1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása | 3 000,8 | 244,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 77 509,1 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 875,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40 188,3 | |||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,8 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 59,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 551,7 | |||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 540,0 | |||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 244,8 | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Fejezeti stabilitási tartalék | 1 375,5 | |||||||||||||||||
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 140 010,0 | 3 000,8 | –137 009,2 | ||||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 6 336,5 | 244,9 | –6 091,6 | ||||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
XVI. fejezet összesen | 146 346,5 | 3 245,7 | –143 100,8 |
millió forintban | |||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2017. évi előirányzat | |||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | ||||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | 6 669,5 | 11,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 185,7 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 190,5 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 142,4 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 231,3 | |||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 11,0 | |||||||||||||||||
3 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 913,3 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 445,5 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 115,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 562,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,3 | |||||||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 599,9 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 843,3 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 499,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 985,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 658,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 148,7 | |||||||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 2 367,6 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 369,7 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 106,7 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 473,5 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 415,8 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,9 | |||||||||||||||||
7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 31 077,4 | 21,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 036,7 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 772,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 228,1 | |||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 306,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 695,1 | |||||||||||||||||
7 | Felújítások | 50,0 | |||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | 500,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 010,7 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 266,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 692,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 191,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 90,4 | |||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,0 | |||||||||||||||||
10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | ||||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 263,4 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72,8 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 133,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 18,5 | |||||||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 10,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 319,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8,4 | |||||||||||||||||
14 | Magyar Földtani és Geofizikai Intézet | 595,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 680,7 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 183,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 310,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 23,8 | |||||||||||||||||
15 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 18,8 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 563,8 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 152,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 293,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 40,0 | |||||||||||||||||
7 | Felújítások | 10,0 | |||||||||||||||||
16 | Nemzeti Sportközpontok | 2 497,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 245,4 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 610,5 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 866,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2,527,8 | |||||||||||||||||
7 | Felújítások | 38,0 | |||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | ||||||||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 387,2 | 12,0 | ||||||||||||||||
2 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | 73 199,3 | 1 200,0 | ||||||||||||||||
3 | Útdíj rendszerek működtetése | 21 032,9 | |||||||||||||||||
4 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása | 3 507,7 | |||||||||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | |||||||||||||||||
11 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 1 988,6 | 2 000,0 | 210,0 | |||||||||||||||
12 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | 170,0 | 190,0 | 20,0 | |||||||||||||||
13 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 49,1 | |||||||||||||||||
28 | Kiemelt közúti projektek | 980,0 | 279 020,0 | ||||||||||||||||
29 | Légiszállítási szolgáltatások | 1 000,0 | |||||||||||||||||
30 | Közúthálózat felújítása | 35,0 | 9 965,0 | ||||||||||||||||
32 | Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások | 52,5 | 14 947,5 | ||||||||||||||||
33 | Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása | 35,0 | 9 965,0 | ||||||||||||||||
34 | Határ menti közúti fejlesztések előkészítése | 3,5 | 996,5 | ||||||||||||||||
35 | Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése | 32,2 | 9 187,8 | ||||||||||||||||
36 | Budai vasúti közlekedés fejlesztése | 17,5 | 4 982,5 | ||||||||||||||||
37 | Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése | 80,0 | |||||||||||||||||
38 | Közútfejlesztési feladatok végrehajtása | 21,8 | 6 206,9 | ||||||||||||||||
39 | Regionális repülőterek működésének támogatása | 400,0 | |||||||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | ||||||||||||||||||
2 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | 13 151,9 | |||||||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 2 645,4 | |||||||||||||||||
4 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | 445,0 | |||||||||||||||||
6 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | 40,0 | 180,0 | ||||||||||||||||
9 | Turisztikai célelőirányzat | 10 925,0 | 75,0 | ||||||||||||||||
23 | Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése | 1,0 | 299,0 | ||||||||||||||||
24 | Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása | 180,0 | |||||||||||||||||
25 | Turisztikai fejlesztési célelőirányzat | 10 000,0 | |||||||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati programok | ||||||||||||||||||
1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 978,6 | |||||||||||||||||
2 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok | 151,9 | 6 876,0 | ||||||||||||||||
3 | Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok | 2 421,0 | |||||||||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | ||||||||||||||||||
1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 594,6 | 78,7 | ||||||||||||||||
4 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | 716,2 | 6 788,9 | ||||||||||||||||
5 | Bányanyitási feladatok kiadásai | 250,0 | |||||||||||||||||
36 | PPP-programok | ||||||||||||||||||
1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 111 990,8 | |||||||||||||||||
6 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 11 051,2 | |||||||||||||||||
7 | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához | 487,2 | |||||||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | ||||||||||||||||||
3 | Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása | 104,4 | 11,6 | ||||||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | ||||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 232,8 | |||||||||||||||||
2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 55,2 | |||||||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 3 400,2 | |||||||||||||||||
10 | Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése | 396,0 | |||||||||||||||||
12 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése | 590,8 | |||||||||||||||||
14 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 330,0 | |||||||||||||||||
15 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | 61,3 | |||||||||||||||||
17 | Bányabezárás | 1 031,5 | 7,0 | ||||||||||||||||
18 | MFK NKft. működési támogatása | 150,0 | |||||||||||||||||
19 | Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program | 7,0 | 1 993,0 | ||||||||||||||||
20 | 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása | 10 000,0 | |||||||||||||||||
39 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | ||||||||||||||||||
1 | Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | |||||||||||||||||
6 | Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 128,5 | 871,5 | ||||||||||||||||
15 | Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 55,0 | 495,0 | ||||||||||||||||
17 | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | 168,1 | 35 720,4 | ||||||||||||||||
21 | Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) | 20,0 | 5 580,0 | ||||||||||||||||
22 | Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása | 5,2 | 1 494,8 | ||||||||||||||||
23 | Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása | 13,1 | 3 755,9 | ||||||||||||||||
24 | Tornaterem-építési program | 196,1 | 2 773,9 | ||||||||||||||||
25 | Tanuszoda-fejlesztési program | 196,1 | 2 773,9 | ||||||||||||||||
28 | A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás | 497,0 | |||||||||||||||||
31 | Veszprémi uszoda beruházás | 100,0 | 1 400,0 | ||||||||||||||||
40 | Kültéri sportparkok fejlesztése | 332,9 | 5 167,1 | ||||||||||||||||
41 | Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | 74,1 | 180,9 | ||||||||||||||||
42 | Vasas SC létesítmény-fejlesztési program | 206,0 | 1 294,0 | ||||||||||||||||
43 | Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 51,8 | 448,2 | ||||||||||||||||
44 | Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása | 1,2 | 1 360,8 | ||||||||||||||||
45 | Szeged – Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése | 80,0 | 720,0 | ||||||||||||||||
46 | Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása | 200,0 | 1 800,0 | ||||||||||||||||
47 | Rákosmenti multifunkcionális csarnok | 100,0 | 900,0 | ||||||||||||||||
48 | Kőbányai uszoda és sportcsarnok | 50,0 | 450,0 | ||||||||||||||||
49 | Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése | 41,6 | 761,2 | ||||||||||||||||
50 | Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok | 100,0 | 900,0 | ||||||||||||||||
51 | Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok | 100,0 | 900,0 | ||||||||||||||||
52 | Szeged multifunkcionális csarnok | 100,0 | 900,0 | ||||||||||||||||
53 | Szegedi Ifjúsági Centrum | 3 000,0 | |||||||||||||||||
54 | Pécsi Utánpótlás Akadémia | 500,0 | |||||||||||||||||
55 | Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ – Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése | 300,0 | |||||||||||||||||
56 | Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés | 550,0 | 4 950,0 | ||||||||||||||||
57 | Népliget rekonstrukció | 2 500,0 | |||||||||||||||||
58 | Központi Birkózó Akadémia | 1 000,0 | |||||||||||||||||
40 | Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | 189,8 | 2 780,2 | ||||||||||||||||
44 | A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem | 128,0 | |||||||||||||||||
45 | Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása | 581,0 | |||||||||||||||||
46 | Fejezeti stabilitási tartalék | 5 100,0 | |||||||||||||||||
48 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | ||||||||||||||||||
1 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása | 164,1 | 7 856,5 | ||||||||||||||||
2 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása | 1 000,0 | |||||||||||||||||
3 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása | 3 388,6 | |||||||||||||||||
49 | Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása | 1,2 | 355,8 | ||||||||||||||||
50 | Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása | 2,3 | 652,7 | ||||||||||||||||
52 | Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program | 1 000,0 | |||||||||||||||||
60 | Európai uniós fejlesztési programok | ||||||||||||||||||
1 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek | 291,3 | 94 249,9 | 8 985,6 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | ||||||||||||||||||
3 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 225,0 | |||||||||||||||||
5 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 74 804,9 | |||||||||||||||||
6 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 154 400,0 | |||||||||||||||||
7 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 42 000,0 | |||||||||||||||||
8 | Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | 6 000,0 | |||||||||||||||||
10 | Elővárosi közösségi közlekedés támogatása | 9 000,0 | |||||||||||||||||
2 | Peres ügyek | 1 500,0 | |||||||||||||||||
3 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||
1 | Osztalékbevétel | 1 300,0 | |||||||||||||||||
2 | Koncessziós bevételek | ||||||||||||||||||
1 | Bányakoncessziós díj | 3 112,5 | |||||||||||||||||
2 | Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja | 1 082,0 | |||||||||||||||||
3 | Infrastruktúra koncessziókból származó díj | 20,9 | |||||||||||||||||
3 | Részesedésvásárlás | 562,5 | |||||||||||||||||
4 | Tőkeemelések | 9 000,0 | |||||||||||||||||
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 644 924,2 | 56 153,9 | –588 770,3 | ||||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 472 963,0 | 35,0 | –472 928,0 | ||||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 94 541,2 | 8 985,6 | –85 555,6 | ||||||||||||||||
XVII. fejezet összesen | 1 212 428,4 | 65 174,5 | –1 147 253,9 |
millió forintban | |||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2017. évi előirányzat | |||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | ||||||||||
1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 121,0 | 16,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 106,4 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 701,9 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 455,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 151,5 | |||||||||||||||||
7 | Felújítások | 50,0 | |||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16,0 | |||||||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 7 309,9 | 60,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27 840,4 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 102,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25 570,4 | |||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 173,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 408,7 | |||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 300,0 | |||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 112,6 | |||||||||||||||||
3 | Külügyi és Külgazdasági Intézet | 2,0 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 104,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 46,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10,0 | |||||||||||||||||
4 | Balassi Intézet | 508,3 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 284,9 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 362,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 171,2 | |||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 76,7 | |||||||||||||||||
5 | Nemzeti Befektetési Ügynökség | 76,0 | 4,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 141,4 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 321,7 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 346,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
6 | Beruházások | 70,0 | |||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 102,0 | 29 898,0 | ||||||||||||||||
2 | Kötött segélyhitelezés | 579,3 | |||||||||||||||||
3 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 3 700,0 | |||||||||||||||||
6 | Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 703,0 | |||||||||||||||||
15 | Kulturális diplomáciai projektek támogatása | 650,0 | |||||||||||||||||
16 | Állami protokoll támogatása | 250,0 | |||||||||||||||||
2 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | ||||||||||||||||||
1 | Európai Területi Társulások támogatása | 150,0 | |||||||||||||||||
3 | Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása | 120,0 | |||||||||||||||||
5 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 15,0 | |||||||||||||||||
13 | Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása | 7 600,0 | |||||||||||||||||
14 | Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 5 200,0 | |||||||||||||||||
15 | A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 500,0 | |||||||||||||||||
16 | Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 500,0 | |||||||||||||||||
17 | Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 1 000,0 | |||||||||||||||||
18 | Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 1 000,0 | |||||||||||||||||
3 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | ||||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 7 629,0 | |||||||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 7 523,8 | |||||||||||||||||
3 | Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás | 140,0 | |||||||||||||||||
4 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | ||||||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 50,0 | |||||||||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | |||||||||||||||||
5 | Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában | 40,0 | |||||||||||||||||
5 | Peres ügyek | 9,9 | |||||||||||||||||
8 | Fejezeti stabilitási tartalék | 932,9 | |||||||||||||||||
8 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||||||
1 | Normatív támogatások | ||||||||||||||||||
1 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 25 000,0 | |||||||||||||||||
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 139 212,6 | 8 017,2 | –131 195,4 | ||||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 38 113,5 | 80,0 | –38 033,5 | ||||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
XVIII. fejezet összesen | 177 326,1 | 8 097,2 | –169 228,9 |
millió forintban | |||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2017. évi előirányzat | |||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | ||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
5 | Területi Együttműködés | ||||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | ||||||||||||||||||
3 | ETE HU–SER | 153,6 | 123,4 | 106,7 | 109,5 | ||||||||||||||
4 | ETE HU–CRO | 160,2 | 106,8 | 65,4 | 41,5 | ||||||||||||||
10 | ENPI HU–SK–RO–UA együttműködési program | 242,9 | 231,4 | 10,1 | 9,6 | ||||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | ||||||||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 2 194,0 | 2 077,0 | 387,1 | |||||||||||||||
6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009–2014 | 11 500,0 | 8 506,5 | ||||||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 424,6 | 12,9 | ||||||||||||||||
2 | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása | 900,0 | |||||||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 616,6 | 30 215,2 | ||||||||||||||||
11 | Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása | 10 000,0 | |||||||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 4 926,4 | |||||||||||||||||
9 | 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok | ||||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | 68 138,0 | 64 700,2 | 492 172,0 | 467 340,3 | ||||||||||||||
2 | Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) | 8 325,7 | 3 021,9 | 59 542,6 | 21 612,1 | ||||||||||||||
3 | Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) | 28 282,4 | 19 496,6 | 192 377,4 | 132 616,6 | ||||||||||||||
4 | Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) | 47 544,1 | 27 321,2 | 403 840,3 | 232 066,8 | ||||||||||||||
5 | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) | 42 641,3 | 26 437,6 | 316 958,7 | 196 514,4 | ||||||||||||||
6 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | 100 043,7 | 75 032,9 | 54 100,7 | 40 575,5 | ||||||||||||||
7 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | 27 706,6 | 15 670,7 | 32 405,5 | 18 328,3 | ||||||||||||||
8 | Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) | 8 560,0 | 7 276,0 | ||||||||||||||||
10 | Európai Területi Együttműködés (2014–2020) | ||||||||||||||||||
6 | ETE határmenti programok 2014–2020 | ||||||||||||||||||
1 | SKHU ETE program | 1 701,6 | 2 255,4 | ||||||||||||||||
2 | ROHU ETE program | 3 227,1 | 5 494,3 | ||||||||||||||||
3 | HU–SER IPA program | 1 515,1 | 1 052,8 | ||||||||||||||||
4 | HU–CRO ETE program | 563,2 | 230,0 | ||||||||||||||||
5 | AU–HU ETE program | 2 084,4 | 86,8 | ||||||||||||||||
6 | SI–HU ETE program | 299,6 | 6,1 | ||||||||||||||||
7 | ENI programok | 216,5 | 8,4 | ||||||||||||||||
12 | Vidékfejlesztési és halászati programok 2014–2020 | ||||||||||||||||||
1 | Vidékfejlesztési Program | 203 350,2 | 172 847,7 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 1 626,7 | 1 382,7 | ||||||||||||||||
3 | Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása | 1 125,0 | |||||||||||||||||
14 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | ||||||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 100,0 | |||||||||||||||||
16 | Fejezeti stabilitási tartalék | 476,3 | |||||||||||||||||
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 7 443,9 | 0,0 | –7 443,9 | ||||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 40 228,1 | 0,0 | –40 228,1 | ||||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 2 122 302,2 | 1 533 447,2 | –588 855,0 | ||||||||||||||||
XIX. fejezet összesen | 2 169 974,2 | 1 533 447,2 | –636 527,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XX. FEJEZET | 2017. évi előirányzat | ||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 5 904,2 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 846,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 690,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 715,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 861,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 51,1 | ||||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | |||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 23 880,2 | 1,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 68 886,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 595,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 729,5 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 016,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 42,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 172,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 3,6 | ||||||||||||||
4 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | 234,4 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 786,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 458,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 670,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 110,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,3 | ||||||||||||||
5 | Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet | 13,3 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 371,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 105,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 155,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,1 | ||||||||||||||
3 | Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága | 1 107,9 | 40,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 592,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 173,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 288,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 134,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 57,5 | ||||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 483,9 | 1,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 185,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 453,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 088,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 147,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 4,8 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,2 | ||||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 289 049,5 | 33 907,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 195 004,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53 619,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 178 031,1 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 523,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 271,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 57 532,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 13 781,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 73,0 | ||||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||||||
1 | Oktatási Hivatal | 510,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 342,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 186,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 389,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 8,0 | ||||||||||||||
2 | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | 3 950,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 415,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 678,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 092,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 406,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 4,0 | ||||||||||||||
7 | Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények | |||||||||||||||
1 | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 2 934,5 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 048,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 510,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 553,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 102,7 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 20,0 | ||||||||||||||
2 | Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ | 639,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 660,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 411,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 664,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 28,1 | ||||||||||||||
8 | Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ | 10,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 501,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 124,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 127,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 30,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 5,0 | ||||||||||||||
9 | Türr István Képző és Kutató Intézet | 1 500,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 600,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 362,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 777,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | |||||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | |||||||||||||||
1 | Állami Egészségügyi Ellátó Központ | 544,5 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 501,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 678,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 847,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||
6 | Beruházások | |||||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 528 461,9 | 28,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 226 632,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61 275,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 234 438,4 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 273,2 |