Időállapot: közlönyállapot (2014.XI.21.)

2014. évi LXII. törvény - a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról 2/7. oldal

20 Kisújszállás Város feladatainak támogatása 50,0
21 Mezőtúr Város feladatainak támogatása 50,0
22 Balassagyarmat Város feladatainak támogatása 100,0
23 Bátonyterenye Város feladatainak támogatása 200,0
24 Szügy Község feladatainak támogatása 320,0
25 Cegléd Város feladatainak támogatása 500,0
26 Dabas Város feladatainak támogatása 350,0
27 Monor Város feladatainak kiegészítő támogatása 400,0
28 Szentendre Város feladatainak támogatása 100,0
29 Csurgó Város feladatainak támogatása 800,0
30 Kisvárda Város feladatainak támogatása 300,0
31 Csepreg Város feladatainak támogatása 50,0
32 Jánosháza Város feladatainak támogatása 100,0
33 Körmend Város feladatainak támogatása 225,0
34 Kőszeg Város feladatainak támogatása 330,0
35 Szentgotthárd Város feladatainak támogatása 500,0
36 Balatonalmádi Város feladatainak támogatása 150,0
37 Balatonfüred Város feladatainak támogatása 300,0
38 Pápa Város feladatainak támogatása 500,0
39 Tapolca Város feladatainak támogatása 250,0
40 Várpalota Város feladatainak támogatása 300,0
41 Keszthely Város feladatainak támogatása 236,0
42 Lenti Város feladatainak támogatása 600,0
43 Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 400,0
44 Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 300,0
45 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak kiegészítő támogatása 2 000,0
46 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 500,0
47 Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 350,0
48 Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 250,0
49 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 700,0
50 Eger Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 100,0
51 Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 650,0
52 Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 650,0
53 Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 430,0
54 Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 800,0
55 Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 500,0
56 Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 600,0
57 Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 400,0
58 Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 500,0
59 Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 700,0
60 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 300,0
61 Gyál Város feladatainak támogatása 78,0
62 Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0
63 Nagykőrös Város feladatainak támogatása 300,0
33 Mályi Község Önkormányzata feladatainak támogatása 30,0
34 Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása 17,5
35 Szentjakabfa Község Önkormányzatának támogatása 6,0
36 Páty Község Önkormányzata általános iskola felújításának támogatása 100,0
Összesen: 643 306,6 674 808,4

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
X. FEJEZET 2013. évi törvényi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 7 915,4 7 349,0
1 Működési költségvetés 516,0 4 643,7
1 Személyi juttatások 5 664,2 5 905,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 458,8 1 638,7
3 Dologi kiadások 1 269,9 3 019,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,1
5 Egyéb működési célú kiadások 6,0 205,7
2 Felhalmozási költségvetés 3,0 2 113,9
1 Beruházások 32,5 2 033,5
3 Egyéb felhalmozási kiadások 3,0
2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 15,9
1 Működési költségvetés 4 185,0 4 401,1
1 Személyi juttatások 1 314,3 1 287,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 339,5 353,7
3 Dologi kiadások 1 913,2 2 252,6
5 Egyéb működési célú kiadások 133,5 101,5
2 Felhalmozási költségvetés 37,4
1 Beruházások 454,0 243,1
2 Felújítások 30,5 49,3
5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 20 018,5 21 002,7
1 Működési költségvetés 8 923,6 12 252,2
1 Személyi juttatások 2 384,6 2 657,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 577,0 706,7
3 Dologi kiadások 23 506,6 25 851,4
5 Egyéb működési célú kiadások 82,8
2 Felhalmozási költségvetés 1 444,7
1 Beruházások 2 387,3 4 330,4
2 Felújítások 86,6 149,7
8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 123 901,1 126 417,5
1 Működési költségvetés 34 463,6 63 007,8
1 Személyi juttatások 101 241,2 101 799,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 064,2 25 813,4
3 Dologi kiadások 29 339,0 41 516,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 21,7
5 Egyéb működési célú kiadások 2,5 4 269,0
2 Felhalmozási költségvetés 828,7
1 Beruházások 494,6 1 216,6
2 Felújítások 221,3 671,8
3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,9 28,8
9 Kutatóintézetek 1 323,2 1 345,3
1 Működési költségvetés 1 414,3 1 527,4
1 Személyi juttatások 1 292,7 1 333,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 356,6 354,7
3 Dologi kiadások 898,2 1 061,3
5 Egyéb működési célú kiadások 132,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 190,0 322,6
3 Egyéb felhalmozási kiadások 166,1
12 Balassi Intézet 3 669,8 4 718,7
1 Működési költségvetés 790,5 2 310,1
1 Személyi juttatások 2 330,8 2 958,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 510,2 535,7
3 Dologi kiadások 1 365,8 3 024,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 246,0
5 Egyéb működési célú kiadások 21,6
2 Felhalmozási költségvetés 67,3
1 Beruházások 33,5 1 775,4
2 Felújítások 61,0
15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 1 962,7 7 172,8
1 Működési költségvetés 904,8 11 377,3
1 Személyi juttatások 1 011,7 5 360,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 163,2 863,1
3 Dologi kiadások 784,2 2 857,3
5 Egyéb működési célú kiadások 669,8 2 801,9
2 Felhalmozási költségvetés 3 785,4
1 Beruházások 238,6 613,6
2 Felújítások 36,7
17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3 186,8 6 367,5
1 Működési költségvetés 1 831,2 4 804,7
1 Személyi juttatások 2 612,0 3 810,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 652,7 971,0
3 Dologi kiadások 1 551,7 2 542,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 146,6 245,1
5 Egyéb működési célú kiadások 10,0 7,1
2 Felhalmozási költségvetés 509,7
1 Beruházások 45,0 3 635,9
2 Felújítások 11,4
3 Egyéb felhalmozási kiadások 41,6
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 1 073,2 1 073,2 3 090,1 332,5 2 636,2
7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 510,0 510,0 767,2 292,1 577,3
9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 0,4
10 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013 50,0 50,0 44,9 0,7 41,1
17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0 322,2 2,1 320,3
18 Jogi segítségnyújtás 115,0 115,0 252,9 13,3 239,7
19 Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat 50,0 50,0 54,0 4,3 50,0
20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 100,0 100,0 139,0 1,3 136,0
24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 7,0
26 Központi informatikai feladatok 66,0 34,1
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 22,0 22,0 89,2 62,4
29 Központi e-közigazgatási feladatok 4,7 1,1
30 Uniós projektek támogatása 51,1 55,5
38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 0,1
39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt 23,4
41 Ludovika Campus 3 400,0 3 400,0 400,0 400,0
42 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok 836,9 0,1
43 Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel 200,0 200,0
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
2 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 100,0 100,0 58,2 120,0
4 Európai Területi Társulások támogatása 126,9 126,9 120,2 13,2 119,0
21 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 210,0 210,0 439,8 200,0 310,0
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 3 539,4 3 539,4 5 778,1 518,2 5 243,9
11 Járási szociális feladatok ellátása 18 325,9 18 325,9 19 601,5 781,2 18 976,8
25 Fejezeti általános tartalék 161,8 161,8
1-20. cím összesen: 243 113,7 53 032,0 190 081,7 294 146,3 115 727,0 203 256,2
24 Céltartalékok
2 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 79 528,7
3 Különféle kifizetések 10 000,0
Összesen: 332 642,4 53 032,0 190 081,7 294 146,3 115 727,0 203 256,2

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XI. FEJEZET 2013. évi törvényi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnökség 4 805,2 5 484,4
1 Működési költségvetés 1 603,0
1 Személyi juttatások 2 483,2 2 149,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 728,0 601,9
3 Dologi kiadások 1 534,5 1 639,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37,1
5 Egyéb működési célú kiadások 44,5 95,2
2 Felhalmozási költségvetés 12,0 3 375,0
1 Beruházások 15,0 109,9
2 Felújítások 7,9
3 Egyéb felhalmozási kiadások 12,0 3 453,6
2 Információs Hivatal 10 050,7 10 058,4
1 Működési költségvetés 87,7 141,5
1 Személyi juttatások 4 377,3 4 194,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 100,8 1 128,5
3 Dologi kiadások 4 282,0 3 648,2
2 Felhalmozási költségvetés 27,1 32,2
1 Beruházások 335,1 221,6
2 Felújítások 18,4 25,1
3 Egyéb felhalmozási kiadások 51,9 73,4
3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 1 300,0 840,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 679,6 190,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213,5 43,6
3 Dologi kiadások 366,9 206,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 40,0 2,2
4 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 340,0 343,6
1 Működési költségvetés 80,0 580,4
1 Személyi juttatások 195,3 301,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 70,5
3 Dologi kiadások 140,5 230,6
2 Felhalmozási költségvetés 85,0
1 Beruházások 27,0 6,7
2 Felújítások 1,6 2,1
5 Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2 123,5 2 048,8
1 Működési költségvetés 157,2 787,7
1 Személyi juttatások 976,2 925,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 263,3 271,9
3 Dologi kiadások 898,3 1 504,2
5 Egyéb működési célú kiadások 82,9 309,8
2 Felhalmozási költségvetés 5,4
1 Beruházások 40,0 41,1
3 Egyéb felhalmozási kiadások 20,0 11,5
6 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 360,0
1 Működési költségvetés 0,3
1 Személyi juttatások 36,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7,5
3 Dologi kiadások 51,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 17,2
7 Nemzeti Örökség Intézete 300,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 56,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14,5
3 Dologi kiadások 26,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 16,4
2 Felújítások 5,4
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Kormányfői protokoll 500,0 500,0 106,9 150,0
2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 1 690,0 1 690,0 701,9 1 690,0
3 Konzultációk kiadásai 1 600,0 1 600,0 461,8
4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 1 042,5 0,3 1 485,9
5 Ifjúságpolitikai célok támogatása 100,0 100,0 42,5 60,0
6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 75,0 75,0 74,5 75,0
7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 600,0 600,0 562,7 825,0
8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0
9 „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0
10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 300,0 300,0 21,7 300,0
11 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás 47,0
12 Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok 2 000,0 2 000,0
13 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása 45,6 90,2
14 Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása 1 111,8 513,0 598,8
15 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 49,6 340,0 176,6
16 Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok 100,0
17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 36,0 36,0 207,3 36,0 36,0
18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 220,0 220,0 205,3 220,0
19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 150,0 101,5 150,0
20 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás 90,8
22 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása 1 500,0
23 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása 4 945,1
24 Civil Alap - pályázati program 1 800,0
25 Önkormányzatok átmeneti támogatása 1 700,0
2 Fejezeti általános tartalék 864,2 864,2 239,9 515,0
1-10. cím összesen: 27 218,6 364,0 26 854,6 26 497,4 8 105,6 35 799,6
11 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 955,8 937,0
1 Működési költségvetés 3,0 2,9
1 Személyi juttatások 592,1 548,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 151,7 145,5
3 Dologi kiadások 215,0 215,9
5 Egyéb működési célú kiadások 10,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 11,0
2 Felújítások 1,4
11. cím összesen: 958,8 3,0 955,8 932,9 2,9 937,0
12 Rendkívüli kormányzati intézkedések 106 000,0
13 Országvédelmi Alap 315 877,3
Összesen: 450 054,7 367,0 27 810,4 27 430,3 8 108,5 36 736,6

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XII. FEJEZET 2013. évi törvényi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 5 588,4 5 951,6
1 Működési költségvetés 132,3 3 527,6
1 Személyi juttatások 3 551,6 4 019,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 961,5 1 067,8
3 Dologi kiadások 1 197,6 2 707,8
5 Egyéb működési célú kiadások 1 239,8
2 Felhalmozási költségvetés 5,0 608,9
1 Beruházások 10,0 490,8
3 Egyéb felhalmozási kiadások 5,0 16,9
2 Szakigazgatási intézmények
1 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 4 999,1 4 868,0
1 Működési költségvetés 6 058,5 12 301,5
1 Személyi juttatások 4 558,8 4 859,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 230,8 1 263,7
3 Dologi kiadások 4 665,2 7 936,9
5 Egyéb működési célú kiadások 881,9
2 Felhalmozási költségvetés 75,0
1 Beruházások 602,8 1 358,0
2 Felújítások 332,7
3 Egyéb felhalmozási kiadások 70,6
3 Földmérési és Távérzékelési Intézet 626,1
1 Működési költségvetés 1 666,0 3 083,2
1 Személyi juttatások 856,1 1 268,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 231,2 336,6
3 Dologi kiadások 578,7 1 903,0
5 Egyéb működési célú kiadások 40,8
2 Felhalmozási költségvetés 807,3
1 Beruházások 840,2
2 Felújítások 10,3
3 Egyéb felhalmozási kiadások 6,2
4 Állami Ménesgazdaság 230,1 434,2
1 Működési költségvetés 161,5 184,4
1 Személyi juttatások 98,6 104,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26,6 25,1
3 Dologi kiadások 245,9 300,5
2 Felhalmozási költségvetés 8,0 6,5
1 Beruházások 28,5 39,9
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11 371,0 10 176,3
1 Működési költségvetés 50,0 4 818,5
1 Személyi juttatások 3 719,4 6 943,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 004,2 1 785,7
3 Dologi kiadások 3 505,8 5 624,9
5 Egyéb működési célú kiadások 3 143,7 791,0
2 Felhalmozási költségvetés 867,5
1 Beruházások 47,9 1 428,4
2 Felújítások 1,1
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 4 584,3 7 983,2
1 Működési költségvetés 1 376,2 2 838,5
1 Személyi juttatások 3 487,2 5 336,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 926,9 1 289,1
3 Dologi kiadások 1 556,8 3 453,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57,3
5 Egyéb működési célú kiadások 69,8
2 Felhalmozási költségvetés 11,3 813,4
1 Beruházások 188,6
2 Felújítások 305,4
3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,9 967,4
7 Közművelődési intézmények 434,9 442,2
1 Működési költségvetés 100,0 157,2
1 Személyi juttatások 347,8 295,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,0 73,4
3 Dologi kiadások 92,1 218,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 8,3
8 Agrárkutató intézetek 1 480,2 2 041,8
1 Működési költségvetés 949,8 2 440,9
1 Személyi juttatások 1 565,7 1 346,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 408,0 342,4
3 Dologi kiadások 518,7 1 741,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2
5 Egyéb működési célú kiadások 387,0
2 Felhalmozási költségvetés 71,1 136,0
1 Beruházások 7,7 257,2
2 Felújítások 28,4
3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,0 5,6
10 Génmegőrzési Intézmények 508,8 536,3
1 Működési költségvetés 214,5 991,1
1 Személyi juttatások 357,7 443,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,2 111,0
3 Dologi kiadások 270,4 409,9
2 Felhalmozási költségvetés 23,7
1 Beruházások 12,0 129,7
2 Felújítások 82,6
11 Nemzeti Öntözési Hivatal 1 000,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 294,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79,4
3 Dologi kiadások 412,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 214,0
12 Országos Meteorológiai Szolgálat 512,3 678,6
1 Működési költségvetés 1 112,0 1 261,0
1 Személyi juttatások 786,6 778,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 214,6 197,2
3 Dologi kiadások 569,1 663,4
2 Felhalmozási költségvetés 3,0 13,4
1 Beruházások 54,0 124,2
3 Egyéb felhalmozási kiadások 3,0 3,6
13 Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 245,0 1 511,1
1 Működési költségvetés 4,4 415,4
1 Személyi juttatások 782,3 770,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 210,7 200,3
3 Dologi kiadások 247,8 412,2
5 Egyéb működési célú kiadások 2,9
2 Felhalmozási költségvetés 39,1
1 Beruházások 8,6 114,3
3 Egyéb felhalmozási kiadások 389,8
14 Nemzeti park igazgatóságok 2 260,0 3 683,4
1 Működési költségvetés 4 269,3 10 265,6
1 Személyi juttatások 2 579,4 3 805,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 705,6 933,8
3 Dologi kiadások 2 780,9 6 808,3
5 Egyéb működési célú kiadások 38,5
2 Felhalmozási költségvetés 112,2 5 735,2
1 Beruházások 560,2 7 670,9
2 Felújítások 10,0 240,2
3 Egyéb felhalmozási kiadások 5,4 29,5
15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 3 624,9 4 107,1
1 Működési költségvetés 3 357,9 4 527,3
1 Személyi juttatások 4 197,7 4 663,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 123,4 1 197,2
3 Dologi kiadások 1 461,0 2 510,6
5 Egyéb működési célú kiadások 68,8
2 Felhalmozási költségvetés 8,0 410,6
1 Beruházások 200,7 562,8
2 Felújítások 7,6
3 Egyéb felhalmozási kiadások 8,0 49,7
17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1 744,1 1 732,4
1 Működési költségvetés 105,5
1 Személyi juttatások 1 123,2 1 082,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 297,5 285,3
3 Dologi kiadások 245,8 353,2
2 Felhalmozási költségvetés 130,9
1 Beruházások 77,6 210,1
18 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 172,3 332,1
1 Működési költségvetés 281,7 2 124,8
1 Személyi juttatások 153,8 616,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45,5 161,4
3 Dologi kiadások 254,7 1 429,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 85,2
19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 636,8 670,8
1 Működési költségvetés 99,2 545,2
1 Személyi juttatások 462,0 473,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 132,0 125,6
3 Dologi kiadások 142,0 612,5
2 Felhalmozási költségvetés 183,8
1 Beruházások 166,2
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 10,0 10,0
9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 10,0 10,0 7,5
19 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 27,4 27,4 20,5
20 Ivóvíz-minőség javító program 54,8 54,8 48,6
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
6 Vörösiszap katasztrófa elhárítása 116,6 116,6
7 Vízügyi feladatok támogatása 48,7
8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás 14,2 22,1
9 Természetvédelmi kártalanítás 2 094,2 2 094,2 454,3 2,6
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 23,5 23,5 152,7 30,5 10,8
11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 12 747,2 12 747,2 8 593,2 2 311,0 10 718,0
13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 1 200,0 1 200,0 1 277,2 1 200,0
14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 108,0 108,0 130,4 6,3 84,8
16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 13,6 4,7
17 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása 6,5
21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 72,0 72,0 48,0 1,7 23,0
22 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 50,0 1 773,9
30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 12,2 3,8
35 Egyéb szervezetek feladataira 20,2 24,8
39 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 105,1 1,5
40 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 17,0
3 Agrár célelőirányzatok
1 FAO intézmények finanszírozása 338,9 86,4 212,4
2 Agrárkutatás támogatása 138,2 138,2 241,8 180,0 345,3
3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 10,1 10,1 8,2 2,6 1,6
4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 65,7 65,7 54,1 56,8
5 Tanyafejlesztési Program 1 940,0 1 940,0 1 665,6 2 135,2
6 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása 1 000,0 1 000,0 241,4
8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 150,0 150,0 354,9 165,4 151,4
10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 71,1 71,1 137,2 20,1
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 2 000,0 2 000,0 296,1 1 116,9
15 Intézményi feladatok támogatása 819,4 39,7 291,0
16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 52,6 52,6 8,2 6,5 16,1
19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 125,1 125,1 126,0 0,2 93,8
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 250,0 250,0 250,0 250,0
22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 19,7
25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1 258,6 1 258,6 1 553,6 1 256,0
28 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása 2,0 2,0
4 Uniós programok kiegészítő támogatása
6 Méhészeti Nemzeti Program 601,8 601,8 540,3 601,8
7 Igyál tejet program 1 500,0 1 500,0 1 902,0 0,4 1 620,0
8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 2 200,0 2 200,0 3 449,6 26,1 2 738,4
9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 1 180,0 1 180,0 262,4 0,8 40,0
10 Uniós Programok ÁFA fedezete 1 560,0 1 560,0 3 470,1 88,1 4 492,6
11 Iskolagyümölcs program 1 211,0 1 211,0 547,1 1 200,6
12 Nemzeti Diverzifikációs Program 1,1
5 Nemzeti támogatások
3 Állattenyésztési feladatok 815,7 815,7 815,7 17,1 815,7
4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 2 600,0 2 600,0 82,6 1 236,0
5 Vadgazdálkodás támogatása 101,6 101,6 0,2
6 Nemzeti Erdőprogram
3 Erdőfelújítás 193,9 193,9 95,4 0,6 90,0
4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 238,8 238,8 182,4 1,4 150,6
5 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 0,1
7 Fejlesztési típusú támogatások 61,4 61,4 35,7 131,8 21,4
8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 48 995,0 48 995,0 43 999,9 140,5 44 445,1
10 Nemzeti agrár kárenyhítés 8 000,0 4 000,0 4 000,0 7 592,0 4 229,8 3 870,1
11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 35,0 35,0 45,0 25,0
6 Állat- és növénykártalanítás 1 000,0 1 000,0 963,8 104,5 1 000,0
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1 Uniós programok árfolyam-különbözete 300,0 300,0 8 884,9 17 162,2
2 Egyéb EU által nem térített kiadások 1 000,0 1 000,0 2 026,9 4 824,4 1 000,0
11 Vidékfejlesztési és halászati programok
2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 87 172,1 61 873,9 25 298,2 93 093,3 69 901,2 20 967,2
2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 75 879,7 54 070,6 21 809,1 79 354,5 63 230,7 23 809,1
3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 39 381,3 28 521,3 10 860,0 24 854,5 18 754,4 10 860,0
4 IV. tengely: Leader programok 9 473,7 7 343,2 2 130,5 13 592,9 10 792,7 2 130,5
5 Technikai segítségnyújtás 5 700,0 4 215,1 1 484,9 5 611,5 4 647,4 1 484,9
3 Halászati Operatív Program
1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 1 848,4 1 386,3 462,1 1 616,6 1 211,7 462,1
2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 552,4 414,3 138,1 34,7 17,4 138,1
3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 112,0 84,0 28,0 111,3 83,5 28,0
13 Peres ügyek 100,0 100,0 516,3 567,0
14 Fejezeti általános tartalék 130,4 130,4 13,4
15 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 5 500,0