7 | Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 750,0 | 892,1 | ||||||||||
8 | Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás | 0,8 | 35,9 | ||||||||||
9 | Nemzetközi tagdíjak | 2,8 | 19,5 | ||||||||||
10 | Működési kiadások | 934,2 | 961,7 | ||||||||||
13 | Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása | 706,6 | 92,9 | ||||||||||
14 | Kulturális járulék visszafizetés | 29,5 | |||||||||||
22 | Egyéb bevételek | 300,0 | 396,5 | ||||||||||
24 | Játékadó NKA-t megillető része | 10 000,0 | 11 019,3 | ||||||||||
26 | Kulturális adó | 50,0 | 145,7 | ||||||||||
27 | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések | 400,0 | 1 904,2 | ||||||||||
Összesen: | 8 750,0 | 10 750,0 | 11 355,3 | 13 465,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVIII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Rendszeres befizetés | 4,6 | 5,0 | |||||||||||||||
3 | Költségvetési támogatás | 12,4 | 12,4 | |||||||||||||||
6 | Működési kiadások | 15,0 | 5,2 | |||||||||||||||
7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 1,0 | 1,1 | |||||||||||||||
Összesen: | 16,0 | 17,0 | 6,3 | 17,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXIX. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Hazai innováció támogatása | 35 357,6 | 21 279,9 | |||||||||||||||
2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 3 484,2 | 1 635,8 | |||||||||||||||
3 | Befizetés a központi költségvetésbe | 10 000,0 | 10 000,0 | |||||||||||||||
7 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 1 793,2 | 1 389,4 | |||||||||||||||
19 | Innovációs járulék | 55 575,0 | 68 902,6 | |||||||||||||||
20 | Egyéb bevételek | 660,0 | 1 490,6 | |||||||||||||||
24 | Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása | 600,0 | 613,7 | |||||||||||||||
Összesen: | 51 235,0 | 56 235,0 | 34 918,8 | 70 393,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXI. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 2 052 901,7 | 2 190 098,3 | |||||||||||||||
2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 870 721,2 | 904 413,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 293,2 | 1 008,8 | |||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 7 820,9 | 11 709,7 | |||||||||||||||
10 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések | 7 528,0 | 1 619,9 | |||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 11 970,2 | 11 839,3 | |||||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 10 510,0 | 1 686,7 | |||||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
1 | Öregségi nyugdíj | 2 404 964,1 | 2 375 858,5 | |||||||||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | |||||||||||||||||
1 | Árvaellátás | 38 790,0 | 37 056,5 | |||||||||||||||
2 | Özvegyi nyugellátás | 341 700,0 | 337 586,6 | |||||||||||||||
4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
2 | Egyszeri segély | 500,0 | 508,9 | |||||||||||||||
6 | Szolgálatfüggő nyugellátás | 161 908,9 | 164 038,1 | |||||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 4 811,2 | 3 997,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 1 280,0 | 2 208,3 | |||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 7,2 | |||||||||||||
4 | Egyéb befizetések | |||||||||||||||||
1 | Költségvetési befizetések | 1 298,5 | 184 677,7 | |||||||||||||||
1-4. cím összesen: | 2 955 255,7 | 2 962 748,2 | 3 105 932,6 | 3 122 383,8 | ||||||||||||||
5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek | |||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 1 830,0 | 3 724,5 | 2 640,3 | 3 501,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 719,0 | 1 543,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 481,9 | 432,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 165,3 | 3 689,2 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,2 | 28,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 181,1 | 553,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17,5 | ||||||||||||||||
2 | Igazgatási szervek | 30,0 | 5 066,5 | 112,0 | 5 289,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 780,6 | 3 942,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 053,6 | 1 088,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 262,3 | 255,9 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,3 | ||||||||||||||||
5. cím összesen: | 10 651,0 | 1 860,0 | 8 791,0 | 11 659,9 | 2 752,3 | 8 791,0 | ||||||||||||
Összesen: | 2 965 906,7 | 2 964 608,2 | 8 791,0 | 3 117 592,5 | 3 125 136,1 | 8 791,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXII. FEJEZET | 2014. évi törvényi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 78 100,0 | 83 427,5 | |||||||||||||||
2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 569 300,0 | 611 760,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 28 700,0 | 27 657,2 | |||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 290,0 | 326,0 | |||||||||||||||
4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 15 110,0 | 17 053,9 | |||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 115,0 | 178,6 | |||||||||||||||
10 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések | 300,0 | 8,7 | |||||||||||||||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | 157 500,0 | 152 974,4 | |||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 3 450,0 | 3 555,9 | |||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 5 400,0 | 5 400,0 | |||||||||||||||
6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 370 413,3 | 370 413,3 | |||||||||||||||
7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz | 345 000,0 | 335 731,0 | |||||||||||||||
9 | Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E. Alapnak | 92 185,0 | 92 185,0 | |||||||||||||||
10 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 109 787,6 | 93 619,6 | |||||||||||||||
7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 545,0 | 515,1 | |||||||||||||||
2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 5 700,0 | 6 184,6 | |||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 500,0 | 1 414,8 | |||||||||||||||
7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 7 000,0 | 6 861,9 | |||||||||||||||
2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 49 000,0 | 50 546,1 | |||||||||||||||
8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2 100,0 | 2 653,4 | |||||||||||||||
2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2,0 | 1,4 | |||||||||||||||
11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 90,0 | 153,9 | |||||||||||||||
2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 110,0 | 214,7 | |||||||||||||||
12 | Baleseti adó | 23 040,0 | 23 812,0 | |||||||||||||||
13 | Népegészségügyi termékadó | 19 000,0 | 20 043,1 | |||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||||||
1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 37 500,0 | 41 412,3 | |||||||||||||||
2 | Táppénz | |||||||||||||||||
1 | Táppénz | 53 890,7 | 58 034,0 | |||||||||||||||
2 | Gyermekápolási táppénz | 2 469,7 | 2 864,0 | |||||||||||||||
3 | Baleseti táppénz | 6 639,6 | 7 292,3 | |||||||||||||||
3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
4 | Egyszeri segély | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
4 | Kártérítési járadék | 900,0 | 856,4 | |||||||||||||||
5 | Baleseti járadék | 8 700,0 | 8 449,0 | |||||||||||||||
6 | Gyermekgondozási díj | 106 350,0 | 104 163,7 | |||||||||||||||
7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 345 000,0 | 335 543,4 | |||||||||||||||
3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 101 047,5 | 97 043,3 | |||||||||||||||
2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 20 698,2 | 22 472,7 | |||||||||||||||
3 | Fogászati ellátás | 24 446,8 | 26 241,7 | |||||||||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 046,9 | 6 196,9 | |||||||||||||||
8 | Művesekezelés | 23 171,1 | 23 171,1 | |||||||||||||||
9 | Otthoni szakápolás | 4 479,8 | 4 440,0 | |||||||||||||||
11 | Működési költségelőleg | 2 000,0 | ||||||||||||||||
13 | Célelőirányzatok | 75 167,9 | 78 676,6 | |||||||||||||||
15 | Mentés | 28 738,3 | 29 238,3 | |||||||||||||||
17 | Laboratóriumi ellátás | 21 118,5 | 21 066,5 | |||||||||||||||
18 | Összevont szakellátás | 614 955,2 | 637 102,1 | |||||||||||||||
21 | Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék | 10 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 4 200,0 | 4 258,3 | |||||||||||||||
3 | Anyatej-ellátás | 200,0 | 110,7 | |||||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 222 414,0 | 286 369,0 | |||||||||||||||
2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 15 700,0 | 15 935,0 | |||||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatási céltartalék | 56 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
1 | Kötszertámogatás | 6 000,0 | 6 739,7 | |||||||||||||||
2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 300,0 | 109,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 45 000,0 | 49 098,5 | |||||||||||||||
6 | Utazási költségtérítés | 5 240,0 | 5 201,2 | |||||||||||||||
7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül | 6 401,2 | 9 726,8 | |||||||||||||||
2 | Sürgősségi ellátás EGT-n kívül | 150,0 | 307,9 | |||||||||||||||
3 | Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése | 1 000,0 | 0,3 | |||||||||||||||
4 | Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások | 300,0 | 200,9 | |||||||||||||||
5 | Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások | 1 700,0 | 1 813,7 | |||||||||||||||
8 | Természetbeni ellátások céltartaléka | 3 800,0 | ||||||||||||||||
4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 230,0 | 1 363,7 | |||||||||||||||
2 | Postaköltség | 2 880,0 | 2 903,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 800,0 | 531,3 | |||||||||||||||
5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 100,0 | ||||||||||||||||
7 | Gyógyszertárak juttatása | 3 600,0 | 3 600,0 | |||||||||||||||
8 | Gyógyszertárak szolgáltatási díja | 4 500,0 | 4 500,0 | |||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 15,0 | 15,0 | 9,1 | 10,6 | |||||||||||||
1-3. cím összesen: | 1 875 300,4 | 1 883 752,9 | 1 897 493,0 | 1 906 703,2 | ||||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | |||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 424,6 | 8 452,5 | 914,3 | 8 452,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 033,0 | 4 953,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 269,2 | 1 364,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 199,9 | 2 630,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 175,0 | 215,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 200,0 | 529,5 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 9,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 15,2 | ||||||||||||||||
5. cím összesen: | 8 877,1 | 424,6 | 8 452,5 | 9 716,6 | 914,3 | 8 452,5 | ||||||||||||
Összesen: | 1 884 177,5 | 1 884 177,5 | 8 452,5 | 1 907 209,6 | 1 907 617,5 | 8 452,5 | ||||||||||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 17 136 448,0 | 18 261 422,8 | ||||||||||||||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 15 984 967,2 | 17 458 407,8 | ||||||||||||||||
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | -1 151 480,8 | -803 015,0 |
millió forintban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz és beszámítás | 170 826,3 | 170 843,6 | 170 843,6 | |
1.1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz | 165 795,5 | 165 820,6 | 165 820,6 | |
1.2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása | 139,5 | 131,7 | 131,7 | |
1.3 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 4 891,3 | 4 891,3 | 4 891,3 | |
2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 155 917,4 | 155 254,6 | 155 253,0 | |
2.1 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 138 596,1 | 138 082,5 | 138 082,4 | |
2.2 | Óvodaműködtetési támogatás | 16 721,3 | 16 625,5 | 16 625,5 | |
2.3 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztasásának támogatása | 600,0 | 546,6 | 545,1 | |
3 | A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 218 573,1 | 189 518,2 | 189 467,2 | |
3.1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 93 223,2 | 64 769,2 | 64 768,9 | |
3.3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 51 834,1 | 51 653,0 | 51 621,5 | |
3.4 | A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 20 876,2 | 20 863,3 | 20 863,2 | |
3.5 | Gyermekétkeztetés támogatása | 52 639,6 | 52 232,7 | 52 213,6 | |
4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 29 257,0 | 29 257,0 | 29 256,6 | |
4.1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 17 912,6 | 17 912,6 | 17 912,2 | |
4.1.1 | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 2 553,0 | 2 553,0 | 2 553,0 | |
4.1.2 | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | 2 851,5 | 2 851,5 | 2 851,5 | |
4.1.3 | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása | 707,4 | 707,4 | 707,4 | |
4.1.4 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 7 530,0 | 7 530,0 | 7 529,8 | |
4.1.5 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 1 091,0 | 1 091,0 | 1 091,0 | |
4.1.6 | Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása | 677,9 | 677,9 | 677,9 | |
4.1.7 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása | 677,9 | 677,9 | 677,8 | |
4.1.8 | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 1 823,9 | 1 823,9 | 1 823,8 | |
4.2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 11 344,4 | 11 344,4 | 11 344,4 | |
4.2.1 | Színházművészeti szervezetek támogatása | 9 434,5 | 9 434,5 | 9 434,5 | |
4.2.2 | Táncművészeti szervezetek támogatása | 122,9 | 122,9 | 122,9 | |
4.2.3 | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 1 787,0 | 1 787,0 | 1 787,0 | |
Összesen | 574 573,8 | 544 873,4 | 544 820,4 |
millió forintban | |||||||||
Ktgv. tv. | 2014. évi | Előirányzat-módosítás | 2014. évi | 2014. évi | Előirányzat | ||||
mell./ sor- szám | Központosított előirányzat jogcíme | eredeti előirányzat | Kormány hatáskörben | fejezeti hatáskörben | összesen | módosított előirányzat | teljesítés | maradvány | |
2./1. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 350,0 | -1 310,0 | 0,0 | -1 310,0 | 40,0 | 38,6 | 1,4 | |
2./2. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 499,2 | 0,8 | |
2./3. | Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése | 5 000,0 | -3 129,0 | 0,0 | -3 129,0 | 1 871,0 | 1 870,3 | 0,7 | |
2./4. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,0 | 192,0 | 0,0 | |
2./5. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | |
2./6. | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 4 214,2 | -3 610,0 | 0,0 | -3 610,0 | 604,2 | 597,3 | 6,9 | |
2./7. | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | -21,0 | 0,0 | -21,0 | 279,0 | 278,7 | 0,3 | |
2./8. | Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 16 900,0 | -5 737,2 | 0,0 | -5 737,2 | 11 162,8 | 11 157,9 | 4,9 | |
2./9. | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 2 640,0 | -46,0 | 0,0 | -46,0 | 2 594,0 | 2 593,5 | 0,5 | |
2./10. | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 15 120,0 | -870,0 | 6 030,0 | 5 160,0 | 20 280,0 | 20 268,8 | 11,2 | |
2./10. a) | Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 10 000,0 | -370,0 | 2 500,0 | 2 130,0 | 12 130,0 | 12 129,9 | 0,1 | |
2./10. b) | Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás | 1 000,0 | 0,0 | 3 530,0 | 3 530,0 | 4 530,0 | 4 518,9 | 11,1 | |
2./10. c) | Egyes fővárosi önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása | 2 000,0 | -500,0 | 0,0 | -500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | |
2./10. ca) | A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | |
2./10. cb) | Az egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | |
2./10. cc) | Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása | 500,0 | -500,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2./10. d) | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | |
2./10. e) | Normafa Park rehabilitációjának támogatása | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 620,0 | 0,0 | |
2./11. | „ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
2./12. | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,0 | 819,4 | 0,6 | |
2./13. | A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 250,0 | -288,0 | 0,0 | -288,0 | 962,0 | 961,8 | 0,2 | |
2./14. | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | |
2./15. | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 11 524,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 524,0 | 11 523,4 | 0,6 | |
2./16. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása | 2 500,0 | -84,0 | 0,0 | -84,0 | 2 416,0 | 2 415,6 | 0,4 | |
2./17. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 814,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814,0 | 814,0 | 0,0 | |
2./18. | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 0,0 | |
2./19. | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 2013,0 | -8,0 | 0,0 | -8,0 | 2 005,0 | 2 004,9 | 0,1 | |
2./20. | „Szombathely a segítés városa” program támogatása | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | |
2./21. | A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | |
Központosított előirányzat összesen: | 94 344,2 | -15 103,2 | 6 030,0 | -9 073,2 | 85 271,0 | 85 242,4 | 28,6 |
millió forintban | |||||||
ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | ||||||
Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | Módosított előirányzat | Kifizetés előző évek döntései alapján | Kifizetés 2014. évi döntések alapján | Összes kifizetés | ||
1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=4+5 | ||
16 900,0 | -5 737,2 | 11 162,8 | 10 397,4 | 760,5 | 11 157,9 | ||
Magyarázatok: | |||||||
2. oszlop | Kormány hatáskörben az 1593/2014. (X. 30.) Korm. hat. alapján 2.167,2 millió forint került átcsoportosításra, | ||||||
Kormány hatáskörben az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. hat. alapján 3.500,0 millió forint került átcsoportosításra, | |||||||
Kormány hatáskörben az 1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat. alapján 70,0 millió forint került átcsoportosításra. |
millió forintban | |||||||
ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | ||||||
Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás Kormány hatáskörben | Módosított előirányzat | Kifizetés tárgyévi döntések alapján | Kifizetés tárgyévet megelőző évek döntései alapján | Összesen | ||
1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | ||
7 700,0 | -2 670,0 | 5 030,0 | 1 596,1 | 3 429,1 | 5 025,2 | ||
Magyarázatok: | 2. oszlop | -1 800,0 millió forint az 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához és az ebr42 önkormányzati információs rendszer működtetéséhez, | |||||
-870,0 millió forint, az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében az új 38. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai címhez többlet forrást biztosítva |
millió forint | |||||
2007-2013. évi keret* | Kötelezettségvállalási állomány 2007. január 1. és 2014. december 31. között | ||||
Uniós programok kötelezettségvállalási keretelőirányzatai | EU forrás | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
Gazdaságfejlesztési Operatív Program | 810 306,2 | 903 241,0 | 159 395,5 | 1 062 636,5 | |
Közlekedés Operatív Program | 1 718 677,6 | 1 951 319,4 | 344 350,4 | 2 295 669,8 | |
Társadalmi Megújulás Operatív Program | 981 773,0 | 1 009 505,3 | 178 148,0 | 1 187 653,3 | |
Államreform Operatív Program | 41 092,1 | 46 760,9 | 8 251,9 | 55 012,8 | |
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 100 707,1 | 124 695,3 | 22 005,0 | 146 700,3 | |
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 502 868,9 | 486 246,9 | 85 808,3 | 572 055,2 | |
Környezet és Energia Operatív Program | 1 191 454,5 | 1 414 299,5 | 249 582,3 | 1 663 881,8 | |
Nyugat-dunántúli Operatív Program | 131 048,0 | 137 696,2 | 27 688,9 | 165 385,1 | |
Közép-dunántúli Operatív Program | 143 528,8 | 153 626,5 | 25 094,0 | 178 720,5 | |
Dél-dunántúli Operatív Program | 199 258,7 | 211 732,6 | 40 937,5 | 252 670,1 | |
Dél-alföldi Operatív Program | 211 573,0 | 220 708,9 | 42 748,4 | 263 457,3 | |
Észak-alföldi Operatív Program | 275 536,9 | 291 284,2 | 48 709,3 | 339 993,5 | |
Észak-magyarországi Operatív Program | 255 375,6 | 263 264,8 | 46 773,7 | 310 038,5 | |
Közép-magyarországi Operatív Program | 403 105,6 | 435 361,7 | 90 557,4 | 525 919,1 | |
Végrehajtás Operatív Program | 89 831,2 | 91 417,7 | 16 132,5 | 107 550,2 | |
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keretelőirányzatai összesen** | 7 056 137,1 | 7 741 160,9 | 1 386 183,1 | 9 127 344,0 | |
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretelőirányzatai*** | 1 072 372,1 | 1 144 688,8 | 382 666,7 | 1 527 355,5 | |
A Halászati Operatív Program keretelőirányzatai*** | 10 732,2 | 9 188,2 | 3 123,2 | 12 311,4 | |
Európai Menekültügyi Alap | 1 683,4 | 2 271,8 | 714,9 | 2 986,7 | |
Integrációs Alap | 2 734,6 | 2 202,5 | 734,2 | 2 936,7 | |
Visszatérési Alap | 1 821,5 | 1 715,3 | 96,9 | 1 812,2 | |
Külső Határok Alap | 15 187,5 | 15 217,6 | 4 952,3 | 20 169,9 | |
Szolidaritási programok keretelőirányzatai összesen: | 21 427,0 | 21 407,2 | 6 498,3 | 27 905,5 | |
* Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.¶ | |||||
** A keretelőirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett többletkötelezettségvállalás érvényesítéséből adódik.¶ | |||||
*** A keretelőirányzatnál magasabb kötelezettségvállalási összeg a költségvetési törvény tervezési árfolyama és a kötelezettségvállalás időpontjában érvényes árfolyamok közötti elérésből adódik.¶ |