6 | Beruházások | 111,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 496,5 | ||||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 9 551,0 | 779,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 762,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 963,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 259,9 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 236,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 675,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 640,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 060,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 15,5 | ||||||||||||||||
7 | Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár | 178,5 | 0,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 513,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 145,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 75,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 20,6 | ||||||||||||||||
8 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ | 2 979,6 | 674,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 287,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 619,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 773,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 203,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 033,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 244,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
10 | Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ | 678,9 | 304,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 848,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 157,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 702,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 476,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 431,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 235,7 | ||||||||||||||||
12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 721,5 | 75,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 152,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 209,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 113,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 581,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 727,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 86,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 8 225,6 | 4 586,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 434,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 300,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 638,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 512,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 9 170,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 787,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 147,3 | ||||||||||||||||
17 | Nemzeti Földügyi Központ | 23,1 | 1,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 526,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 436,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 082,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 531,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 825,1 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása | 27,8 | 1,5 | |||||||||||||||
2 | Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása | 453,9 | ||||||||||||||||
3 | Környezetvédelmi pályázatok támogatása | 229,9 | 3,0 | 10,0 | ||||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 8,4 | 8,0 | |||||||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 153,3 | 40,8 | |||||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 72,9 | 1,2 | |||||||||||||||
15 | Környezeti elemek védelme | 1 169,9 | ||||||||||||||||
23 | Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok | 0,6 | ||||||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladatai | 0,1 | ||||||||||||||||
39 | Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat | 2,1 | ||||||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | FAO intézmények finanszírozása | 7,7 | 7,4 | |||||||||||||||
2 | Agrár-tudásátadás támogatása | 341,0 | 1,1 | 187,6 | ||||||||||||||
4 | Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása | 533,5 | ||||||||||||||||
5 | Tanyafejlesztési Program | 9,7 | 4,8 | 55,2 | 7,7 | |||||||||||||
6 | Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása | 1 506,5 | 1,5 | |||||||||||||||
8 | Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása | 75,6 | 2,7 | |||||||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 13,4 | 3,7 | |||||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 12,6 | 15,7 | |||||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 11,3 | ||||||||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 20,7 | 0,6 | |||||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 768,1 | ||||||||||||||||
21 | Pálinka Nemzeti Tanács | 70,0 | ||||||||||||||||
25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések | 1 519,9 | ||||||||||||||||
31 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása | 2 838,7 | 60,0 | |||||||||||||||
33 | Lovassport és lósport támogatása | 131,7 | 7,1 | |||||||||||||||
35 | Állatvédelem támogatása | 64,7 | ||||||||||||||||
36 | Agrármarketing célelőirányzat | 863,9 | 19,3 | |||||||||||||||
37 | Herman Ottó Intézet működésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása | 542,2 | ||||||||||||||||
39 | Zártkerti Program támogatása | 691,8 | 30,6 | |||||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
3 | Állattenyésztési feladatok | 1 309,3 | ||||||||||||||||
4 | A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása | 349,9 | 29,8 | 3,4 | ||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodás támogatása | 339,4 | 28,8 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Erdőstratégia | |||||||||||||||||
3 | Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban | 14,1 | ||||||||||||||||
4 | Erdészeti környezeti nevelés | 119,2 | 0,9 | |||||||||||||||
7 | Fejlesztési típusú támogatások | 32,6 | 8,2 | 17,9 | ||||||||||||||
8 | Nemzeti agrártámogatások | 102 418,1 | 298,1 | |||||||||||||||
9 | Állami halgazdálkodási feladatok támogatása | 1 010,7 | 3,3 | |||||||||||||||
10 | Nemzeti agrárkár-enyhítés | 16 102,3 | 4 595,1 | |||||||||||||||
11 | Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása | 32,4 | ||||||||||||||||
12 | Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása | 315,6 | ||||||||||||||||
6 | Állat, növény- és GMO-kártalanítás | 32 197,9 | 836,5 | |||||||||||||||
8 | Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása | 64,1 | ||||||||||||||||
2 | Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása | 500,0 | 4 082,0 | |||||||||||||||
13 | Peres ügyek | 99,8 | 2,0 | |||||||||||||||
17 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 5,7 | 2,2 | 0,1 | ||||||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Uniós programok kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
1 | Méhészeti Nemzeti Program | 1 082,2 | 0,6 | |||||||||||||||
2 | Igyál tejet program | 4 507,2 | 874,5 | |||||||||||||||
3 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása | 4 504,1 | 66,6 | |||||||||||||||
4 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 800,0 | ||||||||||||||||
5 | Iskolagyümölcs program | 3 045,5 | 12,7 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Diverzifikációs Program | 220,8 | 19,7 | |||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
3 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése | 5 000,0 | ||||||||||||||||
4 | Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése | 150,0 | ||||||||||||||||
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 277 837,1 | 57 524,2 | -220 312,9 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 33 797,7 | 6 705,9 | -27 091,8 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 14 185,2 | 956,7 | -13 228,5 | |||||||||||||||
XII. fejezet összesen | 325 820,0 | 65 186,8 | -260 633,2 |
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIII. FEJEZET | 2020. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 7,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 636,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 772,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 221,3 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 59,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 6 347,6 | 986,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 277,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 136,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 128 319,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 348,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 949,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 299,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 801,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 346,1 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | 11 154,5 | 44 957,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 148 479,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 851,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 93 817,3 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 953,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 698,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 93 519,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 915,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 270,9 | ||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 2 750,4 | 49,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 217,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 313,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19 554,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 45,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 614,8 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 790,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 54,8 | ||||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi Központ | 46 162,5 | 3,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30 841,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 089,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25 081,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 351,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 238,1 | ||||||||||||||||
7 | Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium | 3,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 344,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU) | 61,9 | ||||||||||||||||
3 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | |||||||||||||||||
19 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása | 558,8 | 131,6 | |||||||||||||||
4 | Hadisírgondozás támogatása | |||||||||||||||||
1 | I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása | 213,3 | 12,3 | |||||||||||||||
3 | Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása | 12,0 | ||||||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 2 465,4 | 2,6 | 291,4 | 286,8 | |||||||||||||
6 | Honvédelmi Sportszövetség támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása | 743,6 | 143,5 | |||||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | 1,2 | 0,3 | |||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 306,6 | 9 165,4 | 194,1 | ||||||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 75,0 | ||||||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 66,2 | 1,8 | |||||||||||||||
3 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 15 714,3 | 1 714,3 | |||||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 4 368,8 | ||||||||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 933,1 | ||||||||||||||||
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 538 120,2 | 68 154,8 | -469 965,4 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 114 646,5 | 46 477,9 | -68 168,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XIII. fejezet összesen | 652 766,7 | 114 632,7 | -538 134,0 |
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIV. FEJEZET | 2020. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 15 967,9 | 931,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 609,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 724,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 736,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 500,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 971,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 45,3 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 255,0 | 542,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 644,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 991,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 094,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 91,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 599,9 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1,0 | ||||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 484,2 | 156,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 847,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 671,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 870,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 165,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5 951,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 371,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 147,8 | ||||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 11 148,2 | 7 004,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54 335,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 402,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32 963,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 697,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 32 012,5 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 649,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 802,9 | ||||||||||||||||
7 | Rendőrség | 45 410,4 | 17 291,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 290 381,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 487,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 71 363,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 20 318,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 18 786,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 2 586,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 874,3 | ||||||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 84,8 | 41,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 091,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 449,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 939,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 115,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 612,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 581,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17,6 | ||||||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 1 357,3 | 3 077,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16 271,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 897,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 081,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 97,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 745,8 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 105,3 | ||||||||||||||||
10 | Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ | 346,4 | 195,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 001,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 349,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 299,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 483,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 65,3 | ||||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 6 682,7 | 2 717,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 66 537,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 038,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22 132,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 761,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 9 668,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 638,0 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 649,0 | ||||||||||||||||
13 | Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság | 1 542,5 | 57,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 540,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 112,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 727,7 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 963,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 536,7 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,1 | ||||||||||||||||
16 | Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság | 6 713,3 | 2 980,8 | 149,4 | 1,5 | |||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 32 687,4 | 40 135,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 977,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 162,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37 595,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 378,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 83 738,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 244,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 798,2 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 66,0 | 88,7 | 130,6 | ||||||||||||||
34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 7,9 | 0,1 | |||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 3 490,2 | 384,8 | |||||||||||||||
55 | A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása | 580,5 | ||||||||||||||||
56 | Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások | 109 280,3 | 20 446,6 | 1 087,5 | ||||||||||||||
63 | Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása | 267,2 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 1 190,0 | ||||||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 175,0 | ||||||||||||||||
12 | Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
3 | Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | 81,7 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | „Útravaló” ösztöndíj program | 1 655,6 | 3,4 | |||||||||||||||
2 | Biztos Kezdet Gyerekházak | 854,8 | 12,0 | 36,0 | ||||||||||||||
5 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | |||||||||||||||||
1 | Roma Szakkollégiumi Hálózat | 412,4 | 1,9 | |||||||||||||||
2 | Tanoda program | 2 520,8 | 28,6 | 388,3 | ||||||||||||||
3 | Roma kultúra támogatása | 3,9 | 684,4 | |||||||||||||||
4 | Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok | 322,5 | 18,1 | 135,4 | ||||||||||||||
5 | Felzárkózás-politika koordinációja | 26,4 | 4,7 | |||||||||||||||
6 | Roma ösztöndíj programok | 1 280,6 | 8,8 | 1,0 | ||||||||||||||
7 | Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ | 69,6 | 9,7 | |||||||||||||||
8 | Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ | 85,2 | 8,3 | |||||||||||||||
9 | Roma nemzetiség pályázatainak támogatása | 648,1 | 4,0 | |||||||||||||||
10 | Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása | 434,3 | 0,2 | |||||||||||||||
11 | Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 182,5 | ||||||||||||||||
12 | A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása | 2 171,6 | 4 000,0 | 1 828,4 | ||||||||||||||
13 | A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása | 3 940,2 | 3 217,3 | |||||||||||||||
14 | Roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre | 359,9 | ||||||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 1 964,7 | ||||||||||||||||
13 | Fejezeti tartalék | 1 456,4 | ||||||||||||||||
14 | A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program | 19,0 | ||||||||||||||||
18 | Magyar Rendvédelmi Kar | 50,0 | ||||||||||||||||
19 | A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása | 1 603,0 | 2,1 | 60,4 | 0,4 | |||||||||||||
20 | Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása | 18,4 | ||||||||||||||||
21 | Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások | 27 172,1 | 15 953,5 | |||||||||||||||
22 | A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások | 6 542,5 | 36 628,7 | |||||||||||||||
25 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 1 823,0 | 1 380,2 | 100,6 | 22,5 | |||||||||||||
4 | Belügyi Alapok | |||||||||||||||||
1 | Belső Biztonsági Alap | 3 118,3 | 164,4 | 3 993,5 | 102,5 | |||||||||||||
2 | Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 379,9 | 76,5 | 2 098,9 | ||||||||||||||
3 | Belügyi Alapok technikai költségkerete | 0,5 | ||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | K-600 hírrendszer működtetésére | 380,0 | ||||||||||||||||
3 | Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 1 711,4 | 15,4 | |||||||||||||||
4 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tőkeemelések | 1 451,0 | ||||||||||||||||
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 998 774,0 | 144 186,2 | -854 587,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 240 480,3 | 73 371,5 | -167 108,8 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 11 514,7 | 1 746,1 | -9 768,6 | |||||||||||||||
XIV. fejezet összesen | 1 250 769,0 | 219 303,8 | -1 031 465,2 |
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XV. FEJEZET | 2020. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 992,4 | 28,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 151,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 152,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 150,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 686,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 78,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 5 786,9 | 2 668,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 121 600,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 854,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 58 681,4 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 423,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 26 374,7 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 334,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 223,8 | ||||||||||||||||
5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 7 561,1 | 2 523,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 592,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 987,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 54 656,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 428,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 30 744,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 4 538,4 | ||||||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 43 657,0 | 4 304,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 36 136,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 498,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27 371,5 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 116,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 27 429,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 7 758,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 459,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 68,0 | ||||||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 1 304,2 | 3,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 167,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 207,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 528,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 59,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2,9 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 242,8 | ||||||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 300,5 | ||||||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 10,0 | ||||||||||||||||
6 | Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok | 0,1 | ||||||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 3,4 | 1,4 | 0,7 | ||||||||||||||
11 | Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések | 8 300,0 | ||||||||||||||||
14 | Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása | 39,9 | 1,6 | 38,3 | ||||||||||||||
4 | Területfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Területfejlesztéssel összefüggő feladatok | 498,6 | 57,1 | 1 643,5 | 108,0 | |||||||||||||
2 | Decentralizált területfejlesztési programok | 53,2 | 13,3 | 38,1 | ||||||||||||||
5 | Pest megyei fejlesztések | 19 069,7 | 5,4 | 21 145,2 | 195,1 | |||||||||||||
5 | Belgazdasági feladatok | |||||||||||||||||
7 | Nagyvállalati beruházási támogatások | 2 506,4 | 105 369,7 | |||||||||||||||
8 | Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása | 3 744,8 | 46 524,4 | |||||||||||||||
7 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 31,1 | ||||||||||||||||
3 | A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése | 20 122,7 | 17 500,0 | 16 546,7 | ||||||||||||||
4 | Nemzetgazdasági programok | 18,0 | 0,8 | |||||||||||||||
8 | Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása | 4 890,4 | 17,7 | 15,5 | 3,0 | |||||||||||||
9 | Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása | 0,3 | ||||||||||||||||
11 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 3 788,4 | 7 067,7 | |||||||||||||||
20 | Európai uniós fejlesztési programok | |||||||||||||||||
2 | Európai Területi Együttműködés (2014-2020) | |||||||||||||||||
1 | Duna Transznacionális Program | 944,0 | 471,9 | 4,9 | 3,4 | |||||||||||||
2 | Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program | 544,2 | 129,7 | 3,6 | 2,0 | |||||||||||||
3 | INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program | 231,8 | 48,9 | 1,4 | 1,1 | |||||||||||||
4 | INTERACT III Interregionális Együttműködési Program | 12,6 | ||||||||||||||||
26 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
1 | Tőkeemelések | 20 000,0 | ||||||||||||||||
2 | ÁKK osztalék befizetése | 71,7 | ||||||||||||||||
5 | VÁTI Nonprofit Kft. végelszámolása | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Magyar Államkincstár tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Ingatlanvagyon értékesítéséből származó bevétel | 72,7 | ||||||||||||||||
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 490 510,5 | 66 538,7 | -423 971,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 282 801,1 | 26 530,0 | -256 271,1 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 1 742,5 | 657,0 | -1 085,5 | |||||||||||||||
XV. fejezet összesen | 775 054,1 | 93 725,7 | -681 328,4 |
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2020. évi teljesítés | ||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||
1 | Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása | 41 482,7 | 212,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 615,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 151,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 835,3 |