Hazai felhalmozási költségvetés | 60 840,3 | 2 829,9 | -58 010,4 | |||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
XLIII. fejezet összesen | 185 449,7 | 83 963,9 | -101 485,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLIV. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlan értékesítéséből származó bevételek | 8 810,3 | ||||||||||||||||
2 | Haszonbérleti díj | 3 889,6 | 1,5 | |||||||||||||||
3 | Vagyonkezelői díj | 170,6 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb bevételek | 238,4 | ||||||||||||||||
2 | A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Termőföld vásárlás | 298,3 | 5 103,4 | |||||||||||||||
2 | Életjáradék termőföldért | 9 091,0 | ||||||||||||||||
3 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | 450,0 | ||||||||||||||||
4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 1 087,1 | ||||||||||||||||
2 | Eljárási költségek, díjak | 139,7 | ||||||||||||||||
3 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés | 400,0 | ||||||||||||||||
4 | Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése | 1 100,0 | ||||||||||||||||
5 | Bírósági döntésből eredő kiadások | 419,5 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 1 042,5 | 2,3 | |||||||||||||||
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 14 028,1 | 4 298,6 | -9 729,5 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 5 105,7 | 8 811,8 | 3 706,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLIV. fejezet összesen | 19 133,8 | 13 110,4 | -6 023,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Hazai innováció támogatása | 36 905,9 | 3 587,2 | |||||||||||||||
2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 2 002,3 | 207,9 | |||||||||||||||
3 | Befizetés a központi költségvetésbe | 13 250,0 | ||||||||||||||||
4 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 200,0 | 50,0 | |||||||||||||||
6 | Kutatási témapályázatok támogatása | 5 727,6 | 673,9 | |||||||||||||||
8 | Kutatási Kiválósági Programok | 2 133,9 | 249,6 | |||||||||||||||
19 | Innovációs járulék | 73 858,4 | ||||||||||||||||
20 | Egyéb bevételek | 1 385,4 | 160,2 | |||||||||||||||
23 | Költségvetési támogatás | 8 286,0 | ||||||||||||||||
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 62 219,7 | 83 529,8 | 21 310,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 4 768,6 | 160,2 | -4 608,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXII. fejezet összesen | 66 988,3 | 83 690,0 | 16 701,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXIII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Aktív támogatások | |||||||||||||||||
1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 24 263,8 | 8 778,4 | |||||||||||||||
2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 14 200,8 | 15 700,9 | |||||||||||||||
4 | Passzív kiadások | |||||||||||||||||
1 | Álláskeresési ellátások | 68 147,3 | ||||||||||||||||
5 | Bérgarancia kifizetések | 2 475,2 | ||||||||||||||||
6 | Működtetési célú kifizetések | 2 546,5 | ||||||||||||||||
8 | Start-munkaprogram | 158 509,1 | 14 491,9 | |||||||||||||||
14 | EU-s elő- és társfinanszírozás | |||||||||||||||||
4 | 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása | 79 690,8 | 373,0 | |||||||||||||||
25 | Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése | 64 482,0 | 232,6 | |||||||||||||||
26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||||||
1 | Területi egyéb bevétel | 2 092,6 | 401,9 | |||||||||||||||
2 | Központi egyéb bevétel | 3 481,9 | 30,4 | |||||||||||||||
3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 411,3 | 39,7 | |||||||||||||||
31 | Szakképzési hozzájárulás | 91 664,9 | ||||||||||||||||
33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 402,2 | ||||||||||||||||
35 | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada | 197 722,8 | ||||||||||||||||
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 349 833,5 | 360 257,7 | 10 424,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 39 344,2 | 704,6 | -38 639,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXIII. fejezet összesen | 389 177,7 | 360 962,3 | -28 215,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXV. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||
3 | Eseti támogatás | 36 319,1 | 45 419,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb bevétel | 7 707,2 | 4,7 | |||||||||||||||
4 | Nemzetpolitikai célú támogatások | 34 607,3 | 49 562,0 | |||||||||||||||
5 | Alapkezelő működési költségei | 1 695,3 | ||||||||||||||||
7 | Egyéb kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
8 | Magyarság Háza program támogatása | 203,3 | 12,7 | |||||||||||||||
9 | Határtalanul! program támogatása | 824,6 | ||||||||||||||||
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 37 346,5 | 44 026,3 | 6 679,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 49 574,7 | 45 423,8 | -4 150,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXV. fejezet összesen | 86 921,2 | 89 450,1 | 2 528,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVI. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása | 1 900,3 | ||||||||||||||||
2 | Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja | 1 110,2 | ||||||||||||||||
2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 1 296,4 | ||||||||||||||||
3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | 1 149,0 | ||||||||||||||||
5 | RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai | 5 326,5 | ||||||||||||||||
6 | Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása | 636,8 | 590,5 | |||||||||||||||
7 | Alapkezelőnek működési célra | 143,9 | ||||||||||||||||
15 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
1 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése | 22 797,7 | ||||||||||||||||
16 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 2,2 | ||||||||||||||||
18 | Költségvetési támogatás | 2 508,4 | ||||||||||||||||
19 | Egyéb bevételek | 108,9 | 2 093,6 | |||||||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 6 107,2 | 25 417,2 | 19 310,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 6 046,4 | 2 093,6 | -3 952,8 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXVI. fejezet összesen | 12 153,6 | 27 510,8 | 15 357,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Alapból nyújtott támogatások | 10 153,3 | ||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 844,8 | 40,5 | |||||||||||||||
4 | Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása | 90,9 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb bevételek | 251,8 | ||||||||||||||||
7 | Játékadó NKA-t megillető része | 9 486,2 | ||||||||||||||||
8 | Kulturális adó | 151,8 | ||||||||||||||||
9 | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések | 2 450,6 | ||||||||||||||||
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 11 089,0 | 12 340,4 | 1 251,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 40,5 | 0,0 | -40,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXVII. fejezet összesen | 11 129,5 | 12 340,4 | 1 210,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXI. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 938 321,7 | ||||||||||||||||
2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 1 325 034,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 808,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 17 828,4 | ||||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 459,8 | ||||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
7 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 60 641,9 | ||||||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 5 605,7 | ||||||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
1 | Öregségi nyugdíj | |||||||||||||||||
1 | Korhatár felettiek öregségi nyugdíja | 2 699 125,0 | ||||||||||||||||
2 | Nők korhatár alatti nyugellátása | 235 274,5 | ||||||||||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | |||||||||||||||||
1 | Árvaellátás | 30 075,2 | ||||||||||||||||
2 | Özvegyi nyugellátás | 345 770,0 | ||||||||||||||||
4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
2 | Egyszeri segély | 583,9 | ||||||||||||||||
5 | Nyugdíjprémium céltartalék | 35 912,7 | ||||||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 4 777,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 897,2 | ||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 1,6 | 18,2 | |||||||||||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 352 417,3 | 3 352 718,5 | 301,2 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXXI. fejezet összesen | 3 352 417,3 | 3 352 718,5 | 301,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXII. FEJEZET | 2018. évi teljesülés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmo- zási kiadás | Felhalmo- zási bevétel | |||||||||
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 495 358,4 | ||||||||||||||||
2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 889 875,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 30 909,0 | ||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 285,4 | ||||||||||||||||
4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 30 626,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 271,9 | ||||||||||||||||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | 174 796,6 | ||||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 2 295,3 | ||||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 5 400,0 | ||||||||||||||||
6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 465 532,4 | ||||||||||||||||
10 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 65 371,4 | ||||||||||||||||
7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 608,9 | ||||||||||||||||
2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 6 769,6 | ||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 2 151,5 | ||||||||||||||||
7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 29 716,8 | ||||||||||||||||
2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 58 498,9 | ||||||||||||||||
8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 6 282,7 | ||||||||||||||||
2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 23,5 | ||||||||||||||||
11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 32,9 | ||||||||||||||||
2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 111,6 | ||||||||||||||||
12 | Baleseti adó | 43 335,1 | ||||||||||||||||
13 | Népegészségügyi termékadó | 40 571,8 | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||||||
1 | Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély | 61 218,9 | ||||||||||||||||
2 | Táppénz | |||||||||||||||||
1 | Táppénz | 99 326,0 | ||||||||||||||||
2 | Gyermekápolási táppénz | 5 364,2 | ||||||||||||||||
3 | Baleseti táppénz | 12 221,8 | ||||||||||||||||
3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
4 | Egyszeri segély | 450,0 | ||||||||||||||||
4 | Kártérítési járadék | 768,8 | ||||||||||||||||
5 | Baleseti járadék | 8 100,4 | ||||||||||||||||
6 | Gyermekgondozási díj | 176 018,8 | ||||||||||||||||
7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 286 630,8 | ||||||||||||||||
3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 135 374,9 | ||||||||||||||||
2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 26 549,4 | ||||||||||||||||
3 | Fogászati ellátás | 32 068,6 | ||||||||||||||||
4 | Otthoni szakápolás | 5 757,6 | ||||||||||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 8 546,9 | ||||||||||||||||
8 | Művesekezelés | 23 921,1 | ||||||||||||||||
13 | Célelőirányzatok | 93 213,0 | ||||||||||||||||
15 | Mentés | 43 764,7 | ||||||||||||||||
17 | Laboratóriumi ellátás | 27 957,8 | ||||||||||||||||
18 | Összevont szakellátás | 909 176,7 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 3 983,5 | ||||||||||||||||
3 | Anyatej-ellátás | 125,5 | ||||||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 357 803,9 | ||||||||||||||||
5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
1 | Kötszertámogatás | 8 064,6 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 368,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 60 615,0 | ||||||||||||||||
6 | Utazási költségtérítés | 5 050,4 | ||||||||||||||||
7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül | 16 215,8 | ||||||||||||||||
2 | Sürgősségi ellátás EGT-n kívül | 412,0 | ||||||||||||||||
4 | Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások | 138,5 | ||||||||||||||||
5 | Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások | 2 941,3 | ||||||||||||||||
4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 2 415,8 | ||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 3 045,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 553,7 | ||||||||||||||||
7 | Gyógyszertárak juttatása | 4 100,0 | ||||||||||||||||
8 | Gyógyszertárak szolgáltatási díja | 4 500,0 | ||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 7,7 | 17,3 | |||||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | |||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 1 251,6 | 37,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 655,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 805,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 976,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 482,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 422,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 433 691,8 | 2 350 094,4 | -83 597,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 428,3 | 37,8 | -390,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXXII. fejezet összesen | 2 434 120,1 | 2 350 132,2 | -83 987,9 | |||||||||||||||
Központi alrendszer | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 16 889 882,9 | 16 889 882,9 | 0,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 2 591 728,9 | 1 893 411,0 | -698 317,9 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 1 892 448,6 | 1 139 175,6 | -753 273,0 | |||||||||||||||
Központi alrendszer összesen | 21 374 060,4 | 19 922 469,5 | -1 451 590,9 |
millió forintban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 154 437,3 | 154 348,5 | 154 348,5 | |
1.1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 145 262,3 | 145 812,1 | 145 812,1 | |
1.2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 76,3 | 46,6 | 46,6 | |
1.3 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 100,0 | 106,1 | 106,1 | |
1.4 | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 4 891,3 | 4 891,3 | 4 891,3 | |
1.5 | A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 987,0 | 364,0 | 364,0 | |
1.6 | Polgármesteri illetmény támogatása | 3 120,4 | 3 128,4 | 3 128,4 | |
2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 192 632,7 | 181 135,0 | 181 135,0 | |
2.1 | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 157 878,2 | 152 863,0 | 152 863,0 | |
2.2 | Óvodaműködtetési támogatás | 22 893,2 | 23 227,7 | 23 227,7 | |
2.3 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 500,9 | 411,3 | 411,3 | |
2.4 | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 11 360,4 | 4 633,0 | 4 633,0 | |
3. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 157 322,8 | 144 789,4 | 144 772,1 | |
3.1 | Szociális ágazati összevont pótlék | 16 505,6 | 14 744,7 | 14 727,4 | |
3.2 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 35 012,5 | 35 007,9 | 35 007,9 | |
3.3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 45 577,8 | 46 720,8 | 46 720,8 | |
3.4 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 23 622,4 | 25 180,9 | 25 180,9 | |
3.5 | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 36 604,5 | 23 135,1 | 23 135,1 | |
4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 79 304,7 | 77 725,1 | 77 725,1 | |
4.1 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 72 634,3 | 74 398,1 | 74 398,1 | |
4.2 | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 6 670,4 | 3 327,0 | 3 327,0 | |
5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 38 482,6 | 37 801,6 | 37 755,2 | |
5.1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 22 017,0 | 22 016,0 | 21 981,6 | |
5.2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 12 860,6 | 12 860,6 | 12 860,6 | |
5.3 | Kulturális illetménypótlék | 3 605,0 | 2 925,0 | 2 913,0 | |
Összesen | 622 180,1 | 595 799,6 | 595 735,9 | ||
” |
millió forintban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési célú támogatások | 24 150,0 | 26 293,1 | 26 280,8 | |
1.1 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 499,5 | |
1.2 | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 100,0 | 1 273,1 | 1 269,0 | |
1.3 | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 870,0 | 1 870,0 | 1 870,0 | |
1.4 | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |
1.5 | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | |
1.6 | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 50,0 | 100,0 | 99,8 | |
1.7 | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
1.8 | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 280,0 | 200,0 | 193,5 | |
1.9 | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 3 000,0 | 4 000,0 | 3 999,0 | |
1.10 | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 11 000,0 | 7 674,8 | 7 642,3 | |
1.10.1 | A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 7 636,3 | |||
1.10.1.1 | Vissza nem térítendő támogatás | 6 521,5 | |||
1.10.1.2 | Visszatérítendő támogatás | 154,6 | |||
1.10.1.3 | Vissza nem térítendő támogatás a Szoctv. 45. §-a szerinti kifizetésekhez | 960,2 | |||
1.10.2 | A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | 6,0 | |||
1.10.2.1 | A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása | 0,0 | |||
1.10.2.2 | Pénzügyi gondnok díja | 6,0 | |||
1.11 | Önkormányzati elszámolások | 13 501,0 | 35 585,5 | 2 440,6 | |
1.11.3 | Önkormányzati elszámolások előirányzat terhére teljesíthető kifizetések | 2 109,0 | |||
1.11.3.1 | A költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege | 1 778,9 | |||
1.11.3.2 | Az önellenőrzés, a kincstári felülvizsgálat, illetve az ÁSZ ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege | 255,8 | |||
1.11.3.3 | Az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi önkormányzatokat megillető ügyleti és késedelmi kamat összege | 0,8 | |||
1.11.3.4 | Az Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a költségvetési évet megelőző évben felfüggesztett támogatások összege | 47,5 | |||
1.11.3.5 | A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó kötelezettségvállalások | 0,0 | |||
1.11.3.6 | A prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések | 26,0 | |||
1.11.3.7 | Az önellenőrzés és a kincstári felülvizsgálat során a helyi önkormányzat javára megállapított visszatérítés összege | 0,0 | |||
1.11.4 | 2017. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. pontjában szereplő azon költségvetési támogatások le nem hívott részének forrása, amelyek esetében a tárgyévet megelőző évben csak az előleg kifizetése történt meg | 310,0 | |||
1.11.5 | Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása | 4,8 | |||
1.11.6 | Az előirányzat szolgál | 2,2 | |||
1.11.6.1 | a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szoctv. 38. § (5) bekezdése alapján az adósságkezelési szolgolgáltatásban részesülő személy részére járó lakásfenntartási támogatásra, valamint az 55/A. § alapján járó adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90%-ának fedezetéül | 0,0 | |||
1.11.6.2 | A „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönökhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm.rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg fedezetéül | 0,1 | |||
1.11.6.3 | Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm.rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összeg 100%-a fedezetéül | 2,1 | |||
1.11.7 | A helyi önkormányzat és társulása számára a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítése a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból adódó fizetési kötelezettség teljesítése | 14,6 | |||
Összesen | 48 651,0 | 69 553,4 | 36 363,7 | ||
” |
millió forintban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
2. | Felhalmozási célú támogatások | 26 875,2 | 25 311,1 | 25 278,5 | |
2.1 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 360,0 | 360,0 | 360,0 | |
2.2 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 5 000,0 | 8 000,0 | 7 996,1 | |
2.2.1. | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 2 000,0 | 2 550,0 | 2 549,8 | |
2.2.2. | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 500,0 | 700,0 | 696,6 | |
2.2.3. | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 2 500,0 | 4 750,0 | 4 749,7 | |
2.3 | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 2 000,0 | 3 000,0 | 2 991,6 | |
2.4 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 806,0 | 806,0 | 791,7 | |
2.4.1. | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 300,0 | 300,0 | 285,7 | |
2.4.2. | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 136,0 | 136,0 | 136,0 | |
2.4.3. | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 370,0 | 370,0 | 370,0 | |
2.5 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | 135,0 | 129,0 | |
2.6 | Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.7 | Pannon Park beruházási projekt támogatása | 7 880,0 | 9 238,5 | 9 238,5 | |
2.8 | Békásmegyeri vásárcsarnok építése | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
2.9 | Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása | 723,0 | 723,0 | 723,0 | |
2.10 | Normafa Park kiemelt beruházás támogatása | 620,0 | 310,0 | 310,0 | |
2.11 | Normafa Park történelmi sportterület megvalósításának támogatása | 550,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.12 | A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítése Karcagon | 1 108,1 | 554,1 | 554,1 | |
2.13 | Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínén | 369,1 | 184,5 | 184,5 | |
2.14 | A Blaha Lujza tér rendezésének támogatása | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.15 | Hermina garázs beruházás támogatása | 2 659,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. | Vis maior támogatás | 7 700,0 | 6 000,0 | 5 806,1 | |
Összesen | 34 575,2 | 31 311,1 | 31 084,6 | ||
” |
Kötelezettségvállalási állomány 2018. december 31-én | |||||||
Megnevezés | Indikatív forráskeret a teljes időszakban | Kötelezettségvállalási állomány 2014. január 1. és 2018. december 31. között | Indikatív forráskeret a teljes időszakban | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
euró | millió forint** | ||||||
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program | 7 733 969 530 | 7 549 167 127 | 2 466 130,9 | 2 407 202,9 | 106 540,2 | 2 513 743,1 | |
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program | 463 703 439 | 500 810 938 | 147 861,1 | 159 693,6 | 117 582,5 | 277 276,1 | |
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program | 3 389 963 001 | 3 219 857 807 | 1 080 957,5 | 1 026 716,1 | 181 185,2 | 1 207 901,2 | |
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program | 3 331 808 225 | 4 714 065 379 | 1 062 413,7 | 1 461 695,9 | 257 946,3 | 1 719 642,2 | |
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program | 3 217 105 883 | 3 163 522 710 | 1 025 838,6 | 1 008 752,5 | 182 291,9 | 1 191 044,4 | |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program | 2 612 789 000 | 2 568 072 255 | 833 140,0 | 818 881,2 | 143 081,3 | 961 962,5 | |
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program | 794 773 905 | 842 465 215 | 253 429,6 | 268 636,9 | 168 853,3 | 437 490,2 | |
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program | 93 882 921 | 95 443 284 | 29 936,4 | 30 434,0 | 5 370,7 | 35 804,7 | |
Vidékfejlesztési Program | 3 430 664 493 | 3 143 269 426 | 1 093 936,0 | 1 002 294,3 | 211 806,8 | 1 214 101,1 | |
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 39 096 293 | 19 546 622 | 12 466,6 | 6 232,8 | 1 980,4 | 8 211,6 | |
Operatív Programok összesen | 25 107 756 690 | 25 816 220 762 | 8 006 110,4 | 8 190 540,2 | 1 376 638,6 | 9 567 177,2 | |
Belső Biztonsági Alap | 75 827 831 | 33 933 874 | 24 179,2 | 10 820,5 | 2 903,0 | 13 723,5 | |
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 34 455 028 | 7 680 000 | 10 986,7 | 2 448,9 | 723,8 | 3 172,8 | |
Belügyi Alapok összesen*** | 110 282 859 | 41 613 874 | 35 165,9 | 13 269,4 | 3 626,9 | 8 579,0 | |
Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, Norvég Finanszírozási Mechanizmus | 214 600 000 | 0 | 68 429,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret. ** Éves átlagos euróárfolyam forintban 318,87 *** Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. mellékletében megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken. |