Időállapot: közlönyállapot (2017.XII.11.)

2017. évi CLXX. törvény - a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról 3/8. oldal

17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2 449,8 0,5 2 481,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 325,2 1 324,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369,0 379,3
3 Dologi kiadások 625,2 814,6
5 Egyéb működési célú kiadások 2,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 130,4 5,7
18 Herman Ottó Intézet 312,8 561,5 630,1 963,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 591,7 806,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 152,3 243,0
3 Dologi kiadások 123,3 749,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,4
5 Egyéb működési célú kiadások 1,0 183,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6,0 198,1
7 Felújítások 94,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,9
19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 105,0 927,8 216,2 1 006,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 462,6 529,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 139,0 147,6
3 Dologi kiadások 431,1 614,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,1 14,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 2 760,0 2 760,0 975,8
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
9 Természetvédelmi kártalanítás 1 200,0 1 200,0 1 283,9 325,1
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 207,9 207,9 320,3 70,0 190,3
11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 12 750,0 12 750,0 8 795,2 1 948,2 8 490,2
13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 30,8
14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 81,0 81,0 99,9 0,4 81,0
16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 1,8
19 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése 6 094,1
21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 54,0 54,0 46,6
22 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 4 155,3 66,4
30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 5,2
35 Egyéb szervezetek feladataira 13,3 43,9
39 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 31,4 4,9
3 Agrár célelőirányzatok
1 FAO intézmények finanszírozása 160,3
2 Agrárkutatás támogatása 141,4 141,4 150,3 12,9 73,2
4 Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása 100,0 100,0 114,6 4,0 123,1
5 Tanyafejlesztési Program 1 225,0 1 225,0 1 773,1 2,1 1 031,5
6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 500,0 500,0 497,4 4,7 321,8
8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása 107,5 107,5 134,1 0,6 115,5
10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 46,1 46,1 56,6 40,7
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 2 650,0 2 650,0 2 749,9 17,0 2 227,1
15 Intézményi feladatok támogatása 85,9
16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 12,6 12,6 16,7 0,1 16,6
19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 91,8 91,8 15,4 5,9 19,8
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 550,0 550,0 810,3 143,6 518,4
21 Pálinka Nemzeti Tanács 30,0 30,0
25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1 405,3 1 405,3 1 963,5 1 963,5
31 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása 2 852,0 2 852,0 2 901,1 2 843,4
33 Lovas rendezvények támogatása 185,0 185,0 204,8 218,5
34 Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása 3 000,0 3 000,0 800,0 2 979,9
36 Agrármarketing célelőirányzat 846,9 846,9 1 475,2 1 058,4
38 Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak támogatása 410,0
4 Uniós programok kiegészítő támogatása
6 Méhészeti Nemzeti Program 682,5 682,5 738,3 0,1 682,5
7 Igyál tejet program 2 600,0 2 600,0 3 776,1 3 570,2
8 Egyes speciális szövetkezések (TESZ) támogatása 4 212,8 4 212,8 3 960,7 86,7 4 212,8
9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 536,5 536,5 547,6 0,2 536,5
11 Iskolagyümölcs program 1 726,0 1 726,0 1 657,0 1 715,3
12 Nemzeti Diverzifikációs Program 768,7
5 Nemzeti támogatások
3 Állattenyésztési feladatok 960,0 960,0 1 157,7 1 160,0
4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 1 125,0 1 125,0 1 606,9 23,9 938,0
5 Vadgazdálkodás támogatása 76,2 76,2 101,6 2,1 46,0
6 Nemzeti Erdőprogram
3 Erdőfelújítás 131,4 131,4 98,9 107,1
4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 176,3 176,3 152,8 0,1 166,3
7 Fejlesztési típusú támogatások 21,4 21,4 109,3 55,8 21,4
8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 86 911,0 86 911,0 86 536,0 64,8 86 409,3
9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 514,0 514,0 304,3 110,1 498,8
10 Nemzeti agrár kárenyhítés 8 600,0 4 300,0 4 300,0 6 272,0 4 321,8 4 030,4
11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 30,0 30,0 25,0 30,0
6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 1 000,0 1 000,0 3 488,3 165,7 3 298,1
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1 Uniós programok árfolyam-különbözete 200,0 200,0 1 973,1 221,2 1 019,4
2 Egyéb EU által nem térített kiadások 500,0 500,0 1 408,2 106,6 500,0
8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 750,0 750,0 1 067,0 3,7
2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 500,0 500,0 14,8 14,8
13 Peres ügyek 100,0 100,0 100,0
14 Fejezeti általános tartalék 130,4 130,4
17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 36,0 36,3
18 Fejezeti stabilitási tartalék 1 666,9 1 666,9
1-20. cím összesen: 220 793,2 39 081,3 181 711,9 268 460,1 91 080,8 186 319,9
21 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése 550,0 1 113,0
Összesen: 221 343,2 39 081,3 181 711,9 269 573,1 91 080,8 186 319,9

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XIII. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 794,9 29,7 5 154,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 432,9 3 646,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 932,8 993,4
3 Dologi kiadások 391,0 408,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11,7 19,9
5 Egyéb működési célú kiadások 11,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 21,0 72,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,5 3,0
2 Egyéb HM szervezetek 3 839,5 84 255,4 11 668,6 88 094,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 198,0 5 395,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 319,5 1 448,1
3 Dologi kiadások 74 228,3 86 090,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 349,5 443,7
5 Egyéb működési célú kiadások 29,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 025,8 102,4
7 Felújítások 1 395,4 738,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 578,4 379,6
2 Magyar Honvédség
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 5 245,7 62 787,7 15 411,3 64 047,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 25 092,9 26 907,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 610,2 7 202,3
3 Dologi kiadások 25 188,6 28 976,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100,8 184,1
5 Egyéb működési célú kiadások 6,0 350,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 9 616,9 13 841,2
7 Felújítások 1 268,0 1 683,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 103,6
2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 477,3 83 342,2 12 264,1 78 282,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 60 675,8 66 491,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 585,4 17 225,5
3 Dologi kiadások 7 123,0 6 511,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 297,4 448,6
5 Egyéb működési célú kiadások 474,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 137,9 148,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,8
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 150,0 13 576,8 4 676,3 13 848,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 814,4 7 225,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 002,0 1 921,1
3 Dologi kiadások 3 810,0 7 409,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 21,4 35,7
5 Egyéb működési célú kiadások 95,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 79,0 230,4
7 Felújítások 1 340,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13,2
6 MH Egészségügyi Központ 22 235,5 5 813,1 30 749,8 6 777,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15 304,3 16 314,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 202,6 4 577,2
3 Dologi kiadások 8 254,8 14 712,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 71,9 112,5
5 Egyéb működési célú kiadások 12,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 215,0 554,0
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 272,1 0,1 284,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 207,0 216,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64,4 61,2
3 Dologi kiadások 0,1 1,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,6 1,6
5 Egyéb működési célú kiadások 2,4
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) 100,0 100,0
3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 45,0 45,0 32,1 34,5
19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 134,0 134,0 499,4 499,4
4 Hadisírgondozás támogatása
3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása 6,0 6,0
5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 435,0 1 435,0 1 802,7 273,1 1 529,6
15 Nemzetközi kártérítés 4,9 0,9
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 290,5 2 290,5 2 100,6 2 290,5
39 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0
2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 63,0 63,0 63,0 63,0
3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 3 066,6 3 066,6 7 737,3 7 737,3
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 982,8 3 982,8 4 377,7 4 376,0
2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 368,0 368,0 718,0 718,0
42 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 8,7
3 Fejezeti stabilitási tartalék 2 661,9 2 661,9
Összesen: 300 987,0 31 948,0 269 039,0 342 586,7 75 073,9 273 795,0

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XIV. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Belügyminisztérium igazgatása 25,5 5 281,1 11 085,5 7 333,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 392,0 3 872,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 827,7 1 074,2
3 Dologi kiadások 903,2 1 629,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,8
5 Egyéb működési célú kiadások 149,0 282,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 34,7 434,2
7 Felújítások 10,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 447,0
2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 6 105,8 16,6 7 351,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 460,3 4 292,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 907,8 1 149,4
3 Dologi kiadások 591,7 631,8
5 Egyéb működési célú kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 495,1 91,0
7 Felújítások 650,9 7,6
4 Terrorelhárítási Központ 123,0 12 102,2 8 987,0 15 147,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 218,8 9 958,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 971,2 2 672,7
3 Dologi kiadások 1 826,8 2 254,9
5 Egyéb működési célú kiadások 2,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 908,4 1 439,3
7 Felújítások 300,0 81,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 57,1
5 Büntetés-végrehajtás 2 715,6 56 622,7 29 730,1 77 860,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 28 453,7 36 382,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 437,0 9 456,2
3 Dologi kiadások 17 460,9 21 609,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 21,5
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 2 773,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6 711,3 2 479,9
7 Felújítások 157,7 417,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 113,0 43 376,0
6 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 22,2 661,7 38,4 1 066,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 448,0 310,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 114,9 92,4
3 Dologi kiadások 121,0 295,0
5 Egyéb működési célú kiadások 441,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 113,9
7 Felújítások 9,2
7 Rendőrség 5 716,1 250 958,9 76 787,4 311 563,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 166 633,9 231 906,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 280,1 60 388,6
3 Dologi kiadások 38 036,2 52 730,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 761,6
5 Egyéb működési célú kiadások 826,6 31 078,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6 333,5 11 795,7
7 Felújítások 459,7 1 782,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 105,0 1 324,9
8 Alkotmányvédelmi Hivatal 47,4 7 671,6 3 899,0 9 717,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 331,2 5 805,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 450,7 1 563,3
3 Dologi kiadások 810,4 1 367,0
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 13,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 106,4 279,1
7 Felújítások 88,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 25,4
9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 220,6 17 677,7 6 457,1 21 962,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 153,8 12 389,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 640,3 3 332,0
3 Dologi kiadások 2 354,9 3 841,6
5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 2,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 705,0 3 893,5
7 Felújítások 87,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 43,9 95,1
10 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 416,8 1 607,6 332,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 82,9 361,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24,0 94,5
3 Dologi kiadások 290,3 190,9
5 Egyéb működési célú kiadások 452,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 19,6 721,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,9
12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2 633,2 53 706,3 43 469,1 78 434,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 37 349,1 49 722,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 274,1 13 105,3
3 Dologi kiadások 5 366,7 13 014,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 64,8
5 Egyéb működési célú kiadások 18,4 458,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3 706,5 9 651,3
7 Felújítások 606,7 627,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,0 235,8
13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 104,4 8 640,7 1 421,8 8 320,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 469,2 4 225,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 927,6 1 177,0
3 Dologi kiadások 3 456,4 3 822,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 110,1 65,4
5 Egyéb működési célú kiadások 568,8 1 595,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 213,0 2 688,1
7 Felújítások 4,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 75,0
17 Vízügyi Igazgatóságok 2 940,7 24 723,4 88 510,2 26 178,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 325,0 25 392,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 809,2 5 401,5
3 Dologi kiadások 12 636,3 20 017,9
5 Egyéb működési célú kiadások 173,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 893,6 9 557,9
7 Felújítások 265,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 321,7
18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 10 423,6 23 171,3 13 791,1 27 695,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 721,3 4 051,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 930,3 1 287,4
3 Dologi kiadások 25 831,1 31 851,6
5 Egyéb működési célú kiadások 2 565,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3 025,6 5 993,3
7 Felújítások 86,6 1,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 483,1
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
2 Energia-racionalizálás 100,3 100,3 119,4 135,3
27 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 1 194,8 410,0 784,8 1 455,9 750,1 784,1
34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 5,0 0,7
48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 7,8
49 Vízkárelhárítási művek fenntartása 6,0 11,7
50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0 260,0 1 488,7 33,2 1 526,5
51 Vízügyi feladatok támogatása 29,6 9,8
56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 28 487,0 28 487,0 14 525,8 7 594,0 31 476,8
57 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 7,5 7,5 15,0 15,0
58 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 7,5 7,5 25,2 17,7 7,5
59 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 20,5 20,5 0,1
60 Ivóvíz-minőség javító program 41,1 41,1 130,8 130,8
61 Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére 107,1 107,1 122,1 122,1
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2 Társadalmi önszerveződések támogatása
3 Országos Polgárőr Szövetség 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0
5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 600,0 600,0
11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 172,0 172,0 175,0 175,0
8 Közösségi programok 13,8 8,5
9 Szolidaritási programok
1 Európai Menekültügyi Alap 35,0 34,9 0,1 40,7 35,3 0,1
2 Integrációs Alap 48,9 48,8 0,1 125,4 42,4 0,1
3 Visszatérési Alap 65,1 65,0 0,1 210,7 119,9 0,1
4 Külső Határok Alap 459,6 459,5 0,1 295,0 71,6 0,1
5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 268,4 248,9
6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 91,2 91,2 42,5 91,2
10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 1 963,0 1 963,0 1 963,0 1 963,0
11 Duna Művész Együttesek támogatása 300,0 300,0 300,0 300,0
13 Fejezeti tartalék 1 161,3
18 Magyar Rendvédelmi Kar 50,0 50,0 50,0 50,0
19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 700,0 700,0 352,7 4,8 341,4
20 Belügyi Alapok
1 Belső Biztonsági Alap 6 248,8 948,2 5 300,6 497,5 386,0 5 300,6
2 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2 023,0 371,9 1 651,1 605,9 505,9 1 651,1
3 Belügyi Alapok technikai költségkerete 95,0 80,0 15,0 15,0
21 A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 1 000,0 1 000,0 74 041,8 65 914,0
22 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 10 000,0 10 000,0 32 573,0 64 880,7
23 Fejezeti stabilitási tartalék 4 930,1 4 930,1
24 Megszűnt intézmény technikai elszámolása 596,0
1-20. cím összesen: 552 770,0 27 490,9 525 279,1 916 992,9 296 518,6 769 775,2
21 K-600 hírrendszer működtetésére 55,0 260,0
Összesen: 552 825,0 27 490,9 525 279,1 917 252,9 296 518,6 769 775,2

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XV. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 9 371,8 9 423,6 12 461,4 8 658,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11 729,9 11 781,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 330,7 3 421,6
3 Dologi kiadások 3 263,6 1 635,9
5 Egyéb működési célú kiadások 32,3 3 255,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 397,8 434,1
7 Felújítások 2,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38,3 99,8
3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1 700,0 356,4 2 289,1 369,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 133,5 1 146,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 302,4 326,2
3 Dologi kiadások 501,5 558,5
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 1 900,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 70,0 81,0
7 Felújítások 47,0 7,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,9
4 Nemzeti Akkreditáló Hatóság 528,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 238,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56,6
3 Dologi kiadások 141,9
5 Egyéb működési célú kiadások 2,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 7,4
5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 5 817,9 10 429,4 18 622,1 12 601,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 568,1 2 657,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 739,0 755,3
3 Dologi kiadások 10 840,1 14 833,7
5 Egyéb működési célú kiadások 5,0 5,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 665,1 1 481,6
7 Felújítások 1 430,0 1 181,1
6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 786,4 525,1 24 084,2 957,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 596,4 1 375,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 120,7 357,3
3 Dologi kiadások 449,7 1 281,3
5 Egyéb működési célú kiadások 213,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 144,7 658,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 67,7
7 Szakképzési Centrumok 14 753,3 35 428,1 133 180,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 706,7 90 139,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 322,6 24 020,5
3 Dologi kiadások 5 888,8 26 333,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 835,2 3 777,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2 918,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3 019,2
7 Felújítások 1 295,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 119,8
8 Magyar Államkincstár 11 651,3 15 277,7 34 948,3 64 044,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14 517,8 17 819,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 407,0 18 528,0
3 Dologi kiadások 5 124,2 23 245,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 000,0
5 Egyéb működési célú kiadások 3,5 2 206,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 471,0 1 774,9
7 Felújítások 383,7 282,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,8 105,3
16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 1 219,2 719,8 1 697,3 738,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 024,9 1 154,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 297,1 327,8
3 Dologi kiadások 444,5 714,1
5 Egyéb működési célú kiadások 107,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 172,5 124,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0
17 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4 110,1 4 254,9 0,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 387,6 1 389,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 376,4 443,4
3 Dologi kiadások 1 864,7 1 610,3
5 Egyéb működési célú kiadások 258,2 386,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 204,2 260,3
7 Felújítások 19,0 39,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 0,1 0,1
5 Kárrendezési célelőirányzat
1 Függő kár kifizetés 310,0 310,0 342,0 310,0
2 Járadék kifizetés 3 550,0 3 550,0 3 372,9 3 550,0
3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 36,8 40,0
6 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok 44,7
7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 10,0 10,0 7,0 10,0
8 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 272,3 272,3 281,1 272,3
9 ClusterCOOP program támogatása 39,9
10 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások 1 000,0 1 000,0 3 607,9 269,1
11 Munkavédelmi célú támogatás 5,8
12 Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok 530,0 4,9
13 Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása 2 416,0 2 416,0
14 Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása 1 500,0 1 500,0
15 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 630,0 630,0
3 Turisztikai feladatok
1 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 1,9
4 Területfejlesztési feladatok
1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 470,6 470,6 2 758,3 34,1 2 655,6
2 Decentralizált területfejlesztési programok 53,9 135,8
4 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 1,7 1,1
5 Pest megyei fejlesztések 2 000,0 2 000,0 1 942,6
5 Belgazdasági feladatok
1 Gazdasági Zöldítési Rendszer 5 540,7 5 540,7 2 205,3 5 540,7
3 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 151,0 151,0 151,0 20,0 151,0
4 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 4,2 4,2 64,0 34,2
5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 69,8 69,8 101,7 99,8
6 MKIK támogatása 50,0 50,0 100,0 47,2 50,0
7 Nemzetgazdasági támogatások 15 000,0 15 000,0 1 727,1 15 000,0
8 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai 2 000,0 2 000,0
9 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 12,9
7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 30,0 30,0 30,0 29,4