Időállapot: közlönyállapot (2016.VI.22.)

2016. évi XC. törvény - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 4/10. oldal

1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 3 000,8 244,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 77 509,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 875,4
3 Dologi kiadások 40 188,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,8
5 Egyéb működési célú kiadások 59,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 551,7
7 Felújítások 1 540,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 244,8
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti stabilitási tartalék 1 375,5
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 140 010,0 3 000,8 –137 009,2
Hazai felhalmozási költségvetés 6 336,5 244,9 –6 091,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XVI. fejezet összesen 146 346,5 3 245,7 –143 100,8

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XVII. FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 6 669,5 11,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 185,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 190,5
3 Dologi kiadások 4 142,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 231,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,0
3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 913,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 445,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115,0
3 Dologi kiadások 2 562,9
5 Egyéb működési célú kiadások 0,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,3
4 Országos Atomenergia Hivatal 2 599,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 843,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 499,6
3 Dologi kiadások 1 985,9
5 Egyéb működési célú kiadások 658,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 148,7
5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2 367,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 369,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 106,7
3 Dologi kiadások 473,5
5 Egyéb működési célú kiadások 1 415,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,9
7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 31 077,4 21,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 036,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 772,2
3 Dologi kiadások 5 228,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3
5 Egyéb működési célú kiadások 21 306,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 695,1
7 Felújítások 50,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0
8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 500,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 010,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 266,1
3 Dologi kiadások 1 692,0
5 Egyéb működési célú kiadások 191,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 90,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,0
10 Közlekedésbiztonsági Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 263,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 72,8
3 Dologi kiadások 133,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 18,5
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 10,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 319,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 80,6
3 Dologi kiadások 32,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8,4
14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 595,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 680,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 183,0
3 Dologi kiadások 310,2
5 Egyéb működési célú kiadások 3,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 23,8
15 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 18,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 563,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 152,3
3 Dologi kiadások 293,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 40,0
7 Felújítások 10,0
16 Nemzeti Sportközpontok 2 497,0 3,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 245,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 610,5
3 Dologi kiadások 4 866,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2,527,8
7 Felújítások 38,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok
1 A közösségi közlekedés összehangolása 387,2 12,0
2 Közúthálózat fenntartás és működtetés 73 199,3 1 200,0
3 Útdíj rendszerek működtetése 21 032,9
4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 3 507,7
6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1
11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1 988,6 2 000,0 210,0
12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 170,0 190,0 20,0
13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 49,1
28 Kiemelt közúti projektek 980,0 279 020,0
29 Légiszállítási szolgáltatások 1 000,0
30 Közúthálózat felújítása 35,0 9 965,0
32 Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások 52,5 14 947,5
33 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása 35,0 9 965,0
34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 3,5 996,5
35 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 32,2 9 187,8
36 Budai vasúti közlekedés fejlesztése 17,5 4 982,5
37 Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése 80,0
38 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása 21,8 6 206,9
39 Regionális repülőterek működésének támogatása 400,0
33 Hazai fejlesztési programok
2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 13 151,9
3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 2 645,4
4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 445,0
6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 40,0 180,0
9 Turisztikai célelőirányzat 10 925,0 75,0
23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése 1,0 299,0
24 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása 180,0
25 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 10 000,0
34 Infokommunikációs ágazati programok
1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 978,6
2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 151,9 6 876,0
3 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 2 421,0
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 594,6 78,7
4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 716,2 6 788,9
5 Bányanyitási feladatok kiadásai 250,0
36 PPP-programok
1 Autópálya rendelkezésre állási díj 111 990,8
6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 11 051,2
7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 487,2
37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása 104,4 11,6
38 Egyéb feladatok
1 Nemzetközi tagdíjak 232,8
2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 55,2
3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 3 400,2
10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 396,0
12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 590,8
14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 330,0
15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 61,3
17 Bányabezárás 1 031,5 7,0
18 MFK NKft. működési támogatása 150,0
19 Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program 7,0 1 993,0
20 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása 10 000,0
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0
6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 128,5 871,5
15 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 55,0 495,0
17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 168,1 35 720,4
21 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) 20,0 5 580,0
22 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 5,2 1 494,8
23 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 13,1 3 755,9
24 Tornaterem-építési program 196,1 2 773,9
25 Tanuszoda-fejlesztési program 196,1 2 773,9
28 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 497,0
31 Veszprémi uszoda beruházás 100,0 1 400,0
40 Kültéri sportparkok fejlesztése 332,9 5 167,1
41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 74,1 180,9
42 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program 206,0 1 294,0
43 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 51,8 448,2
44 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása 1,2 1 360,8
45 Szeged – Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése 80,0 720,0
46 Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása 200,0 1 800,0
47 Rákosmenti multifunkcionális csarnok 100,0 900,0
48 Kőbányai uszoda és sportcsarnok 50,0 450,0
49 Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése 41,6 761,2
50 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok 100,0 900,0
51 Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok 100,0 900,0
52 Szeged multifunkcionális csarnok 100,0 900,0
53 Szegedi Ifjúsági Centrum 3 000,0
54 Pécsi Utánpótlás Akadémia 500,0
55 Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ – Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése 300,0
56 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés 550,0 4 950,0
57 Népliget rekonstrukció 2 500,0
58 Központi Birkózó Akadémia 1 000,0
40 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 189,8 2 780,2
44 A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem 128,0
45 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása 581,0
46 Fejezeti stabilitási tartalék 5 100,0
48 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 164,1 7 856,5
2 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 1 000,0
3 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása 3 388,6
49 Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása 1,2 355,8
50 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása 2,3 652,7
52 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program 1 000,0
60 Európai uniós fejlesztési programok
1 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 291,3 94 249,9 8 985,6
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatások, ellentételezések
3 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 225,0
5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 74 804,9
6 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 154 400,0
7 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 42 000,0
8 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 6 000,0
10 Elővárosi közösségi közlekedés támogatása 9 000,0
2 Peres ügyek 1 500,0
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Osztalékbevétel 1 300,0
2 Koncessziós bevételek
1 Bányakoncessziós díj 3 112,5
2 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 1 082,0
3 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 20,9
3 Részesedésvásárlás 562,5
4 Tőkeemelések 9 000,0
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 644 924,2 56 153,9 –588 770,3
Hazai felhalmozási költségvetés 472 963,0 35,0 –472 928,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 94 541,2 8 985,6 –85 555,6
XVII. fejezet összesen 1 212 428,4 65 174,5 –1 147 253,9

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XVII. FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 121,0 16,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 106,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 701,9
3 Dologi kiadások 1 455,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 151,5
7 Felújítások 50,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,0
2 Külképviseletek igazgatása 7 309,9 60,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 27 840,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 102,4
3 Dologi kiadások 25 570,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 173,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5 408,7
7 Felújítások 2 300,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 112,6
3 Külügyi és Külgazdasági Intézet 2,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 104,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29,1
3 Dologi kiadások 46,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 10,0
4 Balassi Intézet 508,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 284,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 362,2
3 Dologi kiadások 1 171,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 46,3
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 76,7
5 Nemzeti Befektetési Ügynökség 76,0 4,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 141,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 321,7
3 Dologi kiadások 1 346,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 70,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 102,0 29 898,0
2 Kötött segélyhitelezés 579,3
3 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 3 700,0
6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 703,0
15 Kulturális diplomáciai projektek támogatása 650,0
16 Állami protokoll támogatása 250,0
2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Európai Területi Társulások támogatása 150,0
3 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása 120,0
5 Külföldi magyar emlékek megőrzése 15,0
13 Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása 7 600,0
14 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 5 200,0
15 A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 500,0
16 Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 500,0
17 Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 1 000,0
18 Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 1 000,0
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 629,0
2 Európai uniós befizetések 7 523,8
3 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 140,0
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 50,0
2 Humanitárius segélyezés 10,0
5 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában 40,0
5 Peres ügyek 9,9
8 Fejezeti stabilitási tartalék 932,9
8 Központi kezelésű előirányzatok
1 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások
1 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 25 000,0
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 139 212,6 8 017,2 –131 195,4
Hazai felhalmozási költségvetés 38 113,5 80,0 –38 033,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XVIII. fejezet összesen 177 326,1 8 097,2 –169 228,9

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XVII. FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Területi Együttműködés
1 Európai Területi Együttműködés
3 ETE HU–SER 153,6 123,4 106,7 109,5
4 ETE HU–CRO 160,2 106,8 65,4 41,5
10 ENPI HU–SK–RO–UA együttműködési program 242,9 231,4 10,1 9,6
6 Egyéb uniós előirányzatok
3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 2 194,0 2 077,0 387,1
6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009–2014 11 500,0 8 506,5
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 424,6 12,9
2 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása 900,0
8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 616,6 30 215,2
11 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása 10 000,0
8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 4 926,4
9 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 68 138,0 64 700,2 492 172,0 467 340,3
2 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 8 325,7 3 021,9 59 542,6 21 612,1
3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 28 282,4 19 496,6 192 377,4 132 616,6
4 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 47 544,1 27 321,2 403 840,3 232 066,8
5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 42 641,3 26 437,6 316 958,7 196 514,4
6 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 100 043,7 75 032,9 54 100,7 40 575,5
7 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 27 706,6 15 670,7 32 405,5 18 328,3
8 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 8 560,0 7 276,0
10 Európai Területi Együttműködés (2014–2020)
6 ETE határmenti programok 2014–2020
1 SKHU ETE program 1 701,6 2 255,4
2 ROHU ETE program 3 227,1 5 494,3
3 HU–SER IPA program 1 515,1 1 052,8
4 HU–CRO ETE program 563,2 230,0
5 AU–HU ETE program 2 084,4 86,8
6 SI–HU ETE program 299,6 6,1
7 ENI programok 216,5 8,4
12 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014–2020
1 Vidékfejlesztési Program 203 350,2 172 847,7
2 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 1 626,7 1 382,7
3 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása 1 125,0
14 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1 Uniós programok árfolyam-különbözete 100,0
16 Fejezeti stabilitási tartalék 476,3
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 7 443,9 0,0 –7 443,9
Hazai felhalmozási költségvetés 40 228,1 0,0 –40 228,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 2 122 302,2 1 533 447,2 –588 855,0
XIX. fejezet összesen 2 169 974,2 1 533 447,2 –636 527,0

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XX. FEJEZET 2017. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 5 904,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 846,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 690,8
3 Dologi kiadások 3 715,8
5 Egyéb működési célú kiadások 861,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 51,1
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 23 880,2 1,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 68 886,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 595,0
3 Dologi kiadások 22 729,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 016,2
5 Egyéb működési célú kiadások 42,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 172,4
7 Felújítások 3,6
4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 234,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 786,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 458,9
3 Dologi kiadások 670,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 110,8
7 Felújítások 2,3
5 Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 13,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 371,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 105,4
3 Dologi kiadások 155,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,1
3 Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1 107,9 40,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 592,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 173,9
3 Dologi kiadások 288,1
5 Egyéb működési célú kiadások 134,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 57,5
4 Egyéb kulturális intézmények 483,9 1,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 185,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 453,7
3 Dologi kiadások 1 088,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 147,4
7 Felújítások 4,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,2
5 Egyetemek, főiskolák 289 049,5 33 907,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 195 004,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 619,0
3 Dologi kiadások 178 031,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 523,0
5 Egyéb működési célú kiadások 1 271,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 57 532,4
7 Felújítások 13 781,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 73,0
6 Egyéb oktatási intézmények
1 Oktatási Hivatal 510,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 342,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 186,8
3 Dologi kiadások 1 389,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8,0
2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 3 950,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 415,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 678,6
3 Dologi kiadások 2 092,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 406,0
7 Felújítások 4,0
7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 2 934,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 048,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 510,8
3 Dologi kiadások 553,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 102,7
7 Felújítások 20,0
2 Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 639,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 660,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 411,8
3 Dologi kiadások 664,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 28,1
8 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 10,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 501,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 124,6
3 Dologi kiadások 127,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 30,6
7 Felújítások 5,0
9 Türr István Képző és Kutató Intézet 1 500,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 600,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 362,0
3 Dologi kiadások 777,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 544,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 501,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 678,8
3 Dologi kiadások 3 847,6
2 Felhalmozási költségvetés 100,0
6 Beruházások
2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 528 461,9 28,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 226 632,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 275,8
3 Dologi kiadások 234 438,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 56,4
5 Egyéb működési célú kiadások 273,2