21 | Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok előkészítése és megvalósítása | 1 952,7 | 9 454,1 | |||||||||||
22 | Külügyi és Külgazdasági Intézet elhelyezését szolgáló ingatlan felújításának előkészítése | 35,8 | ||||||||||||
2 | Programszerű magasépítési beruházások | |||||||||||||
1 | Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének előkészítése és megvalósítása | 119,8 | 443,7 | |||||||||||
2 | Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása | 1 124,3 | 4 360,4 | |||||||||||
3 | Tornaterem fejlesztések megvalósítása | 595,7 | 1 981,4 | |||||||||||
4 | Tanuszoda fejlesztések megvalósítása | 293,1 | 1 630,2 | |||||||||||
5 | Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések megvalósítása | 52,1 | 192,8 | |||||||||||
6 | Budapesti agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítése | 1 000,3 | ||||||||||||
9 | Sportpark beruházások megvalósítása | 3 540,1 | ||||||||||||
10 | Budapesti felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei beruházásainak előkészítése | 16,0 | ||||||||||||
3 | A Beruházási Ügynökség működésének támogatása | 5 100,0 | ||||||||||||
4 | A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások | 204,7 | 61,3 | |||||||||||
6 | Egyedi magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||
1 | Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósításával kapcsolatos bevételek | 2 319,0 | ||||||||||||
8 | A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb bevételek | 97,4 | ||||||||||||
XLV. KIEMELT KORMÁNYZATI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||
Hazai működési költségvetés | 20 426,5 | 97,4 | -20 329,1 | |||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 52 822,1 | 2 319,0 | -50 503,1 | |||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
XLV. fejezet összesen | 73 248,6 | 2 416,4 | -70 832,2 |
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLVI. FEJEZET | 2020. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
2 | Pénzintézeti szektor hozzájárulása | 54 532,7 | ||||||||||||||||
3 | Kiskereskedelmi adó | 47 636,9 | ||||||||||||||||
4 | Gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított része | 33 817,2 | ||||||||||||||||
XLVI. JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 0,0 | 135 986,8 | 135 986,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLVI. fejezet összesen | 0,0 | 135 986,8 | 135 986,8 |
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XLVII. FEJEZET | 2020. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
2 | Nemzeti Foglalkoztatási Alap | |||||||||||||||||
1 | Aktív támogatások | |||||||||||||||||
1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 19 687,1 | 8 605,0 | |||||||||||||||
2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | 19 756,8 | 5 603,0 | |||||||||||||||
4 | Passzív kiadások | |||||||||||||||||
1 | Álláskeresési ellátások | 122 939,3 | ||||||||||||||||
5 | Bérgarancia kifizetések | 3 262,3 | ||||||||||||||||
6 | Működtetési célú kifizetések | 1 163,1 | ||||||||||||||||
7 | Költségvetési befizetés | |||||||||||||||||
2 | Egyéb költségvetési befizetés | 17 750,0 | ||||||||||||||||
8 | Start-munkaprogram | 112 934,7 | 11 799,5 | |||||||||||||||
14 | EU-s elő- és társfinanszírozás | |||||||||||||||||
4 | 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása | 84 554,7 | 62,9 | |||||||||||||||
15 | Munkahely-megtartási program | 44 406,9 | ||||||||||||||||
25 | Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése | 118 299,2 | 532,3 | |||||||||||||||
26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||||||
1 | Területi egyéb bevétel | 1 621,0 | 597,6 | |||||||||||||||
2 | Központi egyéb bevétel | 3 018,9 | ||||||||||||||||
3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 402,9 | 0,8 | |||||||||||||||
31 | Szakképzési hozzájárulás | 105 783,3 | ||||||||||||||||
33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 178,1 | ||||||||||||||||
35 | Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada | 228 352,9 | ||||||||||||||||
36 | Költségvetési támogatás | 2 444,9 | ||||||||||||||||
XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 426 454,9 | 460 101,2 | 33 646,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 26 070,4 | 1 130,7 | -24 939,7 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
XLVII. fejezet összesen | 452 525,3 | 461 231,9 | 8 706,6 |
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXII. FEJEZET | 2020. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Kutatási Alaprész | 37 200,4 | 4 105,1 | |||||||||||||||
2 | Innovációs Alaprész | 100 970,3 | 10 716,5 | |||||||||||||||
3 | Befizetés a központi költségvetésbe | 21 177,8 | ||||||||||||||||
4 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 1 902,8 | 50,0 | |||||||||||||||
19 | Innovációs járulék | 88 797,2 | ||||||||||||||||
20 | Egyéb bevételek | 1 067,9 | 48,2 | |||||||||||||||
23 | Költségvetési támogatás | 34 626,6 | 295,8 | |||||||||||||||
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 161 251,3 | 124 491,7 | -36 759,6 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 14 871,6 | 344,0 | -14 527,6 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXII. fejezet összesen | 176 122,9 | 124 835,7 | -51 287,2 |
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXV. FEJEZET | 2020. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||
3 | Eseti támogatás | 54 514,4 | 81 568,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb bevétel | 3 313,4 | 633,1 | |||||||||||||||
4 | Nemzetpolitikai célú támogatások | 41 829,6 | 85 062,1 | |||||||||||||||
5 | Működtetési célú kifizetések | 2 877,0 | ||||||||||||||||
6 | Rákóczi Szövetség támogatása | 2 078,0 | 3 222,0 | |||||||||||||||
7 | Egyéb kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
8 | Magyarság Háza program támogatása | 310,8 | 13,0 | |||||||||||||||
9 | Határtalanul! program támogatása | 4 302,2 | ||||||||||||||||
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 51 401,1 | 57 827,8 | 6 426,7 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 88 297,1 | 82 201,7 | -6 095,4 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXV. fejezet összesen | 139 698,2 | 140 029,5 | 331,3 |
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVI. FEJEZET | 2020. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása | 2 293,7 | ||||||||||||||||
2 | Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja | 653,5 | ||||||||||||||||
2 | Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása | 2 200,0 | ||||||||||||||||
3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | 7 326,0 | ||||||||||||||||
4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | |||||||||||||||||
1 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 159,9 | ||||||||||||||||
5 | RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai | 6 007,0 | ||||||||||||||||
6 | Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása | 859,7 | 371,9 | |||||||||||||||
7 | Alapkezelőnek működési célra | 83,5 | ||||||||||||||||
15 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
1 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése | 25 466,5 | ||||||||||||||||
16 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 2,4 | ||||||||||||||||
18 | Költségvetési támogatás | 75 072,6 | ||||||||||||||||
19 | Egyéb bevételek | 967,8 | 4 118,2 | |||||||||||||||
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 6 950,2 | 101 509,3 | 94 559,1 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 13 005,0 | 4 118,2 | -8 886,8 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXVI. fejezet összesen | 19 955,2 | 105 627,5 | 85 672,3 |
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXVII. FEJEZET | 2020. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Alapból nyújtott támogatások | 11 851,1 | ||||||||||||||||
2 | Működési kiadások | 823,7 | 40,5 | |||||||||||||||
4 | Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása | 345,0 | ||||||||||||||||
6 | Egyéb bevételek | 238,8 | ||||||||||||||||
7 | Játékadó NKA-t megillető része | 12 866,7 | ||||||||||||||||
9 | Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések | 3 251,6 | ||||||||||||||||
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 13 019,8 | 16 357,1 | 3 337,3 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 40,5 | 0,0 | -40,5 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXVII. fejezet összesen | 13 060,3 | 16 357,1 | 3 296,8 |
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXI. FEJEZET | 2020. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 703 512,6 | ||||||||||||||||
2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 1 536 379,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 673,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 18 795,9 | ||||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 763,0 | ||||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
7 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 70 889,0 | ||||||||||||||||
7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 5 332,8 | ||||||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
1 | Öregségi nyugdíj | |||||||||||||||||
1 | Korhatár felettiek öregségi nyugdíja | 2 966 781,6 | ||||||||||||||||
2 | Nők korhatár alatti nyugellátása | 287 337,7 | ||||||||||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | |||||||||||||||||
1 | Árvaellátás | 29 457,9 | ||||||||||||||||
2 | Özvegyi nyugellátás | 360 409,6 | ||||||||||||||||
4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
2 | Egyszeri segély | 585,3 | ||||||||||||||||
5 | Nyugdíjprémium céltartalék | 302,8 | ||||||||||||||||
4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 5 188,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 1 077,8 | ||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 1,4 | 52,4 | |||||||||||||||
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 3 651 142,5 | 3 340 398,7 | -310 743,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXXI. fejezet összesen | 3 651 142,5 | 3 340 398,7 | -310 743,8 |
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | LXXII. FEJEZET | 2020. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 670 548,5 | ||||||||||||||||
2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 1 042 910,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 33 908,7 | ||||||||||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 272,7 | ||||||||||||||||
4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 40 775,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher | 286,6 | ||||||||||||||||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | 490,1 | ||||||||||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 2 659,0 | ||||||||||||||||
6 | Költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás | 5 400,0 | ||||||||||||||||
6 | Járulék címen átvett pénzeszköz | 463 365,0 | ||||||||||||||||
10 | Tervezett pénzeszköz-átvétel | 117 734,2 | ||||||||||||||||
7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 605,0 | ||||||||||||||||
2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 8 146,0 | ||||||||||||||||
3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 2 088,7 | ||||||||||||||||
7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 38 561,4 | ||||||||||||||||
2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 63 014,8 | ||||||||||||||||
8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 7 683,8 | ||||||||||||||||
2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 88,9 | ||||||||||||||||
11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések | 65,7 | ||||||||||||||||
2 | Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése | 104,2 | ||||||||||||||||
12 | Baleseti adó | 2,8 | ||||||||||||||||
13 | Népegészségügyi termékadó | 58 670,1 | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||||||
1 | Csecsemőgondozási díj | 78 205,8 | ||||||||||||||||
2 | Táppénz | |||||||||||||||||
1 | Táppénz | 135 599,4 | ||||||||||||||||
2 | Gyermekápolási táppénz | 6 541,4 | ||||||||||||||||
3 | Baleseti táppénz | 14 629,5 | ||||||||||||||||
3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
4 | Egyszeri segély | 449,8 | ||||||||||||||||
4 | Kártérítési járadék | 689,1 | ||||||||||||||||
5 | Baleseti járadék | 8 070,6 | ||||||||||||||||
6 | Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj | 228 060,4 | ||||||||||||||||
7 | Rokkantsági, rehabilitációs ellátások | 276 292,5 | ||||||||||||||||
3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 139 531,9 | ||||||||||||||||
2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 26 548,3 | ||||||||||||||||
3 | Fogászati ellátás | 42 518,4 | ||||||||||||||||
4 | Otthoni szakápolás | 6 493,5 | ||||||||||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 10 790,6 | ||||||||||||||||
8 | Művesekezelés | 27 771,1 | ||||||||||||||||
13 | Célelőirányzatok | 304 595,2 | ||||||||||||||||
15 | Mentés | 43 735,8 | ||||||||||||||||
17 | Laboratóriumi ellátás | 23 876,0 | ||||||||||||||||
18 | Összevont szakellátás | 986 371,2 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 2 232,7 | ||||||||||||||||
3 | Anyatej-ellátás | 71,2 | ||||||||||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 407 936,7 | ||||||||||||||||
5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
1 | Kötszertámogatás | 9 227,7 | ||||||||||||||||
2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 614,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 61 428,8 | ||||||||||||||||
6 | Utazási költségtérítés | 3 508,9 | ||||||||||||||||
7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül | 18 350,9 | ||||||||||||||||
2 | Sürgősségi ellátás EGT-n kívül | 316,8 | ||||||||||||||||
4 | Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások | 202,2 | ||||||||||||||||
5 | Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások | 2 175,7 | ||||||||||||||||
4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 3 134,5 | ||||||||||||||||
2 | Postaköltség | 3 123,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 326,6 | ||||||||||||||||
7 | Gyógyszertárak juttatása | 4 100,0 | ||||||||||||||||
8 | Gyógyszertárak szolgáltatási díja | 4 500,0 | ||||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | 9,4 | 104,0 | |||||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek | |||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 1 595,1 | 244,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 233,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 769,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 377,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 381,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 836,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 5,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 2 889 793,2 | 2 559 081,2 | -330 712,0 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 848,7 | 244,5 | -604,2 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
LXXII. fejezet összesen | 2 890 641,9 | 2 559 325,7 | -331 316,2 | |||||||||||||||
Központi alrendszer | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
Hazai működési költségvetés | 21 125 541,8 | 20 540 991,0 | -584 550,8 | |||||||||||||||
Hazai felhalmozási költségvetés | 5 173 919,0 | 692 795,7 | -4 481 123,3 | |||||||||||||||
Európai uniós fejlesztési költségvetés | 2 032 617,5 | 1 786 973,6 | -245 643,9 | |||||||||||||||
Központi alrendszer összesen | 28 332 078,3 | 23 020 760,3 | -5 311 318,0 |
millió forintban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 173 601,4 | 168 722,4 | 168 721,4 | |
1.1 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (A települési önkormányzatok működésének támogatása, Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása, Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása, Polgármesteri illetmények támogatása) | 168 113,3 | 163 234,3 | 163 233,3 | |
1.2 | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 5 488,1 | 5 488,1 | 5 488,1 | |
2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 191 479,9 | 188 460,1 | 188 460,1 | |
3. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 163 672,8 | 160 437,1 | 160 435,3 | |
4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 82 482,2 | 71 364,0 | 71 363,4 | |
5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 743,1 | 14 765,1 | 14 764,3 | |
Összesen | 625 979,4 | 603 748,7 | 603 744,5 |
millió forint | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása | 36 354,2 | 46 003,1 | 42 146,7 | |
1.1. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
1.2. | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 100,0 | 835,7 | 835,7 | |
1.4. | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |
1.5. | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 2 050,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.6. | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
1.7. | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 280,0 | 280,0 | 173,0 | |
1.9. | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 8 000,0 | 7 537,5 | 7 537,4 | |
1.10. | Önkormányzati elszámolások | 6 137,2 | 21 912,9 | 18 168,0 | |
1.11. | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | 2 987,0 | 1 137,0 | 1 132,6 | |
2. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása | 21 941,1 | 27 351,1 | 27 345,8 | |
2.8. | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 996,3 | |
2.12. | Szociális ágazati összevont pótlék és egyészségügyi kegészítő pótlék | 16 941,1 | 22 351,1 | 22 349,5 | |
3. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása | 26 669,5 | 15 616,2 | 15 615,3 | |
3.3. | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 920,0 | 1 920,0 | 1 920,0 | |
3.13. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | 21 144,5 | 10 838,2 | 10 838,2 | |
3.14. | Kulturális illetménypótlék | 3 605,0 | 2 858,0 | 2 857,1 | |
Összesen | 84 964,8 | 88 970,4 | 85 107,8 |
millió forint | |||||
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
2. | Felhalmozási célú támogatások | 22 002,5 | 15 108,0 | 15 021,0 | |
2.1. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 390,0 | 390,0 | 350,7 | |
2.2. | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 6 000,0 | 9 000,0 | 8 969,4 | |
2.2.1. | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 2 000,0 | 3 000,0 | 2 971,1 | |
2.2.2. | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 500,0 | 500,0 | 499,4 | |
2.2.3. | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 3 500,0 | 5 500,0 | 5 498,9 | |
2.3. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 1 500,0 | 2 400,0 | 2 399,0 | |
2.4. | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 806,0 | 806,0 | 799,7 | |
2.4.1. | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 300,0 | 300,0 | 293,7 | |
2.4.2. | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 136,0 | 136,0 | 136,0 | |
2.4.3. | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 370,0 | 370,0 | 370,0 | |
2.5. | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | 30,0 | 20,2 | |
2.6. | Pannon Park beruházási projekt támogatása | 3 143,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.7. | Normafa Park program támogatása | 620,0 | 310,0 | 310,0 | |
2.8. | Megyei önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.9. | Monor okos város projekt támogatása | 523,3 | 0,0 | 0,0 | |
2.10. | Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata mélygarázs építésének támogatása | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.11. | Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata forgalomtechnikai fejlesztési feladatainak támogatása | 225,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.12. | Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása | 970,0 | 235,0 | 235,0 | |
2.13. | Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
2.14. | Fejlesztések támogatása Szanticskán | 42,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.15. | Erzsébetvárosi fejlesztések támogatása | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.16. | Bölcsőde- és óvodafejlesztések támogatása Budapest Főváros VIII. kerületében | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.17. | Budapest Főváros VIII. kerületi Horváth Mihály tér fejlesztésének támogatása | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.18. | Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkoló fejlesztésének támogatása | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.19. | Közbiztonsági fejlesztések támogatása Budapest Főváros VIII. kerületében | 95,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.20. | Önkormányzati bérlakásfejlesztések támogatása Budapest VIII. kerületében | 620,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.21. | Budapest Főváros IX. kerületi József Attila-Lakótelepi Közösségi Ház felújításának támogatása | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.22. | Csemő-Cegléd közötti kerékpárút kiépítése I. ütemének támogatása | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.23. | Óvodafejlesztés és ravatalozó kialakítás támogatása Dabason | 120,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.24. | Ispánki szennyvízelvezető-tisztító rendszer működőképessége helyreállításának támogatása | 474,0 | 237,0 | 237,0 | |
2.25. | Jászapáti Tölgyes Strandfürdő fejlesztésének támogatása | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
2.26. | Kőszegi Dózsa György utca felújításának támogatása | 100,0 | 50,0 | 50,0 | |
2.27. | Ravatalozó kialakításának támogatása Nagybarcán | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.28. | Vadkerti-Tó Kemping felújításának támogatása Soltvadkerten | 100,0 | 50,0 | 50,0 | |
2.29. | Pihenőpark fejlesztés támogatása Tárnokon | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.30. | Tatán az Öreg-tó körüli utak és sétány felújításának támogatása | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.31. | Tiszajenői temetőhöz vezető önkormányzati útszakasz aszfaltozásának támogatása | 84,2 | 0,0 | 0,0 | |
3. | Vis maior támogatás | 6 100,0 | 3 750,0 | 3 718,2 | |
Összesen | 28 102,5 | 18 858,0 | 18 739,2 |
Kötelezettségvállalási állomány 2020. december 31-én | ||||||||
Megnevezés | Indikatív forráskeret a teljes időszakban* | Kötelezettségvállalási állomány 2014. január 1. és 2020. december 31. között | Indikatív forráskeret a teljes időszakban | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | Bizottsági átutalások összege 2014-2020 | |
euró | millió forint** | euró | ||||||
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program | 7 733 969 530 | 7 922 169 133 | 2 715 938,1 | 2 782 028,1 | 127 810,1 | 2 909 838,2 | 5 752 477 523,3 | |
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program | 463 703 439 | 587 301 382 | 162 838,7 | 206 242,6 | 156 032,9 | 362 275,5 | 294 540 981,6 | |
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program | 3 389 963 001 | 3 476 987 001 | 1 190 453,3 | 1 221 013,5 | 247 410,4 | 1 468 423,9 | 1 716 146 215,5 | |
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program | 3 331 808 225 | 3 331 800 000 | 1 170 031,1 | 1 170 028,2 | 206 475,6 | 1 376 503,8 | 2 529 262 076,2 | |
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program | 3 217 105 883 | 2 973 298 374 | 1 129 751,1 | 1 044 133,2 | 184 258,8 | 1 228 392,0 | 1 642 483 633,0 | |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program | 2 612 789 000 | 2 612 789 000 | 917 533,1 | 908 184,8 | 158 085,2 | 1 066 270,0 | 1 019 019 731,7 | |
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program | 794 773 905 | 794 773 905 | 279 100,8 | 283 987,4 | 176 498,2 | 460 485,6 | 638 498 397,5 | |
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program | 93 882 921 | 93 882 921 | 32 968,9 | 35 073,6 | 6 189,5 | 41 263,1 | 52 557 339,9 | |
Vidékfejlesztési Program | 3 430 664 493 | 3 772 751 647 | 1 204 746,5 | 1 324 877,2 | 283 904,3 | 1 608 781,5 | 1 971 513 018,0 | |
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program | 39 096 293 | 29 750 418 | 13 729,4 | 10 447,5 | 3 411,7 | 13 859,1 | 15 903 302,4 | |
Operatív Programok összesen | 25 107 756 690 | 25 595 503 780 | 8 817 090,9 | 8 986 016,2 | 1 550 076,6 | 10 536 092,8 | 15 632 402 219,1 | |
Belső Biztonsági Alap | 82 874 927 | 88 498 988 | 29 102 | 31 078,5 | 8 294,6 | 39 373,2 | 47 681 744,2 | |
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap | 31 731 225 | 18 241 077 | 11 142 | 6 405,3 | 2 033,3 | 8 438,6 | 13 487 047,3 | |
Belügyi Alapok összesen*** | 114 606 152 | 106 740 065 | 40 244,0 | 37 483,9 | 10 327,9 | 47 811,8 | 61 168 791,4 | |
Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, Norvég Finanszírozási Mechanizmus | 214 600 000 | 0,0 | 69 820,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret. **Éves átlagos euróárfolyam forintban 351,17 ***Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5. számú mellékleteben megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken. |