
| Egyéb kiadások | 183 630,9 | 181 387,7 | |
| Egészségbiztosítási Alap | 1 735 412,1 | 1 791 503,6 | |
| Táppénz | 73 007,3 | 56 543,9 | |
| GYED | 91 450,0 | 89 167,3 | |
| EA egyéb pénzbeli ellátásai | 48 725,0 | 49 233,0 | |
| Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 342 342,2 | 358 365,7 | |
| Gyógyító-megelőző ellátás | 824 906,4 | 842 053,9 | |
| Gyógyszertámogatás | 277 700,0 | 315 129,5 | |
| Gyógyászati segédeszköz támogatás | 43 313,0 | 51 304,2 | |
| EA egyéb természetbeni ellátásai | 20 436,1 | 14 720,6 | |
| TB költségvetési szervek kiadásai | 9 272,1 | 9 960,7 | |
| Egyéb kiadások | 4 260,0 | 5 024,8 | |
| Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben | |||
| Központi költségvetés | -689 507,6 | -611 223,4 | |
| Elkülönített állami pénzalapok | 52 991,1 | 130 142,4 | |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | -35 344,2 | -117 562,3 | |
| Nyugdíjbiztosítási Alap | 0,0 | -70 639,1 | |
| Egészségbiztosítási Alap | -35 344,2 | -46 923,2 | |
| Központi alrendszer összesen: | -671 860,7 | -598 643,3 | |
| millió forintban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| I. Normatív hozzájárulások | |||||
| 1 | Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 44 646,0 | 44 646,0 | 44 645,9 | |
| 2 | Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | |
| 3 | Körjegyzőség működése | 4 205,0 | 4 238,5 | 4 238,5 | |
| 4 | Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 955,5 | 955,5 | 955,5 | |
| 5 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 814,2 | 814,2 | 814,2 | |
| 6 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 144,8 | 124,8 | 124,8 | |
| 7 | Építésügyi igazgatási feladatok | 2 871,6 | 2 871,6 | 2 871,6 | |
| 8 | Üdülőhelyi feladatok | 9 437,0 | 9 357,7 | 9 357,7 | |
| 9 | Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése | 167,5 | 167,5 | 167,5 | |
| 10 | Pénzbeli szociális juttatások | 58 401,2 | 58 401,2 | 58 401,2 | |
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 39 246,4 | 38 701,4 | 38 701,4 | |
| 12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | 21 513,6 | 21 378,7 | 21 378,7 | |
| 13 | Közoktatási hozzájárulások | 290 203,4 | 286 071,5 | 286 071,5 | |
| Összesen | 478 006,2 | 473 128,6 | 473 128,5 | ||
| II. Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||
| I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | 43 464,4 | 42 323,2 | 42 322,3 | ||
| I.1. | Pedagógiai szakszolgálat | 4 308,5 | 4 330,1 | 4 329,2 | |
| I.2. | Pedagógus-továbbképzés támogatása | 775,0 | 768,0 | 768,0 | |
| I.3. | Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez | 1 631,5 | 1 570,0 | 1 570,01 | |
| I.4. | Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások | 35 159,8 | 34 094,1 | 34 094,1340 | |
| I.5. | Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | 1 589,6 | 1 561,0 | 1 561,0 | |
| II. Egyes szociális feladatok támogatása | 136 069,1 | 101 397,7 | 99 473,9 | ||
| II.1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 135 773,1 | 101 107,1 | 99 183,3 | |
| II.2. | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 41,5 | 39,4 | 39,4 | |
| II.3. | Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés | 254,5 | 251,2 | 251,2 | |
| III. A többcélú kistérségi társulások támogatása | 31 431,5 | 31 430,3 | 31 430,3 | ||
| Összesen | 210 965,0 | 175 151,2 | 173 226,5 | ||
| millió forintban | |||||||||
| Ktgv tv | Központosított | 2012. évi | Előirányzat-módosítás | 2012. évi | 2012. évi | Előirányzat | |||
| mell./ soszám | előirányzat jogcíme | eredeti előirányzat | Kormány hatáskörben | fejezeti hatáskörben | összesen | módosított előirányzat | teljesítés | maradvány | |
| 5./1. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 350,0 | -477,4 | -477,4 | 872,6 | 872,5 | 0,1 | ||
| 5./2. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | -25,4 | -25,4 | 4 474,6 | 4 474,6 | |||
| 5./3. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||||
| 5./4. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |||||
| 5./5. | Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz | 900,0 | 900,0 | 896,9 | 3,1 | ||||
| 5./6. | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 520,0 | 520,0 | 520,0 | |||||
| 5./7. | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 6 800,0 | -2 933,5 | -2 933,5 | 3 866,5 | 3 866,5 | |||
| 5./8. | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | 300,0 | 64,4 | 235,6 | ||||
| 5./9. | Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 10 150,0 | -750,0 | -4 473,4 | -5 223,4 | 4 926,6 | 4 924,5 | 2,1 | |
| 5./10. | Helyi közösségi közlekedés támogatása | 35 240,0 | 35 240,0 | 35 240,0 | |||||
| Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 10 600,0 | -1 082,0 | -1 082,0 | 9 518,0 | 9 517,5 | 0,5 | |||
| 5./11. a.) | Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása | 3 584,0 | -213,7 | -213,7 | 3 370,3 | 3 370,3 | |||
| 5./11. b.) | Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása | 3 253,0 | -444,9 | -444,9 | 2 808,1 | 2 808,1 | |||
| 5./11. c.) | Arany János Programok támogatása | 2 700,0 | -266,1 | -266,1 | 2 433,9 | 2 433,9 | |||
| 5./11. d.) | Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása | 770,0 | -53,4 | -53,4 | 716,6 | 716,6 | |||
| 5./11. e.) | Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása | 293,0 | -103,9 | -103,9 | 189,1 | 188,6 | 0,5 | ||
| 5./12. | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 282,3 | 117,7 | ||||
| 5./13. | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 500,0 | 3 365,7 | 3 365,7 | 3 865,7 | 3 865,7 | |||
| 5./14. | „ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 5./15. | A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||
| 5./16. | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása | 500,0 | -1,2 | -1,2 | 498,8 | 498,8 | |||
| 5./17. | Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
| 5./18. | Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
| 5./19. | A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 025,1 | 224,9 | ||||
| 5./20. | Önkormányzati felzárkóztatási támogatás | 4 853,2 | -865,7 | -865,7 | 3 987,5 | 3 986,5 | 1,0 | ||
| 5./21. | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
| Központosított előirányzat összesen: | 82 698,2 | -1 832,0 | -5 410,9 | -7 242,9 | 75 455,3 | 74 870,3 | 585,0 | ||
| Millió forintban | ||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | |||||
| Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | Módosított előirányzat | Kifizetés előző évek döntései alapján | Kifizetés 2012. évi döntések alapján | Összes kifizetés | |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=4+5 | |
| 10 150,0 | -5 223,4 | 4 926,6 | 2 437,0 | 2 487,5 | 4 924,5 | |
| Millió forint | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |
| Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Békés Megyei Jókai Színház) | 176,0 | 176,0 | 176,0 | |
| Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) | 58,2 | 58,2 | 58,2 | |
| Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény István Színház Nonprofit Kft., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház) | 1 272,6 | 1 272,6 | 1 272,6 | |
| Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft.) | 17,1 | 17,1 | 17,1 | |
| Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzata (Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.) | 50,6 | 50,6 | 50,6 | |
| Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei) | 35,4 | 35,4 | 35,4 | |
| Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (Színészképző Stúdió Alapítvány) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata (Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház) | 277,2 | 277,2 | 277,2 | |
| Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház) | 80,5 | 80,5 | 80,5 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház) | 420,7 | 420,7 | 420,7 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.) | 150,7 | 150,7 | 150,7 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház, Ciróka Bábszínház) | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Nemzeti Színház, Miskolci Csodamalom Bábszínház) | 220,9 | 220,9 | 220,9 | |
| Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Móricz Zsigmond Színház) | 165,1 | 165,1 | 165,1 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.) | 231,8 | 231,8 | 231,8 | |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.) | 78,8 | 78,8 | 78,8 | |
| Sümeg Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Nemzeti Színház, Kövér Béla Bábszínház, Pinceszínház Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft.) | 299,4 | 299,4 | 299,4 | |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza) | 19,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 247,4 | 247,4 | 247,4 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) | 170,6 | 170,6 | 170,6 | |
| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Mesebolt Bábszínház) | 174,1 | 174,1 | 174,1 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház) | 73,7 | 73,7 | 73,7 | |
| Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprémi Petőfi Színház, Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény) | 106,7 | 106,7 | 106,7 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház) | 119,4 | 119,4 | 119,4 | |
| 1. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulásai összesen: | 4 587,1 | 4 567,4 | 4 567,4 | |
| Millió forint | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |
| Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata - Békés Megyei Jókai Színház | 86,7 | 86,7 | 86,7 | |
| Budaörs Város Önkormányzata - Budaörsi Játékszín | 35,5 | 35,5 | 35,5 | |
| Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata - Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Budapest Bábszínház | 114,3 | 114,3 | 114,3 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Budapesti Operettszínház | 555,0 | 555,0 | 555,0 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. | 132,2 | 132,2 | 132,2 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - József Attila Színház Nonprofit Kft. | 148,1 | 148,1 | 148,1 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Katona József Színház | 133,7 | 133,7 | 133,7 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház | 124,8 | 124,8 | 124,8 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Madách Színház Nonprofit Kft. | 354,4 | 354,4 | 354,4 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. | 31,1 | 31,1 | 31,1 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Örkény István Színház Nonprofit Kft | 92,0 | 92,0 | 92,0 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Radnóti Miklós Színház | 73,4 | 73,4 | 73,4 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Thália Színház Nonprofit Kft. | 108,9 | 108,9 | 108,9 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Új Színház Nonprofit Kft. | 116,3 | 116,3 | 116,3 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata - Vígszínház | 542,4 | 542,4 | 542,4 | |
| Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft. | 111,5 | 111,5 | 111,5 | |
| Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzata - Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. | 54,5 | 54,5 | 54,5 | |
| Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata - Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei | 11,7 | 11,7 | 11,7 | |
| Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata - Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. | 30,4 | 30,4 | 30,4 | |
| Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata - Színészképző Stúdió Alapítvány | 14,3 | 14,3 | 14,3 | |
| Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csokonai Színház | 189,3 | 189,3 | 189,3 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vojtina Bábszínház | 37,9 | 37,9 | 37,9 | |
