Időállapot: közlönyállapot (2015.XI.16.)

2015. évi CLXXII. törvény - a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról 4/7. oldal

5 Egyéb működési célú kiadások 4 465,6 4 365,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 90,5 1 814,1
7 Felújítások 1 122,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 424,2 623,4
10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 475,2 3,8 475,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 258,3 260,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,4 71,0
3 Dologi kiadások 136,5 145,1
5 Egyéb működési célú kiadások 2,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 9,0 5,8
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 60,0 436,3 1 161,1 1 657,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 322,2 451,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81,5 132,5
3 Dologi kiadások 82,6 1 653,1
5 Egyéb működési célú kiadások 38,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 10,0 541,4
14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 395,0 609,9 971,8 625,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 565,7 683,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 148,0 184,5
3 Dologi kiadások 283,7 560,6
5 Egyéb működési célú kiadások 3,7 15,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3,8 85,2
7 Felújítások 6,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,9
15 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 18,8 1 028,1 341,8 1 036,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 548,1 532,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 148,0 149,9
3 Dologi kiadások 300,8 554,9
5 Egyéb működési célú kiadások 1,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 40,0 65,8
7 Felújítások 10,0 62,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,6
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása
2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 332,0 332,0 1 001,8 12,3 1 177,0
3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés 1 364,0 1 364,0 1 050,0 1,2 1 794,0
6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 1 495,5 1 495,5 4 781,4 432,3
9 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 17,0
12 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 1 250,0
32 Közlekedési ágazati programok
1 A közösségi közlekedés összehangolása 433,5 433,5 500,0 26,0 433,5
3 UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok 10 000,0 10 000,0 10 575,0 17,5 9 788,5
5 TEN-T projektek 1 500,0 1 500,0 392,9 74,8 1 500,0
6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1 0,1 0,1
8 Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések 32,6
10 A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek 255,5
11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1 770,8 1 500,0 270,8 1 442,1 1 806,2 90,8
12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 175,0 175,0 185,9 182,3
13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 69,8 69,8 61,5 69,6
14 Csepeli hidak felújítása 500,0 500,0
18 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 38,1
25 Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása 81,1 0,5
33 Hazai fejlesztési programok
2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 9 846,0 9 846,0 13 513,1 1 051,3 11 244,0
3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 1 522,4 1 522,4 1 481,7 504,2 1 514,5
4 Területfejlesztési célelőirányzat 920,9 920,9 665,3 47,3 256,3
6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 220,0 220,0 220,0 220,0
7 Központi fejlesztési feladatok 54,6
10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 47,3 32,2
11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 478,2 49,3
19 A Várkert Bazár rekonstrukciója 1 000,0
20 Intézményi kezességi díjtámogatások 1 545,3 1 545,3 957,4 1 537,4
21 Kulturális célú fejlesztések 7 050,0 4 536,7
34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek
1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 22 374,8 22 374,8 16 299,4 6,4 9 051,2
2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok 95,3 95,3 37,3 0,8 25,8
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 650,1 650,1 572,2 20,8 629,3
2 Energetikai célú feladatok 30,0 30,0 8,0 5,4
3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 743,7 743,7 549,9 52,1 743,7
4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 6 937,5 6 937,5 5 036,3 4 990,9 6 937,5
5 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 17,6 0,4 8,0
6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 917,9
7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 2 699,9 5,0
9 ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása 20,7
36 PPP-programok
1 Autópálya rendelkezésre állási díj 107 200,0 107 200,0 104 288,2 20,8 110 028,2
2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 311,7 0,1
3 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások 0,2 894,3
6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 11 514,3 11 514,3 10 880,5 11 014,3
7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 890,8 890,8 435,2 803,8
8 Hozzájárulás a felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához 8 659,6 8 659,6
37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 190,6 190,6 275,2 185,0
5 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása 19,1
38 Egyéb feladatok
1 Nemzetközi tagdíjak 251,7 251,7 292,1 38,0 361,7
2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 120,2 120,2 491,1 505,8
3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 500,0 1 500,0 1 819,3 1 500,0
7 Állami többletfeladatok 229,9 218,0
8 Pesti Vigadó rekonstrukciója 810,0 18,0
12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 506,0 506,0 493,1 506,0
13 Szúnyogirtási program támogatása 150,0 150,0
14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 360,0 360,0 381,9 360,0
15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 81,0 81,0 97,7 0,4 77,2
1-20. cím összesen: 311 284,5 85 048,9 226 235,6 340 630,9 112 807,3 217 758,5
21 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatások, ellentételezések
2 Bányabezárás 1 000,0 1 000,0
3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 185 508,9 185 508,9
4 Helyközi személyszállítási közszolgáltatások korábbi költségtérítések elszámolása 9 555,1 9 555,1
5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 71 680,0 71 680,0
25 Peres ügyek 800,0 3 334,4
Összesen: 579 828,5 85 048,9 226 235,6 611 709,3 112 807,3 217 758,5

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.		 Kie-
melt
előir.		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.		 XVIII. FEJEZET 2014. évi
törvényi módosított előirányzat		 2014. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása 265,3 5 893,0 1 482,4 7 285,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 745,1 4 642,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 044,7 1 254,2
3 Dologi kiadások 1 157,2 2 144,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 49,3 7,7
5 Egyéb működési célú kiadások 6,0 249,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 100,0 89,1
7 Felújítások 1,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 56,0 37,8
2 Külképviseletek igazgatása 7 087,7 37 059,4 9 949,7 44 854,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22 213,7 23 209,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 950,0 6 152,4
3 Dologi kiadások 15 269,6 18 588,1
5 Egyéb működési célú kiadások 389,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 601,2 1 100,2
7 Felújítások 510,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 112,6 59,3
3 Magyar Külügyi Intézet 2,0 154,2 42,0 96,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 76,4 59,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21,7 17,3
3 Dologi kiadások 48,1 54,1
5 Egyéb működési célú kiadások 49,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 10,0 0,1
4 Balassi Intézet 790,5 4 159,8 2 187,5 4 948,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 637,8 3 520,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 584,2 608,0
3 Dologi kiadások 1 427,8 3 077,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 233,3
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 276,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 78,5 248,5
7 Felújítások 21,1
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
4 Keleti kapcsolatok bővítése 7,6
5 Magyar-indiai közös KKV Alap 22,6 22,6 22,6
6 Kötött segélyhitelezés 585,2 585,2 519,3 585,2
7 Európai Területi Társulások támogatása 126,9 126,9 101,9 3,1 122,9
8 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése 1 962,0 1 962,0
9 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 600,0 600,0 256,0 0,3 368,6
6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 291,5 7 291,5 7 166,4 7 425,9
2 Európai uniós befizetések 5 233,3 5 233,3 5 278,9 4 363,3
9 Állami Protokoll
1 Államfői Protokoll támogatása 163,5 256,8
2 Kormányfői Protokoll 333,6 394,3 146,8
14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
1 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 105,3 105,3 105,3 105,3
2 Egyéb civil szervezetek támogatása 25,0 25,0 38,9 8,0 45,0
5 Népirtás Megelőzési Központ támogatása 10,0 10,0 11,0 10,0
6 Külföldi magyar emlékek megőrzése 5,0 5,0 131,2 0,2 105,0
8 Kisebbségpolitikai célok támogatása 6,0 6,0 7,8 6,0
17 EU utazási költségtérítések 391,7 391,5 0,2 292,9 388,5 0,7
18 Közép-európai elnökségi feladatok
1 Közép-európai elnökségi feladatok 110,0 110,0 62,3 1,3 7,2
22 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 150,0 150,0 87,0 0,4 313,7
2 Humanitárius segélyezés 10,0 10,0 59,9 80,0
6 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 80,3
7 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában 0,5 200,0
48 Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei 89,2 150,4 9,7
49 MPA EU kommunikáció 31,4 31,4
50 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 13 470,8 13 470,8 14 270,9 434,4 13 427,9
52 Eximbank Zrt. tőkeemelése 20 000,0 20 000,0 30 000,0 30 105,0
6 Nemzeti Befektetési Ügynökség 80,0 3 120,0 103,8 2 773,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 006,2 886,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 263,3 256,7
3 Dologi kiadások 1 840,5 1 249,6
5 Egyéb működési célú kiadások 118,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 70,0 22,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 1,5
7 Külügyi és Külgazdasági Intézet 66,2 76,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 46,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11,0
3 Dologi kiadások 19,2
5 Egyéb működési célú kiadások 1,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,1
Összesen: 108 717,2 8 617,0 100 100,2 128 310,6 15 443,9 117 541,7

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.		 Kie-
melt
előir.		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.		 XIX. FEJEZET 2014. évi
törvényi módosított előirányzat		 2014. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 8 343,8 1 464,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 915,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 549,0
3 Dologi kiadások 1 928,0
5 Egyéb működési célú kiadások 12,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 370,9
7 Felújítások 23,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 67,7 27,6 0,2
2 Élelmiszergazdaság modernizálása 18,1
3 Vidéki térségek fejlesztése 21,1 8,0
4 AVOP Technikai segítségnyújtás 4,6 6,2
3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
1 Beruházás-ösztönzés 13,3
2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 8,2 12,3
3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 3,7 1,0
4 Kutatás-fejlesztés, innováció 9,3 4,8
4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 71,3
2 Környezetvédelem-Energetika 0,3
3 Környezetvédelem 35,6
5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére 0,1
5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 2,9 0,6
2 Közösségi Kezdeményezések
1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
2 INTERREG IIIA HU-RO-SER 122,6 2,8
5 INTERREG IIIB 0,1
3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
1 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 0,4
2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 1,3
4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 20,0
6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 34,7 17,5
7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 1,5
9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 33,8
10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 82,9
2 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
20 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 1,2
22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 37,4 92,0
28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 37,8 145,9
29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 16,6
4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 180 473,2 157 011,8 23 461,4 192 526,5 157 580,7 75 848,8
2 Közlekedés Operatív Program 522 944,0 410 437,5 112 506,5 643 958,1 453 361,7 309 721,5
3 Társadalmi Megújulás Operatív Program 274 718,7 251 554,3 23 164,4 236 138,8 209 415,1 33 764,4
8 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 17 130,1 17 130,1 17 042,7 17 245,6
14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 136 275,2 119 374,4 16 900,8 99 222,0 91 365,2 13 900,8
19 Környezet és Energia Operatív Program 369 550,5 317 818,3 51 732,2 388 227,7 297 661,1 123 890,7
20 Államreform Operatív Program 9 394,3 8 168,0 1 226,3 7 866,9 6 232,4
21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 21 765,5 18 948,3 2 817,2 27 602,8 21 997,4
22 Végrehajtás Operatív Program 17 120,0 9 138,7 7 981,3 11 770,4 9 914,7 3 481,3
23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 15 746,4 9 506,0 6 240,4 18 053,2 11 848,7 5 617,3
24 Közép-dunántúli Operatív Program 28 926,5 19 950,5 8 976,0 32 011,1 28 665,7 8 732,0
25 Dél-dunántúli Operatív Program 33 505,6 20 422,4 13 083,2 34 742,2 27 291,7 10 283,4
26 Dél-alföldi Operatív Program 28 398,5 18 283,6 10 114,9 33 241,4 27 162,0 10 115,5
27 Észak-alföldi Operatív Program 50 639,0 34 916,3 15 722,7 56 309,1 39 249,3 16 722,7
28 Észak-magyarországi Operatív Program 41 194,4 28 664,8 12 529,6 48 542,3 36 971,4 19 398,0
29 Közép-magyarországi Operatív Program 40 159,2 18 673,6 21 485,6 58 296,3 48 860,9 10 143,8
5 Területi Együttműködés
1 Európai Területi Együttműködés
1 ETE HU-SK 5 446,7 4 830,1 616,6 4 916,4 4 537,2
2 ETE HU-RO 6 990,1 6 491,2 498,9 9 704,9 9 406,8
3 ETE HU-SER 1 391,0 1 279,4 111,6 2 068,9 1 974,4
4 ETE HU-CRO 1 673,3 1 352,6 320,7 2 204,3 1 977,2 320,7
5 ETE SEES 1 866,1 1 804,7 61,4 2 948,7 2 795,9 150,0
6 ETE AU-HU 148,4 20,5 127,9 90,0 337,6
7 ETE SLO-HU 52,0 6,7 45,3 14,6 34,8
8 ETE CES 148,5 148,5 37,7 54,2
9 INTERREG IVC 48,6 48,6 0,3 29,1
10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 1 598,7 1 460,7 138,0 593,3 544,7
2 INTERACT 2007-2013 12,3 12,3 0,1 12,3
6 Egyéb uniós előirányzatok
3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 11 972,0 11 020,0 952,0 5 964,6 3 606,2 3 365,4
4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 272,2 3,1
5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 98,8 98,8
6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 9 754,0 8 325,0 1 429,0 1 219,0 167,5 662,4
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 337,5 337,5 347,3 0,1 338,1
2 Közreműködői intézményrendszer támogatása 1 150,0 1 150,0 1 219,6 14,0 1 150,0
4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 31,8
6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 86,3
8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 20 831,8 20 831,8 28 463,7 42 081,3
11 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 15 000,0 15 000,0 2 333,1 15 000,0
13 EU Önerő Alap 30 000,0 30 000,0 20 801,6 28 536,0
8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 5 000,0 5 000,0 506,3 3 817,6
9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 5 068,8 4 896,0 172,8
2 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 5 644,8 4 896,0 748,8
3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 5 760,0 4 896,0 864,0
4 Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 5 760,0 4 896,0 864,0
5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 5 644,8 4 896,0 748,8
6 Emberi Erőforrás fejlesztési OP (EFOP) 5 760,0 4 896,0 864,0
7 Koordinációs OP (KOP) 13 922,0 11 833,7 2 088,3
10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1 Duna Transznacionális Együttműködési Program 11,1 11,1 11,1
2 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 13,6 13,6 13,6
3 INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 1,5 1,5 1,5
4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 12,8 12,8 12,8
5 DUNA Program Irányító Hatóság 313,7 313,7
11 Vidékfejlesztési és halászati programok
1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 83 059,6 59 869,4 23 190,2 104 725,3 77 030,5 22 894,4
2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 81 441,4 59 652,0 21 789,4 89 328,2 60 493,3 21 789,4
3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 38 182,4 27 539,0 10 643,4 39 890,2 29 653,3 9 843,4
4 IV. tengely: Leader programok 18 690,8 14 502,9 4 187,9 29 553,3 23 340,3 4 987,9
5 Technikai segítségnyújtás 3 113,0 2 302,1 810,9 5 504,1 4 070,6 810,9
2 Halászati Operatív Program
1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 1 712,8 1 284,6 428,2 1 663,3 1 172,1 428,2
2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 650,0 487,5 162,5 19,7 4,3 162,5
3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 150,0 112,5 37,5 158,6 110,1 37,5
12 Új Vidékfejlesztési Program 25 000,0 17 500,0 7 500,0 2 667,9
13 Uniós Programok ÁFA fedezete 2 060,0 2 060,0 991,8 56,1 1 840,0
14 Árfolyamkockázat és egyéb,. EU által nem térített kiadások
2 Egyéb EU által nem térített kiadások 3,0
15 SAPARD intézkedések 275,3 6,1 295,8
Összesen: 2 213 143,6 1 729 393,0 483 750,6 2 262 182,1 1 706 608,2 802 955,7

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.		 Kie-
melt
előir.		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.		 XX. FEJEZET 2014. évi
törvényi módosított előirányzat		 2014. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 78,7 10 551,6 5 474,0 11 132,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 848,4 7 585,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 554,8 2 176,0
3 Dologi kiadások 2 738,2 2 520,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 26,8
5 Egyéb működési célú kiadások 437,8 1 285,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 51,1 705,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 69,8
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 22 958,7 79 692,5 30 047,3 83 047,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 61 654,0 53 701,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 758,8 14 251,9
3 Dologi kiadások 23 323,4 29 591,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 485,3 3 703,1
5 Egyéb működési célú kiadások 32,8 4 008,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 387,9 3 834,7
7 Felújítások 9,0 2 771,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,3
4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 166,0 2 127,4 7 058,8 2 112,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 427,7 3 212,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 361,8 863,1
3 Dologi kiadások 392,3 1 932,5
5 Egyéb működési célú kiadások 2 799,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 109,3 535,2
7 Felújítások 2,3 118,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 418,5
5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 111,4 746,7 5 463,4 764,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 475,2 918,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 132,7 248,1
3 Dologi kiadások 248,7 3 723,8
5 Egyéb működési célú kiadások 1 081,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,5 128,5
7 Felújítások 3,0
4 Egyéb kulturális intézmények 1 663,3 2 076,0 5 976,5 1 995,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 670,5 4 810,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 463,9 878,2
3 Dologi kiadások 1 302,5 1 335,3
5 Egyéb működési célú kiadások 133,0 113,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 157,2 284,8
7 Felújítások 11,0 7,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,2
5 Egyetemek, főiskolák 283 603,6 136 687,1 310 736,1 176 648,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 174 877,7 174 173,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 266,5 48 851,8
3 Dologi kiadások 123 015,3 182 498,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 194,3 27 238,9
5 Egyéb működési célú kiadások 1 917,5 3 320,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 32 130,2 30 552,2
7 Felújítások 9 818,5 5 676,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,7 287,7
6 Egyéb oktatási intézmények
1 Oktatási Hivatal 1 950,0 2 403,1 8 226,4 2 484,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 250,1 2 591,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 321,1 704,4
3 Dologi kiadások 2 773,9 6 362,2
5 Egyéb működési célú kiadások 26,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8,0 232,0
2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 46,0 882,1 8 561,7 2 219,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 553,4 2 617,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 174,2 772,9
3 Dologi kiadások 190,5 3 323,9
5 Egyéb működési célú kiadások 8,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6,0 207,2
7 Felújítások 4,0
7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 310,0 5 704,5 410,2 1 431,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 849,3 1 754,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 972,8 95,2
3 Dologi kiadások 168,8 249,3
5 Egyéb működési célú kiadások 1 854,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 23,6 29,9
8 Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények 356,0 1 078,5 538,4 1 389,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 667,0 887,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 174,3 248,0
3 Dologi kiadások 170,3 747,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 119,5
5 Egyéb működési célú kiadások 0,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 387,9 48,1
7 Felújítások 35,0 33,4
9 Türr István Képző és Kutató Intézet 8 450,0 855,2 14 631,1 876,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 647,3 6 845,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 915,0 1 949,3
3 Dologi kiadások 2 292,9 3 991,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 288,0
5 Egyéb működési célú kiadások 84,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 450,0 451,3
7 Felújítások 2 000,0 520,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,9
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 3 304,9 4 222,8 25 818,4 4 368,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 466,5 5 714,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 060,0 1 601,8
3 Dologi kiadások 1 901,2 6 455,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 300,5
5 Egyéb működési célú kiadások 771,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 100,0 15 947,3
7 Felújítások 0,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 365,3
2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 505 597,0 616,0 587 485,4 7 126,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 218 149,7 222 673,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58 496,4 63 121,7
3 Dologi kiadások 222 630,2 253 265,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 21,5 476,4
5 Egyéb működési célú kiadások 1 095,0 1 818,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 293,2 43 205,8
7 Felújítások 1 171,8 8 445,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 355,2 628,8
11 Közgyűjtemények 5 127,9 12 442,1 8 038,5 14 783,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 266,0 8 204,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 258,6 2 242,1
3 Dologi kiadások 6 155,8 13 524,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,3
5 Egyéb működési célú kiadások 6,1 195,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 682,6 2 049,8
7 Felújítások 200,9 406,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 74,8
12 Művészeti intézmények 4 697,5 8 820,8 7 981,0 10 204,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 189,8 7 287,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 922,8 1 791,5
3 Dologi kiadások 3 979,6 7 340,9
5 Egyéb működési célú kiadások 2,7 65,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 363,4 952,3
7 Felújítások 60,0 8,1
13 Sportintézmények
2 Nemzeti Sportközpontok 2 300,0 4 941,8 3 752,4 10 778,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 652,2 2 105,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 462,9 581,3
3 Dologi kiadások 3 454,9 3 577,0
5 Egyéb működési célú kiadások 366,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 671,8 8 273,6
7 Felújítások 578,0
14 Országos Mentőszolgálat 32 202,7 703,0 38 733,9 1 125,0
1 Működési költségvetés