11 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 2 068,6 | 2 100,0 | 210,0 | ||||||||||||||
12 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | 185,0 | 210,0 | 25,0 | ||||||||||||||
13 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 179,6 | 38,5 | |||||||||||||||
28 | Kiemelt közúti projektek | 894,6 | 255 612,4 | |||||||||||||||
29 | Légiszállítási szolgáltatások | 1 119,9 | ||||||||||||||||
30 | Közúthálózat felújítása | 140,5 | 46 147,5 | |||||||||||||||
33 | Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása | 14,0 | 3 986,0 | |||||||||||||||
34 | Határ menti közúti fejlesztések előkészítése | 3,5 | 996,5 | |||||||||||||||
35 | Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése | 9,6 | 2 741,4 | |||||||||||||||
37 | Kerékpáros létesítmények működtetése | 1 027,0 | ||||||||||||||||
39 | Regionális repülőterek működésének támogatása | 400,0 | ||||||||||||||||
40 | Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása | 1 092,0 | ||||||||||||||||
43 | Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése | 2 148,1 | ||||||||||||||||
44 | Határkikötők működtetése | 260,4 | ||||||||||||||||
45 | Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése | 349,0 | ||||||||||||||||
49 | Kerékpáros létesítmények fejlesztése | 38,2 | 10 887,8 | |||||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||||||||
2 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | 14 030,5 | ||||||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 2 645,4 | ||||||||||||||||
4 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | 21,8 | ||||||||||||||||
6 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | 50,0 | 170,0 | |||||||||||||||
9 | Turisztikai célelőirányzat | 12 050,0 | 50,0 | |||||||||||||||
24 | Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása | 180,0 | ||||||||||||||||
25 | Turisztikai fejlesztési célelőirányzat | 144,9 | 41 255,1 | |||||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 1 244,2 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok | 723,1 | ||||||||||||||||
3 | Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok | 2 592,2 | ||||||||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 485,1 | 325,4 | |||||||||||||||
2 | Épületenergetikai pályázati program | 400,0 | ||||||||||||||||
4 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | 515,1 | 5 150,4 | |||||||||||||||
5 | Bányanyitási feladatok kiadásai | 250,0 | ||||||||||||||||
13 | LIFE Program önerő támogatás | 100,0 | ||||||||||||||||
14 | Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja | 1 500,0 | ||||||||||||||||
36 | PPP-programok | |||||||||||||||||
1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 114 012,9 | ||||||||||||||||
6 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 11 051,2 | ||||||||||||||||
7 | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához | 417,2 | ||||||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | |||||||||||||||||
3 | Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása | 136,5 | 13,5 | |||||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 514,5 | ||||||||||||||||
2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 55,2 | ||||||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 3 400,2 | ||||||||||||||||
10 | Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése | 396,0 | ||||||||||||||||
12 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése | 950,2 | ||||||||||||||||
14 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 400,0 | ||||||||||||||||
15 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | 81,0 | ||||||||||||||||
17 | Bányabezárás | 1 031,5 | 7,0 | |||||||||||||||
18 | MFK NKft. működési támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
21 | Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok | 530,4 | 270,0 | |||||||||||||||
22 | Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása | 297,0 | ||||||||||||||||
24 | A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása | 200,0 | ||||||||||||||||
25 | NFSI Nkft. működési támogatás | 44,7 | ||||||||||||||||
39 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
17 | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | 1 268,6 | 64 489,1 | |||||||||||||||
24 | Tornaterem-építési program | 196,1 | 2 773,9 | |||||||||||||||
25 | Tanuszoda-fejlesztési program | 196,1 | 2 773,9 | |||||||||||||||
29 | Gödöllői uszoda beruházás | 1,0 | 299,0 | |||||||||||||||
31 | Veszprémi uszoda beruházás | 209,7 | 1 890,3 | |||||||||||||||
40 | Kültéri sportparkok fejlesztése | 101,0 | 2 399,0 | |||||||||||||||
41 | Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | 31,0 | 269,0 | |||||||||||||||
43 | Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 51,8 | 448,2 | |||||||||||||||
45 | Szeged – Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése | 80,0 | 755,9 | |||||||||||||||
46 | Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása | 200,0 | 1 800,0 | |||||||||||||||
47 | Rákosmenti multifunkcionális csarnok | 301,1 | 2 608,9 | |||||||||||||||
50 | Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok | 100,0 | 900,0 | |||||||||||||||
52 | Szeged multifunkcionális csarnok | 100,0 | 900,0 | |||||||||||||||
54 | Pécsi Utánpótlás Akadémia | 12,3 | 288,7 | |||||||||||||||
55 | Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ – Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése | 300,0 | ||||||||||||||||
56 | Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés | 550,0 | 4 950,0 | |||||||||||||||
57 | Népliget rekonstrukció | 8,7 | 2 491,3 | |||||||||||||||
58 | Központi Birkózó Akadémia | 103,5 | 900,0 | |||||||||||||||
65 | Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése | 35,0 | 9 965,0 | |||||||||||||||
40 | Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | 189,8 | 2 780,2 | |||||||||||||||
45 | Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása | 631,0 | ||||||||||||||||
46 | Fejezeti stabilitási tartalék | 5 100,0 | ||||||||||||||||
48 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
1 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása | 935,3 | 7 085,3 | |||||||||||||||
3 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása | 3 388,6 | ||||||||||||||||
52 | Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program | 3,5 | 996,5 | |||||||||||||||
60 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek | 703,8 | 137 992,6 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | |||||||||||||||||
3 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 225,0 | ||||||||||||||||
5 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 93 071,2 | ||||||||||||||||
6 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 164 996,9 | ||||||||||||||||
7 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 65 300,3 | ||||||||||||||||
8 | Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | 5 553,8 | ||||||||||||||||
10 | Elővárosi közösségi közlekedés támogatása | 13 443,7 | ||||||||||||||||
11 | Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése | 4 641,0 | ||||||||||||||||
2 | Peres ügyek | 1 500,0 | ||||||||||||||||
3 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Osztalékbevétel | 1 300,0 | ||||||||||||||||
2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||
1 | Bányakoncessziós díj | 2 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja | 1 246,0 | ||||||||||||||||
3 | Infrastruktúra koncessziókból származó díj | 199,1 | ||||||||||||||||
6 | Az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése | 23 055,0 | ||||||||||||||||
7 | Az MFB Csoport feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az MFB Zrt. működésének támogatása | 400,0 | ||||||||||||||||
4 | Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 751 271,0 | 56 245,2 | –695 025,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 486 467,2 | 44,0 | –486 423,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 138 696,4 | 0,0 | –138 696,4 | |||||||||||||||
XVII. fejezet összesen | 1 376 434,6 | 56 289,2 | –1 320 145,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVIII. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 187,8 | 16,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 972,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 448,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 430,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 76,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 294,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 50,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 6 409,9 | 60,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50 000,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 823,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 946,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 173,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 667,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 300,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 112,6 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Befektetési Ügynökség | 76,0 | 4,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 141,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 245,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 346,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 70,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 200,0 | 49 800,0 | |||||||||||||||
2 | Kötött segélyhitelezés | 7 905,7 | ||||||||||||||||
3 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 7 535,0 | ||||||||||||||||
6 | Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 487,0 | ||||||||||||||||
15 | Kulturális diplomáciai projektek támogatása | 650,0 | ||||||||||||||||
16 | Állami protokoll támogatása | 250,0 | ||||||||||||||||
17 | Visegrádi Csoport soros magyar elnökségének támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
18 | A Magyar Foundation of North America támogatása | 612,4 | ||||||||||||||||
2 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Társulások támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
3 | Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása | 165,0 | ||||||||||||||||
5 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 15,0 | ||||||||||||||||
13 | Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása | 189,9 | 7 403,3 | |||||||||||||||
14 | Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 222,6 | 4 970,6 | |||||||||||||||
15 | A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 40,0 | 460,0 | |||||||||||||||
16 | Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 40,0 | 460,0 | |||||||||||||||
17 | Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 20,0 | 980,0 | |||||||||||||||
18 | Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása | 25,0 | 975,0 | |||||||||||||||
19 | Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
3 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 7 795,2 | ||||||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 8 162,1 | ||||||||||||||||
3 | Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás | 146,5 | ||||||||||||||||
4 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 90,0 | ||||||||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | ||||||||||||||||
5 | Peres ügyek | 9,9 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti stabilitási tartalék | 932,9 | ||||||||||||||||
8 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||
1 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 25 600,0 | ||||||||||||||||
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 147 510,6 | 6 673,7 | –140 836,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 72 579,7 | 80,0 | –72 499,7 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XVIII. fejezet összesen | 220 090,3 | 6 753,7 | –213 336,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIX. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | |||||||||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 100,0 | 2 400,0 | |||||||||||||||
5 | Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
10 | ENPI HU–SK–RO–UA együttműködési program | 211,4 | 196,2 | 8,8 | 8,1 | |||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 170,0 | 30,0 | |||||||||||||||
6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 20092014 | 1 332,8 | ||||||||||||||||
8 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 20142021 | 5 135,0 | 1 365,0 | |||||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 521,7 | 15,8 | |||||||||||||||
2 | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása | 900,0 | ||||||||||||||||
3 | Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése | 200,0 | 100,0 | |||||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 616,6 | 23 215,2 | |||||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 4 926,4 | ||||||||||||||||
9 | 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) | 79 932,7 | 577 367,3 | |||||||||||||||
2 | Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) | 12 057,7 | 86 232,6 | |||||||||||||||
3 | Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) | 26 028,9 | 177 048,9 | |||||||||||||||
4 | Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) | 44 790,1 | 380 448,1 | |||||||||||||||
5 | Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) | 21 387,8 | 158 978,1 | |||||||||||||||
6 | Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) | 171 282,7 | 92 624,6 | |||||||||||||||
7 | Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) | 65 532,0 | 76 646,0 | |||||||||||||||
10 | Európai Területi Együttműködés (2014–2020) | |||||||||||||||||
6 | ETE határmenti programok 2014–2020 | |||||||||||||||||
1 | SKHU ETE program | 3 460,3 | 163,4 | 4 586,4 | 70,0 | |||||||||||||
2 | ROHU ETE program | 610,9 | 160,3 | 1 040,2 | 68,7 | |||||||||||||
3 | HU–SER IPA program | 1 729,1 | 285,4 | 1 201,5 | 122,3 | |||||||||||||
4 | HU–CRO ETE program | 1 652,2 | 368,0 | 674,7 | 157,7 | |||||||||||||
5 | AU–HU ETE program | 1 956,6 | 743,5 | 81,5 | 318,7 | |||||||||||||
6 | SI–HU ETE program | 500,4 | 115,7 | 10,2 | 49,6 | |||||||||||||
7 | ENI programok | 92,9 | 3,6 | |||||||||||||||
12 | Vidékfejlesztési és halászati programok 2014–2020 | |||||||||||||||||
1 | Vidékfejlesztési Program | 254 320,0 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 4 524,0 | ||||||||||||||||
3 | Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása | 1 080,8 | ||||||||||||||||
16 | Fejezeti stabilitási tartalék | 476,3 | ||||||||||||||||
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 7 641,0 | 0,0 | –7 641,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 23 331,0 | 0,0 | –23 331,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 2 258 635,8 | 2 827,6 | –2 255 808,2 | |||||||||||||||
XIX. fejezet összesen | 2 289 607,8 | 2 827,6 | –2 286 780,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XX. FEJEZET | 2018. évi előirányzat | ||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 1 704,1 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 965,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 888,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 918,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 818,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 104,3 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 5,6 | ||||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | |||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 24 817,8 | 1,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 81 578,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 093,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24 392,5 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 275,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 76,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 822,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 8,3 | ||||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 242,6 | 1,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 277,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 251,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 551,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 141,4 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,2 | ||||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 305 981,2 | 29 167,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 222 281,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 378,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 182 307,1 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 019,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 096,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 39 602,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 14 916,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 74,0 | ||||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||||||
1 | Oktatási Hivatal | 688,3 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 469,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 928,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 375,9 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 8,0 | ||||||||||||||
7 | Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények | |||||||||||||||
1 | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 3 263,5 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 180,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 407,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 787,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 102,7 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 20,0 | ||||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | |||||||||||||||
1 | Állami Egészségügyi Ellátó Központ | 2 084,5 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 506,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 860,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 449,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 248,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 30,0 | ||||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 590 204,1 | 27,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 289 962,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 538,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 234 522,2 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 81,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 8 204,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 235,8 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 37,8 | ||||||||||||||
3 | Országos Sportegészségügyi Intézet | 1 388,9 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 050,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 223,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 351,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 58,6 | ||||||||||||||
11 | Közgyűjtemények | 3 444,5 | 5,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 628,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 976,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 343,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 632,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 563,2 | ||||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 7 423,4 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 387,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 156,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 427,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 911,7 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 177,6 | ||||||||||||||
13 | Kopp-Skrabski Demográfiai és Családkutató Intézet | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 350,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 210,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 20,0 | ||||||||||||||
14 | Országos Mentőszolgálat | 38 712,3 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26 089,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 511,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 610,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 250,0 | ||||||||||||||
16 | Országos Közegészségügyi Intézet | 2 728,6 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 182,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 641,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 260,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 285,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 69,9 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 5,3 | ||||||||||||||
17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 11 905,6 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 283,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 974,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 755,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 480,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 70,0 | ||||||||||||||
18 | Klebelsberg Központ | 5 400,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 419 564,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 273,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 77 818,0 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 683,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 9 380,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 112,5 | ||||||||||||||
19 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 1 098,9 | 40,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 404,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 295,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 522,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 134,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 49,6 | ||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||
2 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 18 057,0 | ||||||||||||||
3 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | 193 931,3 | ||||||||||||||
4 | Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás | 4 892,1 | ||||||||||||||
5 | Köznevelési szerződések | 4 000,0 | ||||||||||||||
3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||
1 | Felsőoktatás speciális feladatai | 677,6 | ||||||||||||||
2 | Lakitelek Népfőiskola támogatása | 625,0 | ||||||||||||||
3 | Kiválósági támogatások | 26 044,1 | 1 000,0 | |||||||||||||
4 | Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap | 1 306,1 | 905,6 | |||||||||||||
5 | Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen | 40,0 | ||||||||||||||
6 | Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok | 2 000,0 | ||||||||||||||
4 | Köznevelési feladatok támogatása | |||||||||||||||
4 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 816,7 | ||||||||||||||
5 | Nemzeti Tehetség Program | 3 084,9 | ||||||||||||||
8 | Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása | 440,0 | ||||||||||||||
9 | Tarpai sportkollégium támogatása | 100,0 | ||||||||||||||
11 | Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása | 400,0 | ||||||||||||||
12 | Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása | 4 405,8 | 8 550,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||||
4 | Peres ügyek | 1 440,0 | ||||||||||||||
5 | Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek | 50,0 | ||||||||||||||
6 | László Gyula Intézet támogatása | 80,0 | ||||||||||||||
7 | Hangszercsere program | 3 000,0 | ||||||||||||||
18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | |||||||||||||||
1 | Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása | 801,4 | ||||||||||||||
2 | Határon túli kulturális feladatok támogatása | 97,5 | ||||||||||||||
3 | Határtalanul! program támogatása | 2 940,9 | 11,0 | |||||||||||||
4 | Határon túli köznevelési feladatok támogatása | 231,6 | 5,0 | |||||||||||||
19 | Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 34,8 | ||||||||||||||
8 | Nemzetközi kapcsolatok programjai | |||||||||||||||
1 | Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok | 547,2 | ||||||||||||||
2 | Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok | 687,3 | ||||||||||||||
3 | Waclaw Felczak Alap | 308,2 | ||||||||||||||
5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | |||||||||||||||
2 | Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok | 4,0 | ||||||||||||||
10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | |||||||||||||||
2 | Kulturális szakdiplomáciai feladatok | 5,4 | ||||||||||||||
9 | EU-tagsággal kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||
6 | EU-tagságból eredő együttműködések | |||||||||||||||
2 | EU-tagságból eredő kulturális együttműködések | 12,3 | ||||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||
1 | Filmszakmai támogatások | 144,8 | ||||||||||||||
3 | Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása | 228,8 | ||||||||||||||
5 | Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása | 750,0 | ||||||||||||||
21 | Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás | 444,5 | ||||||||||||||
12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra | |||||||||||||||
7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása | |||||||||||||||
1 | Közgyűjteményi szakmai feladatok – közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | 505,1 | 28,3 | |||||||||||||
2 | Közművelődési szakmai feladatok | 1 574,0 | 2,0 | |||||||||||||
3 | Kulturális szakemberek továbbképzése | 120,0 | ||||||||||||||
4 | Csoóri Sándor Alap | 5 000,0 | ||||||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | |||||||||||||||
1 | A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása | 300,0 | ||||||||||||||
4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | 638,0 | 12,4 | |||||||||||||
5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) | 1 441,3 | ||||||||||||||
9 | Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak | 79,2 | ||||||||||||||
10 | Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése | 1 579,9 | ||||||||||||||
11 | A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása | 1 950,0 | ||||||||||||||
12 | Egyéb színházi támogatások | 63,4 | ||||||||||||||
13 | A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása | 30,0 | ||||||||||||||
14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 518,9 | ||||||||||||||
15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | |||||||||||||||
3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | |||||||||||||||
2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | 541,9 | 60,1 | |||||||||||||
3 | Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap | 3,0 | ||||||||||||||
4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 80,0 | ||||||||||||||
5 | Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása | 300,0 | ||||||||||||||
6 | Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása | 2 788,0 | ||||||||||||||
7 | Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás | 1 700,0 | ||||||||||||||
16 | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | |||||||||||||||
1 | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 52,5 | ||||||||||||||
3 | Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 35,3 | ||||||||||||||
6 | Családpolitikai Programok | 3 666,0 | ||||||||||||||
7 | Családpolitikai célú pályázatok | 65,0 | 18,0 | |||||||||||||
9 | Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok | 18,0 | ||||||||||||||
17 | Egyes szociális pénzbeli támogatások | |||||||||||||||
1 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 1 240,0 | ||||||||||||||
6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 841,0 | ||||||||||||||
7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 490,0 | ||||||||||||||
18 | Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése | 83,9 | 30,0 | |||||||||||||
19 | Szociális célú humánszolgáltatások | |||||||||||||||
1 | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása | 73 575,6 | ||||||||||||||
4 | Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása | 2 138,6 | ||||||||||||||
7 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása | 980,9 | ||||||||||||||
8 | Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások | 9 956,8 | ||||||||||||||
9 | Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék | 22,7 | ||||||||||||||
10 | Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
11 | Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb bérintézkedés | 6 900,0 | ||||||||||||||
20 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok | |||||||||||||||
3 | Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása | 173,2 | 4,0 | |||||||||||||
4 | Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása | 51,8 | 0,7 | |||||||||||||
6 | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása | 260,1 | ||||||||||||||
8 | Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása | 555,0 | ||||||||||||||
12 | Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása | 496,4 | ||||||||||||||
13 | Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása | 190,0 | ||||||||||||||
22 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | |||||||||||||||
1 | BELLA program akkreditációja | 75,0 | ||||||||||||||
2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 201,6 | ||||||||||||||
3 | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások | 2 133,9 | ||||||||||||||
6 | Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása | 957,6 | ||||||||||||||
7 | A kollegiális vezetői rendszer működtetése | 1 000,0 | ||||||||||||||
8 | A betegbiztonság növelésével és a struktúra átalakításával kapcsolatos támogatások | 2 000,0 | ||||||||||||||
9 | Egynapos sebészet eszközfejlesztése | 2 000,0 | ||||||||||||||
10 | Krónikus Hepatitis C betegekkel foglalkozó dolgozók szűrése, kezelése | 600,0 | ||||||||||||||
11 | Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás programok elindítása, fejlesztése | 500,0 | ||||||||||||||
12 | MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése | 5 081,3 | ||||||||||||||
13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 1 050,0 | ||||||||||||||
19 | Patika hitelprogram kamattámogatása | 370,0 | ||||||||||||||
20 | Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása | 6 999,0 | ||||||||||||||
24 | Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása | 5 510,2 | 5 510,2 | 4 000,0 | ||||||||||||
25 | Egészséges Budapest Program | 3 026,8 | 26 973,2 | |||||||||||||
26 | Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása | 300,0 |