4 | IV. tengely: Leader programok | 36,1 | ||||||||||||||
3 | Halászati Operatív Program | |||||||||||||||
1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 402,1 | 264,6 | 137,5 | 1 021,6 | 542,3 | 18,9 | |||||||||
2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 394,8 | 329,9 | 64,9 | 845,8 | 66,5 | 64,9 | |||||||||
3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 37,1 | 31,0 | 6,1 | 82,5 | 61,8 | 11,1 | |||||||||
12 | Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 | |||||||||||||||
1 | Vidékfejlesztési Program | 108 903,3 | 92 567,8 | 16 335,5 | 34 320,9 | 22 221,7 | 11 335,4 | |||||||||
2 | Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 1 622,4 | 1 216,8 | 405,6 | ||||||||||||
3 | Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása | 1 125,0 | 1 125,0 | 508,0 | 1 012,5 | |||||||||||
13 | Uniós Programok ÁFA fedezete | 100,0 | 100,0 | 2 257,0 | 100,0 | |||||||||||
14 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 100,0 | 100,0 | 442,1 | 100,0 | |||||||||||
2 | Egyéb EU által nem térített kiadások | 952,7 | 11,6 | |||||||||||||
15 | SAPARD intézkedések | 23,4 | ||||||||||||||
16 | Fejezeti stabilitási tartalék | 526,3 | 526,3 | |||||||||||||
17 | Alapok alapja pénzügyi eszközök | |||||||||||||||
1 | Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök | 7 361,7 | 144 493,1 | |||||||||||||
2 | Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök | 4 121,7 | ||||||||||||||
Összesen: | 1 401 323,8 | 862 066,6 | 539 257,2 | 2 088 379,3 | 862 059,5 | 1 496 819,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XX. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 6 186,0 | 10 601,9 | 8 907,6 | 10 960,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 588,3 | 10 026,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 601,3 | 2 915,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 731,2 | 2 311,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 816,0 | 1 275,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 51,1 | 974,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 37,4 | ||||||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | |||||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 23 617,7 | 83 315,2 | 95 340,6 | 89 798,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 65 770,8 | 64 392,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 938,1 | 17 512,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 013,6 | 28 178,2 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 996,3 | 3 885,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 42,9 | 2 063,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 161,2 | 1 934,5 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 10,0 | 4 235,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | 166,0 | 2 472,8 | 52 572,9 | 3 442,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 563,0 | 2 919,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 399,1 | 829,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 564,0 | 1 320,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 51 570,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 110,4 | 83,2 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 2,3 | 32,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
5 | Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet | 111,4 | 678,6 | 2 636,3 | 422,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 475,2 | 356,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132,7 | 90,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 180,6 | 417,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 488,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,5 | 13,8 | |||||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 1 585,5 | 2 628,7 | 10 311,1 | 5 450,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 026,3 | 8 798,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 576,0 | 1 483,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 292,6 | 2 436,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 134,3 | 1 948,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 179,2 | 867,8 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 4,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,2 | 0,5 | |||||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 282 735,3 | 159 645,0 | 466 369,3 | 195 338,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 177 708,9 | 189 000,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 099,0 | 52 896,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 149 331,3 | 185 935,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 799,3 | 27 985,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 917,5 | 9 023,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 31 518,2 | 41 843,8 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 8 864,9 | 8 207,5 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 141,2 | 1 378,9 | |||||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||||||||
1 | Oktatási Hivatal | 1 750,0 | 4 472,3 | 17 104,0 | 5 741,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 695,8 | 4 797,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 741,9 | 1 150,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 776,6 | 2 491,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 274,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8,0 | 182,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
2 | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | 3 950,0 | 1 646,6 | 7 133,7 | 1 667,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 415,5 | 1 783,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 678,6 | 479,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 092,5 | 4 231,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 346,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 406,0 | 470,0 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 4,0 | 46,0 | |||||||||||||||
7 | Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények | |||||||||||||||||
1 | Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 2 554,5 | 310,6 | 3 417,7 | 294,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 161,7 | 2 045,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 272,9 | 567,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 407,8 | 722,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 22,7 | 43,6 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 22,0 | ||||||||||||||||
2 | Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ | 679,4 | 8 117,2 | 2 327,7 | 9 685,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 776,7 | 6 249,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 305,1 | 671,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 686,7 | 759,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 971,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 28,1 | 12,2 | |||||||||||||||
8 | Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ | 789,3 | 158,6 | 782,4 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 509,5 | 581,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 126,7 | 148,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 117,5 | 212,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 154,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 30,6 | 33,0 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 5,0 | ||||||||||||||||
9 | Türr István Képző és Kutató Intézet | 6 450,0 | 1 240,0 | 4 376,5 | 894,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 388,3 | 2 148,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 574,0 | 598,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 277,7 | 866,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 141,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 450,0 | 60,0 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 000,0 | 28,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | |||||||||||||||||
1 | Állami Egészségügyi Ellátó Központ | 544,5 | 2 776,3 | 54 094,8 | 4 717,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 386,5 | 2 890,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 567,8 | 818,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 266,5 | 2 867,6 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 100,0 | 1 151,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 385,7 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 508 974,1 | 1 195,6 | 644 592,8 | 16 677,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 222 312,4 | 245 156,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 904,6 | 68 191,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 220 731,5 | 300 474,2 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56,7 | 494,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 590,6 | 1 559,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 277,3 | 10 435,6 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 247,7 | 3 277,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 48,9 | 2 044,0 | |||||||||||||||
11 | Közgyűjtemények | 3 220,8 | 18 395,3 | 10 340,6 | 21 674,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 997,5 | 9 172,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 167,5 | 2 477,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 189,0 | 6 832,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,1 | 132,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 119,6 | 5 267,2 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 136,4 | 217,8 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 6 252,0 | 12 459,3 | 10 007,4 | 17 030,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 604,8 | 8 360,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 034,5 | 2 094,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 410,9 | 9 030,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,5 | 127,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 560,6 | 1 852,9 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 100,0 | 485,8 | |||||||||||||||
14 | Országos Mentőszolgálat | 32 727,7 | 5 119,7 | 34 583,7 | 5 559,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 023,3 | 21 938,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 593,6 | 6 217,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 980,5 | 6 686,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 15,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 250,0 | 3 128,0 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 131,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 31,6 | ||||||||||||||||
15 | Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ | 10,8 | 594,3 | 45,8 | 435,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 250,0 | 147,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67,5 | 39,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 227,6 | 305,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 16,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 60,0 | 5,9 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,7 | ||||||||||||||||
16 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek | 2 949,6 | 12 587,5 | 12 102,9 | 12 652,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 023,6 | 4 840,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 062,6 | 1 355,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 013,6 | 10 567,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 285,8 | 1 126,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 116,2 | 340,6 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 35,3 | 39,5 | |||||||||||||||
17 | Országos Vérellátó Szolgálat | 12 130,5 | 1 643,3 | 12 349,7 | 2 170,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 234,6 | 4 338,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 073,9 | 1 258,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 915,3 | 8 089,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 480,0 | 315,4 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 70,0 | 95,4 | |||||||||||||||
18 | Klebelsberg Intézményfenntartó Központ | 12 000,0 | 640 764,9 | 73 318,4 | 529 359,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 442 484,7 | 361 104,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 119 367,5 | 103 300,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 85 512,7 | 51 529,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000,0 | 8 103,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 444,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 000,0 | 5 770,9 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 400,0 | 1 302,1 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
19 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 26,0 | 1 126,5 | 4 409,3 | 1 877,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 716,3 | 1 223,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 190,2 | 361,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 246,0 | 696,3 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 213,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 553,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 82,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
4 | Kulturális beruházások | |||||||||||||||||
2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 19,6 | ||||||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||
2 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | 17 034,7 | 17 034,7 | 17 262,5 | 524,0 | 16 678,4 | ||||||||||||
3 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | 165 316,4 | 165 316,4 | 221 822,4 | 1 770,6 | 218 550,6 | ||||||||||||
4 | Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás | 3 792,1 | 3 792,1 | 5 477,3 | 5 470,2 | |||||||||||||
5 | Köznevelési szerződések | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 333,5 | 16,7 | 3 982,4 | ||||||||||||
3 | Felsőoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Felsőoktatás speciális feladatai | 438,6 | 438,6 | 1 421,6 | 0,8 | 1 316,8 | ||||||||||||
2 | Lakitelek Népfőiskola támogatása | 300,0 | 300,0 | 455,5 | 455,5 | |||||||||||||
3 | Kiválósági támogatások | 12 044,1 | 12 044,1 | 465,0 | 0,2 | 461,4 | ||||||||||||
4 | Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap | 5 211,7 | 5 211,7 | 140,4 | 164,6 | |||||||||||||
5 | Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
6 | Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok | 5 340,0 | 5 340,0 | 28 909,7 | 28 909,7 | |||||||||||||
4 | Köznevelési feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi kompenzációja | 41,2 | 0,4 | 35,7 | ||||||||||||||
4 | Köznevelés speciális feladatainak támogatása | 786,7 | 786,7 | 998,2 | 21,6 | 959,4 | ||||||||||||
5 | Nemzeti Tehetség Program | 2 752,7 | 2 752,7 | 3 700,7 | 61,4 | 2 613,5 | ||||||||||||
8 | Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása | 440,0 | 440,0 | 30,1 | ||||||||||||||
9 | Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata | 660,0 | 489,0 | 212,9 | ||||||||||||||
11 | Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása | 400,0 | 400,0 | 357,4 | 400,0 | |||||||||||||
12 | Erzsébet program támogatása | 4 405,8 | 4 405,8 | 4 781,8 | 4 660,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | I. világháborús centenáriumi megemlékezések | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||
2 | Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása | 2 988,3 | 257,4 | 2 495,7 | ||||||||||||||
3 | Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása | 9 019,1 | 9 969,1 | |||||||||||||||
4 | Peres ügyek | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | ||||||||||||||
15 | „Útravaló” ösztöndíj program | 131,9 | ||||||||||||||||
18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása | 451,4 | 451,4 | 374,5 | 5,0 | 352,4 | ||||||||||||
2 | Határon túli kulturális feladatok támogatása | 74,4 | 74,4 | 57,0 | 1,0 | 81,5 | ||||||||||||
3 | Határtalanul! program támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 800,4 | 67,9 | 842,6 | ||||||||||||
4 | Határon túli köznevelési feladatok támogatása | 236,6 | 236,6 | 221,9 | 1,7 | 256,2 | ||||||||||||
19 | Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 34,8 | 34,8 | 64,6 | 1,8 | 31,6 | ||||||||||||
20 | Maradványelszámolás | 5,9 | ||||||||||||||||
8 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok | 170,8 | 170,8 | 441,6 | 119,5 | 689,7 | ||||||||||||
2 | Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok | 320,7 | 320,7 | 335,6 | 330,3 | |||||||||||||
5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | |||||||||||||||||
2 | Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | |||||||||||||||||
2 | Kulturális szakdiplomáciai feladatok | 5,4 | 5,4 | 25,5 | 5,4 | |||||||||||||
9 | EU-tagsággal kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
6 | EU-tagságból eredő együttműködések | |||||||||||||||||
2 | EU-tagságból eredő kulturális együttműködések | 12,3 | 12,3 | 14,5 | 14,5 | |||||||||||||
8 | Európai uniós programok előfinanszírozása | 111,4 | ||||||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Filmszakmai támogatások | 69,8 | 69,8 | 160,8 | 13,0 | 177,8 | ||||||||||||
2 | A KOGART támogatása | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||
3 | Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása | 228,8 | 228,8 | 368,8 | 228,8 | |||||||||||||
5 | Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||
17 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása | 336,7 | 335,9 | |||||||||||||||
18 | Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
20 | A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok | 71,9 | 83,1 | |||||||||||||||
12 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra | |||||||||||||||||
7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja | 262,1 | 262,1 | 145,0 | 0,8 | 147,5 | ||||||||||||
2 | Közművelődési szakmai feladatok | 176,8 | 176,8 | 4 901,4 | 90,0 | 4 947,2 | ||||||||||||
13 | Művészeti tevékenységek | |||||||||||||||||
4 | Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása | 1 257,9 | 1 257,9 | 1 512,9 | 36,9 | 1 060,3 | ||||||||||||
5 | Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) | 1 331,3 | 1 331,3 | 1 368,1 | 35,1 | 1 391,8 | ||||||||||||
9 | Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak | 79,2 | 79,2 | |||||||||||||||
10 | Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése | 1 579,9 | 1 579,9 | 1 503,1 | 0,7 | 1 500,0 | ||||||||||||
11 | A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | |||||||||||||
12 | Egyéb színházi támogatások | 55,8 | 55,8 | 40,0 | 55,8 | |||||||||||||
13 | A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||
14 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 741,5 | 741,5 | 137,9 | 18,8 | 617,0 | ||||||||||||
15 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | |||||||||||||||||
3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | 28,7 | 28,7 | 218,3 | 1,4 | 208,6 | ||||||||||||
3 | Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | |||||||||||||
4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 65,0 | 65,0 | 86,9 | 3,0 | 65,0 | ||||||||||||
5 | Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása | 300,0 | 300,0 | 435,8 | 8,8 | 300,0 | ||||||||||||
16 | Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása | 42,5 | 42,5 | 68,5 | 1,1 | 61,5 | ||||||||||||
3 | Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása | 35,3 | 35,3 | 62,3 | 77,3 | |||||||||||||
6 | Családpolitikai Programok | 654,0 | 654,0 | 2 817,5 | 246,1 | 2 757,9 | ||||||||||||
7 | Családpolitikai célú pályázatok | 83,0 | 83,0 | 72,6 | 2,5 | 83,0 | ||||||||||||
9 | Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok | 18,0 | 18,0 | 265,0 | 268,0 | |||||||||||||
17 | Egyes szociális pénzbeli támogatások | |||||||||||||||||
1 | Gyermekvédelmi Lakás Alap | 1 540,0 | 1 540,0 | 1 740,6 | 5,6 | 1 540,0 | ||||||||||||
6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 891,0 | 891,0 | 510,8 | 3,3 | 887,1 | ||||||||||||
7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 690,0 | 690,0 | 390,0 | 0,4 | 690,0 | ||||||||||||
18 | Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése | 113,9 | 113,9 | 164,3 | 21,6 | 142,1 | ||||||||||||
19 | Szociális célú humánszolgáltatások | |||||||||||||||||
1 | Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása | 79 415,0 | 79 415,0 | 84 846,1 | 3 176,6 | 82 399,6 | ||||||||||||
4 | Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása | 4 775,1 | 4 775,1 | 1 846,7 | 13,5 | 1 912,9 | ||||||||||||
7 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása | 523,6 | 523,6 | 502,7 | 11,1 | 468,2 | ||||||||||||
8 | Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások | 3 229,0 | 3 229,0 | 7 459,8 | 151,5 | 7 005,2 | ||||||||||||
9 | Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 24,0 | |||||||||||||
10 | Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása | 200,0 | 200,0 | 193,5 | 194,2 | |||||||||||||
20 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok | |||||||||||||||||
3 | Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása | 157,2 | 157,2 | 161,0 | 5,0 | 157,2 | ||||||||||||
6 | Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása | 112,6 | 112,6 | 112,3 | 1,3 | 112,1 | ||||||||||||
8 | Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása | 535,0 | 535,0 | 532,4 | 0,3 | 541,5 | ||||||||||||
12 | Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása | 446,4 | 446,4 | 460,5 | 38,2 | 506,4 | ||||||||||||
13 | Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása | 190,0 | 190,0 | 189,7 | 189,2 | |||||||||||||
21 | PHARE Programok | |||||||||||||||||
6 | Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. | |||||||||||||||||
1 | PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) | 9,0 | ||||||||||||||||
2 | Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) | 495,2 | 254,8 | |||||||||||||||
22 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 201,6 | 201,6 | 968,6 | 1 569,4 | 295,5 | ||||||||||||
3 | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások | 2 092,0 | 2 092,0 | 2 096,3 | 1,7 | 2 092,0 | ||||||||||||
6 | Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása | 957,6 | 957,6 | 1 008,2 | 30,9 | 949,3 | ||||||||||||
13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 136,2 | 700,0 | ||||||||||||
19 | Patika hitelprogram kamattámogatása | 370,0 | 370,0 | 1,7 | 2,0 | |||||||||||||
20 | Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása | 6 999,0 | 6 999,0 | 1 917,3 | 116,8 | 1 283,3 | ||||||||||||
24 | Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása | 5 510,2 | 5 510,2 | 3 811,2 | 5 870,9 | 187,6 | ||||||||||||
25 | Új budapesti kórház előkészítése | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
26 | Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása | 300,0 | 300,0 | 286,1 | 300,0 | |||||||||||||
27 | A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | |||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||||||
4 | Versenysport támogatása | 1 307,7 | 1 307,7 | 16 260,4 | 72,8 | 16 765,0 | ||||||||||||
5 | Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 465,7 | 0,5 | 7 666,8 | ||||||||||||
6 | Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására | |||||||||||||||||
1 | Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása | 3 162,3 | 3 162,3 | 3 163,8 | 3 162,3 | |||||||||||||
2 | Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése | 2 679,2 | 2 679,2 | 2 679,2 | 2 679,2 | |||||||||||||
4 | Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | |||||||||||||
7 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 1 994,7 | 1 994,7 | 2 709,1 | 275,9 | 2 175,6 | ||||||||||||
8 | Fogyatékosok sportjának támogatása | 447,0 | 447,0 | 429,1 | 447,0 | |||||||||||||
10 | Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása | 376,0 | 376,0 | 376,1 | 376,0 | |||||||||||||
7 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 2 140,2 | 2 140,2 | 2 582,2 | 2 483,2 | |||||||||||||
9 | Sportegészségügyi ellátás támogatása | 265,4 | 265,4 | |||||||||||||||
23 | Szabadidősport támogatása | 477,4 | 477,4 | 582,9 | 24,4 | 507,4 | ||||||||||||
24 | Diák- és hallgatói sport támogatása | 410,7 | 410,7 | 445,7 | 445,7 | |||||||||||||
25 | Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások | 22,0 | 22,0 | 27,2 | 23,0 | |||||||||||||
26 | Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 725,0 | 1 900,0 | |||||||||||||
28 | Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | |||||||||||||
29 | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása | 10 979,4 | 10 979,4 | 16 158,7 | 62,6 | 14 883,0 | ||||||||||||
30 | Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása | 3 400,0 | 3 400,0 | 4 100,0 | 4 100,0 | |||||||||||||
34 | 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
10 | Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása | 33,6 | ||||||||||||||||
11 | Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása | |||||||||||||||||
2 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása | 111,1 | 111,1 | 695,0 | 103,5 | 418,5 | ||||||||||||
3 | XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | |||||||||||||
12 | Magyar Sport Háza támogatása | 266,2 | 266,2 | 266,2 | 266,2 | |||||||||||||
14 | Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása | |||||||||||||||||
22 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
18 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása | 4 020,6 | 4 020,6 | 2 745,7 | ||||||||||||||
19 | A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | 25,1 | ||||||||||||||||
23 | Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása | 15,7 | ||||||||||||||||
37 | Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása | 359,4 | ||||||||||||||||
25 | Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások | |||||||||||||||||
7 | A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése | 0,1 | ||||||||||||||||
10 | Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások | 3,1 | 1,0 | |||||||||||||||
15 | MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása | 2 280,0 | 2 280,0 | 1 893,5 | 1 893,5 | |||||||||||||
19 | Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése | 3 230,0 | 3 230,0 | 1 769,0 | 2 927,5 | |||||||||||||
22 | Óvodai férőhelybővítés pályázat | 162,5 | 66,2 | 300,0 | ||||||||||||||
26 | Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása | |||||||||||||||||
1 | Oktatási alapítványok, közalapítványok | |||||||||||||||||
1 | Rudnay Sándor Alapítvány fejlesztési támogatása | 444,5 | ||||||||||||||||
2 | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | |||||||||||||
14 | Autizmus Alapítvány | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | |||||||||||||
19 | Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása | 300,0 | 300,0 | 529,0 | 531,3 | |||||||||||||
2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok | |||||||||||||||||
10 | Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása | 1 296,8 | 1 296,8 | 2 335,1 | 2 300,2 | |||||||||||||
12 | Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | |||||||||||||
27 | Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása | 44,0 | 44,0 | 58,3 | 5,8 | 74,0 | ||||||||||||
28 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | |||||||||||||||||
2 | Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása | 9 229,7 | 9 229,7 | 10 577,1 | 259,0 | 9 817,4 | ||||||||||||
3 | Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása | 249,7 | 249,7 | 268,2 | 7,9 | 259,7 | ||||||||||||
2 | Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása | 133,3 | 133,3 | 237,7 | 120,0 | 117,5 | ||||||||||||
4 | Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása | 608,5 | 608,5 | 267,6 | 18,5 | 249,1 | ||||||||||||
30 | Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | |||||||||||||||||
22 | Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
2 | Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
23 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
2 | Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása | 97,3 | 97,3 | 100,6 | 0,2 | 116,7 | ||||||||||||
3 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||
4 | Magyar Írószövetség támogatása | 30,0 | 30,0 | 44,7 | 44,4 | |||||||||||||
5 | Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||
6 | Rákóczi Szövetség támogatása | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||
24 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | |||||||||||||
2 | Magyar Rákellenes Liga támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||
3 | Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | 51,3 | 51,3 | 70,6 | 66,3 | |||||||||||||
4 | Magyar ILCO Szövetség támogatása | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||
5 | Magyar Gyermekonkológiai Hálózat | 20,0 | 20,0 | 50,0 | 20,0 | |||||||||||||
6 | Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||
7 | Rákbetegek Országos Szövetsége | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||
25 | Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
5 | Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása | 149,5 | 149,5 | 136,3 | 148,8 | |||||||||||||
6 | Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 143,3 | 143,3 | 142,7 | 142,7 | |||||||||||||
7 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | 181,8 | 181,8 | 219,0 | 279,0 | |||||||||||||
8 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 176,4 | 176,4 | 175,6 | 175,6 | |||||||||||||
9 | Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 181,8 | 181,8 | 181,0 | 181,0 | |||||||||||||
10 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | |||||||||||||
11 | Autisták Országos Szövetsége | 55,1 | 55,1 | 54,9 | 54,9 | |||||||||||||
12 | Siketvakok Országos Egyesülete | 22,0 | 22,0 | 21,9 | 21,9 | |||||||||||||
13 | Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége | 56,4 | 56,4 | 56,2 | 56,2 | |||||||||||||
21 | Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása | 610,5 | 610,5 | 620,4 | 10,4 | 610,5 | ||||||||||||
23 | Dévény Anna Alapítvány | 39,6 | 39,6 | 39,4 | 39,4 | |||||||||||||
24 | Kézenfogva Alapítvány | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
25 | Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
26 | Afázia Egyesület | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
27 | Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
26 | Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek | |||||||||||||||||
2 | Magyar Olimpiai Bizottság | 372,2 | 372,2 | 471,2 | 572,2 | |||||||||||||
27 | Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és közösségi programok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása | 85,0 | 85,0 | 372,6 | 1,7 | 320,1 | ||||||||||||
35 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 2,0 | 2,0 | 113,7 | 4,4 | |||||||||||||
39 | Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása | 2 129,0 | 2 129,0 | 2 162,1 | 36,9 | 2 119,6 | ||||||||||||
46 | Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok | 180,0 | 180,0 | 83,4 | 43,3 | 229,6 | ||||||||||||
47 | Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása | 34 313,5 | 34 313,5 | 34 391,2 | 434,0 | 34 162,5 | ||||||||||||
48 | Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték | 26,3 | 26,3 | 2 179,0 | 6,5 | 1 997,5 | ||||||||||||
50 | Kulturális szakmai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||||||
3 | Emlékpont Központ támogatása | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0,3 | 22,0 | ||||||||||||
7 | Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása | 12 834,4 | 12 834,4 | 11 030,4 | 11 373,5 | |||||||||||||
8 | A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása | 3 500,0 | 3 500,0 | 1 543,2 | 1 600,0 | |||||||||||||
9 | A Budai Vigadó felújításának támogatása | 2 478,5 | 2 478,5 | |||||||||||||||
10 | Makovecz Imre Alap | 7 000,0 | ||||||||||||||||
11 | Bartók Év | 161,9 | 161,9 | 683,3 | 683,6 | |||||||||||||
12 | Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó új épületének beruházása, Lakitelek | 138,3 | 138,3 | |||||||||||||||
51 | Fejezeti általános tartalék | 1 020,5 | 1 020,5 | |||||||||||||||
52 | Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja | 1 396,5 | 118,5 | 1 400,0 | ||||||||||||||
54 | Nemzeti Együttműködési Alap | 4 896,4 | 4 896,4 | 5 393,6 | 142,8 | 4 602,6 | ||||||||||||
55 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) | |||||||||||||||||
1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása | 2 891,5 | 2 891,5 | 2 913,1 | 7,8 | 2 891,5 | ||||||||||||
2 | Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása | |||||||||||||||||
1 | Hittanoktatás támogatása | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | |||||||||||||
3 | Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése | 8 844,0 | 8 844,0 | 10 156,7 | 10 058,6 | |||||||||||||
4 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 17 580,0 | 17 580,0 | 17 914,8 | 17 580,0 | |||||||||||||
5 | Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások | |||||||||||||||||
1 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak | 1 930,0 | 1 930,0 | 1 930,0 | 1 930,0 | |||||||||||||
4 | Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 0,3 | 420,0 | ||||||||||||
7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 417,8 | 0,3 | 1 400,0 | ||||||||||||
9 | Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása | 1 870,0 | 1 870,0 | 127 016,9 | 582,3 | 126 125,6 | ||||||||||||
10 | Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok | 2 623,0 | 2 623,0 | 1 933,0 | 3 023,0 | |||||||||||||
11 | A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | |||||||||||||
12 | Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása | 121,2 | 121,2 | 218,6 | 0,4 | 165,2 | ||||||||||||
13 | Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||
14 | Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése | 1 720,0 | 1 720,0 | 507,2 | 505,4 | |||||||||||||
21 | Egyházi személyek eszközellátásának támogatása | 200,0 | 200,0 | 226,6 | 200,0 | |||||||||||||
22 | Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása | 550,0 | 550,0 | 505,7 | 56,1 | 417,2 | ||||||||||||
56 | Nemzetiségi támogatások | 1 459,4 | 1 459,4 | 1 434,3 | 20,9 | 1 365,4 | ||||||||||||
57 | Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása | |||||||||||||||||
1 | Bolgár Országos Önkormányzat és Média | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | |||||||||||||
2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | |||||||||||||
3 | Országos Horvát Önkormányzat és Média | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | |||||||||||||
4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média | 256,9 | 256,9 | 256,9 | 256,9 | |||||||||||||
5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | |||||||||||||
6 | Országos Roma Önkormányzat és Média | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | |||||||||||||
7 | Országos Lengyel Önkormányzat és Média | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |||||||||||||
8 | Országos Örmény Önkormányzat és Média | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |||||||||||||
9 | Országos Szlovák Önkormányzat és Média | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | |||||||||||||
10 | Országos Szlovén Önkormányzat és Média | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||
11 | Szerb Országos Önkormányzat és Média | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | |||||||||||||
12 | Országos Ruszin Önkormányzat és Média | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | |||||||||||||
13 | Ukrán Országos Önkormányzat és Média | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | |||||||||||||
58 | Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | |||||||||||||||||
1 | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | |||||||||||||
2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |||||||||||||
3 | Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | |||||||||||||
4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 |