5 | Vadgazdálkodás támogatása | 76,2 | 76,2 | 0,1 | ||||||||||||
6 | Nemzeti Erdőprogram | |||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás | 131,4 | 131,4 | 69,4 | 70,8 | |||||||||||
4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 181,3 | 181,3 | 51,0 | 0,5 | 51,5 | ||||||||||
7 | Fejlesztési típusú támogatások | 21,4 | 21,4 | 152,0 | 67,4 | 21,4 | ||||||||||
8 | Folyó kiadások és jövedelemtámogatások | 49 245,0 | 49 245,0 | 46 186,0 | 672,8 | 47 247,8 | ||||||||||
9 | Állami halgazdálkodási feladatok támogatása | 620,0 | 620,0 | 45,3 | 663,8 | |||||||||||
10 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 8 600,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 2 613,7 | 4 340,3 | 4 028,1 | |||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 25,0 | |||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 632,5 | 17,6 | 1 403,9 | ||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 300,0 | 300,0 | 18 158,0 | 11 490,1 | 300,0 | ||||||||||
2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 171,9 | 4 310,3 | 997,0 | ||||||||||
13 | Peres ügyek | 100,0 | 100,0 | 476,6 | 425,9 | |||||||||||
14 | Fejezeti általános tartalék | 130,4 | 130,4 | |||||||||||||
17 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 121,4 | 91,2 | |||||||||||||
Összesen: | 169 542,5 | 31 559,6 | 137 982,9 | 243 668,8 | 115 096,0 | 154 595,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 25,0 | 4 166,6 | 41,0 | 4 032,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 035,8 | 2 910,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 799,7 | 787,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 350,0 | 320,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,1 | 142,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 17,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 15,2 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 2 623,3 | 74 820,4 | 5 495,0 | 75 650,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 211,5 | 4 167,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 957,5 | 1 053,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70 076,4 | 72 642,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 279,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 26,0 | 559,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 282,4 | 380,2 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 438,9 | 585,5 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 451,0 | 1 262,2 | |||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 4 638,0 | 47 197,5 | 8 532,4 | 47 737,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 266,5 | 20 136,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 857,4 | 5 394,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19 734,8 | 19 033,2 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 141,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 54,1 | 144,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 501,0 | 8 906,2 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 271,7 | 1 365,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 150,0 | 75,6 | |||||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 540,8 | 63 271,8 | 1 411,8 | 64 227,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 44 840,3 | 45 662,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 030,3 | 11 811,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 735,4 | 7 570,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 402,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 181,6 | 171,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 25,0 | 56,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 939,9 | ||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 150,0 | 10 347,0 | 163,3 | 13 050,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 659,4 | 5 487,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 402,8 | 1 457,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 358,2 | 5 488,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,6 | 3,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 66,0 | 28,5 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 829,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 20 835,5 | 4 212,6 | 21 157,0 | 6 094,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 538,4 | 13 374,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 810,4 | 3 895,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 571,7 | 9 215,7 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 94,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 37,2 | 0,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 88,7 | 504,0 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,7 | ||||||||||||||||
7 | HM VGH Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | 2,0 | 248,6 | 0,2 | 245,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 168,2 | 186,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45,4 | 52,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37,0 | 0,3 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
3 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
6 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása | 40,0 | 40,0 | 29,4 | 27,8 | |||||||||||||
19 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása | 129,5 | 129,5 | 148,8 | 145,3 | |||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 1 435,0 | 1 435,0 | 1 723,1 | 1 723,1 | |||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | 0,2 | ||||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 312,3 | 2 312,3 | 2 312,3 | 2 312,3 | |||||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | |||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 4 010,1 | 4 010,1 | 3 726,5 | 3 732,6 | |||||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 350,0 | 350,0 | 348,3 | 350,0 | |||||||||||||
42 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 760,0 | 760,0 | 745,6 | 22,0 | 790,0 | ||||||||||||
Összesen: | 242 319,7 | 28 814,6 | 213 505,1 | 256 747,9 | 36 822,9 | 220 223,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIV. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 25,5 | 4 163,4 | 1 209,1 | 5 101,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 495,4 | 3 326,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 574,0 | 872,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 956,8 | 1 235,0 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 128,0 | 187,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 34,7 | 240,2 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 22,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 108,7 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 3 958,1 | 267,6 | 4 095,4 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 688,8 | 2 781,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 703,3 | 755,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 535,1 | 530,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 30,9 | 275,2 | |||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 123,0 | 12 357,8 | 199,5 | 12 315,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 127,8 | 7 204,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 919,0 | 1 940,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 045,6 | 2 280,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 988,4 | 2 580,9 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 400,0 | 152,5 | |||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 2 715,6 | 49 045,3 | 4 522,7 | 51 958,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 701,1 | 26 685,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 761,7 | 6 930,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18 595,8 | 18 137,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 4,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | 673,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 554,8 | 2 141,6 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 029,8 | 228,8 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 113,0 | 186,8 | |||||||||||||||
6 | Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság | 440,0 | 126,8 | 527,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 267,3 | 294,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66,6 | 79,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 106,1 | 186,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 13,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 33,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,9 | ||||||||||||||||
7 | Rendőrség | 5 301,6 | 240 152,1 | 27 204,9 | 258 915,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 157 125,1 | 174 013,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 157,6 | 45 339,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41 634,8 | 44 695,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 811,2 | 3 715,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 033,0 | 17 066,5 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 587,0 | 2 820,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 105,0 | 1 220,4 | |||||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 47,4 | 7 074,5 | 505,6 | 7 095,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 789,8 | 4 445,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 304,6 | 1 172,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 859,3 | 1 235,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | 430,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 147,9 | 163,1 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 101,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | 29,6 | |||||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 170,6 | 17 674,8 | 1 677,6 | 17 805,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 062,4 | 9 515,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 615,7 | 2 553,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 418,0 | 3 420,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | 3,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 705,0 | 2 424,6 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 40,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 43,9 | 70,8 | |||||||||||||||
10 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 196,0 | 752,0 | 160,2 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 86,6 | 77,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25,4 | 21,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 64,4 | 49,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 19,6 | 2,7 | |||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 1 621,5 | 51 488,2 | 5 289,8 | 56 141,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 34 883,8 | 36 335,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 774,2 | 9 760,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 180,4 | 11 833,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,4 | 194,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 628,2 | 3 100,9 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 606,7 | 851,5 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18,0 | 176,3 | |||||||||||||||
13 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 104,4 | 8 257,0 | 1 349,6 | 8 468,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 264,9 | 3 619,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 880,3 | 1 040,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 257,1 | 2 871,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78,0 | 216,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 675,9 | 566,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 205,2 | 510,6 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 329,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 94,8 | ||||||||||||||||
15 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 414,5 | 536,2 | 384,5 | 771,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 309,6 | 307,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83,7 | 87,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 529,0 | 464,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,4 | 17,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,0 | 237,5 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 8,0 | 40,9 | |||||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 2 929,9 | 13 496,8 | 84 530,2 | 17 616,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 495,6 | 24 889,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 316,8 | 5 013,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 810,8 | 28 051,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 187,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 803,5 | 44 955,5 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 428,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 378,2 | ||||||||||||||||
18 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | 9 423,6 | 17 267,1 | 14 835,1 | 19 940,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 893,3 | 3 013,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 712,7 | 815,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20 155,3 | 23 647,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 529,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 842,8 | 4 804,6 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 86,6 | 242,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 33,4 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 100,3 | 100,3 | 124,5 | 104,4 | |||||||||||||
17 | Schengen Alap | 0,6 | ||||||||||||||||
26 | Kiemelt közbiztonsági feladatok | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
27 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 760,0 | 410,0 | 350,0 | 1 363,0 | 1 040,9 | 216,2 | |||||||||||
31 | Területrendezési feladatok | 50,0 | 50,0 | 29,2 | ||||||||||||||
34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 122,1 | 1,6 | |||||||||||||||
44 | Közfoglalkoztatás támogatása | 0,1 | ||||||||||||||||
48 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai | 4,2 | ||||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 260,0 | 260,0 | 4 152,4 | 262,5 | 4 479,3 | ||||||||||||
51 | Vízügyi feladatok támogatása | 1 495,1 | 1 495,1 | 557,0 | 5,1 | 1 495,1 | ||||||||||||
53 | Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése | 17,9 | ||||||||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 13 158,7 | 698,6 | 18 043,2 | ||||||||||||||
57 | Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||
58 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||
59 | Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása | 20,5 | 20,5 | 20,5 | ||||||||||||||
60 | Ivóvíz-minőség javító program | 41,1 | 41,1 | 41,1 | ||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 263,9 | 200,0 | 1 050,0 | ||||||||||||
5 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | |||||||||||||
8 | Közösségi programok | 30,1 | 14,8 | |||||||||||||||
9 | Szolidaritási programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Menekültügyi Alap | 471,7 | 330,3 | 141,4 | 709,0 | 569,9 | 141,4 | |||||||||||
2 | Integrációs Alap | 659,9 | 452,7 | 207,2 | 542,9 | 398,9 | 207,2 | |||||||||||
3 | Visszatérési Alap | 801,5 | 566,1 | 235,4 | 445,3 | 314,4 | 235,4 | |||||||||||
4 | Külső Határok Alap | 5 808,7 | 4 090,8 | 1 717,9 | 3 855,6 | 2 595,8 | 1 717,9 | |||||||||||
5 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek | 256,4 | 241,4 | 15,0 | 271,3 | 211,9 | 15,0 | |||||||||||
6 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék | 52,6 | 52,6 | 45,0 | 52,6 | |||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 966,2 | 3,2 | 1 963,0 | ||||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 250,0 | 250,0 | 250,1 | 250,0 | |||||||||||||
14 | „Segítsünk az árvízkárosultakon!” | 2,9 | ||||||||||||||||
15 | Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése | 100,7 | ||||||||||||||||
18 | Magyar Rendvédelmi Kar | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 200,0 | 200,0 | 8,6 | 70,2 | |||||||||||||
20 | Belügyi Alapok | |||||||||||||||||
1 | Belső Biztonsági Alap | 615,7 | 615,7 | |||||||||||||||
2 | Menekültügyi és Migrációs Alap | 514,7 | 514,7 | |||||||||||||||
3 | Belügyi Alapok technikai költségkerete | 71,2 | 71,2 | |||||||||||||||
21 | K-600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | 339,8 | |||||||||||||||
Összesen: | 467 028,8 | 30 270,8 | 436 703,0 | 633 987,5 | 149 277,0 | 491 121,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XV. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | 739,2 | 6 627,5 | 17 220,3 | 6 710,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 100,5 | 6 753,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 353,0 | 1 944,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 842,6 | 7 817,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,3 | 3 035,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 7,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 38,3 | 272,5 | |||||||||||||||
3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 1 700,0 | 360,0 | 2 443,1 | 362,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 084,1 | 1 054,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 289,3 | 328,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 515,2 | 588,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | 1 337,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 139,4 | 134,9 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 30,0 | 4,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Munkaügyi Hivatal | 919,7 | 4 704,0 | 7 795,9 | 5 119,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 879,5 | 3 998,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 555,1 | 1 107,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 349,3 | 6 358,0 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 876,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 837,0 | 1 534,0 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,8 | 0,5 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 1 791,1 | 7 883,0 | 3 430,0 | 8 132,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 868,0 | 1 921,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 546,9 | 553,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 528,6 | 8 588,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 68,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 575,6 | 704,8 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 150,0 | 139,5 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | 654,0 | ||||||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 7 140,2 | 17 957,1 | 97 209,9 | 28 297,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 764,7 | 15 281,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 927,1 | 4 122,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 874,0 | 104 108,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,5 | 701,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 122,5 | 2 196,1 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 383,7 | 616,3 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21,8 | 121,4 | |||||||||||||||
9 | Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal | 3,1 | 1 039,3 | 39,4 | 1 353,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 562,1 | 470,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 165,0 | 131,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 310,4 | 256,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 313,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4,9 | 4,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 70,4 | ||||||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 1,5 | 729,8 | 645,8 | 730,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 439,8 | 641,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 131,6 | 177,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 154,9 | 408,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,0 | 93,8 | |||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | 410,0 | 451,5 | 410,0 | |||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 530,6 | 3 550,0 | |||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | 22,1 | 40,0 | |||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 5,4 | 5,4 | 30,9 | 5,4 | |||||||||||||
10 | ÁKK Zrt. osztalék befizetés | 29,8 | 6,8 | |||||||||||||||
16 | Közigazgatási fejlesztési feladatok | 95,4 | ||||||||||||||||
4 | Területfejlesztési és építésügyi feladatok | |||||||||||||||||
1 | Területfejlesztéssel összefüggő feladatok | 227,2 | 291,6 | 354,2 | ||||||||||||||
2 | Decentralizált területfejlesztési programok | 276,2 | 263,0 | |||||||||||||||
3 | Állami Támogatású Bérlakás Program | 18,2 | ||||||||||||||||
4 | Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok | 0,6 | ||||||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
5 | Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok | 63,0 | 63,0 | 86,4 | 86,4 | |||||||||||||
30 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 10,3 | 10,3 | 64,0 | 30,3 | |||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 2 167,5 | 2 167,5 | 2 245,1 | 2 112,9 | |||||||||||||
3 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 2,7 | |||||||||||||
9 | Nemzetgazdasági programok | 90,9 | 90,9 | 213,4 | 538,0 | |||||||||||||
10 | Szervezetátalakítási alap | 6 694,1 | 6 694,1 | 62,8 | 6 694,1 | |||||||||||||
11 | ClusterCOOP program támogatása | 12,7 | 12,7 | 45,5 | 42,4 | 12,7 | ||||||||||||
12 | Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése | 277,4 | 277,4 | 290,7 | 23,7 | 277,4 | ||||||||||||
35 | MKIK támogatása | 41,6 | 22,0 | |||||||||||||||
39 | Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása | 153,0 | 153,0 | 210,0 | 153,0 | |||||||||||||
43 | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 350,6 | 350,6 | 513,6 | 348,1 | |||||||||||||
44 | Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,1 | 400,0 | ||||||||||||
46 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 50,0 | 50,0 | 68,9 | 19,0 | |||||||||||||
48 | Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása | 5 513,3 | ||||||||||||||||
49 | Eximbank Zrt. tőkejuttatása | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | |||||||||||||
51 | Gazdasági Zöldítési Rendszer | 2 312,5 | 2 312,5 | 4 990,9 | 4 990,9 | 2 312,5 | ||||||||||||
52 | Agrármarketing célelőirányzat | 855,9 | 855,9 | 1 134,4 | 855,9 | |||||||||||||
53 | Turisztikai célelőirányzat | 2 782,5 | 1 773,3 | 1 463,6 | ||||||||||||||
Összesen: | 87 052,4 | 12 294,8 | 74 757,6 | 225 221,0 | 136 853,0 | 88 372,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVI. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása | 2 142,8 | 125 353,7 | 11 074,8 | 155 287,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 71 079,0 | 89 698,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 140,2 | 23 130,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32 377,2 | 35 703,9 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 59,8 | 1 725,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 015,9 | 8 778,5 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 500,0 | 1 573,3 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 324,4 | 1 663,7 | |||||||||||||||
2 | Bűnügyi Főigazgatóság | 20,0 | 8 186,2 | 41,7 | 10 381,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 231,2 | 6 473,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 375,9 | 1 664,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 392,2 | 1 542,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 33,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 206,9 | 668,1 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 84,2 | ||||||||||||||||
3 | Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet | 254,0 | 2 190,3 | 291,0 | 2 831,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 261,8 | 1 661,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 350,6 | 480,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 725,7 | 749,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 81,2 | 80,2 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 25,0 | 3,2 | |||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Csempészet és hamisítás elleni küzdelem | 198,7 | 198,7 | |||||||||||||||
2 | Közösségi programok | |||||||||||||||||
1 | EU Fiscalis 2013 programban való részvétel | 28,9 | 28,9 | |||||||||||||||
2 | EU Customs 2013 Programban való részvétel | 31,3 | 31,3 | |||||||||||||||
3 | EU Fiscalis 2020 programban való részvétel | 15,2 | 15,2 | |||||||||||||||
4 | EU Vám 2020 programban való részvétel | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 138 147,0 | 2 416,8 | 135 730,2 | 176 016,7 | 11 703,6 | 168 500,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | 2 110,8 | 6 757,2 | 4 631,2 | 6 927,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 735,9 | 5 322,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 966,5 | 1 689,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 103,6 | 4 191,4 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 964,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 100,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 62,0 | 66,7 | |||||||||||||||
3 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 913,3 | 1 655,6 | 3 176,2 | 1 716,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 391,5 | 1 127,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100,5 | 307,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 074,9 | 2 433,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,7 | 55,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,3 | 3 203,2 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 376,3 | 16,9 | 2 435,3 | 452,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 670,5 | 705,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 181,1 | 226,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 824,8 | 969,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 678,3 | 676,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 38,5 | 19,1 | |||||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 2 467,7 | 2 590,8 | 640,7 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 760,7 | 761,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 197,3 | 220,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 596,1 | 492,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 909,3 | 1 374,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4,3 | 511,0 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 29 196,9 | 32 591,3 | 131,5 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 047,9 | 3 030,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 761,0 | 859,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 489,8 | 6 006,3 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 143,1 | 21 294,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 645,1 | 451,1 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 100,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,0 | 2,0 | |||||||||||||||
8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | 45 835,1 | 22 980,5 | 55 963,2 | 24 377,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 967,4 | 889,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 253,9 | 257,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 62 614,0 | 75 379,5 |