Időállapot: közlönyállapot (2016.XI.21.)

2016. évi CXXII. törvény - a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról 2/7. oldal

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 664,2 4 586,7 1 510,6 4 976,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 106,6 3 019,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 782,7 1 009,1
3 Dologi kiadások 1 320,1 1 406,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,0
5 Egyéb működési célú kiadások 4,0 94,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 31,5 158,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 106,1
2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4 220,0 4 086,0 0,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 369,5 1 316,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 371,5 382,4
3 Dologi kiadások 1 801,7 1 545,1
5 Egyéb működési célú kiadások 202,8 255,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 455,5 180,8
7 Felújítások 19,0 49,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,0
3 Igazságügyi Hivatal 921,1 886,1 1 250,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 428,5 496,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117,1 136,1
3 Dologi kiadások 369,7 620,9
5 Egyéb működési célú kiadások 30,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5,8 91,8
9 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 1 484,3 1 223,0 2 069,8 1 379,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 244,2 1 274,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 338,4 361,7
3 Dologi kiadások 939,7 1 281,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 185,0 369,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 653,1 653,1 646,1 289,8 782,3
3 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 300,0 300,0 6,0 118,4
4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 163,5 163,5
5 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása 11,7 15,0
10 Igazságügyi regionális együttműködés 2015 30,0 30,0 32,5 1,0 29,8
17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0 390,1 9,9 410,0
18 Jogi segítségnyújtás 249,0 249,0 304,0 26,6 317,0
19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 50,0 50,0 5,0 0,6 47,8
20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 100,0 100,0 113,3 0,6 100,0
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 27,7 27,7 130,6 247,1
34 EJN elnökségi konferencia 5,1
25 Fejezeti általános tartalék 108,0 108,0
Összesen: 14 900,6 6 368,5 8 532,1 15 841,3 8 881,0 9 674,9

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.		 Kie-
melt
előir.		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.		 XI. FEJEZET 2015. évi
törvényi módosított előirányzat		 2015. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnökség 6 256,3 21 926,6 21 201,9 23 037,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 292,6 13 424,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 893,3 3 774,1
3 Dologi kiadások 8 607,7 21 194,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47,8
5 Egyéb működési célú kiadások 72,3 1 787,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6 061,8 2 489,8
7 Felújítások 233,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,5 16,6
2 Információs Hivatal 150,0 11 800,2 359,5 12 136,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 377,3 4 628,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 100,8 1 244,5
3 Dologi kiadások 5 813,9 5 515,0
5 Egyéb működési célú kiadások 82,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 439,0 837,1
7 Felújítások 107,3 106,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 111,9 55,4
3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 1 200,0 9,1 1 200,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 689,6 515,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213,5 134,1
3 Dologi kiadások 256,9 739,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 40,0 7,6
7 Felújítások 32,7
6 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 300,0 0,1 346,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 192,9 176,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52,1 46,0
3 Dologi kiadások 50,0 99,3
5 Egyéb működési célú kiadások 0,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5,0 34,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,9
7 Nemzeti Örökség Intézete 4,2 317,6 4,8 379,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 192,4 177,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 52,3
3 Dologi kiadások 67,3 98,0
5 Egyéb működési célú kiadások 1,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6,5 37,0
7 Felújítások 419,0
8 VERITAS Történetkutató Intézet 260,0 6,0 281,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 192,4 167,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 41,2
3 Dologi kiadások 12,0 53,1
5 Egyéb működési célú kiadások 4,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,6
9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 49,0 838,7 1 805,5 1 345,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 260,8 252,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,2 69,5
3 Dologi kiadások 471,2 1 050,0
5 Egyéb működési célú kiadások 104,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 84,5 966,3
7 Felújítások 1 634,5
10 Magyar Nyelvstratégiai Intézet 133,3 176,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 66,7 90,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18,0 26,2
3 Dologi kiadások 28,6 53,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 20,0 21,4
12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 42 283,7 114 455,7 75 526,3 136 148,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 102 465,0 108 150,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 315,9 30 655,3
3 Dologi kiadások 19 090,6 45 051,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29,6
5 Egyéb működési célú kiadások 5 940,6 6 887,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 668,3 16 578,7
7 Felújítások 258,5 10 056,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5 61,8
13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 77,5 1 453,4 4 915,5 1 817,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 000,4 1 766,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 160,7 491,8
3 Dologi kiadások 236,5 2 705,3
5 Egyéb működési célú kiadások 715,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 133,2 3 040,9
7 Felújítások 0,1 0,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 98,9
14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3 531,2 3 888,1 4 617,0 7 948,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 344,7 3 755,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 971,2 1 108,6
3 Dologi kiadások 2 609,4 3 946,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 171,6 333,2
5 Egyéb működési célú kiadások 92,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 322,4 3 708,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0
15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 1 100,7 3 934,1 5 894,9 4 078,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 350,8 1 219,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 361,4 340,4
3 Dologi kiadások 1 803,9 2 876,8
5 Egyéb működési célú kiadások 16,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 283,7 2 323,0
7 Felújítások 1 235,0 2 334,7
18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 157,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4,0
3 Dologi kiadások 5,6
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 5 253,0 1 628,0 3 262,9
5 Ifjúságpolitikai célok támogatása 14,5 5,6
6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 75,0 75,0 324,7 3,8
7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 600,0 600,0 915,5 0,4 600,0
8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása 100,0 100,0 254,8 15,9 419,2
9 „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0
10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 300,0 300,0 321,0 300,0
13 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása 24,1
14 The Hungary Initiatives Foundation támogatása 612,4 612,4
17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 58,0 58,0 94,0 3,1 58,0
18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 220,0 220,0 246,0 14,4 220,0
19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 150,0 150,0 150,0
20 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás 90,8
23 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása 73,4 6,8
24 Civil Alap - pályázati program 42,0
25 Önkormányzatok átmeneti támogatása 0,1 35,1
29 Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása 11,6
30 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 110,0 6,1 200,0
32 Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője 301,6 301,6 293,5 301,6
34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 1 405,0 1 405,0 138,0 1 405,0
37 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás 266,0 266,0 266,0 15,9 266,0
38 Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok 595,0 595,0 1 040,3 16,7 763,0
39 Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése 150,0 150,0 150,4 150,0
40 Örökségvédelmi feladatok 1 900,0 1 900,0 2 107,1 8,7 1 900,0
42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 510,0 510,0 610,0 510,0
43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 555,8 317,5 40,0
44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 198,0 198,0 45,8 4,8 141,4
45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 50,0 50,0 72,8 8,9 72,8
46 Ludovika Campus 4 010,0 4 010,0 254,0
47 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 70,0 70,0 70,0 70,0
48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 33,4 33,4 50,3 5,0 50,0
50 Határontúli műemlék-felújítási program 8,0 8,0 8,0 8,0
53 Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához 83,6 83,6
54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 2 669,0 2 669,0 2 819,0 2 669,0
55 Területrendezési feladatok 50,0 50,0 100,0 0,3 50,0
56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 4 435,0 4 435,0 960,8 3 132,0
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 2 314,1 2 314,1 7 006,1 415,5 6 496,1
58 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 3,7 3,7 3,7 3,7
59 Közép-kelet európai regionális együttműködés 30,0 30,0 10,7 10,0
60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 1 000,0 1 000,0 17,3 154,3
61 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása 4 014,3 4 014,3 2 664,0
62 Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása 400,0 400,0 400,0
63 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 200,0 200,0 200,0 200,0
64 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat 400,0 400,0 1 099,7 434,0
65 Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukció 300,0 300,0
66 Kormányablak program megvalósítása 7 900,4 7 900,4 32,8 357,1 258,5
67 Modern Városok Program 25 000,0 25 000,0
68 Károlyi József Alapítvány támogatása 45,8 50,0
69 EU utazási költségtérítések 479,7 479,5 0,2 339,6 333,5 0,2
71 Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő feladatok támogatása 120,0 120,0
77 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 45,0 45,0
80 Előző évi előirányzat maradványok technikai rendezése 382,7
2 Fejezeti általános tartalék 4 878,9 4 878,9
3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 5 816,4 5 816,4 5 956,5 26,6 5 324,3
5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 10,0 10,0 502,4 502,4
35 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése 28 166,0 14 000,0
2 Az MFB Zrt. működésének támogatása 300,0 300,0
3 Millenáris Széllkapu NKft. tőkeemelés 1 500,0
2 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 2 300,0 900,0
2 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások 100,0 32,5
3 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó részesedésszerzés 18 000,0
4 Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedésének megszerzése 15 000,0 32 000,0
1-35. cím összesen: 332 973,8 53 932,1 231 675,7 408 890,7 117 618,5 222 753,1
31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 3,0 1 045,0 32,7 1 086,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 661,1 666,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 174,3 188,2
3 Dologi kiadások 169,6 162,9
5 Egyéb működési célú kiadások 42,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 43,0 33,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 22,7
31. cím összesen: 1 048,0 3,0 1 045,0 1 116,2 32,7 1 086,0
32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 160 000,0
33 Országvédelmi Alap 30 000,0
34 Céltartalékok
1 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 46 700,0
2 Különféle kifizetések 49 000,0
3 Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése 60 000,0
32-34. cím összesen: 345 700,0
Összesen: 679 721,8 53 935,1 232 720,7 410 006,9 117 651,2 223 839,1

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.		 Kie-
melt
előir.		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.		 XII. FEJEZET 2015. évi
törvényi módosított előirányzat		 2015. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 144,6 6 197,2 2 254,4 6 315,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 264,0 3 959,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 202,5 1 139,5
3 Dologi kiadások 837,5 2 567,2
5 Egyéb működési célú kiadások 15,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 10,0 665,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 27,8 15,9
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 15 434,5 19 360,5 273,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 010,5 5 101,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 690,3 1 489,9
3 Dologi kiadások 5 049,1 8 099,7
5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 1 096,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 634,6 1 977,0
7 Felújítások 750,0 315,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 69,0
3 Földmérési és Távérzékelési Intézet 2 085,0 622,0 4 234,8 1 415,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 310,6 1 724,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 351,3 456,6
3 Dologi kiadások 1 043,1 2 866,9
5 Egyéb működési célú kiadások 1,5 106,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,5 909,5
7 Felújítások 16,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,5
4 Állami Ménesgazdaság 273,3 228,1 187,0 227,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 116,0 105,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36,3 30,9
3 Dologi kiadások 318,8 282,8
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 0,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 30,0 87,4
7 Felújítások 9,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 145,8
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50,0 14 746,5 4 728,8 13 741,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 452,0 7 268,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 890,5 2 091,9
3 Dologi kiadások 3 239,8 5 356,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 22,3
5 Egyéb működési célú kiadások 3 144,6 1 086,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 69,6 4 084,6
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 5 163,6 16 590,3 8 126,7 17 839,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14 003,4 13 044,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 542,3 3 501,8
3 Dologi kiadások 4 040,4 7 221,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 124,3 282,3
5 Egyéb működési célú kiadások 19,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 30,3 1 296,8
7 Felújítások 12,6 762,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,6 9,1
7 Közművelődési intézmények 101,0 430,9 178,6 441,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 347,9 298,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,1 81,8
3 Dologi kiadások 88,4 193,2
5 Egyéb működési célú kiadások 13,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,5 17,4
7 Felújítások 26,0
8 Agrárkutató intézetek 1 933,3 2 197,0 2 773,7 2 549,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 055,4 2 089,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 559,4 577,4
3 Dologi kiadások 1 498,2 2 289,5
5 Egyéb működési célú kiadások 0,9 69,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 16,4 629,5
7 Felújítások 116,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,1
9 Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 4,0 73,2 8,8 87,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 40,9 52,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13,8 11,3
3 Dologi kiadások 19,5 32,6
5 Egyéb működési célú kiadások 5,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3,0 0,1
7 Felújítások 2,3
10 Génmegőrzési Intézmények 177,0 498,6 644,0 513,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 361,6 476,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89,3 127,6
3 Dologi kiadások 208,7 401,6
5 Egyéb működési célú kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 16,0 100,1
7 Felújítások 101,0
12 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 115,0 502,1 1 360,3 615,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 789,1 816,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 227,1 213,9
3 Dologi kiadások 543,5 691,4
5 Egyéb működési célú kiadások 1,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 54,4 314,8
7 Felújítások 4,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 3,0
13 Nemzeti Környezetügyi Intézet 4,8 419,5 29,1 227,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 259,5 200,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,4 53,5
3 Dologi kiadások 76,2 241,3
5 Egyéb működési célú kiadások 337,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5,2 22,0
14 Nemzeti park igazgatóságok 4 580,9 2 168,5 18 769,0 3 016,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 080,7 4 402,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 806,6 1 112,8
3 Dologi kiadások 2 293,8 8 743,0
5 Egyéb működési célú kiadások 86,7 207,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 466,3 7 164,6
7 Felújítások 9,9 58,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,4 657,7
15 Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek 2 849,3 5 106,9 4 096,1 6 966,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 827,6 2 252,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 315,7 577,8
3 Dologi kiadások 1 530,9 9 751,1
5 Egyéb működési célú kiadások 2,5 987,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 271,5 1 576,6
7 Felújítások 6,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0 8,0
17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2 449,8 296,1 2 449,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 325,2 1 303,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369,0 366,2
3 Dologi kiadások 625,2 946,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 130,4 28,5
18 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 1 246,7 172,3 4 670,2 202,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 449,2 779,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93,8 370,6
3 Dologi kiadások 874,2 2 806,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,8
5 Egyéb működési célú kiadások 1,0 282,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,8 511,6
7 Felújítások 182,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 129,1
19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 127,6 636,8 577,0 688,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 476,6 465,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 142,8 130,9
3 Dologi kiadások 144,9 563,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,1 0,3
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 830,0 830,0 145,8 830,0
22 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése 40,0 40,0 40,0
23 Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése 44,5 44,5 44,5 44,5
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
9 Természetvédelmi kártalanítás 1 550,0 1 550,0 607,5 669,2 849,8
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 251,8 251,8 166,1 36,1 225,2
11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 12 747,2 12 747,2 500,5 449,3 8 795,2
13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 30,8
14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 81,0 81,0 71,1 1,2 81,0
16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 10,3
19 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése 3 307,4 6,1
21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 54,0 54,0 14,6 6,8 39,7
22 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 5 065,0 11,1
30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 10,6 4,0
35 Egyéb szervezetek feladataira 23,9 6,5 14,8
39 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 2,4 31,4
3 Agrár célelőirányzatok
1 FAO intézmények finanszírozása 160,3
2 Agrárkutatás támogatása 68,2 68,2 35,6 37,8 41,8
3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0,7
4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 45,7 45,7 60,0 60,7
5 Tanyafejlesztési Program 1 415,2 1 415,2 1 035,8 1 411,0
6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 359,4 359,4 635,2 10,7 272,8
8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 107,5 107,5 113,2 1,0 117,3
10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 46,1 46,1 662,6 11,4 20,6
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 3 000,0 3 000,0 539,6 1,2 2 992,7
15 Intézményi feladatok támogatása 471,5 0,3 85,5
16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 12,6 12,6 1 209,2 16,6
19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 93,8 93,8 75,8 2,7 22,4
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 600,0 600,0 598,2 150,5 598,2
22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 0,2
25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1 405,3 1 405,3 1 397,3 1 397,0
30 Ágazati társaságok támogatása 54,9
31 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása 1 785,6 1 785,6 2 321,9 54,2 1 780,2
33 Lovas rendezvények támogatása 107,5 107,5 101,7 107,5
34 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása 3 700,0
4 Uniós programok kiegészítő támogatása
6 Méhészeti Nemzeti Program 682,5 682,5 739,0 0,1 682,5
7 Igyál tejet program 2 300,0 2 300,0 3 821,5 4 000,0
8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 4 512,8 4 512,8 4 655,1 14,1 4 362,8
9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 536,5 536,5 507,4 7,7 50,0
11 Iskolagyümölcs program 1 726,0 1 726,0 1 396,0 1 726,0
5 Nemzeti támogatások
3 Állattenyésztési feladatok 815,7 815,7 825,6 0,1 815,7
4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 1 400,0 1 400,0 1 660,7 18,7 1 328,0
5 Vadgazdálkodás támogatása 76,2 76,2 0,2 14,1 61,0
6 Nemzeti Erdőprogram
3 Erdőfelújítás 131,4 131,4 80,7 2,8 98,9
4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 181,3 181,3 62,9 0,2 83,8
7 Fejlesztési típusú támogatások 21,4 21,4 98,8 86,0 21,4
8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 77 731,2 77 731,2 80 091,3 109,5 77 724,6
9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 620,0 620,0 347,6 617,0
10 Nemzeti agrár kárenyhítés 8 600,0 4 300,0 4 300,0 1 260,3 4 197,2 4 071,7
11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 25,0 25,0 25,0
6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 1 000,0 1 000,0 2 955,4 160,0 2 818,9
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1 Uniós programok árfolyam-különbözete 200,0 200,0 10 839,2 2 577,9 2 933,0
2 Egyéb EU által nem térített kiadások 500,0 500,0 11 195,7 805,7 500,0
8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 750,0 750,0 747,8 1 814,8
2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 500,0 500,0
13 Peres ügyek 100,0 100,0 100,0
14 Fejezeti általános tartalék 130,4 130,4
17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 52,8 39,3
21 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
2 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1 Részesedések értékesítéséből befolyó bevételek 22,0
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése 550,0 1 050,0
1-21. cím összesen: 216 066,1 40 210,6 175 305,5 277 826,0 82 795,9 184 333,5
Összesen: 216 066,1 40 210,6 175 305,5 277 826,0 82 795,9 184 333,5

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ir.
csop.		 Kie-
melt
előir.		 Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.		 XIII. FEJEZET 2015. évi
törvényi módosított előirányzat		 2015. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás