5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 18,5 | 6,6 | |||||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 60,0 | 430,6 | 3 167,8 | 3 043,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 319,0 | 555,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80,6 | 157,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 82,6 | 2 568,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8,4 | 1 387,9 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
14 | Magyar Földtani és Geofizikai Intézet | 395,0 | 606,4 | 776,9 | 611,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 585,7 | 738,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 158,0 | 206,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,2 | 419,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,7 | 22,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3,8 | 117,9 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,1 | ||||||||||||||||
15 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 18,8 | 1 021,2 | 1 330,3 | 1 029,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 548,1 | 730,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148,0 | 203,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 293,9 | 1 199,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 40,0 | 58,2 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 10,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
16 | Nemzeti Sportközpontok | 2 500,0 | 4 517,6 | 11 878,5 | 9 222,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 943,7 | 2 114,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 542,2 | 605,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 299,1 | 3 624,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 242,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 232,6 | 10 462,5 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 429,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,1 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
31 | Kiemelt célú beruházások támogatása | |||||||||||||||||
2 | Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások | 353,6 | 870,0 | 510,0 | ||||||||||||||
3 | Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés | 1 820,9 | ||||||||||||||||
6 | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása | 560,1 | ||||||||||||||||
10 | Vasúthálózat fejlesztése | 1 125,3 | 1 100,0 | |||||||||||||||
12 | Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása | 2 194,5 | 2 194,5 | 2 194,5 | ||||||||||||||
13 | Győr-Gönyű kikötőfejlesztés | 100,9 | 100,9 | |||||||||||||||
14 | Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése | 1 250,0 | ||||||||||||||||
15 | Kiemelt közúti beruházások | 11 000,0 | 11 000,0 | 350,0 | 10 961,5 | |||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 433,5 | 433,5 | 514,0 | 26,5 | 446,5 | ||||||||||||
2 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | 56 667,2 | 1 181,0 | 55 486,2 | 52 039,4 | 2 603,1 | 55 577,7 | |||||||||||
3 | Útdíj rendszerek működtetése | 16 336,4 | 16 336,4 | 16 716,3 | 858,7 | 20 401,2 | ||||||||||||
4 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása | 3 607,7 | 3 607,7 | 3 779,8 | 185,1 | 3 594,7 | ||||||||||||
5 | TEN-T projektek | 2 088,0 | 249,0 | 1 839,0 | 1 027,5 | 146,6 | 1 839,0 | |||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||
10 | A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek | 131,5 | ||||||||||||||||
11 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 1 820,8 | 1 600,0 | 220,8 | 1 652,1 | 1 893,6 | 220,8 | |||||||||||
12 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | 175,0 | 175,0 | 216,6 | 206,8 | |||||||||||||
13 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 69,8 | 69,8 | 37,3 | 69,8 | |||||||||||||
18 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | 5,6 | ||||||||||||||||
25 | Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása | 14,4 | ||||||||||||||||
27 | CEF projektek | 4 406,5 | 4 406,5 | 250,0 | 4 406,5 | |||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||||||||
2 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | 10 049,9 | 10 049,9 | 11 722,3 | 11 702,2 | |||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 1 460,0 | 1 460,0 | 1 539,1 | 0,4 | 1 460,0 | ||||||||||||
4 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | 232,8 | 232,8 | 357,6 | 49,4 | 232,8 | ||||||||||||
6 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | 70,0 | 70,0 | 74,1 | 4,3 | 70,0 | ||||||||||||
10 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 0,9 | 4,7 | |||||||||||||||
11 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 19,9 | ||||||||||||||||
12 | Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója | 700,0 | ||||||||||||||||
20 | Intézményi kezességi díjtámogatások | 1 114,8 | 1 114,8 | 1 304,1 | 1 114,8 | |||||||||||||
21 | Kulturális célú fejlesztések | 4 536,7 | 29 615,7 | |||||||||||||||
23 | Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése | 547,4 | 1 000,0 | |||||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 1 078,6 | 1 078,6 | 76,7 | 5,1 | 25,0 | ||||||||||||
2 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok | 83,9 | 83,9 | 53,1 | 5,4 | 62,7 | ||||||||||||
3 | Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok | 262,0 | ||||||||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 680,1 | 680,1 | 758,1 | 680,1 | |||||||||||||
2 | Energetikai célú feladatok | 5,4 | ||||||||||||||||
3 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | 654,5 | 654,5 | 1 040,3 | 40,2 | 654,5 | ||||||||||||
4 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | 4 886,3 | 4 886,3 | 934,1 | 6 514,8 | |||||||||||||
5 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 211,7 | 0,6 | 4,7 | ||||||||||||||
6 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 171,4 | ||||||||||||||||
7 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | 6 452,6 | ||||||||||||||||
9 | ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása | 81,3 | ||||||||||||||||
36 | PPP-programok | |||||||||||||||||
1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 114 276,9 | 114 276,9 | 116 877,3 | 112 598,5 | |||||||||||||
3 | PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások | 894,7 | ||||||||||||||||
6 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 11 576,6 | 11 576,6 | 11 131,8 | 11 576,6 | |||||||||||||
7 | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához | 828,5 | 828,5 | 352,0 | 828,5 | |||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | |||||||||||||||||
3 | ÉMI Nonprofit Kft. támogatása | 167,7 | 167,7 | 123,7 | 167,7 | |||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 221,5 | 221,5 | 302,0 | 369,4 | |||||||||||||
2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 55,8 | 55,8 | 234,4 | 0,1 | 55,8 | ||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 1 276,8 | 1 276,8 | 916,8 | 1 800,0 | 1 260,7 | ||||||||||||
7 | Állami többletfeladatok | 2 396,5 | 1 941,1 | 519,1 | ||||||||||||||
10 | Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése | 200,0 | 200,0 | 360,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
12 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése | 445,3 | 445,3 | 558,2 | 445,3 | |||||||||||||
14 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 360,0 | 360,0 | 520,4 | 2,4 | 360,0 | ||||||||||||
15 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | 71,3 | 71,3 | 46,1 | 0,2 | 68,3 | ||||||||||||
39 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
1 | Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 2 100,0 | 2 100,0 | 400,0 | 2 442,0 | |||||||||||||
2 | Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | 240,0 | 560,0 | ||||||||||||||
3 | Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | 240,0 | 560,0 | 5,8 | |||||||||||||
4 | Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
5 | Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
6 | Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | 500,0 | 702,1 | 498,1 | |||||||||||||
7 | Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 500,0 | 500,0 | 955,9 | 747,2 | |||||||||||||
8 | Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | 240,0 | 515,6 | ||||||||||||||
9 | Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | 240,0 | |||||||||||||||
10 | Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | 240,0 | 239,1 | 239,1 | |||||||||||||
11 | Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | 240,0 | 32,4 | 239,1 | |||||||||||||
12 | Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | 240,0 | |||||||||||||||
13 | Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 240,0 | 240,0 | 403,7 | 564,1 | |||||||||||||
14 | Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 180,0 | 180,0 | 489,3 | 200,0 | 179,3 | ||||||||||||
15 | Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 800,0 | 800,0 | 13,4 | 1 486,9 | |||||||||||||
16 | Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete | 420,0 | 420,0 | 596,7 | ||||||||||||||
17 | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | 41 272,2 | 41 272,2 | 2 514,9 | 41 113,4 | |||||||||||||
18 | Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása | 1 451,2 | 1 451,2 | |||||||||||||||
19 | Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása | 1 496,3 | 1 496,3 | 2 259,6 | 1 496,3 | |||||||||||||
21 | Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) | 4 974,2 | 4 974,2 | 4 956,8 | ||||||||||||||
22 | Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása | 4 500,0 | 4 500,0 | 417,0 | 4 484,2 | |||||||||||||
23 | Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 740,4 | ||||||||||||||
24 | Tornaterem-építési program | 3 000,0 | 3 000,0 | 43,5 | 546,5 | 2 885,9 | ||||||||||||
25 | Tanuszoda-fejlesztési program | 3 000,0 | 3 000,0 | 1,0 | 270,0 | 2 888,3 | ||||||||||||
26 | A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása | 2 435,9 | 2 435,9 | 2 435,1 | ||||||||||||||
27 | A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása | 2 185,2 | 2 185,2 | 2 002,5 | ||||||||||||||
28 | A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás | 1 722,2 | 1 722,2 | 1 364,7 | ||||||||||||||
29 | Gödöllői uszoda beruházás | 3 474,9 | 3 474,9 | 3 175,2 | ||||||||||||||
30 | Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
31 | Veszprémi uszoda beruházás | 24,9 | ||||||||||||||||
33 | Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 600,0 | ||||||||||||||||
34 | Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 369,8 | ||||||||||||||||
35 | Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 400,0 | ||||||||||||||||
36 | Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 180,0 | ||||||||||||||||
37 | Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 7,7 | ||||||||||||||||
38 | Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések | 323,8 | 1 830,0 | |||||||||||||||
39 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 152,0 | ||||||||||||||||
40 | Kültéri sportparkok fejlesztése | 565,0 | 935,0 | |||||||||||||||
40 | Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | 3 000,0 | 3 000,0 | 666,4 | 2 875,6 | |||||||||||||
41 | Izsáki iskola beruházás | 4 479,0 | 4 479,0 | 4 190,7 | ||||||||||||||
42 | Dunakeszi iskola beruházás | 4 698,0 | 4 698,0 | 4 372,4 | ||||||||||||||
26 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Osztalékbevétel | 1 000,0 | 1 107,5 | |||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tőkeemelés | 4 140,2 | ||||||||||||||||
1-26. cím összesen: | 411 234,7 | 56 381,7 | 355 853,0 | 366 984,1 | 97 542,7 | 400 318,5 | ||||||||||||
21 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | |||||||||||||||||
2 | Bányabezárás | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
5 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 72 970,2 | 75 854,2 | |||||||||||||||
6 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 154 400,0 | 156 618,0 | |||||||||||||||
7 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 33 504,5 | 33 504,5 | |||||||||||||||
8 | Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | 12 071,8 | 12 071,8 | |||||||||||||||
9 | Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | 4 527,6 | 4 527,6 | |||||||||||||||
25 | Peres ügyek | 1 500,0 | 1 949,9 | |||||||||||||||
21-25. cím összesen: | 279 974,1 | 285 526,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 691 208,8 | 56 381,7 | 355 853,0 | 652 510,1 | 97 542,7 | 400 318,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVIII. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 265,3 | 7 350,2 | 1 330,1 | 8 075,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 700,4 | 5 557,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 304,4 | 1 451,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 347,9 | 2 241,6 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,0 | 242,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 151,5 | 154,6 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 56,0 | 14,1 | |||||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 7 087,7 | 39 304,3 | 10 852,2 | 44 277,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22 957,9 | 22 550,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 150,8 | 5 940,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16 569,5 | 23 181,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 334,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 601,2 | 2 430,4 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 159,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 112,6 | 63,8 | |||||||||||||||
3 | Külügyi és Külgazdasági Intézet | 2,0 | 154,2 | 41,8 | 235,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 76,4 | 122,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21,7 | 34,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,1 | 89,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10,0 | 15,0 | |||||||||||||||
4 | Balassi Intézet | 790,5 | 4 427,0 | 1 807,9 | 4 897,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 748,8 | 3 014,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 523,3 | 608,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 644,9 | 2 931,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 220,0 | 194,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | 97,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 78,5 | 131,3 | |||||||||||||||
5 | Nemzeti Befektetési Ügynökség | 80,0 | 2 900,0 | 116,6 | 2 490,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 141,4 | 925,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 321,7 | 255,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 426,9 | 1 330,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 185,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 70,0 | 34,3 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | 103,2 | |||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 10 470,8 | 10 470,8 | 20 748,8 | 57,9 | 10 470,8 | ||||||||||||
2 | Kötött segélyhitelezés | 585,2 | 585,2 | 1 878,7 | 1 727,3 | |||||||||||||
3 | Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat | 500,0 | 500,0 | 71,7 | 500,0 | |||||||||||||
5 | A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése | 1 500,0 | 1 500,0 | 45,6 | 5,0 | |||||||||||||
6 | Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 862,2 | 862,2 | 2 377,1 | 1,2 | 6 503,3 | ||||||||||||
8 | Kormányfői Protokoll | 656,6 | 245,3 | 596,0 | ||||||||||||||
9 | Államfői Protokoll támogatása | 101,5 | ||||||||||||||||
11 | Magyar-indiai közös KKV Alap | 22,6 | ||||||||||||||||
12 | Kisebbségpolitikai célok támogatása | 3,7 | ||||||||||||||||
13 | Közép-európai elnökségi feladatok | 3,9 | ||||||||||||||||
14 | Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei | 118,5 | 52,0 | |||||||||||||||
15 | MPA EU kommunikáció | 17,4 | 17,4 | |||||||||||||||
16 | Korábbi tőkeemelés járulékos kiadásai | 120,1 | 15,1 | |||||||||||||||
2 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Társulások támogatása | 126,9 | 126,9 | 88,4 | 0,4 | 126,9 | ||||||||||||
3 | Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása | 50,0 | 50,0 | 70,3 | 100,2 | |||||||||||||
4 | Egyéb államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | 57,9 | ||||||||||||||||
5 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 4,1 | ||||||||||||||||
6 | Népirtás Megelőzési Központ támogatása | 2,0 | ||||||||||||||||
7 | Határmenti gazdaságfejlesztési programok | 80,0 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 7 577,0 | 7 577,0 | 10 561,0 | 138,3 | 10 222,1 | ||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 5 453,2 | 5 453,2 | 5 823,1 | 7 011,2 | |||||||||||||
3 | Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás | 120,0 | 120,0 | 138,8 | 138,8 | |||||||||||||
4 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 13,7 | 13,7 | 302,6 | 39,9 | 5,7 | ||||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | 10,0 | 60,6 | 22,6 | |||||||||||||
3 | Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében | 130,0 | 0,8 | |||||||||||||||
4 | EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok | 37,6 | ||||||||||||||||
5 | Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában | 97,0 | 140,3 | |||||||||||||||
6 | Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások | 2 012,1 | 2 355,0 | |||||||||||||||
7 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 1 000,0 | 1 000,0 | 36,5 | ||||||||||||||
8 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tőkeemelés és pótbefizetés | 1 668,3 | ||||||||||||||||
2 | Eximbank Zrt. tőkeemelése | 30 900,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 90 630,2 | 8 225,5 | 82 404,7 | 152 489,5 | 14 747,4 | 100 033,5 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
1 | Regionális Operatív Program (ROP) | |||||||||||||||||
2 | A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése | 0,3 | ||||||||||||||||
2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 14,3 | 5,7 | |||||||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 3,2 | 16,9 | |||||||||||||||
4 | AVOP Technikai segítségnyújtás | 1,6 | ||||||||||||||||
3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
1 | Beruházás-ösztönzés | 90,3 | 0,7 | 76,4 | ||||||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 58,0 | 44,1 | 5,1 | ||||||||||||||
3 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 4,9 | 2,0 | 2,3 | ||||||||||||||
4 | Kutatás-fejlesztés, innováció | 4,8 | 0,8 | |||||||||||||||
4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | |||||||||||||||||
2 | Környezetvédelem-Energetika | 0,5 | ||||||||||||||||
3 | Környezetvédelem | 35,6 | ||||||||||||||||
4 | KIOP Technikai segítségnyújtás | 5,3 | ||||||||||||||||
5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | 15,0 | 23,3 | |||||||||||||||
5 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása | 0,9 | 1,0 | |||||||||||||||
2 | Közösségi Kezdeményezések | |||||||||||||||||
1 | INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai | |||||||||||||||||
2 | INTERREG IIIA HU-RO-SER | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
1 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | |||||||||||||||||
2 | Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 | 0,1 | ||||||||||||||||
4 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2002/HU/16/P/PT/008 | 19,4 | ||||||||||||||||
6 | Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | 0,1 | 17,5 | |||||||||||||||
7 | Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 | 0,1 | ||||||||||||||||
10 | M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 | 8,5 | ||||||||||||||||
2 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | |||||||||||||||||
22 | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 | 92,0 | 5,6 | |||||||||||||||
28 | Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 | 145,9 | 36,5 | |||||||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 190 000,0 | 119 061,0 | 70 939,0 | 250 496,6 | 167 789,1 | 32 003,8 | |||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 521 082,7 | 372 538,2 | 148 544,5 | 711 541,0 | 254 571,4 | 331 114,5 | |||||||||||
3 | Társadalmi Megújulás Operatív Program | 164 340,1 | 119 971,5 | 44 368,6 | 235 437,7 | 9 231,9 | 206 583,4 | |||||||||||
8 | Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap | 11 064,6 | 11 064,6 | 10 722,4 | 11 168,3 | |||||||||||||
14 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 145 352,9 | 118 100,5 | 27 252,4 | 230 393,9 | 47 708,8 | 171 695,6 | |||||||||||
19 | Környezet és Energia Operatív Program | 454 667,0 | 336 589,3 | 118 077,7 | 716 155,6 | 413 610,9 | 232 772,2 | |||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | 6 741,4 | 3 883,4 | 2 858,0 | 10 993,3 | 6 735,4 | ||||||||||||
21 | Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 31 189,1 | 22 317,1 | 8 872,0 | 28 885,8 | 1 783,6 | 25 230,0 | |||||||||||
22 | Végrehajtás Operatív Program | 17 682,1 | 8 739,4 | 8 942,7 | 23 383,2 | 14 603,7 | 5 942,7 | |||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 26 228,4 | 14 170,1 | 12 058,3 | 19 933,3 | 13 711,2 | 2 344,8 | |||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 31 118,6 | 17 475,6 | 13 643,0 | 22 800,0 | 12 799,6 | 2 139,6 | |||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 33 931,7 | 15 835,5 | 18 096,2 | 33 278,1 | 21 908,4 | 8 329,5 | |||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 40 726,0 | 21 900,7 | 18 825,3 | 30 913,4 | 17 187,3 | 5 781,9 | |||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 65 207,5 | 38 257,0 | 26 950,5 | 47 243,6 | 37 140,5 | 5 000,8 | |||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 63 625,3 | 38 009,0 | 25 616,3 | 42 519,1 | 36 298,5 | 44,0 | |||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 46 231,2 | 15 131,3 | 31 099,9 | 40 320,1 | 20 694,8 | 15 721,4 | |||||||||||
5 | Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | ETE HU-SK | 4 620,5 | 4 119,5 | 501,0 | 5 905,4 | 6 016,4 | ||||||||||||
2 | ETE HU-RO | 5 941,5 | 5 536,2 | 405,3 | 5 891,5 | 6 013,7 | ||||||||||||
3 | ETE HU-SER | 1 181,9 | 1 091,2 | 90,7 | 1 632,0 | 1 830,6 | ||||||||||||
4 | ETE HU-CRO | 1 414,2 | 1 153,6 | 260,6 | 2 646,3 | 2 915,7 | ||||||||||||
5 | ETE SEES | 1 589,1 | 1 539,2 | 49,9 | 2 469,4 | 2 792,3 | ||||||||||||
6 | ETE AU-HU | 121,4 | 17,5 | 103,9 | 147,4 | 312,7 | ||||||||||||
7 | ETE SLO-HU | 42,5 | 5,7 | 36,8 | 57,8 | 81,7 | ||||||||||||
8 | ETE CES | 120,7 | 120,7 | 17,0 | 79,1 | |||||||||||||
9 | INTERREG IVC | 39,5 | 39,5 | 11,4 | 104,0 | |||||||||||||
10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 1 357,9 | 1 245,8 | 112,1 | 574,6 | 569,8 | ||||||||||||
2 | INTERACT 2007-2013 | 12,3 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 8 621,0 | 7 677,6 | 943,4 | 5 998,8 | 5 252,1 | 1 043,4 | |||||||||||
4 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | 57,7 | 1,1 | |||||||||||||||
5 | Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések | 115,6 | 0,4 | 115,6 | ||||||||||||||
6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 | 13 450,1 | 11 915,2 | 1 534,9 | 1 782,2 | 173,2 | 1 534,9 | |||||||||||
7 | Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) | 2 300,0 | 1 955,0 | 345,0 | ||||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 337,5 | 337,5 | 287,3 | 341,5 | |||||||||||||
2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 254,9 | 5,6 | 1 052,1 | ||||||||||||
4 | KEOP derogációs projektek kamattámogatása | 24,1 | ||||||||||||||||
6 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | 1,1 | ||||||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 30 831,8 | 30 831,8 | 50 907,4 | 43 864,8 | |||||||||||||
11 | Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása | 15 000,0 | 15 000,0 | 14 412,0 | 104,1 | 15 000,0 | ||||||||||||
13 | EU Önerő Alap | 26 364,5 | 26 364,5 | 28 055,7 | 15 064,7 | |||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 5 000,0 | 5 000,0 | 3 817,6 | 1 446,8 | |||||||||||||
9 | 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | 39 774,8 | 36 592,8 | 3 182,0 | 8 028,8 | 9 778,6 | ||||||||||||
2 | Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) | 12 356,6 | 6 178,3 | 6 178,3 | ||||||||||||||
3 | Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) | 52 952,8 | 45 804,2 | 7 148,6 | ||||||||||||||
4 | Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) | 63 000,0 | 48 510,0 | 14 490,0 | ||||||||||||||
5 | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) | 77 792,9 | 69 235,7 | 8 557,2 | 183,1 | 3 000,0 | ||||||||||||
6 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | 19 386,6 | 17 254,1 | 2 132,5 | ||||||||||||||
7 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | 20 375,5 | 14 378,4 | 5 997,1 | ||||||||||||||
10 | Európai Területi Együttműködés (2014-2020) | |||||||||||||||||
1 | Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány | 11,1 | ||||||||||||||||
2 | Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020. 2014. évi maradvány | 13,6 | ||||||||||||||||
3 | INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány | 1,5 | ||||||||||||||||
4 | INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány | 12,8 | ||||||||||||||||
6 | ETE határmenti programok 2014-2020 | 4 698,0 | 3 549,1 | 1 148,9 | ||||||||||||||
11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | |||||||||||||||||
2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | |||||||||||||||||
1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 121 874,5 | 61 535,7 | 60 338,8 | 137 512,1 | 51 672,4 | 83 969,6 | |||||||||||
2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 38 321,9 | 19 349,2 | 18 972,7 | 58 277,8 | 39 056,1 | 19 404,2 | |||||||||||
3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 45 501,2 | 22 974,1 | 22 527,1 | 59 750,0 | 21 751,8 | 28 165,9 | |||||||||||
4 | IV. tengely: Leader programok | 25 129,1 | 12 687,9 | 12 441,2 | 26 184,9 | 15 271,3 | 10 882,2 | |||||||||||
5 | Technikai segítségnyújtás | 8 305,4 | 4 193,5 | 4 111,9 | 6 699,2 | 2 959,0 | 3 011,9 | |||||||||||
3 | Halászati Operatív Program | |||||||||||||||||
1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 2 466,9 | 1 311,1 | 1 155,8 | 1 880,1 | 1 486,1 | 100,0 | |||||||||||
2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 650,0 | 487,5 | 162,5 | 26,4 | 24,2 | ||||||||||||
3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 150,0 | 112,5 | 37,5 | 176,9 | 141,5 | 37,5 | |||||||||||
12 | Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 | |||||||||||||||||
1 | Vidékfejlesztési Program | 59 283,9 | 50 391,3 | 8 892,6 | ||||||||||||||
2 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 785,6 | 589,2 | 196,4 | ||||||||||||||
13 | Uniós Programok ÁFA fedezete | 710,0 | 710,0 | 755,8 | 710,0 | |||||||||||||
14 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 100,0 | 100,0 | 1 666,1 | 2 007,6 | 100,0 | ||||||||||||
2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 100,0 | 100,0 | 92,7 | 36,7 | 1 005,7 | ||||||||||||
15 | SAPARD intézkedések | 37,9 | 14,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 2 562 238,4 | 1 724 435,3 | 837 803,1 | 2 882 908,0 | 1 247 771,0 | 1 284 417,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XX. FEJEZET | 2015. évi törvényi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 722,8 | 10 502,3 | 10 286,5 | 11 997,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 320,3 | 11 110,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 677,3 | 3 247,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 740,6 | 6 232,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 435,8 | 1 435,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 51,1 | 1 060,6 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 49,6 | ||||||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | |||||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 23 504,1 | 85 015,4 | 39 607,0 | 88 986,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 65 045,8 | 59 143,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 743,5 | 15 885,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24 188,8 | 33 731,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 066,6 | 3 835,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 42,9 | 3 299,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 421,9 | 10 760,4 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 10,0 | 5 948,9 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 187,2 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | 166,0 | 2 127,4 | 9 153,0 | 2 468,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 479,2 | 3 876,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 376,1 | 1 027,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 323,5 | 1 814,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 291,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 112,3 | 1 133,9 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,3 | 54,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 310,4 | ||||||||||||||||
5 | Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet | 111,4 | 678,6 | 2 837,2 | 827,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 475,2 | 729,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132,7 | 199,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 180,6 | 2 044,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 289,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,5 | 5,5 | |||||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 1 585,5 | 2 638,9 | 13 674,3 | 2 696,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 036,3 | 8 361,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 576,2 | 1 453,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 292,6 | 2 745,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 134,3 | 171,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 179,2 | 3 795,7 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 4,6 | 19,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 282 735,3 | 152 285,9 | 356 084,9 | 190 607,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 177 186,1 | 183 835,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 960,3 | 51 410,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 142 703,7 | 194 168,4 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 299,3 | 28 379,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 917,5 | 5 143,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 25 018,2 | 48 544,6 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 8 864,9 | 8 498,9 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 71,2 | 278,6 | |||||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||||||||
1 | Oktatási Hivatal | 1 750,0 | 2 864,1 | 7 976,4 | 4 496,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 590,1 | 4 045,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 442,1 | 1 020,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 573,9 | 6 594,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8,0 | 329,5 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
2 | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | 3 950,0 | 1 878,3 | 9 285,2 | 1 737,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 525,9 | 5 413,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 706,7 | 1 635,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 185,7 | 5 965,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 406,0 | 2 296,3 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 4,0 | 397,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 24,3 | ||||||||||||||||
7 | Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények | |||||||||||||||||
1 | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 110,0 | 127,9 | 2 514,9 | 133,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 131,3 | 1 570,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32,1 | 409,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,8 | 572,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 22,7 | 80,7 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 20,3 | ||||||||||||||||
2 | Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ | 355,0 | 3 507,9 | 968,4 | 4 277,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 331,4 | 2 676,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 403,3 | 252,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,1 | 719,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 29,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 28,1 | 104,7 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 82,7 | ||||||||||||||||
8 | Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ | 596,6 | 90,6 | 762,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 360,5 | 469,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 93,4 | 128,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 107,1 | 248,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 30,6 | 12,1 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 5,0 | ||||||||||||||||
9 | Türr István Képző és Kutató Intézet | 7 450,0 | 846,5 | 21 731,9 | 874,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 647,3 | 6 637,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 915,0 | 1 863,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 284,2 | 7 279,7 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 492,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 450,0 | 4 086,1 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 000,0 | 2 850,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | |||||||||||||||||
1 | Állami Egészségügyi Ellátó Központ | 3 304,9 | 4 078,1 | 43 771,3 | 3 597,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 466,5 | 8 729,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 060,0 | 2 371,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 756,5 | 7 907,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22,0 |