7 | Felújítások | 6 650,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 331,2 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 9 902,5 | 19,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 468,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 745,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 555,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 510,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 194,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 14 134,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 168,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,1 | ||||||||||||||||
18 | Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete | 6,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 396,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 138,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 41,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 84,9 | ||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai | 2 668,2 | 215,4 | 375,5 | 8,0 | |||||||||||||
5 | Ifjúságpolitikai célok támogatása | 0,3 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások | 8,9 | 74,8 | 14,7 | ||||||||||||||
7 | A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
8 | Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása | 592,0 | 12,8 | 8,0 | ||||||||||||||
9 | „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása | 69,7 | 0,3 | |||||||||||||||
10 | Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása | 297,4 | 2,6 | |||||||||||||||
14 | The Hungary Initiatives Foundation támogatása | 90,5 | ||||||||||||||||
17 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 49,7 | 18,0 | 8,3 | 450,0 | |||||||||||||
18 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 219,5 | 0,5 | |||||||||||||||
19 | Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért | 149,2 | 0,8 | |||||||||||||||
20 | Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás | 8,3 | ||||||||||||||||
23 | A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása | 0,5 | ||||||||||||||||
24 | Civil Alap - pályázati program | 31,6 | 24,5 | |||||||||||||||
25 | Önkormányzatok átmeneti támogatása | 104,4 | 2,6 | |||||||||||||||
27 | Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása | 215,8 | 1,8 | 748,0 | 37,3 | |||||||||||||
30 | Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás maradványának technikai rendezése | 5,6 | ||||||||||||||||
32 | Bocuse d’Or versenyek támogatása | 41,6 | 8,4 | |||||||||||||||
34 | Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése | 34,4 | ||||||||||||||||
36 | Építésügyi célelőirányzat | 45,0 | 4,5 | |||||||||||||||
37 | Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése | 261,0 | 2,9 | |||||||||||||||
38 | Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok | 1 166,9 | 50,5 | 706,8 | 5,2 | |||||||||||||
39 | Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése | 196,4 | 0,7 | 17,1 | ||||||||||||||
40 | Örökségvédelmi feladatok | 1,9 | 5,9 | 1,2 | ||||||||||||||
42 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása | 270,0 | 50,0 | |||||||||||||||
2 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása | 268,0 | 96,7 | |||||||||||||||
43 | Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok | 736,5 | 24,5 | 119,0 | 28,7 | |||||||||||||
44 | Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása | 198,2 | 17,7 | |||||||||||||||
45 | Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása | 85,0 | 0,4 | 19,5 | 4,8 | |||||||||||||
46 | Ludovika Campus | 1 039,7 | 2 719,3 | |||||||||||||||
47 | Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata | 69,7 | 0,3 | |||||||||||||||
48 | Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása | 13,9 | 0,9 | 12,1 | ||||||||||||||
50 | Határontúli műemlék-felújítási program | 53,6 | 195,1 | |||||||||||||||
54 | Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása | 1 492,9 | ||||||||||||||||
55 | Területrendezési feladatok | 218,4 | 5,6 | 1,7 | 0,5 | |||||||||||||
56 | Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása | 153,7 | 2,9 | 466,1 | 6,7 | |||||||||||||
57 | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére | 9 422,3 | 8,9 | 10 922,8 | 9 412,6 | |||||||||||||
58 | Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása | 2,3 | ||||||||||||||||
60 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok | 38,9 | 8,4 | 33,7 | 0,1 | |||||||||||||
63 | Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
66 | Kormányablak program megvalósítása | 227,3 | 276,0 | 1 191,6 | 130,7 | |||||||||||||
68 | Károlyi József Alapítvány támogatása | 126,1 | 12,0 | |||||||||||||||
72 | Építésügyi bontási feladatok | 120,0 | ||||||||||||||||
73 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 1,4 | 1,1 | |||||||||||||||
74 | Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása | 202,0 | 1 265,2 | 8,0 | ||||||||||||||
75 | Nemzeti Hauszmann Terv | 1 890,0 | 4 708,5 | |||||||||||||||
76 | AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása | 147,9 | 13,9 | 2,1 | ||||||||||||||
77 | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 72,9 | ||||||||||||||||
78 | Modern Városok Program | 24 490,4 | 9,9 | 66 161,1 | 40,5 | |||||||||||||
80 | Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása | |||||||||||||||||
81 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
82 | Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása | 4,0 | ||||||||||||||||
84 | Területi infrastrukturális fejlesztések | 2 443,5 | 8 021,5 | |||||||||||||||
86 | Népi Építészeti Program | 24,9 | ||||||||||||||||
88 | Nemzeti Kastélyprogram | 368,8 | 729,4 | |||||||||||||||
91 | Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásához, céljainak megvalósításához szükséges, alapító okirat szerinti pénzbeli vagyonrendelés | 100,0 | ||||||||||||||||
92 | Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 310,3 | 19,7 | |||||||||||||||
96 | Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - Norvég Alap | 8,2 | ||||||||||||||||
97 | Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - EU programok | 875,7 | 1 399,1 | |||||||||||||||
98 | Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont megszüntetésével összefüggő zárási feladatok | 27,7 | 764,5 | |||||||||||||||
99 | Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok | 375,6 | 1 009,3 | |||||||||||||||
3 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 6 489,2 | 240,7 | 132,0 | 0,1 | |||||||||||||
5 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei | 51,8 | ||||||||||||||||
7 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | EU utazási költségtérítések | 311,5 | 248,7 | |||||||||||||||
1 - 30. cím összesen: | 386 987,9 | 121 248,8 | 165 858,8 | 30 193,9 | ||||||||||||||
31 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 55,2 | 6,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 680,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 175,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 175,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 38,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 7,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
31. cím összesen: | 1 070,1 | 55,2 | 10,0 | 6,6 | ||||||||||||||
32 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
5 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése | 0,2 | 41 919,2 | |||||||||||||||
3 | Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások | 2 456,3 | ||||||||||||||||
4 | Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése | 23 678,7 | ||||||||||||||||
32. cím összesen: | 0,2 | 68 054,2 | ||||||||||||||||
XI. MINISZTERELNÖKSÉG | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 387 746,7 | 121 055,3 | -266 691,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 233 923,0 | 30 200,5 | -203 722,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 311,5 | 248,7 | -62,8 | |||||||||||||||
XI. fejezet összesen | 621 981,2 | 151 504,5 | -470 476,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Földművelésügyi Minisztérium igazgatása | 8 370,8 | 370,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 240,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 423,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9 320,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 723,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 231,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 162,5 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | 16 382,3 | 986,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 059,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 394,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 306,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 606,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 759,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 396,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 108,5 | ||||||||||||||||
4 | Ménesgazdaságok | 2 704,8 | 48,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 470,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 117,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 848,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 671,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 21,4 | ||||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 7 160,6 | 3 520,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 454,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 533,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 661,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 362,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 36,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 420,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 434,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
7 | Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár | 209,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 396,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 160,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 31,0 | ||||||||||||||||
8 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ | 1 590,4 | 836,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 463,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 577,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 745,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 37,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 488,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 64,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
10 | Génmegőrzési Intézmények | 1 271,9 | 261,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 548,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 137,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 484,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 174,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 37,0 | ||||||||||||||||
12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 832,0 | 381,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 932,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 222,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 709,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 293,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 10 737,0 | 4 085,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 076,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 144,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 498,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 306,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 301,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 85,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 648,4 | ||||||||||||||||
17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 4,1 | 1,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 235,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 288,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 809,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 19,5 | ||||||||||||||||
19 | Agrárgazdasági Kutató Intézet | 1 021,1 | 1,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 582,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 140,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 763,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 247,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,4 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása | 455,3 | 455,3 | |||||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 10,8 | 10,9 | 35,0 | ||||||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 251,3 | 89,9 | 20,0 | ||||||||||||||
11 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 10 438,4 | ||||||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 80,8 | 0,8 | |||||||||||||||
16 | Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai | 1,8 | ||||||||||||||||
21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 27,2 | ||||||||||||||||
22 | Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok | 447,7 | 18,5 | |||||||||||||||
23 | Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 596,0 | 596,0 | |||||||||||||||
30 | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása | 2,4 | 7,8 | |||||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 34,0 | ||||||||||||||||
39 | Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat | 1,7 | 4,9 | |||||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | 98,6 | 5,1 | |||||||||||||||
4 | Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása | 105,2 | ||||||||||||||||
5 | Tanyafejlesztési Program | 2,9 | 1 011,5 | |||||||||||||||
6 | Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása | 301,5 | 2,6 | 0,7 | ||||||||||||||
8 | Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása | 124,2 | 1,4 | 0,7 | ||||||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 21,3 | 5,2 | 3,7 | ||||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 2 873,5 | 37,1 | |||||||||||||||
15 | Intézményi feladatok támogatása | |||||||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 16,6 | ||||||||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 18,4 | 0,9 | |||||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 550,6 | ||||||||||||||||
21 | Pálinka Nemzeti Tanács | 65,0 | ||||||||||||||||
25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai | 1 443,0 | ||||||||||||||||
31 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása | 2 843,4 | ||||||||||||||||
32 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése | 600,0 | ||||||||||||||||
33 | Lovas rendezvények támogatása | 154,5 | 0,2 | |||||||||||||||
34 | Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása | 4 965,0 | ||||||||||||||||
35 | Állatvédelem támogatása | 26,5 | ||||||||||||||||
36 | Agrármarketing célelőirányzat | 3 332,8 | 130,8 | |||||||||||||||
37 | Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása | 1 313,0 | 284,0 | 60,2 | ||||||||||||||
38 | Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak támogatása | 410,0 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
3 | Állattenyésztési feladatok | 1 297,9 | ||||||||||||||||
4 | A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása | 1 075,9 | 4,3 | |||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodás támogatása | 117,3 | 5,7 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Erdőprogram | |||||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban | 86,7 | 2,3 | |||||||||||||||
4 | Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés | 35,0 | 60,7 | |||||||||||||||
7 | Fejlesztési típusú támogatások | 24,3 | 20,9 | 55,4 | 29,3 | |||||||||||||
8 | Nemzeti agrártámogatások | 76 824,0 | 146,9 | |||||||||||||||
9 | Állami halgazdálkodási feladatok támogatása | 992,9 | 6,0 | 30,1 | ||||||||||||||
10 | Nemzeti agrárkár-enyhítés | 5 032,5 | 4 195,9 | |||||||||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
12 | Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása | 871,5 | ||||||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 15 331,3 | 2 146,0 | |||||||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 1 441,8 | 554,2 | |||||||||||||||
2 | Egyéb, EU által nem térített kiadások | 7 719,2 | 149,9 | |||||||||||||||
8 | Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása | 349,8 | 125,0 | |||||||||||||||
2 | Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása | 18,1 | 6 026,9 | 6 045,0 | ||||||||||||||
13 | Peres ügyek | 1,2 | 4,9 | |||||||||||||||
17 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 25,4 | 18,0 | 5,7 | ||||||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Uniós programok kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
1 | Méhészeti Nemzeti Program | 727,5 | 0,5 | |||||||||||||||
2 | Igyál tejet program | 3 330,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 3 456,3 | 32,9 | |||||||||||||||
4 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 509,8 | ||||||||||||||||
5 | Iskolagyümölcs program | 1 693,0 | 0,1 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Diverzifikációs Program | 51,2 | 0,2 | |||||||||||||||
1 - 20. cím összesen: | 238 554,9 | 60 345,8 | 28 817,4 | 16 688,1 | ||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése | 1 612,5 | ||||||||||||||||
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 228 812,9 | 60 294,3 | -168 518,6 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 30 378,7 | 16 682,2 | -13 696,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 9 793,2 | 57,4 | -9 735,8 | |||||||||||||||
XII. fejezet összesen | 268 984,8 | 77 033,9 | -191 950,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 30,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 734,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 074,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 341,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 39,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 106,4 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 11 210,0 | 8 316,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 073,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 107,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 97 167,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 066,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 29,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 78,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 947,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 895,7 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 18 346,6 | 83 785,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 32 519,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 304,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37 029,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 212,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 240,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 43 306,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 8 960,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 135,9 | ||||||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 20 698,9 | 178,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 71 182,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 647,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 265,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 449,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 111,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 401,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,3 | ||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 12 402,7 | 2 730,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 879,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 744,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17 222,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 26,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 83,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 807,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,1 | ||||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 31 761,3 | 90,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 292,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 530,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16 349,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 111,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 039,5 | ||||||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 215,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | |||||||||||||||||
6 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása | 37,4 | ||||||||||||||||
19 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | 520,2 | 19,9 | |||||||||||||||
4 | Hadisírgondozás támogatása | |||||||||||||||||
1 | I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása | 1 456,1 | ||||||||||||||||
3 | Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása | 12,0 | ||||||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 2 228,0 | ||||||||||||||||
6 | Honvédelmi Sportszövetség támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása | 354,8 | 61,5 | |||||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | 0,4 | ||||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 74,3 | 4 918,3 | 1 383,2 | ||||||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 63,0 | ||||||||||||||||
3 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 9 038,8 | ||||||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 4 382,7 | ||||||||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 468,1 | ||||||||||||||||
9 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése | 23 768,2 | 668,8 | |||||||||||||||
2 | A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tulajdonosi támogatása | 2 171,7 | ||||||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 394 720,9 | 94 450,2 | -300 270,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 64 438,2 | 96 484,2 | 32 046,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XIII. fejezet összesen | 459 159,1 | 190 934,4 | -268 224,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIV. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | ||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 14 622,5 | 4 368,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 713,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 787,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 928,3 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 409,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 540,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 20,3 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 539,1 | ||||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 201,3 | 232,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 607,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 044,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 616,8 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 337,9 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 19,3 | ||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 284,1 | 13 197,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 153,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 814,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 313,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 7 432,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 107,8 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 190,0 | ||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 20 149,1 | 24 307,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 41 324,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 956,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25 539,2 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 512,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 479,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 440,3 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21 896,5 | ||||||||||||||
7 | Rendőrség | 80 781,9 | 54 960,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 254 666,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 582,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 62 968,3 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 35 287,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 48 223,6 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 095,8 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 717,6 | ||||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 735,9 | 868,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 074,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 399,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 993,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 23,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 784,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 838,8 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 43,8 | ||||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 1 376,1 | 7 950,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 645,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 050,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 119,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 299,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 634,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 74,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 106,2 | ||||||||||||||
10 | Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ | 951,9 | 1 946,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 960,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 222,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 441,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 280,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 314,5 | ||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 6 723,0 | 5 607,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54 326,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 129,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 753,5 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 38,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 366,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 10 296,0 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 486,5 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 746,7 | ||||||||||||||
13 | Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal | 1 943,9 | 420,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 467,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 162,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 800,1 |