2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 134,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 552,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 260,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 91,3 | ||||||||||||||||
12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 579,5 | 333,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 996,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 236,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 742,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 149,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 446,4 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 9 367,5 | 3 160,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 066,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 076,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 097,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 247,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 559,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 265,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 341,8 | ||||||||||||||||
17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 1,0 | 0,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 274,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 266,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 914,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 28,3 | ||||||||||||||||
19 | Agrárgazdasági Kutató Intézet | 538,5 | 3,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 649,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 136,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 933,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 23,4 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
21 | Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése | 431,9 | 439,4 | |||||||||||||||
22 | Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése | 47,8 | 92,2 | |||||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása | 73,1 | ||||||||||||||||
2 | Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása | 462,3 | 8,4 | |||||||||||||||
3 | Környezetvédelmi pályázatok támogatása | 38,1 | ||||||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 90,4 | 38,6 | |||||||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 119,8 | 15,2 | |||||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 84,0 | 2,3 | |||||||||||||||
15 | Környezeti elemek védelme | 190,0 | 190,2 | |||||||||||||||
21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
23 | Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok | 152,4 | ||||||||||||||||
30 | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása | 8,0 | 1,8 | |||||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 4,1 | 0,4 | |||||||||||||||
39 | Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat | 1,7 | 3,7 | |||||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | 101,2 | 15,7 | |||||||||||||||
4 | Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása | 1 014,5 | ||||||||||||||||
5 | Tanyafejlesztési Program | 180,6 | 877,3 | 0,2 | ||||||||||||||
6 | Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása | 459,3 | 21,0 | |||||||||||||||
8 | Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása | 119,3 | 1,2 | |||||||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 25,4 | 15,1 | |||||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 3 030,6 | 2,3 | |||||||||||||||
15 | Intézményi feladatok támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 37,1 | ||||||||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 3,4 | ||||||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 548,4 | 0,6 | |||||||||||||||
21 | Pálinka Nemzeti Tanács | 75,0 | ||||||||||||||||
25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai | 1 425,7 | ||||||||||||||||
31 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása | 2 943,4 | ||||||||||||||||
32 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése | 904,2 | 4,2 | |||||||||||||||
33 | Lovas rendezvények és lovassport támogatása | 216,0 | 0,4 | |||||||||||||||
34 | Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
35 | Állatvédelem támogatása | 46,7 | ||||||||||||||||
36 | Agrármarketing célelőirányzat | 1 397,2 | 47,7 | |||||||||||||||
37 | Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása | 585,5 | 23,8 | |||||||||||||||
39 | Zártkerti Program támogatása | 1 273,8 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
3 | Állattenyésztési feladatok | 1 296,0 | ||||||||||||||||
4 | A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása | 1 189,3 | 337,0 | |||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodás támogatása | 464,1 | 33,0 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Erdőprogram | |||||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban | 72,7 | ||||||||||||||||
4 | Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés | 204,0 | 6,1 | |||||||||||||||
7 | Fejlesztési típusú támogatások | 50,9 | 27,2 | 17,4 | ||||||||||||||
8 | Nemzeti agrártámogatások | 78 241,0 | 134,3 | |||||||||||||||
9 | Állami halgazdálkodási feladatok támogatása | 727,9 | 53,7 | |||||||||||||||
10 | Nemzeti agrárkár-enyhítés | 8 911,1 | 4 107,7 | |||||||||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 40,4 | ||||||||||||||||
12 | Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása | 872,6 | ||||||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 3 520,1 | 1 623,9 | |||||||||||||||
8 | Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
2 | Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása | 11,3 | 11,3 | |||||||||||||||
13 | Peres ügyek | 12,7 | 9,5 | |||||||||||||||
17 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 16,8 | 12,6 | 2,9 | ||||||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Uniós programok kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
1 | Méhészeti Nemzeti Program | 827,9 | 0,3 | |||||||||||||||
2 | Igyál tejet program | 3 062,0 | 0,5 | |||||||||||||||
3 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 3 102,0 | 5,1 | |||||||||||||||
4 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 863,1 | ||||||||||||||||
5 | Iskolagyümölcs program | 1 797,3 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Diverzifikációs Program | 178,5 | 2,9 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése | 1 050,0 | ||||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb kiadások | 50,2 | ||||||||||||||||
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 208 908,5 | 48 920,5 | -159 988,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 19 048,8 | 8 040,8 | -11 008,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 9 847,6 | 24,3 | -9 823,3 | |||||||||||||||
XII. fejezet összesen | 237 804,9 | 56 985,6 | -180 819,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 5,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 343,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 055,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 298,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 40,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 120,4 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 1 795,1 | 1 811,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 517,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 000,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 68 382,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 331,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 56,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 732,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 150,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 395,5 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 5 864,4 | 30 897,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 37 985,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 216,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40 409,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 196,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 271,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 47 976,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 12 604,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 152,4 | ||||||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 1 043,5 | 0,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 75 513,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 397,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 571,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 440,4 | ||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 365,9 | 25,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 319,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 815,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 589,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 112,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 504,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 483,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 47,3 | ||||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 32 094,3 | 3 717,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22 154,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 517,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 753,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 97,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 21,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 814,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 53,1 | ||||||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | 9,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 232,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) | 46,2 | ||||||||||||||||
3 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | |||||||||||||||||
6 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása | 35,0 | ||||||||||||||||
19 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | 665,2 | 91,2 | |||||||||||||||
4 | Hadisírgondozás támogatása | |||||||||||||||||
1 | I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása | 234,1 | ||||||||||||||||
3 | Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása | 12,0 | ||||||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 2 684,9 | ||||||||||||||||
6 | Honvédelmi Sportszövetség támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása | 966,6 | 144,9 | |||||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 972,8 | 1,4 | 3 072,6 | 31,5 | |||||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 50,0 | 25,0 | |||||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 63,0 | ||||||||||||||||
3 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 15 231,0 | ||||||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 4 499,9 | ||||||||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 678,2 | ||||||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 354 873,7 | 41 179,7 | -313 694,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 76 808,3 | 36 483,4 | -40 324,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XIII. fejezet összesen | 431 682,0 | 77 663,1 | -354 018,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIV. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 18 002,0 | 2 924,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 498,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 439,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 043,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 602,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 894,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 61,5 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 159,9 | 1 518,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 564,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 965,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 709,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 401,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 610,3 | ||||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 264,6 | 18,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 816,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 666,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 619,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8 300,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 25,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 205,8 | ||||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 25 287,7 | 605,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 42 316,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 259,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28 697,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 741,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 523,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 478,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 185,8 | ||||||||||||||||
7 | Rendőrség | 105 733,3 | 51 133,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 259 555,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 366,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 76 008,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 47 892,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 66 265,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 4 085,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 837,3 | ||||||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 2 374,0 | 5 178,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 632,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 378,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 944,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 304,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 092,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 8 855,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 25,6 | ||||||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 1 383,0 | 3 473,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13 764,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 822,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 653,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 47,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11 195,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 90,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 161,0 | ||||||||||||||||
10 | Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ | 437,8 | 559,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 245,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 251,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 444,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 638,1 | ||||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 5 801,0 | 3 161,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 56 369,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 371,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 672,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 797,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10 501,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 719,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 837,3 | ||||||||||||||||
13 | Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal | 2 653,2 | 20,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 753,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 116,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 717,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 110,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 523,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 60,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 23 272,5 | 20 276,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26 823,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 733,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27 155,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 244,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 34 690,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 632,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14 860,3 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 129,0 | 151,8 | |||||||||||||||
34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 0,8 | 0,1 | |||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 4 235,5 | 50,4 | 2 170,9 | 70,0 | |||||||||||||
51 | Vízügyi feladatok támogatása | 4,3 | ||||||||||||||||
53 | Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése | 0,6 | 1,6 | 8,4 | ||||||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 83 633,5 | 15 689,1 | 837,6 | ||||||||||||||
57 | Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 7,5 | ||||||||||||||||
58 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 0,2 | ||||||||||||||||
59 | Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása | 0,1 | ||||||||||||||||
61 | Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére | 7,2 | 41,9 | |||||||||||||||
63 | Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása | 205,9 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 050,0 | ||||||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 175,0 | ||||||||||||||||
12 | Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
13 | Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása | 10,0 | 11,9 | |||||||||||||||
3 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | 99,2 | ||||||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 1 994,4 | ||||||||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 366,7 | 1,5 | |||||||||||||||
14 | A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program | 10,0 | 0,1 | |||||||||||||||
16 | Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások | |||||||||||||||||
17 | Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka | |||||||||||||||||
18 | Magyar Rendvédelmi Kar | 50,0 | ||||||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 723,9 | 26,4 | 676,1 | 2,2 | |||||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 48 134,8 | 5 639,6 | 39 589,3 | 7 722,8 | |||||||||||||
22 | A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások | 1 951,0 | 317,1 | 42 236,4 | 10,7 | |||||||||||||
25 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 1 267,3 | 223,2 | 37,4 | 42,5 | |||||||||||||
4 | Belügyi Alapok | |||||||||||||||||
1 | Belső Biztonsági Alap | 3 774,3 | 74,0 | 4 525,1 | 578,0 | |||||||||||||
2 | Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 5 766,7 | 20,0 | 102,2 | ||||||||||||||
3 | Belügyi Alapok technikai költségkerete | 93,0 | 28,8 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | K-600 hírrendszer működtetésére | 351,7 | ||||||||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 906 109,7 | 207 268,6 | -698 841,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 274 563,6 | 97 681,7 | -176 881,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 15 594,8 | 937,7 | -14 657,1 | |||||||||||||||
XIV. fejezet összesen | 1 196 268,1 | 305 888,0 | -890 380,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XV. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 6 239,9 | 1 268,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 713,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 448,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 864,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 331,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 16,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16,8 | ||||||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 12 003,4 | 1 117,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 018,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 929,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32 676,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 13,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 9 667,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 930,2 | ||||||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 42 042,1 | 1 042,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35 296,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 668,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 43 983,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 000,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 933,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4 386,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 356,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 71,4 | ||||||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 1 172,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 200,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 254,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 392,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,1 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 222,6 | ||||||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 145,3 | ||||||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 7,6 | ||||||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 3,0 | ||||||||||||||||
12 | Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása | 0,1 | ||||||||||||||||
4 | Területfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Területfejlesztéssel összefüggő feladatok | 542,4 | 28,4 | 906,6 | 2,1 | |||||||||||||
2 | Decentralizált területfejlesztési programok | 22,2 | 4,7 | 13,8 | ||||||||||||||
5 | Pest megyei fejlesztések | 114,0 | 0,2 | 16 861,7 | 11,8 | |||||||||||||
5 | Belgazdasági feladatok | |||||||||||||||||
7 | Nagyvállalati beruházási támogatások | 393,4 | 20 090,4 | |||||||||||||||
7 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 437,1 | ||||||||||||||||
3 | A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése | 18 000,0 | 17 958,6 | |||||||||||||||
4 | Nemzetgazdasági programok | 51,6 | 6,6 | |||||||||||||||
8 | Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása | 66,8 | 13 800,0 | |||||||||||||||
9 | Költségvetési előrejelzések pontosságának javítása | 99,4 | ||||||||||||||||
9 | Munkaerőpiaci és képzési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 260,3 | 1,8 | 12,0 | 0,3 | |||||||||||||
11 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | |||||||||||||||||
1 | Uniós programok árfolyam-különbözete | 2 381,0 | 2 188,4 | |||||||||||||||
2 | Egyéb, EU által nem térített kiadások | 7 681,8 | 2 227,2 | |||||||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés (2014-2020) | |||||||||||||||||
1 | Duna Transznacionális Program | 2 157,1 | 18,2 | 16,1 | 1,5 | |||||||||||||
2 | Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program | 643,6 | 18,0 | 13,2 | 1,5 | |||||||||||||
3 | INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program | 452,6 | 20,8 | 2,2 | 1,5 | |||||||||||||
4 | INTERACT III Interregionális Együttműködési Program | 12,8 | ||||||||||||||||
26 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
3 | ÁKK osztalék befizetése | 89,4 | ||||||||||||||||
6 | Részvények értékesítéséből származó bevétel | 183,0 | 4 317,0 | |||||||||||||||
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 192 161,6 | 66 187,5 | -125 974,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 85 115,6 | 25 732,4 | -59 383,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 3 297,6 | 61,5 | -3 236,1 | |||||||||||||||
XV. fejezet összesen | 280 574,8 | 91 981,4 | -188 593,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVI. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 5 696,7 | 418,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 116 363,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 717,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50 086,6 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 368,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 21 766,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 319,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 345,3 | ||||||||||||||||
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 194 538,9 | 5 696,7 | -188 842,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 23 430,8 | 418,3 | -23 012,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XVI. fejezet összesen | 217 969,7 | 6 115,0 | -211 854,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||
1 | Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása | 43 778,5 | 740,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 369,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 058,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 853,1 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 337,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 266,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 227,0 | ||||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 659,6 | 5,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 771,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 387,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 295,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 492,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 57,6 | ||||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 2 689,0 | 10,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 207,5 |