| Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata - Gárdonyi Géza Színház | 114,6 | 114,6 | 114,6 | |
| Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata - Harlekin Bábszínház | 24,4 | 24,4 | 24,4 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Győri Nemzeti Színház | 181,4 | 181,4 | 181,4 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vaskakas Bábszínház | 30,7 | 30,7 | 30,7 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. | 131,6 | 131,6 | 131,6 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Katona József Színház | 141,2 | 141,2 | 141,2 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Ciróka Bábszínház | 46,7 | 46,7 | 46,7 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Nemzeti Színház | 240,2 | 240,2 | 240,2 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Csodamalom Bábszínház | 31,5 | 31,5 | 31,5 | |
| Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Móricz Zsigmond Színház | 217,2 | 217,2 | 217,2 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Nemzeti Színház | 106,2 | 106,2 | 106,2 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Bóbita Bábszínház | 27,8 | 27,8 | 27,8 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. | 17,9 | 17,9 | 17,9 | |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. | 108,2 | 108,2 | 108,2 | |
| Sümeg Város Önkormányzata - Pannon Várszínház Színművészet-fejlesztési Nonprofit Kft. | 95,2 | 95,2 | 95,2 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szegedi Nemzeti Színház | 230,4 | 230,4 | 230,4 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kövér Béla Bábszínház | 16,4 | 16,4 | 16,4 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pinceszínház Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft. | 26,1 | 26,1 | 26,1 | |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata - Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza | 12,7 | |||
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vörösmarty Színház | 88,3 | 88,3 | 88,3 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szigligeti Színház | 171,2 | 171,2 | 171,2 | |
| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. | 53,3 | 53,3 | 53,3 | |
| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Mesebolt Bábszínház | 30,7 | 30,7 | 30,7 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata - Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház | 32,4 | 32,4 | 32,4 | |
| Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Veszprémi Petőfi Színház | 133,0 | 133,0 | 133,0 | |
| Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény | 34,0 | 34,0 | 34,0 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Hevesi Sándor Színház | 89,0 | 89,0 | 89,0 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Griff Bábszínház | 23,4 | 23,4 | 23,4 | |
| 2. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulásai összesen: | 5 606,5 | 5 593,8 | 5 593,8 |
| Millió forint | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Balett) | 44,8 | 44,8 | 44,8 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Alba Regia Táncegyesület) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zalai Táncegyüttes Egyesület) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| 3. A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen: | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| Millió forint | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |
| Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Napsugár Bábszínház) | 30,7 | 30,7 | 30,7 | |
| Budapest Főváros II. ker. Önkormányzata (Klebelsberg Művészeti Központ) | 42,8 | 42,8 | 42,8 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Barók Kamaraszínház és Művészetek Háza) | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |
| Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház) | 29,9 | 29,9 | 29,9 | |
| 4. A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása összesen: | 176,4 | 176,4 | 176,4 | |
| Millió forint | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |
| Balatonföldvár Város Önkormányzata (Balatonföldvári Szabadtéri Színház - Összpróba Alapítvány) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Karaván Művészeti Alapítvány) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | |
| Budapest Főváros Önkormányzata (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.) | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |
| Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata (Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (Hókirálynő Egyesület) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Gyula Város Önkormányzata (Gyulai Várszínház) | 57,0 | 57,0 | 57,0 | |
| Hejőkeresztúr Község Önkormányzata (Romano Teatro Kulturális Egyesület) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Kesztölc Község Önkormányzata (Vertigo Szlovák Színház) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
| Kőszeg Város Önkormányzata (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszeg) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Lórév Község Önkormányzata (Magyarországi Szerb Színház Nonprofit Közhasznú Kft.) | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |
| Szarvas Város Önkormányzata (Regionális Színház Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft - Cervinus Teátrum) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.) | 42,0 | 42,0 | 42,0 | |
| Szentendre Város Önkormányzata (Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Szentendrei Teátrum) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| 5. Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása összesen: | 286,5 | 286,5 | 286,5 | |
| Millió forint | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debreceni Filharmonikus Zenekar) | 105,4 | 105,4 | 105,4 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Filharmonikus Zenekar) | 111,3 | 111,3 | 111,3 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Szimfonikus Zenekar) | 130,2 | 130,2 | 130,2 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pannon Filharmonikus Zenekar) | 162,1 | 162,1 | 162,1 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Szimfonikus Zenekar) | 126,5 | 126,5 | 126,5 | |
| Vas Megyei Önkormányzata (Savaria Szimfonikus Zenekar) | 89,3 | 89,3 | 89,3 | |
| Budapest III. Kerület Óbuda Önkormányzata (Óbudai Danubia Zenekar) | 30,4 | 30,4 | 30,4 | |
| Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Concerto Budapest Zenei Alapítvány) | 56,9 | 56,9 | 56,9 | |
| Budapest X. Kerület Kőbánya Önkormányzata (MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány) | 36,4 | 36,4 | 36,4 | |
| Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Budapesti Vonósok) | 18,6 | 18,6 | 18,6 | |
| Budapest XIII. Kerület Angyalföld Önkormányzata (Liszt Ferenc Kamarazenekar) | 18,6 | 18,6 | 18,6 | |
| Budapest XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata (Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar) | 90,5 | 90,5 | 90,5 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | |
| Vác Város Önkormányzata (Váci Szimfonikus Zenekar) | 31,4 | 31,4 | 31,4 | |
| 6. Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása összesen: | 1070,1 | 1 070,1 | 1070,1 | |
| Millió forint | ||||
| Helyi önkormányzat (intézmény) neve | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debreceni Kodály Kórus) | 59,6 | 59,6 | 59,6 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) | 21,8 | 21,8 | 21,8 | |
| Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyházi Cantemus Kórus) | 24,4 | 24,4 | 24,4 | |
| 7. Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása összesen: | 105,8 | 105,8 | 105,8 | |
| Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen: | 11 885,4 | 11 853,0 | 11 853,0 | |
| Millió forintban | ||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | |||||
| Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben (+ / -) | Módosított előirányzat 2012. dec. 31-én | Kifizetés előző évek döntései alapján | Kifizetés tárgyévi döntések alapján | Összesen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | |
| 350,0 | -88,0 | 262,0 | 29,0 | 0,0 | 29,0 | |
| Millió forintban | |||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | ||||
| Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás Kormány hatáskörben | Előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben | Módosított előirányzat | Döntéssel lekötött előirányzatokból | |
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | |
| 8 000,0 | -4,3 | -5 800,0 | 2 195,7 | 2 138,7 | |
| millió forint | |||||||
| A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | 2007-2013. évi keret* | Kötelezettségvállalási állomány 2007-2012 | Teljesülés 2012. december 31-ig | ||||
| keret-előirányzatai | EU forrás | EU forrás | Központi költségvetési forrás | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
| Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 762 104,9 | 635 007,0 | 112 060,1 | 375 896,8 | 66 334,7 | 442 231,5 | |
| Közlekedés Operatív Program | 1 618 652,8 | 1 373 555,0 | 242 392,0 | 630 677,2 | 111 295,9 | 741 973,1 | |
| Társadalmi megújulás Operatív Program | 925 284,9 | 702 735,2 | 124 012,1 | 381 750,0 | 67 367,6 | 449 117,6 | |
| Államreform Operatív Program | 38 811,0 | 29 447,7 | 5 196,7 | 14 778,0 | 2 122,0 | 16 900,0 | |
| Elektronikus közigazgatás Operatív Program | 95 065,3 | 79 233,2 | 13 982,3 | 35 707,0 | 6 294,0 | 42 001,0 | |
| Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | 474 175,5 | 353 432,3 | 62 370,4 | 191 112,5 | 33 725,7 | 224 838,3 | |
| Környezet és energia Operatív Program | 1 123 929,8 | 987 335,9 | 174 235,7 | 132 393,5 | 23 363,6 | 155 757,1 | |
| Nyugat-dunántúli Operatív Program | 123 495,1 | 118 231,3 | 12 098,8 | 76 132,7 | 5 829,4 | 81 962,2 | |
| Közép-dunántúli Operatív Program | 135 256,5 | 132 399,6 | 13 874,1 | 69 751,3 | 5 042,6 | 74 793,9 | |
| Dél-dunántúli Operatív Program** | 187 774,4 | 192 622,8 | 20 917,6 | 114 663,0 | 8 064,0 | 122 727,0 | |
| Dél-alföldi Operatív Program** | 199 378,9 | 201 018,9 | 23 519,3 | 118 753,9 | 10 001,3 | 128 755,3 | |
| Észak-alföldi Operatív Program | 522 406,0 | 252 276,3 | 31 821,9 | 125 368,4 | 11 018,9 | 136 387,3 | |
| Észak-magyarországi Operatív Program | 240 657,0 | 230 400,5 | 27 541,5 | 119 829,4 | 11 029,1 | 130 858,4 | |
| Közép-magyarországi Operatív Program** | 383 243,6 | 429 519,9 | 50 696,5 | 262 652,4 | 24 978,0 | 287 630,4 | |
| Végrehajtás Operatív Program | 84 827,3 | 77 569,4 | 13 688,3 | 52 559,9 | 9 275,3 | 61 835,2 | |
| Összesen | 6 915 063,0 | 5 794 784,9 | 928 407,4 | 2 702 026,0 | 395 742,2 | 3 097 768,2 | |
| Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-előirányzatai** | 1 027 599,7 | 1 058 265,5 | 340 075,7 | 562 863,5 | 188 549,4 | 751 412,8 | |
| A Halászati Operatív Program keret- előirányzatai | 10 221,6 | 7 040,8 | 2 381,7 | 4 717,7 | 1 596,1 | 6 313,7 | |
| * Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 10. melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret | |||||||
| ** A költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett többletkötelezettségvállalás érvényesítése | |||||||
