4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 038,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 188,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 17,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 38 084,0 | 85 730,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 802,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 767,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21 036,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 302,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 14 790,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 286,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18 219,3 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 151,8 | 123,3 | |||||||||||||||
34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 0,1 | 1,1 | |||||||||||||||
49 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 11,7 | ||||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 1 442,8 | 13,6 | 417,4 | ||||||||||||||
51 | Vízügyi feladatok támogatása | 9,8 | 4,3 | |||||||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 54 167,2 | 14 787,9 | 36,0 | 3 325,4 | |||||||||||||
59 | Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||
61 | Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére | 107,1 | 7,2 | |||||||||||||||
63 | Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása | |||||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 050,0 | ||||||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 185,0 | ||||||||||||||||
12 | Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
13 | Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
3 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | 961,5 | ||||||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 1 963,0 | ||||||||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 387,9 | 10,0 | |||||||||||||||
13 | Fejezeti tartalék | 435,1 | 726,2 | |||||||||||||||
18 | Magyar Rendvédelmi Kar | 50,0 | ||||||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 370,3 | 0,4 | 49,3 | 0,5 | |||||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 80 214,7 | 49,8 | 74 914,7 | ||||||||||||||
22 | A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások | 22 861,8 | 100 310,2 | |||||||||||||||
24 | Megszűnt intézmény technikai elszámolása | 596,0 | ||||||||||||||||
25 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 576,6 | 905,5 | 286,7 | 361,6 | |||||||||||||
3 | Szolidaritási programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Menekültügyi Alap | 4,0 | ||||||||||||||||
2 | Integrációs Alap | 2,4 | ||||||||||||||||
3 | Visszatérési Alap | 4,5 | 16,4 | |||||||||||||||
4 | Külső Határok Alap | 24,1 | ||||||||||||||||
4 | Belügyi Alapok | |||||||||||||||||
1 | Belső Biztonsági Alap | 795,1 | 541,8 | 5 161,0 | 2 038,3 | |||||||||||||
2 | Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 799,2 | 664,3 | 168,3 | 125,5 | |||||||||||||
3 | Belügyi Alapok technikai költségkerete | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||
1 - 20. cím összesen: | 893 085,8 | 183 008,7 | 333 120,0 | 205 575,1 | ||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | K-600 hírrendszer működtetésére | 280,0 | ||||||||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 890 979,9 | 180 717,1 | -710 262,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 327 487,6 | 203 049,7 | -124 437,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 8 018,3 | 4 817,0 | -3 201,3 | |||||||||||||||
XIV. fejezet összesen | 1 226 485,8 | 388 583,8 | -837 902,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XV. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | 25 542,9 | 27,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 737,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 821,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 284,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 416,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 372,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 83,5 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Akkreditáló Hatóság | 351,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 256,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 190,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3,2 | ||||||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 10 499,2 | 1 573,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 469,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 857,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21 050,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 57,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 931,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 786,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 708,3 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal | 12 363,0 | 1 815,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 639,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 401,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 499,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 267,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 230,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 7,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,2 | ||||||||||||||||
7 | Szakképzési Centrumok | 27 854,9 | 15 142,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 102 511,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 019,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32 471,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 648,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 458,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8 738,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 8 788,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 91,0 | ||||||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 57 373,8 | 703,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27 667,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 088,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33 145,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 324,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 827,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 500,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 75,7 | ||||||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 2 619,4 | 0,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 701,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 372,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 356,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,5 | ||||||||||||||||
17 | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | 4 138,8 | 4,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 552,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 406,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 300,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 135,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 340,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 16,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 398,2 | ||||||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 571,4 | ||||||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 34,8 | ||||||||||||||||
6 | Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok | 44,7 | ||||||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 6,4 | 3,6 | |||||||||||||||
8 | Felelős játékszervezési tevékenység támogatása | 46,9 | 59,2 | |||||||||||||||
9 | ClusterCOOP program támogatása | 39,9 | ||||||||||||||||
13 | Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása | 2 480,0 | ||||||||||||||||
14 | Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása | 2 449,3 | ||||||||||||||||
4 | Területfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Területfejlesztéssel összefüggő feladatok | 411,9 | 26,2 | 9,6 | ||||||||||||||
2 | Decentralizált területfejlesztési programok | 145,7 | 5,9 | 30,4 | ||||||||||||||
4 | Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok | 1,1 | ||||||||||||||||
5 | Pest megyei fejlesztések | 2 711,5 | ||||||||||||||||
5 | Belgazdasági feladatok | |||||||||||||||||
1 | Gazdasági Zöldítési Rendszer | 1 707,7 | 13,8 | 4 365,6 | 3,8 | |||||||||||||
3 | Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása | 178,5 | 8,0 | 0,5 | ||||||||||||||
4 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 4,4 | ||||||||||||||||
5 | Nemzetközi szabványosítási feladatok | 70,8 | ||||||||||||||||
6 | MKIK támogatása | 72,2 | 25,0 | |||||||||||||||
7 | Nagyvállalati beruházási támogatások | 3,1 | 10 776,4 | |||||||||||||||
9 | Jedlik Terv | 317,0 | 33,8 | |||||||||||||||
10 | Intézményi kezességi díjtámogatások | 1 916,8 | 663,1 | |||||||||||||||
11 | Irinyi terv végrehajtása | |||||||||||||||||
1 | Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai | |||||||||||||||||
2 | Beszállítói-fejlesztési Program | |||||||||||||||||
12 | Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése | 12,9 | ||||||||||||||||
13 | Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás | |||||||||||||||||
7 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 29,4 | ||||||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 510,1 | 1,7 | |||||||||||||||
3 | A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése | 51 000,0 | 72 242,9 | |||||||||||||||
4 | Nemzetgazdasági programok | 105,9 | 0,1 | 5,9 | ||||||||||||||
8 | Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása | 326,4 | 1 773,6 | |||||||||||||||
8 | Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása | 1 227,4 | 384,2 | |||||||||||||||
9 | Munkaerőpiaci és képzési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 256,9 | 0,1 | 15,5 | ||||||||||||||
3 | Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása | 9 313,6 | 2 826,0 | |||||||||||||||
4 | Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások | 10,1 | 4 900,8 | 10 000,4 | ||||||||||||||
16 | Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése | 58,0 | ||||||||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok | 71,5 | 41,7 | |||||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés (2014-2020) | |||||||||||||||||
1 | Duna Transznacionális Program | 1 126,4 | 287,7 | 21,6 | 40,4 | |||||||||||||
2 | Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program | 496,4 | 4,0 | 6,7 | 2,4 | |||||||||||||
3 | INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program | 270,1 | 8,6 | 1,7 | 2,4 | |||||||||||||
4 | INTERACT III Interregionális Együttműködési Program | 11,3 | ||||||||||||||||
26 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek | |||||||||||||||||
1 | Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 90,2 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele | 26 321,2 | ||||||||||||||||
2 | Szerencsejáték koncessziós díj | 4 394,0 | ||||||||||||||||
3 | ÁKK osztalék befizetése | 128,6 | ||||||||||||||||
4 | Tőkeemelések | 15 000,0 | ||||||||||||||||
5 | VÁTI Nonprofit Kft. végelszámolása | 394,7 | ||||||||||||||||
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 350 489,4 | 145 983,3 | -204 506,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 127 857,2 | 128 351,1 | 493,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 2 005,7 | 387,2 | -1 618,5 | |||||||||||||||
XV. fejezet összesen | 480 352,3 | 274 721,6 | -205 630,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVI. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 4 884,2 | 3 414,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 109 111,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 224,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36 576,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 292,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 9 910,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 67,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 206,6 | ||||||||||||||||
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 172 211,6 | 4 884,2 | -167 327,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 10 184,2 | 3 414,0 | -6 770,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XVI. fejezet összesen | 182 395,8 | 8 298,2 | -174 097,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | 50 619,2 | 289,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 978,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 279,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 604,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 807,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 289,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 35,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 505,5 | ||||||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 711,3 | 3,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 457,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 372,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 262,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 705,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 186,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 276,1 | ||||||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat | 2 957,4 | 114,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 842,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 183,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 629,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 255,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 85,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 3 773,8 | 7 676,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 157,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 497,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 465,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 714,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 529,5 | ||||||||||||||||
14 | Magyar Földtani és Geofizikai Intézet | 759,8 | 23,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 485,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 344,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 390,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 79,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 19,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
16 | Nemzeti Sportközpontok | 4 111,6 | 37 557,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 035,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 468,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12 035,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 60,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 43 560,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 309,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 893,3 | ||||||||||||||||
17 | Szerencsejáték Felügyelet | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 288,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 31,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10,9 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
31 | Kiemelt célú beruházások támogatása | |||||||||||||||||
4 | Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések | 6 045,0 | 8 536,2 | |||||||||||||||
10 | Vasúthálózat fejlesztése | 0,9 | 7 136,1 | 450,0 | ||||||||||||||
13 | Győr-Gönyű kikötőfejlesztés | 59,2 | ||||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 395,2 | 4,1 | |||||||||||||||
2 | Közúthálózat fenntartás és működtetés | 72 473,2 | 1 761,4 | 2 366,6 | 25,3 | |||||||||||||
3 | Útdíj rendszerek működtetése | 19 604,6 | 2 564,5 | 1,7 | ||||||||||||||
4 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása | 3 495,5 | ||||||||||||||||
5 | TEN-T projektek | 111,1 | 131,8 | 126,7 | ||||||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | ||||||||||||||||
11 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 1 289,6 | 2 183,2 | 310,5 | ||||||||||||||
12 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | 169,5 | 223,8 | 59,1 | ||||||||||||||
13 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 38,0 | 0,4 | 57,5 | 232,3 | |||||||||||||
28 | Kiemelt közúti projektek | 144 975,9 | 654,2 | |||||||||||||||
29 | Légiszállítási szolgáltatások | 233,1 | ||||||||||||||||
30 | Közúthálózat felújítása | 9 965,1 | 2 314,7 | |||||||||||||||
31 | A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása | 35,0 | 558,3 | |||||||||||||||
32 | Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások | 58,9 | 394,6 | 20 191,5 | ||||||||||||||
33 | Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása | 2 300,0 | ||||||||||||||||
34 | Határ menti közúti fejlesztések előkészítése | 236,1 | ||||||||||||||||
35 | Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése | 441,0 | 1 981,7 | |||||||||||||||
36 | Budai vasúti közlekedés fejlesztése | 401,0 | 525,7 | |||||||||||||||
37 | Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése | 1 533,3 | 3 096,8 | 1 820,0 | ||||||||||||||
38 | Közútfejlesztési feladatok végrehajtása | 9 605,2 | ||||||||||||||||
39 | Regionális repülőterek működésének támogatása | 751,0 | ||||||||||||||||
40 | Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása | |||||||||||||||||
41 | Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése | |||||||||||||||||
42 | Intermodális csomópontok fejlesztése | |||||||||||||||||
43 | Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása | |||||||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||||||||
2 | Hungaroring Sport Zrt. támogatása | 13 141,9 | 6,4 | |||||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 2 254,5 | 15,4 | 0,3 | 3,1 | |||||||||||||
4 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | 545,6 | 2,6 | 490,0 | ||||||||||||||
6 | Balaton fejlesztési feladatok támogatása | 55,5 | 12,3 | 286,3 | ||||||||||||||
9 | Turisztikai célelőirányzat | 19 755,0 | 4,8 | 173,7 | 29,0 | |||||||||||||
10 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 23,7 | 24,9 | 4,8 | ||||||||||||||
11 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 3,6 | 3,7 | 7,6 | 3,1 | |||||||||||||
20 | Intézményi kezességi díjtámogatás maradványa | 662,1 | ||||||||||||||||
23 | Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése | |||||||||||||||||
24 | Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása | 179,4 | ||||||||||||||||
25 | Turisztikai fejlesztési célelőirányzat | 3 344,8 | 2 085,7 | 341,3 | ||||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 0,1 | 0,6 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok | 558,1 | 0,4 | 857,7 | ||||||||||||||
3 | Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok | 2 414,5 | 1,6 | |||||||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 586,3 | 86,7 | |||||||||||||||
3 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | 81,8 | 33,4 | 71,1 | ||||||||||||||
4 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | 712,5 | 10 792,5 | 129,8 | ||||||||||||||
5 | Bányanyitási feladatok kiadásai | 47,3 | 52,7 | |||||||||||||||
6 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 6,9 | 34,0 | |||||||||||||||
7 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | 93,9 | 11,9 | 737,8 | 1,0 | |||||||||||||
10 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 0,2 | 2,7 | 0,1 | ||||||||||||||
11 | Energiahatékonyság javításának támogatása | 274,8 | 2 639,1 | 97,3 | ||||||||||||||
12 | A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése | 257,0 | 860,8 | 864,2 | 2 725,8 | |||||||||||||
36 | PPP-programok | |||||||||||||||||
1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 111 786,0 | 406,9 | 24,9 | ||||||||||||||
2 | Oktatási, kulturális és sport PPP-programok | 65,2 | ||||||||||||||||
3 | PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások | 327,3 | 1 578,0 | |||||||||||||||
6 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 11 274,1 | ||||||||||||||||
7 | Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához | 87,6 | 408,1 | |||||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | |||||||||||||||||
3 | Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása | 145,1 | 2,4 | 60,5 | ||||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 536,8 | 121,2 | |||||||||||||||
2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 201,1 | 0,6 | 46,9 | ||||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 5 182,4 | 1 400,0 | 0,6 | ||||||||||||||
4 | Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése | 4 275,5 | 4 664,3 | |||||||||||||||
7 | Állami többletfeladatok | 1 548,9 | 1 334,4 | 5 206,7 | 3 300,0 | |||||||||||||
10 | Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése | 346,0 | 50,0 | |||||||||||||||
12 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése | 590,8 | ||||||||||||||||
14 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 348,0 | 0,2 | 0,8 | ||||||||||||||
15 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | 52,3 | 2,2 | 1,5 | ||||||||||||||
17 | Bányabezárás | 1 027,9 | 7,0 | |||||||||||||||
18 | MFK NKft. működési támogatása | 146,2 | 3,8 | |||||||||||||||
19 | Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program | 2 000,0 | ||||||||||||||||
20 | 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása | 39 693,3 | 1 293,3 | 6 771,2 | ||||||||||||||
21 | Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok | 245,9 | 462,0 | |||||||||||||||
22 | Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása | 8,2 | 21,8 | |||||||||||||||
23 | Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása | 1 506,0 | 5,4 | |||||||||||||||
24 | A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása | 13,0 | 100,0 | |||||||||||||||
25 | Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése | |||||||||||||||||
26 | Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése | |||||||||||||||||
39 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
1 | Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | |||||||||||||||||
5 | Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 150,0 | 150,0 | 10 176,4 | 300,5 | |||||||||||||
6 | Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése | 6,0 | 2 040,0 | |||||||||||||||
7 | Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 149,0 | ||||||||||||||||
9 | Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 141,3 | ||||||||||||||||
11 | Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 40,1 | 799,0 | |||||||||||||||
12 | Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 17,5 | ||||||||||||||||
13 | Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 325,0 | ||||||||||||||||
15 | Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 1 359,5 | ||||||||||||||||
16 | Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete | 1,8 | 627,5 | 0,1 | ||||||||||||||
17 | Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása | 136,0 | 7,7 | |||||||||||||||
19 | Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása | 410,6 | ||||||||||||||||
21 | Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) | 6 337,3 | ||||||||||||||||
22 | Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása | 236,0 | 8 982,1 | |||||||||||||||
23 | Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása | 2 395,4 | ||||||||||||||||
24 | Tornaterem-építési program | 130,6 | 2 330,8 | 157,0 | ||||||||||||||
25 | Tanuszoda-fejlesztési program | 187,4 | 199,6 | |||||||||||||||
27 | A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása | 3 695,2 | 300,0 | |||||||||||||||
28 | A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás | 22,5 | 1 642,2 | |||||||||||||||
30 | Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás | |||||||||||||||||
31 | Veszprémi uszoda beruházás | 0,4 | ||||||||||||||||
32 | Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 43,7 | 1 023,6 | |||||||||||||||
37 | Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 112,3 | ||||||||||||||||
38 | Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések | 524,0 | ||||||||||||||||
39 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 149,5 | ||||||||||||||||
40 | Kültéri sportparkok fejlesztése | 12,6 | 813,5 | |||||||||||||||
41 | Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | 2 225,0 | 21 800,2 | 10 986,1 | ||||||||||||||
42 | Vasas SC létesítmény-fejlesztési program | 507,7 | ||||||||||||||||
43 | Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 8,7 | 489,6 | |||||||||||||||
44 | Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása | 4 287,1 | 104,3 | |||||||||||||||
45 | Szeged - Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése | |||||||||||||||||
46 | Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása | 11,0 | 489,0 | |||||||||||||||
47 | Rákosmenti multifunkcionális csarnok | |||||||||||||||||
49 | Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése | 16,0 | 784,0 | |||||||||||||||
50 | Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok | |||||||||||||||||
51 | Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok | 18,6 | 60,1 | 1 875,7 | 1 834,2 | |||||||||||||
52 | Szeged multifunkcionális csarnok | |||||||||||||||||
53 | Szegedi Ifjúsági Centrum | |||||||||||||||||
54 | Pécsi Utánpótlás Akadémia | 6,4 | 5,9 | |||||||||||||||
55 | Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése | |||||||||||||||||
56 | Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés | 1 700,0 | ||||||||||||||||
57 | Népliget rekonstrukció | 507,2 | 14 947,7 | 14 492,8 | ||||||||||||||
58 | Központi Birkózó Akadémia | |||||||||||||||||
59 | Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása | |||||||||||||||||
62 | TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása | |||||||||||||||||
63 | Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása | |||||||||||||||||
65 | Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése | |||||||||||||||||
66 | Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása | |||||||||||||||||
68 | Kemény Ferenc Program | |||||||||||||||||
69 | Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése | |||||||||||||||||
40 | Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása | 550,1 | ||||||||||||||||
41 | Izsáki iskola beruházás | 3 131,6 | ||||||||||||||||
42 | Dunakeszi iskola beruházás | 3 321,6 | ||||||||||||||||
43 | A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem | 196,0 | ||||||||||||||||
44 | A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem | 0,1 | ||||||||||||||||
45 | Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása | 1 626,8 | 0,1 | 73,5 | 1,7 | |||||||||||||
46 | Fejezeti stabilitási tartalék | 0,1 | ||||||||||||||||
47 | 2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása | 90,7 | 108,6 | |||||||||||||||
48 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
1 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása | 169,4 | 2 443,5 | 1,3 | ||||||||||||||
2 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása | 65,9 | 2,0 | 4 092,7 | 576,0 | |||||||||||||
3 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása | 4 259,4 | 117,4 | |||||||||||||||
49 | Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása | 333,1 | 22,7 | |||||||||||||||
50 | Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása | 83,4 | 318,3 | |||||||||||||||
52 | Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program | |||||||||||||||||
53 | Balatonfüredi parkoló fejlesztés | 3,5 | 1 200,7 | |||||||||||||||
55 | Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése | |||||||||||||||||
60 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek | 473,0 | 7,6 | 126 801,1 | 55 756,0 | |||||||||||||
61 | Beruházás Előkészítési Alap | 952,7 | ||||||||||||||||
62 | Biatorbágyi Általános Iskola beruházása | |||||||||||||||||
1 - 20. cím összesen: | 419 556,0 | 83 672,6 | 531 543,4 | 152 328,5 | ||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | |||||||||||||||||
3 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 223,6 | ||||||||||||||||
5 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 75 391,4 | ||||||||||||||||
6 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 154 771,0 | ||||||||||||||||
7 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 50 049,3 | ||||||||||||||||
8 | Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása | 6 000,0 | ||||||||||||||||
10 | Elővárosi közösségi közlekedés támogatása | 11 850,0 | ||||||||||||||||
2 | Peres ügyek | 11 526,6 | ||||||||||||||||
3 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Osztalékbevétel | 1 520,8 | ||||||||||||||||
2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||
1 | Bányakoncessziós díj | 2 251,0 | ||||||||||||||||
2 | Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja | 1 216,1 | ||||||||||||||||
3 | Infrastruktúra koncessziókból származó díj | 61,0 | ||||||||||||||||
3 | Részesedésvásárlás | 562,5 | ||||||||||||||||
4 | Tőkeemelések | 15 276,4 | ||||||||||||||||
5 | Az MFB Zrt. működésének támogatása | 400,0 | ||||||||||||||||
6 | Az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése | 16 178,9 | ||||||||||||||||
4 | Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások | 49,3 | ||||||||||||||||
21. cím összesen: | 326 440,1 | 5 048,9 | 15 838,9 | |||||||||||||||
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 745 412,0 | 88 713,9 | -656 698,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 420 449,4 | 96 445,8 | -324 003,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 127 517,0 | 55 890,3 | -71 626,7 | |||||||||||||||
XVII. fejezet összesen | 1 293 378,4 | 241 050,0 | -1 052 328,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVIII. FEJEZET | 2017. évi teljesítés | ||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||
1 | Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása | 2 088,0 | 24,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 804,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 852,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 462,6 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 585,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés |