Időállapot: közlönyállapot (2017.XII.11.)

2017. évi CLXX. törvény - a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról 4/8. oldal

2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 551,5 551,5 520,3 595,5
3 Szervezetátalakítási alap 493,3 493,3
4 Nemzetgazdasági programok 31,7 31,7 359,6 0,1 84,3
7 Fejezeti általános tartalék 300,0 300,0
8 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1 Duna Transznacionális Együttműködési Program 669,7 309,9 359,8 373,2 301,3 358,3
2 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 191,1 191,1 81,8 0,9 378,4
3 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 98,6 98,6 177,7 1,0 306,7
4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 11,3 11,3 11,5
10 Fejezeti stabilitási tartalék 641,5 641,5
48 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 1 500,0 1 500,0 152,9 1 500,0
26 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1 ÁKK osztalék befizetése 42,9
2 KRÜH Zrt. végelszámolása 17,0
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Tőkeemelések 6 000,0
Összesen: 122 629,3 34 966,6 87 662,7 325 229,6 135 018,1 256 775,2

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XVI. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 2 951,1 130 561,2 5 090,6 182 203,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 70 993,2 105 097,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 142,8 28 382,2
3 Dologi kiadások 35 079,2 35 564,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,8 27,2
5 Egyéb működési célú kiadások 59,8 554,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6 490,7 1 801,8
7 Felújítások 1 500,0 1 175,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 244,8 604,2
2 Bűnügyi Főigazgatóság 23,8 8 188,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 269,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 386,3
3 Dologi kiadások 1 396,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 150,1
7 Felújítások 10,0
3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 270,8 2 220,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 294,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 359,4
3 Dologi kiadások 744,0
5 Egyéb működési célú kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 63,7
7 Felújítások 30,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti stabilitási tartalék 1 375,5 1 375,5
Összesen: 145 591,0 3 245,7 142 345,3 173 206,7 5 090,6 182 203,6

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XVII. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 12 235,5 6 895,3 16 540,7 7 519,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 351,2 6 432,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 984,6 1 721,7
3 Dologi kiadások 9 634,0 2 514,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,3
5 Egyéb működési célú kiadások 1 325,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 150,0 605,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,0 56,6
3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 913,3 2 200,1 1 184,1 1 643,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 445,5 554,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115,0 143,5
3 Dologi kiadások 2 550,9 1 466,4
5 Egyéb működési célú kiadások 0,7 696,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,3 17,1
4 Országos Atomenergia Hivatal 2 690,9 1 735,9 2 874,1 1 735,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 372,4 1 356,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 371,0 403,0
3 Dologi kiadások 1 882,5 1 275,8
5 Egyéb működési célú kiadások 658,3 1 055,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 142,6 199,9
5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2 467,7 2 115,4 1,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 738,4 355,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 211,6 99,1
3 Dologi kiadások 604,1 878,2
5 Egyéb működési célú kiadások 909,3 1 801,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4,3 0,4
7 Felújítások 0,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,4
7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 31 098,4 35 515,0 778,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 036,7 3 145,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 772,2 945,3
3 Dologi kiadások 5 228,1 5 897,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3 5,9
5 Egyéb működési célú kiadások 21 306,0 30 743,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 695,1 528,4
7 Felújítások 50,0 6,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 677,8
8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 819,0 2 757,7 1 375,0 1 654,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 013,4 1 013,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 266,3 303,0
3 Dologi kiadások 2 011,0 958,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 485,5
5 Egyéb működési célú kiadások 191,6 2 761,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 90,4 178,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,0 277,1
10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 488,3 2,0 337,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 263,4 192,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 72,8 51,3
3 Dologi kiadások 133,6 94,2
5 Egyéb működési célú kiadások 41,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 18,5 12,3
7 Felújítások 2,2
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 10,0 430,6 6 132,5 3 272,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 319,0 1 026,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 80,6 288,1
3 Dologi kiadások 32,6 2 698,0
5 Egyéb működési célú kiadások 13,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8,4 2 443,1
14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 395,0 606,4 1 104,4 690,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 585,7 791,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 158,0 214,8
3 Dologi kiadások 250,2 468,8
5 Egyéb működési célú kiadások 3,7 15,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3,8 47,8
7 Felújítások 8,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0
15 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 18,8 1 041,2 155,3 1 043,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 563,8 619,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 152,3 188,1
3 Dologi kiadások 293,9 372,5
5 Egyéb működési célú kiadások 133,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 40,0 61,4
7 Felújítások 10,0
16 Nemzeti Sportközpontok 2 500,0 5 952,9 28 773,2 10 973,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 136,3 1 812,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 599,2 538,9
3 Dologi kiadások 4 308,2 8 125,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 60,0
5 Egyéb működési célú kiadások 186,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 371,2 16 385,9
7 Felújítások 38,0 131,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 549,2
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása
2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 1 227,0 0,1
4 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések 10 000,0 10 000,0
6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 18,6 38,4
10 Vasúthálózat fejlesztése 1 000,0 1 000,0 1 238,1 1 096,5
12 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása 7 457,5 7 457,5 13 448,7 11 660,4
13 Győr-Gönyű kikötőfejlesztés 200,0 200,0 59,2
14 Debreceni regionális repülőtér működésének támogatása 400,0 400,0 505,0 530,0
15 Kiemelt közúti beruházások 10 611,5
32 Közlekedési ágazati programok
1 A közösségi közlekedés összehangolása 399,2 399,2 408,6 7,9 399,2
2 Közúthálózat fenntartás és működtetés 60 167,2 1 181,0 58 986,2 66 096,1 2 587,6 59 766,2
3 Útdíj rendszerek működtetése 18 314,3 18 314,3 26 527,7 2 906,0 18 250,4
4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 3 507,7 3 507,7 3 522,6 27,2 3 495,4
5 TEN-T projektek 2 548,9
6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1 0,1 0,1
11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1 898,6 1 700,0 198,6 2 257,1 2 260,3 198,6
12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 180,0 180,0 206,4 236,4
13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 49,1 49,1 84,9 49,1
27 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 61 800,0 28 200,0 33 600,0 19 187,4 33 600,0
28 Kiemelt közúti projektek 160 000,0 160 000,0 90 021,7 90 408,7
29 Légiszállítási szolgáltatások 250,0 250,0
30 Közúthálózat felújítása 69 300,0 69 300,0 69 050,0 69 050,0
31 A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása 6 000,0 6 000,0 10 000,0 10 035,0
32 Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások 7 500,0 7 500,0 9 218,7 9 218,7
34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 1 000,0 1 000,0 25,2 996,5
35 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 2 197,0 2 197,0 2 189,3
36 Budai vasúti közlekedés fejlesztése 930,0 930,0 926,7
37 Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése 1 000,0
33 Hazai fejlesztési programok
2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 12 022,1 12 022,1 12 662,2 459,2 12 215,2
3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 1 245,4 1 245,4 760,8 10,9 1 584,3
4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 160,0 160,0 1 482,9 35,0 1 346,8
6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 220,0 220,0 98,2 0,5 220,0
9 Turisztikai célelőirányzat 5 375,0 5 375,0 8 508,5 16,0 8 683,1
10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 9,0 9,0
11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 52,7 37,2
12 Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója 700,0
20 Intézményi kezességi díjtámogatások 1 003,6 1 003,6 2 346,9 834,7 1 003,6
21 Kulturális célú fejlesztések 29 615,7
23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése 1 200,0 1 200,0 952,7 500,0 1 195,8
24 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása 180,0 180,0
34 Infokommunikációs ágazati programok
1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 978,6 978,6 0,3 0,5
2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 127,9 127,9 41,0 0,6 15,0
3 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 2 358,6 2 358,6 2 612,2 2 353,8
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 623,3 623,3 623,3 623,3
3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 1 116,5 78,8
4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 5 540,7 5 540,7 4 547,5 1 000,0 5 540,7
5 Bányanyitási feladatok kiadásai 100,0 100,0 100,0
6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 92,5 1,7
7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 2 677,3 0,5
10 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 6,7 0,6 2,2
11 Energiahatékonyság javításának támogatása 5 496,2
36 PPP-programok
1 Autópálya rendelkezésre állási díj 110 490,2 110 490,2 111 796,1 157,1 110 490,2
2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 209,8
6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 11 251,2 11 251,2 11 374,8 11 251,2
7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 646,3 646,3 418,3 646,3
37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása 116,0 116,0 145,4 126,5
38 Egyéb feladatok
1 Nemzetközi tagdíjak 219,3 219,3 317,6 339,3
2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 55,2 55,2 111,5 0,2 139,0
3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 3 400,2 3 400,2 3 994,2 3 400,2
7 Állami többletfeladatok 1 447,2 1 649,0 987,9
10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 396,0 396,0 436,0 396,0
12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 440,8 440,8 440,8 440,8
14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 330,0 330,0 332,4 350,0
15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 61,3 61,3 87,3 0,5 59,3
17 Bányabezárás 1 038,5 1 038,5 1 034,9 1 034,9
19 Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program 2 000,0 2 000,0 2 000,0
20 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása 7 200,3 7 200,3
23 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása 2 674,4 2 312,3 2 000,0
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 2 940,0 2 940,0 710,0
3 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 5,8
6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 2 602,0 2 602,0 1 750,0
7 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 249,1 157,0
9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 360,0 141,3
11 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 527,6 600,0
12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 506,1
13 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 239,1 250,0
15 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 737,0 450,0
16 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 83,2 83,2 215,7 248,3
17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 35 888,5 35 888,5 58 152,4 31,5
19 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 1 496,3
21 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) 7 529,7
22 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 4 263,0 4 263,0 753,6 7 549,9
23 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 2 646,0 2 646,0 6 965,0 5 123,7
24 Tornaterem-építési program 2 970,0 2 970,0 4 404,0 1 794,8
25 Tanuszoda-fejlesztési program 2 970,0 2 970,0 6 045,7 3 230,5
26 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 315,0 455,0
27 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 1 692,7
28 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 300,0
29 Gödöllői uszoda beruházás 1 091,2
30 Tatabányai multifunkcionális csarnok 500,0 500,0
31 Veszprémi uszoda beruházás 24,9
32 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0
34 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 44,0
36 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 40,0
38 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések 542,6 140,0
39 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 76,5 150,0 150,0
40 Kültéri sportparkok fejlesztése 66,6 1 000,0
41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 40 618,7 39 570,0 5 578,4
42 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program 2 798,0 4 321,0
44 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása 852,3 5 035,1
47 Rákosmenti multifunkcionális csarnok 2 554,6 100,0 2 500,0
48 Kőbányai uszoda és sportcsarnok 2 000,0 2 000,0
49 Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése 100,0 100,0
51 Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok 1 900,0 1 900,0
53 Szegedi Ifjúsági Centrum 9 700,0 9 700,0
57 Népliget rekonstrukció 10 000,0 10 000,0
61 Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai 311,0
40 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 2 970,0 2 970,0 2 587,2
41 Izsáki iskola beruházás 1 059,1
42 Dunakeszi iskola beruházás 1 050,8
43 A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem 289,3 289,3 196,0
44 A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem 387,6 387,6 60,0 105,5
45 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása 581,0 581,0 877,9 1 622,7
46 Fejezeti stabilitási tartalék 5 100,0 5 100,0 0,1
47 2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása 9 516,7 9 716,0
48 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 466,7 61,0 3 591,7
2 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 4 488,1 4 488,1 8 176,4 7 227,2
3 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása 1 888,6 1 888,6 2 076,3 250,0 1 826,3
49 Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása 356,8 356,8
50 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása 7 513,5 8 049,8
51 A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastruktúrális fejlesztések 6 180,7 6 180,7 6 159,1 6 159,1
52 Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás 2 000,0 2 000,0
53 Balatonfüredi parkoló fejlesztés 735,5 738,0
1-20. cím összesen: 713 103,9 84 409,6 628 694,3 862 750,9 171 349,1 625 320,0
21 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatások, ellentételezések
3 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 225,0 149,9
5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 74 137,7 74 137,7
6 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 154 400,0 156 684,0
7 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 41 048,7 65 591,7
8 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 4 000,0 4 000,0
9 Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 6 626,5 6 626,4
25 Peres ügyek 1 500,0 36 968,0
21-25. cím összesen: 281 937,9 344 157,7
26 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
1 Osztalékbevétel 1 300,0 1 419,1
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Tőkeemelés 25 520,2 2,9
2 Az MFB Zrt. működésének támogatása 400,0 400,0
3 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások 300,0 108,4
2 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 7 000,0 7 000,0
Összesen: 1 002 741,8 85 709,6 628 694,3 1 239 937,2 172 771,1 625 320,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XVIII. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 265,3 7 837,1 2 282,4 10 192,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 003,5 6 411,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 380,3 1 802,7
3 Dologi kiadások 1 455,9 2 616,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 49,3 21,2
5 Egyéb működési célú kiadások 6,0 736,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 151,4 118,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 56,0 23,6
2 Külképviseletek igazgatása 7 087,7 55 697,3 14 101,9 63 607,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 26 454,2 25 868,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 079,5 6 758,4
3 Dologi kiadások 20 230,7 28 516,7
5 Egyéb működési célú kiadások 356,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8 116,8 11 299,7
7 Felújítások 791,2 717,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 112,6 216,3
3 Külügyi és Külgazdasági Intézet 2,0 188,0 52,4 221,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 104,0 135,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29,1 37,5
3 Dologi kiadások 46,9 102,1
5 Egyéb működési célú kiadások 33,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 10,0 3,7
7 Felújítások 22,5
4 Balassi Intézet 790,5 5 231,6 654,5 2 010,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 074,5 786,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 573,5 190,6
3 Dologi kiadások 2 066,1 821,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 44,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 1 657,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 86,0 33,8
5 Nemzeti Befektetési Ügynökség 80,0 2 820,0 159,2 2 820,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 141,4 1 138,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 321,7 335,6
3 Dologi kiadások 1 346,9 1 209,7
5 Egyéb működési célú kiadások 56,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 55,1 188,9
7 Felújítások 14,9 19,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 4,8
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 10 366,1 10 366,1 31 360,7 2,4 29 259,8
2 Kötött segélyhitelezés 579,3 579,3 1 724,8 1 721,0
3 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 450,0 450,0 4 068,4 4 138,0
5 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése 5 500,0 5 500,0 67,3 227,4 33,8
6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 780,0 780,0 6 266,0 0,4 3 283,1
8 Kormányfői Protokoll 914,8 120,2 618,0
9 Államfői Protokoll támogatása 16,7
12 Kisebbségpolitikai célok támogatása 2,5
14 Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei 4,8
2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Európai Területi Társulások támogatása 110,0 110,0 184,0 0,5 110,0
3 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása 40,0 40,0 111,8 120,0
4 Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 11,0 0,1
5 Külföldi magyar emlékek megőrzése 13,7
7 Határmenti gazdaságfejlesztési programok 3 500,0 3 500,0 4 105,7 5 120,6
8 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 2 110,0 2 110,0 1 963,5 2 108,5
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 460,0 7 460,0 4 063,4 0,1 5 650,7
2 Európai uniós befizetések 4 900,0 4 900,0 12 857,9 11 799,6
3 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 115,0 115,0 138,9 27,6 115,0
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 13,7 13,7 230,6 1,6 45,1
2 Humanitárius segélyezés 10,0 10,0 14,9 10,0
4 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 0,5
5 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában 40,0 40,0 104,8 40,0
6 Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások 2 551,3 2 551,3 2 401,0 2 144,3
5 Peres ügyek 9,9 9,9 9,9
7 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 36,5
8 Fejezeti stabilitási tartalék 932,9 932,9
1-7. cím összesen: 119 467,7 8 225,5 111 242,2 162 949,6 17 630,7 145 179,5
8 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások
1 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 30 000,0 26 426,6
9 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Eximbank Zrt. tőkeemelése 20 000,0 44 700,0
Összesen: 169 467,7 8 225,5 111 242,2 234 076,2 17 630,7 145 179,5

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban

Cím
szám		 Al-
cím
szám		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
szám		 Elő-
ír.
csop.		 Kie-
melt
előír.
Cím
név		 Al-
cím
név		 Jog-
cím-
csop.		 Jog-
cím
név		 Elő-
ir.
csop.
XIX. FEJEZET		 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
1 Regionális Operatív Program (ROP)
2 A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése 0,3
2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 11,0 1,3
3 Vidéki térségek fejlesztése 18,0 1,4
3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
1 Beruházás-ösztönzés 0,1
2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 1,8 0,2
4 Kutatás-fejlesztés, innováció 0,8
5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére 9,3 1,3
5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 0,2
2 Közösségi Kezdeményezések
2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés
1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 1,9 2,6
3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
2 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 0,9
28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 13,0
4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 12 222,8 12 222,8 44 164,1 43 091,9 334,9
2 Közlekedés Operatív Program 34 930,0 34 930,0 127 137,4 76 392,2 48 477,7
7 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 3 808,7 3 808,7 280,6 4 576,4
8 Társadalmi Megújulás Operatív Program 95 667,3 95 667,3 24 470,2 12 766,5 10 541,4
14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 58 505,8 58 505,8 36 702,3 31 115,2 2 626,5
19 Környezet és Energia Operatív Program 105 820,1 105 820,1 67 267,2 118 694,3 2 780,0
20 Államreform Operatív Program 1 535,2 1 535,2 1 251,9 84,7
21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 3 510,2 3 510,2 1 985,5 8 939,7
22 Végrehajtás Operatív Program 6 885,7 6 885,7 4 261,9 604,9 3 359,4
23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 3 275,1 2 480,9 0,4
24 Közép-dunántúli Operatív Program 8 437,9 6 778,8 1 481,4
25 Dél-dunántúli Operatív Program 8 919,1 5 490,4 4 257,4
26 Dél-alföldi Operatív Program 10 205,1 9 271,2 904,5
27 Észak-alföldi Operatív Program 11 856,1 9 969,6 1 419,0
28 Észak-magyarországi Operatív Program 6 976,3 3 834,9 3,5
29 Közép-magyarországi Operatív Program 18 150,3 16 525,2 1 553,7
5 Területi Együttműködés
1 Európai Területi Együttműködés
1 ETE HU-SK 6 186,1 5 839,5 346,6 2 567,6 2 731,8
2 ETE HU-RO 1 254,6 1 031,0 223,6 2 579,5 2 984,9
3 ETE HU-SER 247,5 229,5 18,0 550,3 484,8
4 ETE HU-CRO 631,5 558,6 72,9 701,8 772,7
5 ETE SEES 263,3 50,5 212,8 858,6 783,6
6 ETE AU-HU 19,2 19,2 0,1 387,1
7 ETE SLO-HU 11,9 11,9 302,4 109,5
8 ETE CES 335,6 143,4
9 INTERREGIVC 115,8 17,8
10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 716,2 685,3 30,9 413,8 322,2
6 Egyéb uniós előirányzatok
3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 7 180,0 6 679,0 501,0 7 052,6 5 222,2 1 791,8
4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 1,1 16,5
5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 0,4
6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 9 000,0 7 650,0 1 350,0 6 367,8 2 143,3 4 535,8
7 Schengen Alap technikai segítségnyújtás 1,7
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 337,5 337,5 222,1 1,5 293,2
2 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása 1 000,0 1 000,0 1 097,6 346,9 880,0
3 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése 600,0
4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 18,8
6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 239,0
8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 30 831,8 30 831,8 3 558,3 459,1 4 123,8
11 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása 15 000,0 15 000,0 10 950,9 3 300,0
13 EU Önerő Alap 3 885,6
8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 4 776,4 4 776,4 1 446,8 5,0
9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 308 420,0 294 541,1 13 878,9 558 852,4 146 771,7 413 271,9
2 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 32 333,4 22 633,4 9 700,0 28 425,4 999,7 36 341,9
3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 106 000,0 95 400,0 10 600,0 260 169,5 17 380,6 268 718,9
4 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 202 835,6 148 070,0 54 765,6 246 210,3 74 231,8 178 428,6
5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 120 365,5 107 366,0 12 999,5 259 661,2 31 839,0 237 976,5
6 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 52 866,5 44 936,5 7 930,0 164 422,7 21 309,9 167 868,4
7 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 45 275,0 20 740,0 24 535,0 68 945,8 26 230,5 47 797,8
8 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 3 431,2 2 916,5 514,7 34 001,0 1 275,0 34 014,7
10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
6 ETE határmenti programok 2014-2020
1 SKHU ETE program 3 717,4 3 717,4 405,2 2 431,5
2 ROHU ETE program 4 114,1 4 114,1 1 454,5
3 HU-SER IPA program 5 683,6 3 580,2 2 103,4 311,8 1 966,5
4 HU-CRO ETE program 2 031,4 940,7 1 090,7 493,6 1 388,5
5 AU-HU ETE program 507,6 507,6 242,5
6 SI-HU ETE program 181,7 181,7 16,5
7 ENI programok 8,0 8,0
11 Vidékfejlesztési és halászati programok
2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 1 272,5
2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 493,2
3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 135,6 1,5