Időállapot: közlönyállapot (2015.XI.16.)

2015. évi CLXXII. törvény - a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról 2/7. oldal

54 Szekszárd megyei jogú város feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása 150,0
55 Székkutas község feladatainak támogatása 16,0
56 Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 350,0
57 Szombathely megyei jogú város fejlesztéseinek támogatása 800,0
58 Tarcal község feladatainak támogatása 100,0
59 Tarpa község feladatainak támogatása 10,0
60 Tolcsva község feladatainak támogatása 100,0
61 Tolna város feladatainak támogatása 70,0
62 Vác város feladatainak támogatása 120,0
63 Várpalota Város feladatainak támogatása 300,0
64 Vasad község feladatainak támogatása 15,0
65 Vasvár város feladatainak támogatása 40,0
66 Veszprém megyei jogú város feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása 800,0
67 Visznek község feladatainak támogatása 25,0
68 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 800,0
39 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 600,0
40 Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása 50,0
Összesen: 715 854,9 723 640,9

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.		 Kie-
melt
előir.		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.		 X. FEJEZET 2014. évi
törvényi módosított előirányzat		 2014. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 664,2 8 063,6 2 083,2 7 912,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 685,0 5 407,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 513,0 1 498,4
3 Dologi kiadások 1 488,3 3 178,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,0
5 Egyéb működési célú kiadások 4,0 1 378,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 31,5 281,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 197,8
2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 3 944,0 4 012,8 0,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 352,6 1 245,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 339,5 352,4
3 Dologi kiadások 1 795,9 1 584,0
5 Egyéb működési célú kiadások 148,9 503,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 288,1 171,9
7 Felújítások 19,0 71,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0
3 Igazságügyi Hivatal 140,0 43,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,9
3 Dologi kiadások 0,2
9 Kutatóintézetek 1 414,3 1 085,7 1 740,5 1 240,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 194,2 1 178,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 324,9 329,8
3 Dologi kiadások 835,9 1 155,8
5 Egyéb működési célú kiadások 58,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 145,0 212,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 1 623,2 1 623,2 2 631,0 106,3 1 622,8
10 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014 80,0 80,0 55,4 65,4
17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0 233,6 2,0 232,1
18 Jogi segítségnyújtás 182,0 182,0 309,3 24,5 292,6
19 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat 50,0 50,0 50,3 4,6 50,0
20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 100,0 100,0 124,0 0,9 136,0
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 27,7 27,7 87,0 103,1
29 Központi e-közigazgatási feladatok 1,1
30 Uniós projektek támogatása 43,4
39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt 1,5
42 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok 0,1
25 Fejezeti általános tartalék 161,8 161,8 53,2
1-20. cím összesen: 17 516,5 6 022,5 11 494,0 22 351,3 8 114,8 11 752,5
24 Céltartalékok
2 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 71 150,0
3 Különféle kifizetések 5 000,0
Összesen: 93 666,5 6 022,5 11 494,0 22 351,3 8 114,8 11 752,5

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.		 Kie-
melt
előir.		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.		 XI. FEJEZET 2014. évi
törvényi módosított előirányzat		 2014. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnökség 12,0 6 522,4 14 881,3 17 520,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 802,9 6 235,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 882,7 1 749,6
3 Dologi kiadások 2 777,3 27 897,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 43,0
5 Egyéb működési célú kiadások 44,5 632,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 15,0 2 856,0
7 Felújítások 4,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12,0 696,9
2 Információs Hivatal 114,8 11 100,2 275,4 11 106,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 377,3 4 208,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 100,8 1 131,0
3 Dologi kiadások 5 113,9 4 681,5
5 Egyéb működési célú kiadások 6,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 433,8 793,5
7 Felújítások 107,3 79,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81,9 82,6
3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 1 300,0 1,6 1 200,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 689,6 510,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213,5 119,6
3 Dologi kiadások 356,9 632,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 40,0 14,9
4 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 130,0 443,0 1 389,8 586,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 258,4 1 058,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69,5 197,8
3 Dologi kiadások 216,5 279,9
5 Egyéb működési célú kiadások 1,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 27,0 373,1
7 Felújítások 1,6
6 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 300,0 260,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 123,4 165,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31,2 46,8
3 Dologi kiadások 142,4 105,7
5 Egyéb működési célú kiadások 2,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3,0 138,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,6
7 Nemzeti Örökség Intézete 317,6 1,3 822,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 192,4 153,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 44,6
3 Dologi kiadások 69,6 114,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 96,9
8 VERITAS Történetkutató Intézet 260,0 5,0 260,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 192,4 118,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 29,6
3 Dologi kiadások 12,0 27,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 23,7
9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 1 852,5 1 336,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 119,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,5
3 Dologi kiadások 373,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 18,6
7 Felújítások 6,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 88,6
10 Magyar Nyelvstratégiai Intézet 100,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 35,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6,4
3 Dologi kiadások 22,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 15,0
11 Közpolitikai Kutatások Intézete 211,2 6,8 113,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 144,0 85,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37,7 24,6
3 Dologi kiadások 27,0 24,5
5 Egyéb működési célú kiadások 36,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2,5 3,3
12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 34 645,5 120 856,2 68 954,6 124 858,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 101 835,2 104 857,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 216,1 28 907,5
3 Dologi kiadások 25 735,1 44 587,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 67,5
5 Egyéb működési célú kiadások 2,5 10 145,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 489,9 5 885,0
7 Felújítások 221,0 1 914,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,9 448,3
13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 217,3 4 719,8 12 550,9 4 291,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 344,8 7 269,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 526,3 1 160,8
3 Dologi kiadások 1 722,3 4 686,0
5 Egyéb működési célú kiadások 8,5 7 079,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 334,4 581,8
7 Felújítások 0,8 174,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 993,8
14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 831,2 3 688,1 6 302,4 7 126,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 771,7 5 153,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 695,2 1 442,6
3 Dologi kiadások 1 762,4 4 051,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 171,6 295,8
5 Egyéb működési célú kiadások 20,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 118,4 4 081,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,9
15 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Kormányfői protokoll 500,0 500,0 220,9 150,2 151,0
2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 1 690,0 1 690,0 2 059,5 6,2 1 690,0
3 Konzultációk kiadásai 1 600,0 1 600,0 239,1 111,7 311,5
4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 1 974,3 357,9 2 192,2
5 Ifjúságpolitikai célok támogatása 100,0 100,0 4,9 1,9
6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 75,0 75,0 271,5 583,3
7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 600,0 600,0 546,8 600,0
8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása 100,0 100,0 250,0 250,0
9 „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0
10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 300,0 300,0 557,7 0,8 300,0
11 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás 183,8 183,8
13 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása 57,9 37,4
14 The Hungary Initiatives Foundation támogatása és adomány biztosítása 612,4 612,4
17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 58,0 58,0 58,0 58,0
18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 220,0 220,0 312,3 13,6 220,0
19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 150,0 198,5 150,0
22 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése 9 122,0 9 122,0 9 122,0 9 122,0
23 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása 4 871,6
24 Civil Alap - pályázati program 1 742,4
25 Önkormányzatok átmeneti támogatása 3 872,1 2 172,1
26 A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása 80,0 80,0
27 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása 1 500,0
29 Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása 104,8 116,4
30 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 200,0 220,0
31 Nemzetközi tagdíjak 119,6 119,6
32 Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője 353,0 353,0
34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 985,0 985,0 298,8 985,0
36 Építésügyi célelőirányzat 51,7 0,4
37 Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése 266,0 266,0 266,0 266,0
38 Építésügyi feladatok 595,0 595,0 572,4 42,4 595,0
39 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése 150,0 150,0 156,5 3,1 150,0
40 Örökségvédelmi feladatok 240,9 240,9 241,8 0,3 440,9
41 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 460,4 460,4 492,1 491,4
42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 1 010,0 1 010,0 1 014,5 1 010,0
43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 0,8 204,2
44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 65,0 65,0 41,5 8,6 34,0
45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 50,0 50,0 72,8 22,8 50,0
46 Ludovika Campus 1 151,0 1 151,0
47 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 70,0 70,0 131,8 70,0
48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 33,4 33,4 41,8 0,3 18,4
49 Központi informatikai feladatok 3,2 10,3
50 Teleki László Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás 8,0 8,0
51 Bárka Színház támogatása 178,9 178,9 178,9 178,9
52 Járási szociális feladatok ellátása 22 385,6 22 385,6 27 629,4 16,9 27 835,0
54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 150,0
55 Településrendezési feladatok 50,0
56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 21,9 1 019,0
57 Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaság részére 480,0
59 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014 10,7
61 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat 700,0
63 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 180,0 180,0 185,2 180,0
2 Fejezeti általános tartalék 1 020,5 1 020,5
3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 5 484,6 5 484,6 5 407,6 8,5 6 273,7
5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 10,0 10,0 10,0
20 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 1 124,4 1 024,7 1 560,2 2 473,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 692,8 690,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 202,8 198,4
3 Dologi kiadások 1 217,5 976,2
5 Egyéb működési célú kiadások 129,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 36,0 713,6
7 Felújítások 138,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 597,5
21 Nemzeti Innovációs Hivatal 10,0 1 411,7 1 117,3 1 415,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 601,3 590,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 162,4 155,1
3 Dologi kiadások 640,9 941,3
5 Egyéb működési célú kiadások 12,1 848,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5,0 117,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,6
22 Nemzeti Kommunikációs Hivatal 91,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,4
1-22. cím összesen: 239 753,8 38 085,2 201 668,6 365 948,9 109 796,6 233 591,6
16 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 3,0 931,8 51,3 932,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 591,1 558,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 155,3 165,2
3 Dologi kiadások 170,4 179,6
5 Egyéb működési célú kiadások 55,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 18,0 26,5
7 Felújítások 13,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0
16. cím összesen: 934,8 3,0 931,8 998,8 51,3 932,9
17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 113 000,0
18 Országvédelmi Alap 52 328,0
Összesen: 406 016,6 38 088,2 202 600,4 366 947,7 109 847,9 234 524,5

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.		 Kie-
melt
előir.		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.		 XII. FEJEZET 2014. évi
törvényi módosított előirányzat		 2014. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 123,8 5 348,7 6 169,0 7 117,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 597,0 3 926,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 016,6 1 133,5
3 Dologi kiadások 843,9 4 348,0
5 Egyéb működési célú kiadások 24,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 10,0 4 383,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0 18,4
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 8 989,5 4 699,1 12 280,8 4 666,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 469,0 5 294,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 544,1 1 553,9
3 Dologi kiadások 4 900,2 7 863,8
5 Egyéb működési célú kiadások 552,2 814,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 023,1 2 057,1
7 Felújítások 200,0 467,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 202,5
3 Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 995,0 3 763,9 428,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 058,2 1 348,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 283,9 369,2
3 Dologi kiadások 650,9 1 515,9
5 Egyéb működési célú kiadások 1,5 102,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,5 534,9
7 Felújítások 12,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,1
4 Állami Ménesgazdaság 162,6 228,1 285,5 1 747,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 98,7 103,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30,4 29,0
3 Dologi kiadások 231,3 452,9
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 2,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 30,0 119,4
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50,0 11 321,0 4 990,6 15 253,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 726,5 7 405,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 159,6 2 043,3
3 Dologi kiadások 3 270,7 5 244,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,5
5 Egyéb működési célú kiadások 3 144,6 328,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 69,6 3 364,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,5
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 3 268,1 15 917,8 7 833,2 17 193,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12 210,5 12 306,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 269,4 3 240,9
3 Dologi kiadások 3 693,8 7 379,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 277,3
5 Egyéb működési célú kiadások 41,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 12,2 862,5
7 Felújítások 263,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 410,0
7 Közművelődési intézmények 101,0 430,9 147,5 460,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 347,9 302,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,1 77,6
3 Dologi kiadások 88,4 184,7
5 Egyéb működési célú kiadások 4,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,5 3,8
7 Felújítások 7,6
8 Agrárkutató intézetek 1 843,2 1 797,0 2 319,5 2 813,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 923,3 1 852,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 519,9 512,5
3 Dologi kiadások 1 059,3 2 128,2
5 Egyéb működési célú kiadások 0,9 18,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 16,4 518,5
7 Felújítások 127,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 120,4 2,8
9 Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 2,0 73,2 17,4 91,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 40,9 50,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13,8 13,1
3 Dologi kiadások 19,5 32,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,0 23,7
10 Génmegőrzési Intézmények 217,0 498,6 605,8 610,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 359,2 480,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89,0 137,8
3 Dologi kiadások 251,4 407,3
5 Egyéb működési célú kiadások 5,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 16,0 81,4
7 Felújítások 15,8
11 Nemzeti Öntözési Ügynökség 600,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 294,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79,4
3 Dologi kiadások 112,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 114,0
12 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 115,0 502,1 1 275,6 725,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 789,1 797,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 227,1 213,0
3 Dologi kiadások 543,5 754,9
5 Egyéb működési célú kiadások 7,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 54,4 138,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 5,0
13 Nemzeti Környezetügyi Intézet 13,7 1 290,7 457,8 1 036,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 804,0 649,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 228,9 144,9
3 Dologi kiadások 262,9 519,8
5 Egyéb működési célú kiadások 138,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8,6 20,1
14 Nemzeti park igazgatóságok 4 869,7 2 168,5 17 943,0 4 804,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 701,9 4 127,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 795,3 1 045,2
3 Dologi kiadások 2 807,0 7 442,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,8
5 Egyéb működési célú kiadások 86,7 190,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 641,9 9 246,2
7 Felújítások 69,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,4 59,3
15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 3 502,3 3 606,9 10 777,1 4 104,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 296,4 4 106,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 194,1 1 158,5
3 Dologi kiadások 1 420,5 1 847,8
5 Egyéb működési célú kiadások 2,5 15,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 187,7 681,8
7 Felújítások 1,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0 17,4
17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1 999,8 32,3 1 789,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 325,2 1 212,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369,0 343,4
3 Dologi kiadások 175,3 244,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 130,3 100,4
18 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 281,7 172,3 5 257,2 522,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 159,2 942,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54,3 204,1
3 Dologi kiadások 238,7 3 919,6
5 Egyéb működési célú kiadások 1,0 122,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,8 70,3
7 Felújítások 1,9
19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 105,0 636,8 774,8 670,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 462,6 489,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 139,0 137,7
3 Dologi kiadások 140,1 591,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,1 237,8
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 1 470,7 1 470,7
22 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése 100,0 100,0 100,0
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás 22,1
9 Természetvédelmi kártalanítás 1 594,2 1 594,2 3,7 44,2
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 17,6 17,6 89,2 36,0 181,0
11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 9 747,2 9 747,2 16 206,2 667,6 9 718,0
13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 1 200,0 1 200,0 1 223,9 1 200,0
14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 81,0 81,0 96,9 0,8 81,0
16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 3,9
19 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése 29,7 9 425,1
21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 54,0 54,0 23,0 13,0
22 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 636,7 4 997,8 4 180,0
30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 9,0 0,7
35 Egyéb szervezetek feladataira 40,6 5,0 37,0
39 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 0,5 2,2
3 Agrár célelőirányzatok
2 Agrárkutatás támogatása 68,2 68,2 285,3 20,3
4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 45,7 45,7 56,8 0,1 42,7
5 Tanyafejlesztési Program 1 665,0 1 665,0 2 560,8 73,2 1 652,8
6 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása 500,0 500,0 367,3 706,1
8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 107,5 107,5 470,5 170,4 282,2
10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 46,1 46,1 8,7 6,2 642,0
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 2 000,0 2 000,0 311,6 54,8 1 197,0
15 Intézményi feladatok támogatása 1 374,4 1 083,4 471,4
16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 22,6 22,6 27,0 10,6 1 210,6
19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 93,8 93,8 119,2 8,3 73,1
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 250,0 250,0 600,0 350,0 250,0
22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 19,5
25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1 258,6 1 258,6 2 621,9 534,6 2 087,6
28 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása 483,7 483,7
30 Ágazati társaságok támogatása 750,0 750,0 692,8 747,8
31 Falugazdász hálózat finanszírozása 1 102,3 1 647,5
4 Uniós programok kiegészítő támogatása
6 Méhészeti Nemzeti Program 682,5 682,5 687,3 0,3 682,5
7 Igyál tejet program 1 700,0 1 700,0 2 793,6 540,0 2 320,0
8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 2 562,8 2 562,8 1 692,8 6,5 2 562,8
9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 536,5 536,5 694,8 2,7 136,5
11 Iskolagyümölcs program 1 211,0 1 211,0 1 498,2 1 211,0
12 Nemzeti Diverzifikációs Program 18,0
5 Nemzeti támogatások
3 Állattenyésztési feladatok 815,7 815,7 998,7 993,7
4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 1 600,0 1 600,0 1 252,1 5,0 1 517,2