Időállapot: közlönyállapot (2016.XI.21.)

2016. évi CXXII. törvény - a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról 4/7. oldal

5 Egyéb működési célú kiadások 0,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 18,5 6,6
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 60,0 430,6 3 167,8 3 043,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 319,0 555,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 80,6 157,6
3 Dologi kiadások 82,6 2 568,8
5 Egyéb működési célú kiadások 10,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8,4 1 387,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,7
14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 395,0 606,4 776,9 611,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 585,7 738,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 158,0 206,4
3 Dologi kiadások 250,2 419,3
5 Egyéb működési célú kiadások 3,7 22,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3,8 117,9
7 Felújítások 0,1
15 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 18,8 1 021,2 1 330,3 1 029,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 548,1 730,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 148,0 203,0
3 Dologi kiadások 293,9 1 199,7
5 Egyéb működési célú kiadások 3,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 40,0 58,2
7 Felújítások 10,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,7
16 Nemzeti Sportközpontok 2 500,0 4 517,6 11 878,5 9 222,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 943,7 2 114,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 542,2 605,3
3 Dologi kiadások 3 299,1 3 624,4
5 Egyéb működési célú kiadások 242,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 232,6 10 462,5
7 Felújítások 429,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,1
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása
2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 353,6 870,0 510,0
3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés 1 820,9
6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 560,1
10 Vasúthálózat fejlesztése 1 125,3 1 100,0
12 Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása 2 194,5 2 194,5 2 194,5
13 Győr-Gönyű kikötőfejlesztés 100,9 100,9
14 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 1 250,0
15 Kiemelt közúti beruházások 11 000,0 11 000,0 350,0 10 961,5
32 Közlekedési ágazati programok
1 A közösségi közlekedés összehangolása 433,5 433,5 514,0 26,5 446,5
2 Közúthálózat fenntartás és működtetés 56 667,2 1 181,0 55 486,2 52 039,4 2 603,1 55 577,7
3 Útdíj rendszerek működtetése 16 336,4 16 336,4 16 716,3 858,7 20 401,2
4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 3 607,7 3 607,7 3 779,8 185,1 3 594,7
5 TEN-T projektek 2 088,0 249,0 1 839,0 1 027,5 146,6 1 839,0
6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1 0,1 0,1
10 A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek 131,5
11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1 820,8 1 600,0 220,8 1 652,1 1 893,6 220,8
12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 175,0 175,0 216,6 206,8
13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 69,8 69,8 37,3 69,8
18 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 5,6
25 Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása 14,4
27 CEF projektek 4 406,5 4 406,5 250,0 4 406,5
33 Hazai fejlesztési programok
2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 10 049,9 10 049,9 11 722,3 11 702,2
3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 1 460,0 1 460,0 1 539,1 0,4 1 460,0
4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 232,8 232,8 357,6 49,4 232,8
6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 70,0 70,0 74,1 4,3 70,0
10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 0,9 4,7
11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 19,9
12 Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója 700,0
20 Intézményi kezességi díjtámogatások 1 114,8 1 114,8 1 304,1 1 114,8
21 Kulturális célú fejlesztések 4 536,7 29 615,7
23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése 547,4 1 000,0
34 Infokommunikációs ágazati programok
1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 1 078,6 1 078,6 76,7 5,1 25,0
2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 83,9 83,9 53,1 5,4 62,7
3 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 262,0
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 680,1 680,1 758,1 680,1
2 Energetikai célú feladatok 5,4
3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 654,5 654,5 1 040,3 40,2 654,5
4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 4 886,3 4 886,3 934,1 6 514,8
5 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 211,7 0,6 4,7
6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 171,4
7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 6 452,6
9 ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása 81,3
36 PPP-programok
1 Autópálya rendelkezésre állási díj 114 276,9 114 276,9 116 877,3 112 598,5
3 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások 894,7
6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 11 576,6 11 576,6 11 131,8 11 576,6
7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 828,5 828,5 352,0 828,5
37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 167,7 167,7 123,7 167,7
38 Egyéb feladatok
1 Nemzetközi tagdíjak 221,5 221,5 302,0 369,4
2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 55,8 55,8 234,4 0,1 55,8
3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 276,8 1 276,8 916,8 1 800,0 1 260,7
7 Állami többletfeladatok 2 396,5 1 941,1 519,1
10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 200,0 200,0 360,0 200,0 200,0
12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 445,3 445,3 558,2 445,3
14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 360,0 360,0 520,4 2,4 360,0
15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 71,3 71,3 46,1 0,2 68,3
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 2 100,0 2 100,0 400,0 2 442,0
2 Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 560,0
3 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 560,0 5,8
4 Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500,0 500,0
5 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500,0
6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500,0 702,1 498,1
7 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500,0 955,9 747,2
8 Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 515,6
9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0
10 Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 239,1 239,1
11 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 32,4 239,1
12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0
13 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 403,7 564,1
14 Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 180,0 180,0 489,3 200,0 179,3
15 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 800,0 800,0 13,4 1 486,9
16 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 420,0 420,0 596,7
17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 41 272,2 41 272,2 2 514,9 41 113,4
18 Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása 1 451,2 1 451,2
19 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 1 496,3 1 496,3 2 259,6 1 496,3
21 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) 4 974,2 4 974,2 4 956,8
22 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 4 500,0 4 500,0 417,0 4 484,2
23 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 2 750,0 2 750,0 2 740,4
24 Tornaterem-építési program 3 000,0 3 000,0 43,5 546,5 2 885,9
25 Tanuszoda-fejlesztési program 3 000,0 3 000,0 1,0 270,0 2 888,3
26 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 2 435,9 2 435,9 2 435,1
27 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 2 185,2 2 185,2 2 002,5
28 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 1 722,2 1 722,2 1 364,7
29 Gödöllői uszoda beruházás 3 474,9 3 474,9 3 175,2
30 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 300,0 300,0
31 Veszprémi uszoda beruházás 24,9
33 Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 600,0
34 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 369,8
35 Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0
36 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 180,0
37 Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 7,7
38 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések 323,8 1 830,0
39 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 152,0
40 Kültéri sportparkok fejlesztése 565,0 935,0
40 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 3 000,0 3 000,0 666,4 2 875,6
41 Izsáki iskola beruházás 4 479,0 4 479,0 4 190,7
42 Dunakeszi iskola beruházás 4 698,0 4 698,0 4 372,4
26 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1 Osztalékbevétel 1 000,0 1 107,5
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Tőkeemelés 4 140,2
1-26. cím összesen: 411 234,7 56 381,7 355 853,0 366 984,1 97 542,7 400 318,5
21 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatások, ellentételezések
2 Bányabezárás 1 000,0 1 000,0
5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 72 970,2 75 854,2
6 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 154 400,0 156 618,0
7 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 33 504,5 33 504,5
8 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 12 071,8 12 071,8
9 Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 4 527,6 4 527,6
25 Peres ügyek 1 500,0 1 949,9
21-25. cím összesen: 279 974,1 285 526,0
Összesen: 691 208,8 56 381,7 355 853,0 652 510,1 97 542,7 400 318,5

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XVIII. FEJEZET 2015. évi
törvényi módosított előirányzat
2015. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 265,3 7 350,2 1 330,1 8 075,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 700,4 5 557,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 304,4 1 451,2
3 Dologi kiadások 1 347,9 2 241,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 49,3
5 Egyéb működési célú kiadások 6,0 242,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 151,5 154,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 56,0 14,1
2 Külképviseletek igazgatása 7 087,7 39 304,3 10 852,2 44 277,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22 957,9 22 550,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 150,8 5 940,2
3 Dologi kiadások 16 569,5 23 181,4
5 Egyéb működési célú kiadások 334,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 601,2 2 430,4
7 Felújítások 159,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 112,6 63,8
3 Külügyi és Külgazdasági Intézet 2,0 154,2 41,8 235,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 76,4 122,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21,7 34,5
3 Dologi kiadások 48,1 89,6
5 Egyéb működési célú kiadások 20,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 10,0 15,0
4 Balassi Intézet 790,5 4 427,0 1 807,9 4 897,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 748,8 3 014,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 523,3 608,0
3 Dologi kiadások 1 644,9 2 931,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 194,2
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 97,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 78,5 131,3
5 Nemzeti Befektetési Ügynökség 80,0 2 900,0 116,6 2 490,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 141,4 925,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 321,7 255,5
3 Dologi kiadások 1 426,9 1 330,5
5 Egyéb működési célú kiadások 185,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 70,0 34,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 103,2
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 10 470,8 10 470,8 20 748,8 57,9 10 470,8
2 Kötött segélyhitelezés 585,2 585,2 1 878,7 1 727,3
3 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 500,0 500,0 71,7 500,0
5 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése 1 500,0 1 500,0 45,6 5,0
6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 862,2 862,2 2 377,1 1,2 6 503,3
8 Kormányfői Protokoll 656,6 245,3 596,0
9 Államfői Protokoll támogatása 101,5
11 Magyar-indiai közös KKV Alap 22,6
12 Kisebbségpolitikai célok támogatása 3,7
13 Közép-európai elnökségi feladatok 3,9
14 Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei 118,5 52,0
15 MPA EU kommunikáció 17,4 17,4
16 Korábbi tőkeemelés járulékos kiadásai 120,1 15,1
2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Európai Területi Társulások támogatása 126,9 126,9 88,4 0,4 126,9
3 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása 50,0 50,0 70,3 100,2
4 Egyéb államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 57,9
5 Külföldi magyar emlékek megőrzése 4,1
6 Népirtás Megelőzési Központ támogatása 2,0
7 Határmenti gazdaságfejlesztési programok 80,0
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 577,0 7 577,0 10 561,0 138,3 10 222,1
2 Európai uniós befizetések 5 453,2 5 453,2 5 823,1 7 011,2
3 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 120,0 120,0 138,8 138,8
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 13,7 13,7 302,6 39,9 5,7
2 Humanitárius segélyezés 10,0 10,0 60,6 22,6
3 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 130,0 0,8
4 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 37,6
5 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában 97,0 140,3
6 Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások 2 012,1 2 355,0
7 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 1 000,0 1 000,0 36,5
8 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tőkeemelés és pótbefizetés 1 668,3
2 Eximbank Zrt. tőkeemelése 30 900,0
Összesen: 90 630,2 8 225,5 82 404,7 152 489,5 14 747,4 100 033,5

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XIX. FEJEZET 2015. évi
törvényi módosított előirányzat
2015. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
1 Regionális Operatív Program (ROP)
2 A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése 0,3
2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 14,3 5,7
3 Vidéki térségek fejlesztése 3,2 16,9
4 AVOP Technikai segítségnyújtás 1,6
3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
1 Beruházás-ösztönzés 90,3 0,7 76,4
2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 58,0 44,1 5,1
3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 4,9 2,0 2,3
4 Kutatás-fejlesztés, innováció 4,8 0,8
4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
2 Környezetvédelem-Energetika 0,5
3 Környezetvédelem 35,6
4 KIOP Technikai segítségnyújtás 5,3
5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére 15,0 23,3
5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 0,9 1,0
2 Közösségi Kezdeményezések
1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
2 INTERREG IIIA HU-RO-SER 0,1
3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
1 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 0,1
4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008 19,4
6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 0,1 17,5
7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 0,1
10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 8,5
2 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 92,0 5,6
28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 145,9 36,5
4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 190 000,0 119 061,0 70 939,0 250 496,6 167 789,1 32 003,8
2 Közlekedés Operatív Program 521 082,7 372 538,2 148 544,5 711 541,0 254 571,4 331 114,5
3 Társadalmi Megújulás Operatív Program 164 340,1 119 971,5 44 368,6 235 437,7 9 231,9 206 583,4
8 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 11 064,6 11 064,6 10 722,4 11 168,3
14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 145 352,9 118 100,5 27 252,4 230 393,9 47 708,8 171 695,6
19 Környezet és Energia Operatív Program 454 667,0 336 589,3 118 077,7 716 155,6 413 610,9 232 772,2
20 Államreform Operatív Program 6 741,4 3 883,4 2 858,0 10 993,3 6 735,4
21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 31 189,1 22 317,1 8 872,0 28 885,8 1 783,6 25 230,0
22 Végrehajtás Operatív Program 17 682,1 8 739,4 8 942,7 23 383,2 14 603,7 5 942,7
23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 26 228,4 14 170,1 12 058,3 19 933,3 13 711,2 2 344,8
24 Közép-dunántúli Operatív Program 31 118,6 17 475,6 13 643,0 22 800,0 12 799,6 2 139,6
25 Dél-dunántúli Operatív Program 33 931,7 15 835,5 18 096,2 33 278,1 21 908,4 8 329,5
26 Dél-alföldi Operatív Program 40 726,0 21 900,7 18 825,3 30 913,4 17 187,3 5 781,9
27 Észak-alföldi Operatív Program 65 207,5 38 257,0 26 950,5 47 243,6 37 140,5 5 000,8
28 Észak-magyarországi Operatív Program 63 625,3 38 009,0 25 616,3 42 519,1 36 298,5 44,0
29 Közép-magyarországi Operatív Program 46 231,2 15 131,3 31 099,9 40 320,1 20 694,8 15 721,4
5 Területi Együttműködés
1 Európai Területi Együttműködés
1 ETE HU-SK 4 620,5 4 119,5 501,0 5 905,4 6 016,4
2 ETE HU-RO 5 941,5 5 536,2 405,3 5 891,5 6 013,7
3 ETE HU-SER 1 181,9 1 091,2 90,7 1 632,0 1 830,6
4 ETE HU-CRO 1 414,2 1 153,6 260,6 2 646,3 2 915,7
5 ETE SEES 1 589,1 1 539,2 49,9 2 469,4 2 792,3
6 ETE AU-HU 121,4 17,5 103,9 147,4 312,7
7 ETE SLO-HU 42,5 5,7 36,8 57,8 81,7
8 ETE CES 120,7 120,7 17,0 79,1
9 INTERREG IVC 39,5 39,5 11,4 104,0
10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 1 357,9 1 245,8 112,1 574,6 569,8
2 INTERACT 2007-2013 12,3
6 Egyéb uniós előirányzatok
3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 8 621,0 7 677,6 943,4 5 998,8 5 252,1 1 043,4
4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 57,7 1,1
5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 115,6 0,4 115,6
6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 13 450,1 11 915,2 1 534,9 1 782,2 173,2 1 534,9
7 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 2 300,0 1 955,0 345,0
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 337,5 337,5 287,3 341,5
2 Közreműködői intézményrendszer támogatása 1 000,0 1 000,0 1 254,9 5,6 1 052,1
4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 24,1
6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 1,1
8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 30 831,8 30 831,8 50 907,4 43 864,8
11 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 15 000,0 15 000,0 14 412,0 104,1 15 000,0
13 EU Önerő Alap 26 364,5 26 364,5 28 055,7 15 064,7
8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 5 000,0 5 000,0 3 817,6 1 446,8
9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 39 774,8 36 592,8 3 182,0 8 028,8 9 778,6
2 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 12 356,6 6 178,3 6 178,3
3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 52 952,8 45 804,2 7 148,6
4 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 63 000,0 48 510,0 14 490,0
5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 77 792,9 69 235,7 8 557,2 183,1 3 000,0
6 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 19 386,6 17 254,1 2 132,5
7 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 20 375,5 14 378,4 5 997,1
10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1 Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány 11,1
2 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020. 2014. évi maradvány 13,6
3 INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány 1,5
4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány 12,8
6 ETE határmenti programok 2014-2020 4 698,0 3 549,1 1 148,9
11 Vidékfejlesztési és halászati programok
2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 121 874,5 61 535,7 60 338,8 137 512,1 51 672,4 83 969,6
2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 38 321,9 19 349,2 18 972,7 58 277,8 39 056,1 19 404,2
3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 45 501,2 22 974,1 22 527,1 59 750,0 21 751,8 28 165,9
4 IV. tengely: Leader programok 25 129,1 12 687,9 12 441,2 26 184,9 15 271,3 10 882,2
5 Technikai segítségnyújtás 8 305,4 4 193,5 4 111,9 6 699,2 2 959,0 3 011,9
3 Halászati Operatív Program
1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 2 466,9 1 311,1 1 155,8 1 880,1 1 486,1 100,0
2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 650,0 487,5 162,5 26,4 24,2
3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 150,0 112,5 37,5 176,9 141,5 37,5
12 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
1 Vidékfejlesztési Program 59 283,9 50 391,3 8 892,6
2 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 785,6 589,2 196,4
13 Uniós Programok ÁFA fedezete 710,0 710,0 755,8 710,0
14 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1 Uniós programok árfolyam-különbözete 100,0 100,0 1 666,1 2 007,6 100,0
2 Egyéb EU által nem térített kiadások 100,0 100,0 92,7 36,7 1 005,7
15 SAPARD intézkedések 37,9 14,0
Összesen: 2 562 238,4 1 724 435,3 837 803,1 2 882 908,0 1 247 771,0 1 284 417,4

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XX. FEJEZET 2015. évi
törvényi módosított előirányzat
2015. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 722,8 10 502,3 10 286,5 11 997,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 320,3 11 110,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 677,3 3 247,3
3 Dologi kiadások 2 740,6 6 232,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12,2
5 Egyéb működési célú kiadások 435,8 1 435,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 51,1 1 060,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 49,6
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 23 504,1 85 015,4 39 607,0 88 986,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 65 045,8 59 143,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 743,5 15 885,4
3 Dologi kiadások 24 188,8 33 731,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 066,6 3 835,7
5 Egyéb működési célú kiadások 42,9 3 299,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 421,9 10 760,4
7 Felújítások 10,0 5 948,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 187,2
4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 166,0 2 127,4 9 153,0 2 468,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 479,2 3 876,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 376,1 1 027,8
3 Dologi kiadások 323,5 1 814,0
5 Egyéb működési célú kiadások 4 291,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 112,3 1 133,9
7 Felújítások 2,3 54,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 310,4
5 Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 111,4 678,6 2 837,2 827,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 475,2 729,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 132,7 199,5
3 Dologi kiadások 180,6 2 044,1
5 Egyéb működési célú kiadások 1 289,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,5 5,5
4 Egyéb kulturális intézmények 1 585,5 2 638,9 13 674,3 2 696,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 036,3 8 361,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 576,2 1 453,6
3 Dologi kiadások 1 292,6 2 745,0
5 Egyéb működési célú kiadások 134,3 171,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 179,2 3 795,7
7 Felújítások 4,6 19,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,2
5 Egyetemek, főiskolák 282 735,3 152 285,9 356 084,9 190 607,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 177 186,1 183 835,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 960,3 51 410,3
3 Dologi kiadások 142 703,7 194 168,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 299,3 28 379,1
5 Egyéb működési célú kiadások 1 917,5 5 143,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 25 018,2 48 544,6
7 Felújítások 8 864,9 8 498,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 71,2 278,6
6 Egyéb oktatási intézmények
1 Oktatási Hivatal 1 750,0 2 864,1 7 976,4 4 496,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 590,1 4 045,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 442,1 1 020,6
3 Dologi kiadások 2 573,9 6 594,9
5 Egyéb működési célú kiadások 1,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8,0 329,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,5
2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 3 950,0 1 878,3 9 285,2 1 737,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 525,9 5 413,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 706,7 1 635,2
3 Dologi kiadások 2 185,7 5 965,9
5 Egyéb működési célú kiadások 8,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 406,0 2 296,3
7 Felújítások 4,0 397,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24,3
7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 110,0 127,9 2 514,9 133,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 131,3 1 570,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,1 409,0
3 Dologi kiadások 51,8 572,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 22,7 80,7
7 Felújítások 20,3
2 Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 355,0 3 507,9 968,4 4 277,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 331,4 2 676,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 403,3 252,8
3 Dologi kiadások 100,1 719,3
5 Egyéb működési célú kiadások 29,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 28,1 104,7
7 Felújítások 82,7
8 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 596,6 90,6 762,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 360,5 469,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93,4 128,8
3 Dologi kiadások 107,1 248,7
5 Egyéb működési célú kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 30,6 12,1
7 Felújítások 5,0
9 Türr István Képző és Kutató Intézet 7 450,0 846,5 21 731,9 874,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 647,3 6 637,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 915,0 1 863,3
3 Dologi kiadások 1 284,2 7 279,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 492,9
5 Egyéb működési célú kiadások 0,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 450,0 4 086,1
7 Felújítások 2 000,0 2 850,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7,6
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 3 304,9 4 078,1 43 771,3 3 597,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 466,5 8 729,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 060,0 2 371,1
3 Dologi kiadások 1 756,5 7 907,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 22,0