6 | Beruházások | 5 133,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 648,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 71,6 | ||||||||||||||||
4 | Ménesgazdaságok | 3 670,0 | 103,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 613,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 483,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 246,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 189,8 | ||||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 7 289,8 | 245,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16 836,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 173,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 585,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 354,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 149,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 967,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 569,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
7 | Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár | 229,5 | 47,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 441,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 219,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 71,8 | ||||||||||||||||
8 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ | 2 809,0 | 593,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 123,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 624,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 137,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 13,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 998,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 745,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
10 | Génmegőrzési Intézmények | 1 100,1 | 1,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 810,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 166,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 769,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 400,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 327,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 389,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 781,9 | 2,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 266,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 283,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 900,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 938,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 4,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 177,5 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 8 372,6 | 1 484,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 988,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 377,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 800,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 799,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8 204,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 590,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 530,0 | ||||||||||||||||
17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 2 262,0 | 0,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 548,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 300,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 895,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 790,0 | ||||||||||||||||
19 | Agrárgazdasági Kutató Intézet | 376,4 | 0,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 266,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 336,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 422,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,5 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
21 | Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése | 7,5 | ||||||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása | 10,8 | 26,4 | |||||||||||||||
2 | Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása | 453,9 | ||||||||||||||||
3 | Környezetvédelmi pályázatok támogatása | 613,1 | 2,8 | |||||||||||||||
8 | A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei | 5,6 | 5,6 | |||||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 20,8 | 20,4 | |||||||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 575,3 | 70,0 | |||||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 84,4 | 2,5 | |||||||||||||||
15 | Környezeti elemek védelme | 180,8 | 0,1 | |||||||||||||||
21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 30,1 | 10,0 | |||||||||||||||
23 | Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok | 18,2 | 18,2 | |||||||||||||||
30 | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása | 1,6 | ||||||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 9,3 | 0,1 | |||||||||||||||
39 | Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat | 3,7 | 2,1 | |||||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | FAO intézmények finanszírozása | 24,6 | ||||||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | 1 208,4 | 10,2 | |||||||||||||||
4 | Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása | 541,9 | 0,1 | |||||||||||||||
5 | Tanyafejlesztési Program | 49,6 | 47,9 | 2 515,9 | 1,2 | |||||||||||||
6 | Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása | 527,9 | 42,6 | |||||||||||||||
8 | Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása | 202,5 | 2,2 | |||||||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 27,2 | 5,2 | |||||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 2 435,5 | 7,9 | |||||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 18,7 | ||||||||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 210,2 | ||||||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 1 027,7 | ||||||||||||||||
21 | Pálinka Nemzeti Tanács | 70,0 | ||||||||||||||||
25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai | 1 483,2 | ||||||||||||||||
31 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása | 3 740,7 | ||||||||||||||||
32 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése | 200,0 | ||||||||||||||||
33 | Lovas rendezvények és lovassport támogatása | 243,0 | 0,1 | |||||||||||||||
34 | Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása | 6,4 | 2 410,5 | |||||||||||||||
35 | Állatvédelem támogatása | 169,8 | ||||||||||||||||
36 | Agrármarketing célelőirányzat | 3 285,8 | 25,1 | |||||||||||||||
37 | Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása | 1 269,8 | 51,7 | |||||||||||||||
39 | Zártkerti Program támogatása | 1 698,9 | 30,0 | |||||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
3 | Állattenyésztési feladatok | 1 303,0 | ||||||||||||||||
4 | A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása | 1 203,6 | 81,7 | |||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodás támogatása | 433,3 | 30,4 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Erdő stratégia | |||||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban | 45,0 | 3,5 | |||||||||||||||
4 | Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés | 188,3 | ||||||||||||||||
7 | Fejlesztési típusú támogatások | 44,8 | 25,0 | 7,5 | ||||||||||||||
8 | Nemzeti agrártámogatások | 78 450,6 | 106,2 | |||||||||||||||
9 | Állami halgazdálkodási feladatok támogatása | 426,9 | 17,1 | |||||||||||||||
10 | Nemzeti agrárkár-enyhítés | 9 122,7 | 4 175,4 | |||||||||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 79,1 | ||||||||||||||||
12 | Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása | 1 137,6 | ||||||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 21 102,1 | 875,7 | |||||||||||||||
8 | Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása | 80,9 | ||||||||||||||||
2 | Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása | 675,0 | ||||||||||||||||
13 | Peres ügyek | 103,1 | 2,2 | |||||||||||||||
17 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 18,2 | 18,1 | 0,6 | 1,3 | |||||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Uniós programok kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
1 | Méhészeti Nemzeti Program | 787,0 | 1,3 | |||||||||||||||
2 | Igyál tejet program | 3 587,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 2 644,6 | 44,4 | |||||||||||||||
4 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 679,4 | ||||||||||||||||
5 | Iskolagyümölcs program | 1 966,3 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Diverzifikációs Program | 53,8 | 0,4 | 0,1 | ||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése | 550,0 | ||||||||||||||||
3 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése | 660,0 | ||||||||||||||||
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 238 135,5 | 51 273,4 | -186 862,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 28 861,7 | 3 656,2 | -25 205,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 9 737,7 | 65,2 | -9 672,5 | |||||||||||||||
XII. fejezet összesen | 276 734,9 | 54 994,8 | -221 740,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIII. FEJEZET | 2019. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 4,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 310,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 833,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 247,6 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 27,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 108,4 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 7 167,0 | 2 787,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 444,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 301,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 84 962,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 386,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 119,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 220,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 046,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 303,2 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 4 634,5 | 311,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50 514,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 791,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74 273,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 309,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 837,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 63 217,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 9 232,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 290,7 | ||||||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 2 437,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 90 696,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 079,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 784,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 593,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 958,8 | ||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 922,6 | 38,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 826,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 369,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17 790,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 54,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 122,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 4 116,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 66,5 | ||||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 32 920,4 | 765,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26 622,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 125,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 193,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 135,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 134,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 3 920,0 | ||||||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | 4,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 302,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) | 42,9 | ||||||||||||||||
3 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | |||||||||||||||||
6 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása | 47,6 | ||||||||||||||||
19 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | 523,6 | 83,1 | |||||||||||||||
4 | Hadisírgondozás támogatása | |||||||||||||||||
1 | I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása | 122,7 | ||||||||||||||||
3 | Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása | 6,0 | ||||||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 1 993,3 | ||||||||||||||||
6 | Honvédelmi Sportszövetség támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása | 1 035,0 | 65,0 | |||||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | 0,4 | ||||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 633,6 | 516,6 | 15 736,9 | 253,6 | |||||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 75,0 | ||||||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 63,0 | ||||||||||||||||
3 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 17 845,0 | ||||||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 3 800,3 | ||||||||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 380,5 | ||||||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 457 737,1 | 48 607,4 | -409 129,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 103 488,1 | 4 155,8 | -99 332,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XIII. fejezet összesen | 561 225,2 | 52 763,2 | -508 462,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIV. FEJEZET | 2019. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 17 673,7 | 385,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 116,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 813,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 696,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 178,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 229,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 395,7 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 626,1 | 484,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 080,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 945,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 191,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 43,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 894,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 33,2 | ||||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 577,2 | 6 118,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 403,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 747,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 624,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 12 876,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 171,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 195,8 | ||||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 8 384,6 | 2 292,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 48 177,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 550,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25 922,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 67 339,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 12 092,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 623,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 305,0 | ||||||||||||||||
7 | Rendőrség | 45 227,3 | 28 056,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 278 228,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 887,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 69 412,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 410,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 43 212,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 269,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 725,4 | ||||||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 60,3 | 319,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 513,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 379,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 585,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 178,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 896,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 11 401,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 32,9 | ||||||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 344,6 | 465,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 864,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 945,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 339,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 78,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 8 761,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 563,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 184,7 | ||||||||||||||||
10 | Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ | 430,1 | 507,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 593,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 306,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 654,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 170,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 577,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 113,8 | ||||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 6 269,7 | 1 362,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 63 796,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 579,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 141,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 072,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 12 649,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 579,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 852,1 | ||||||||||||||||
13 | Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság | 1 254,3 | 76,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 589,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 116,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 693,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 736,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 586,1 | ||||||||||||||||
16 | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság | 2 300,8 | 5 206,2 | 58,6 | 42,2 | |||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 25 421,7 | 42 267,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 867,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 610,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32 249,0 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 406,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 41 743,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 920,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 109,9 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 140,7 | 130,0 | |||||||||||||||
34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 0,7 | ||||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 989,9 | 13,1 | 26,7 | ||||||||||||||
53 | Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése | 10,0 | ||||||||||||||||
55 | A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása | 2 112,2 | ||||||||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 113 501,0 | 25 836,2 | 110,1 | 1 154,0 | |||||||||||||
57 | Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 7,5 | ||||||||||||||||
58 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 0,2 | ||||||||||||||||
61 | Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére | 41,9 | ||||||||||||||||
63 | Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása | 250,5 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 100,0 | ||||||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 200,5 | ||||||||||||||||
12 | Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
13 | Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása | 11,9 | ||||||||||||||||
3 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | 137,2 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | „Útravaló” ösztöndíj program | 674,8 | ||||||||||||||||
2 | Biztos Kezdet Gyerekházak | 306,5 | 132,9 | 3,3 | ||||||||||||||
5 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | |||||||||||||||||
1 | Roma Szakkollégiumi Hálózat | 427,1 | 0,1 | |||||||||||||||
2 | Tanoda program | 2 248,4 | 32,1 | |||||||||||||||
3 | Roma kultúra támogatása | 50,9 | 3,2 | |||||||||||||||
4 | Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok | 600,3 | 6,8 | 36,5 | 1,8 | |||||||||||||
5 | Felzárkózás-politika koordinációja | 36,6 | 0,3 | |||||||||||||||
6 | Roma ösztöndíj programok | 1 247,8 | 52,5 | |||||||||||||||
7 | Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ | 128,1 | 1,5 | |||||||||||||||
8 | Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ | 48,2 | 5,5 | 12,0 | ||||||||||||||
9 | Roma nemzetiség pályázatainak támogatása | 573,5 | 0,3 | |||||||||||||||
10 | Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása | 435,4 | ||||||||||||||||
11 | Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 182,5 | 30,0 | |||||||||||||||
12 | A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása | 990,2 | 2 000,0 | 1 009,8 | ||||||||||||||
13 | A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása | 544,9 | 8 000,0 | 3 758,1 | ||||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 1 963,0 | 1,7 | |||||||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 1,5 | ||||||||||||||||
14 | A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program | 10,1 | 1,0 | |||||||||||||||
16 | Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások | 1 113,9 | ||||||||||||||||
17 | Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka | 4,6 | ||||||||||||||||
18 | Magyar Rendvédelmi Kar | 50,0 | ||||||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 696,6 | 41,5 | 67,9 | 0,6 | |||||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 12 435,9 | 427,8 | 3 683,6 | 849,6 | |||||||||||||
22 | A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások | 14 175,9 | 250,5 | 13 805,1 | 19,0 | |||||||||||||
25 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 5 579,1 | 5 069,0 | 134,0 | 250,2 | |||||||||||||
3 | Szolidaritási programok | |||||||||||||||||
4 | Külső Határok Alap | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 264,7 | ||||||||||||||||
6 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék | 91,2 | ||||||||||||||||
4 | Belügyi Alapok | |||||||||||||||||
1 | Belső Biztonsági Alap | 8 671,1 | 73,7 | 7 462,1 | 1 095,2 | |||||||||||||
2 | Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 803,5 | 213,4 | |||||||||||||||
3 | Belügyi Alapok technikai költségkerete | 64,1 | 40,9 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | K-600 hírrendszer működtetésére | 380,0 | ||||||||||||||||
3 | Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 1 618,2 | ||||||||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 996 809,2 | 148 249,9 | -848 559,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 188 886,4 | 84 533,3 | -104 353,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 23 110,7 | 6 701,5 | -16 409,2 | |||||||||||||||
XIV. fejezet összesen | 1 208 806,3 | 239 484,7 | -969 321,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XV. FEJEZET | 2019. évi teljesítés | ||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||
1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 6 019,0 | 43,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 857,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 980,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 958,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 177,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 229,7 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 19,5 | ||||||||||||||
2 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 5 743,4 | 821,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 124 022,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 334,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 54 807,9 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,8 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 39 616,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 934,8 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 494,9 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 367,3 | ||||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 14 285,0 | 5 540,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 978,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 014,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48 718,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 727,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 16 863,1 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 4 711,7 | ||||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 49 069,0 | 5 008,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 38 329,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 512,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 46 248,2 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 911,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 834,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 13 332,4 | ||||||||||||||
7 | Felújítások | 492,0 | ||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 61,0 | ||||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 1 440,8 | 0,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 306,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 262,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 539,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 56,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,9 | ||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat |