Időállapot: közlönyállapot (2014.XI.21.)

2014. évi LXII. törvény - a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról 3/7. oldal

16 SAPARD intézkedések 2 008,8 4,2
17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 216,2 219,4
Összesen: 375 796,8 181 960,6 193 836,2 421 426,4 259 827,9 187 875,3

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XIII. FEJEZET 2013. évi törvényi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 778,9 3 998,3
1 Működési költségvetés 25,0 78,2
1 Személyi juttatások 3 362,6 2 877,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 888,2 750,5
3 Dologi kiadások 500,0 286,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10,8
5 Egyéb működési célú kiadások 17,1 99,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 1,0 4,3
2 Felújítások 35,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 4,6
2 Egyéb HM szervezetek 12 119,8 41 370,2
1 Működési költségvetés 659,6 2 364,7
1 Személyi juttatások 4 224,0 3 505,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 054,9 893,3
3 Dologi kiadások 7 029,9 38 078,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 332,8
5 Egyéb működési célú kiadások 470,6 488,5
2 Felhalmozási költségvetés 100,0 1 731,0
1 Beruházások 1 371,3
2 Felújítások 278,1
3 Egyéb felhalmozási kiadások 100,0 1 116,1
3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 63 071,9 34 019,3
1 Működési költségvetés 850,0 1 031,4
1 Személyi juttatások 2 175,3 804,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 420,0 179,8
3 Dologi kiadások 60 088,9 34 245,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4
5 Egyéb működési célú kiadások 6,8 143,9
2 Felhalmozási költségvetés 750,0 397,5
1 Beruházások 166,2 188,7
2 Felújítások 864,7 340,9
3 Egyéb felhalmozási kiadások 950,0 228,9
2 Magyar Honvédség
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 20 562,2 22 628,7
1 Működési költségvetés 200,0 1 081,9
1 Személyi juttatások 14 318,1 15 441,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 541,4 3 851,4
3 Dologi kiadások 2 862,4 3 680,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 74,2
5 Egyéb működési célú kiadások 40,3 575,6
2 Felhalmozási költségvetés 200,0 92,6
1 Beruházások 10,1
2 Felújítások 4,5
3 Egyéb felhalmozási kiadások 200,0 97,2
2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 92 618,0 92 165,9
1 Működési költségvetés 4 095,2 8 695,9
1 Személyi juttatások 51 199,6 51 821,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 252,1 12 240,4
3 Dologi kiadások 28 395,9 30 009,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 361,4
5 Egyéb működési célú kiadások 270,5 249,9
2 Felhalmozási költségvetés 600,0 516,6
1 Beruházások 3 451,2 6 171,3
2 Felújítások 1 623,9 1 255,4
3 Egyéb felhalmozási kiadások 120,0 26,0
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 10 157,9 10 424,2
1 Működési költségvetés 150,0 113,0
1 Személyi juttatások 5 840,0 5 197,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 428,4 1 308,2
3 Dologi kiadások 2 976,7 3 875,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19,8
5 Egyéb működési célú kiadások 14,8 39,7
2 Felhalmozási költségvetés 13,7
1 Beruházások 48,0 31,2
2 Felújítások 217,1
3 Egyéb felhalmozási kiadások 3,4
6 MH Honvédkórház 4 311,0 5 796,4
1 Működési költségvetés 16 400,0 19 930,5
1 Személyi juttatások 11 649,3 13 073,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 944,3 3 506,6
3 Dologi kiadások 6 082,7 8 982,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 65,4
5 Egyéb működési célú kiadások 30,8
2 Felhalmozási költségvetés 64,1
1 Beruházások 3,9 174,1
7 Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 8,1 76,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6,4 55,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,7 13,8
3 Dologi kiadások 1,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,7
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) 100,0 100,0
3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 27,0 27,0 28,4 27,0
19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 140,5 140,5 167,6 171,1
5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 265,0 1 265,0 1 316,8 1,8 1 315,0
15 Nemzetközi kártérítés 0,3
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 3 284,1 3 284,1 1 932,0 600,0
39 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 100,0 50,0
2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 53,7 53,7 53,7
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4 400,0 4 400,0 3 432,6 3 433,8
2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 430,0 430,0 518,2 511,7
41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai 21,0 21,0
3 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 1 000,0
Összesen: 241 378,9 24 029,8 217 349,1 257 217,4 36 112,9 216 641,6

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XIV. FEJEZET 2013. évi törvényi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Belügyminisztérium igazgatása 3 915,1 3 867,6
1 Működési költségvetés 25,5 1 432,6
1 Személyi juttatások 2 435,5 2 973,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 566,9 750,1
3 Dologi kiadások 895,5 1 285,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2
5 Egyéb működési célú kiadások 8,0 60,2
2 Felhalmozási költségvetés 1 443,6
1 Beruházások 34,7 877,8
3 Egyéb felhalmozási kiadások 60,8
2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 3 525,8 3 469,1
1 Működési költségvetés 118,9
1 Személyi juttatások 2 415,8 2 524,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 630,3 663,2
3 Dologi kiadások 448,8 421,6
5 Egyéb működési célú kiadások 18,2
2 Felhalmozási költségvetés 36,5
1 Beruházások 30,9 80,7
2 Felújítások 3,4
4 Terrorelhárítási Központ 13 410,5 13 405,6
1 Működési költségvetés 123,0 324,4
1 Személyi juttatások 7 030,6 7 029,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 893,3 1 875,0
3 Dologi kiadások 2 038,9 2 278,2
5 Egyéb működési célú kiadások 11,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 2 170,7 1 477,0
2 Felújítások 400,0 434,9
3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,1
5 Büntetés-végrehajtás 46 766,1 47 357,1
1 Működési költségvetés 2 607,6 4 666,4
1 Személyi juttatások 24 992,0 25 483,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 645,3 6 194,8
3 Dologi kiadások 18 259,8 18 930,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 3,4
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 803,6
2 Felhalmozási költségvetés 108,0 3 032,4
1 Beruházások 309,2 3 369,4
2 Felújítások 157,7 360,9
3 Egyéb felhalmozási kiadások 113,0 167,8
6 BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 440,1 421,0
1 Működési költségvetés 107,2
1 Személyi juttatások 267,3 262,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66,6 69,6
3 Dologi kiadások 106,2 125,8
5 Egyéb működési célú kiadások 32,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 30,6
2 Felújítások 9,7
3 Egyéb felhalmozási kiadások 2,7
7 Rendőrség 232 249,3 243 190,9
1 Működési költségvetés 4 509,6 18 510,9
1 Személyi juttatások 155 825,7 161 390,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 886,9 41 693,1
3 Dologi kiadások 39 177,1 40 771,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 31,3
5 Egyéb működési célú kiadások 811,2 2 695,5
2 Felhalmozási költségvetés 6 954,0
1 Beruházások 366,0 15 009,3
2 Felújítások 587,0 1 823,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 105,0 1 242,8
8 Alkotmányvédelmi Hivatal 6 983,8 6 965,1
1 Működési költségvetés 27,4 141,2
1 Személyi juttatások 4 789,8 4 378,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 304,6 1 127,1
3 Dologi kiadások 861,0 1 386,3
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 26,1
2 Felhalmozási költségvetés 20,0 47,5
1 Beruházások 55,5 119,5
2 Felújítások 150,3
3 Egyéb felhalmozási kiadások 20,0 47,5
9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 15 321,7 16 463,9
1 Működési költségvetés 147,6 228,7
1 Személyi juttatások 9 292,9 9 087,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 417,3 2 374,8
3 Dologi kiadások 2 232,8 3 436,2
5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 8,6
2 Felhalmozási költségvetés 23,0 234,8
1 Beruházások 1 505,0 1 997,8
2 Felújítások 4,4
3 Egyéb felhalmozási kiadások 43,9 76,3
10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 196,1 158,4
1 Működési költségvetés 4,3
1 Személyi juttatások 86,6 70,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25,4 18,6
3 Dologi kiadások 64,5 57,5
5 Egyéb működési célú kiadások 4,2
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
1 Beruházások 19,6 26,8
3 Egyéb felhalmozási kiadások 13,2
12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 51 524,6 51 646,0
1 Működési költségvetés 1 621,5 13 322,1
1 Személyi juttatások 34 413,2 35 191,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 110,2 9 142,4
3 Dologi kiadások 5 351,4 15 700,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9,9
5 Egyéb működési célú kiadások 18,4 4 797,8
2 Felhalmozási költségvetés 2 954,2
1 Beruházások 3 628,2 8 381,5
2 Felújítások 606,7 1 688,8
3 Egyéb felhalmozási kiadások 18,0 510,9
13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 6 350,0 6 452,1
1 Működési költségvetés 104,4 1 743,3
1 Személyi juttatások 2 925,4 3 432,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 797,5 899,4
3 Dologi kiadások 2 496,8 3 211,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 78,0 250,6
5 Egyéb működési célú kiadások 90,0 489,6
2 Felhalmozási költségvetés 181,8
1 Beruházások 66,7 277,2
2 Felújítások 4,6
3 Egyéb felhalmozási kiadások 25,5
15 BM Nemzetközi Oktatási Központ 536,3 544,0
1 Működési költségvetés 414,5 416,2
1 Személyi juttatások 309,6 304,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90,5 79,6
3 Dologi kiadások 537,7 519,8
5 Egyéb működési célú kiadások 19,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 5,0 19,3
2 Felújítások 8,0 21,7
17 Vízügyi Igazgatóságok 13 499,0 13 987,3
1 Működési költségvetés 2 929,9 48 041,6
1 Személyi juttatások 8 495,6 24 975,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 316,8 4 837,0
3 Dologi kiadások 4 813,0 29 092,0
5 Egyéb működési célú kiadások 360,5
2 Felhalmozási költségvetés 66 477,4
1 Beruházások 803,5 66 501,3
2 Felújítások 328,2
3 Egyéb felhalmozási kiadások 398,1
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
2 Energia-racionalizálás 100,3 100,3 117,0 110,5
17 Schengen Alap 0,6
20 Nemzetközi fizetési kötelezettség 3,4
27 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 610,0 410,0 200,0 224,1 266,8 100,6
31 Területrendezési feladatok 50,0 50,0 38,3 8,8 50,0
32 Építésügyi célelőirányzat 138,8 49,2
34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 176,5 124,5
39 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások 2,3
40 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása 4,9
41 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása 49,2
44 Közfoglalkoztatás támogatása 0,2 0,1
46 Építésügyi feladatok 495,0 495,0 611,7 86,8 495,0
47 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése 150,0 150,0 159,9 0,1 150,0
48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 4,2
50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0 260,0 23 408,5 160,1 23 259,9
51 Vízügyi feladatok támogatása 1 495,1 1 495,1 1 069,7 1 495,1
52 Szociális Családiház-építési Program támogatása 0,6
54 Technikai azonosító maradvány rendezéséhez 0,7
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
1 Alapítványok támogatása
1 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 180,0 180,0 174,8 180,0
2 Társadalmi önszerveződések támogatása
3 Országos Polgárőr Szövetség 700,0 700,0 986,1 300,0 700,0
5 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 120,0 120,0 147,1 99,6
11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 144,5 144,5 144,5 144,5
4 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása 0,2
3 Beruházás
4 Közbiztonsági beruházások 0,3
8 Közösségi programok 12,4 0,6
9 Szolidaritási programok
1 Európai Menekültügyi Alap 489,3 341,3 148,0 362,3 234,9 148,0
2 Integrációs Alap 769,6 539,1 230,5 593,4 406,9 230,5
3 Visszatérési Alap 487,5 342,5 145,0 363,6 289,9 145,0
4 Külső Határok Alap 3 998,4 2 811,3 1 187,1 3 426,9 2 337,0 1 187,1
5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 354,2 279,6 74,6 285,9 279,0 74,6
6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 45,0 45,0 19,8 45,0
10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 2 000,0 2 000,0 1 784,4 1 784,4
11 Duna Művész Együttesek támogatása 250,0 250,0 270,0 20,0 250,0
12 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 3 000,0
14 „Segítsünk az árvízkárosultakon!” 0,1
15 Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése 1 122,9 1 122,9 100,7
16 Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése 1 102,0 1 102,0
17 Örökségvédelmi feladatok 102,7 103,6
Összesen: 422 304,2 17 486,1 404 818,1 616 892,8 175 199,8 438 572,1

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XV. FEJEZET 2013. évi törvényi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 6 810,5 6 394,1
1 Működési költségvetés 700,9 2 080,9
1 Személyi juttatások 5 095,9 4 831,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 362,9 1 262,5
3 Dologi kiadások 937,4 1 183,8
5 Egyéb működési célú kiadások 72,3 275,1
2 Felhalmozási költségvetés 38,3 22,2
1 Beruházások 42,9 0,7
3 Egyéb felhalmozási kiadások 38,3 6 022,2
2 Nemzeti Innovációs Hivatal 1 274,0 1 420,9
1 Működési költségvetés 10,0 116,4
1 Személyi juttatások 658,6 531,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 177,9 138,7
3 Dologi kiadások 442,5 1 472,9
5 Egyéb működési célú kiadások 34,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 5,0 30,7
3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,3
3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 332,9 353,1
1 Működési költségvetés 1 590,3 2 944,6
1 Személyi juttatások 1 047,7 992,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 264,3 266,3
3 Dologi kiadások 501,2 695,4
5 Egyéb működési célú kiadások 125,8
2 Felhalmozási költségvetés 1,4
1 Beruházások 80,0 358,7
2 Felújítások 30,0 117,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 47,0
4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 3 746,6 3 846,2
1 Működési költségvetés 919,7 7 708,8
1 Személyi juttatások 1 798,1 3 215,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 484,6 844,1
3 Dologi kiadások 2 007,7 6 447,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1
5 Egyéb működési célú kiadások 798,6
2 Felhalmozási költségvetés 2 025,1
1 Beruházások 373,1 1 464,8
2 Felújítások 2,8
3 Egyéb felhalmozási kiadások 8,3
8 Magyar Államkincstár 16 935,2 23 539,1
1 Működési költségvetés 6 182,8 65 075,1
1 Személyi juttatások 12 518,2 14 166,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 537,6 3 645,4
3 Dologi kiadások 5 621,7 67 884,8
5 Egyéb működési célú kiadások 17,3
2 Felhalmozási költségvetés 576,3
1 Beruházások 1 035,0 2 937,5
2 Felújítások 383,7 334,6
3 Egyéb felhalmozási kiadások 21,8 806,6
9 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 167,3 1 183,2
1 Működési költségvetés 34,5
1 Személyi juttatások 630,0 465,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 170,1 123,2
3 Dologi kiadások 265,0 186,5
5 Egyéb működési célú kiadások 372,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 102,2 3,8
3 Egyéb felhalmozási kiadások 110,4
14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 861,2 871,1
1 Működési költségvetés 18,8 134,2
1 Személyi juttatások 548,1 541,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 148,0 141,3
3 Dologi kiadások 163,9 311,8
2 Felhalmozási költségvetés 50,6
1 Beruházások 10,0 13,4
2 Felújítások 10,0 48,9
16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 379,7 411,3
1 Működési költségvetés 396,3
1 Személyi juttatások 280,8 472,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78,9 123,5
3 Dologi kiadások 20,0 189,8
5 Egyéb működési célú kiadások 0,8
2 Felhalmozási költségvetés 15,1
1 Beruházások 15,4
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 0,2
5 Kárrendezési célelőirányzat
1 Függő kár kifizetés 410,0 410,0 275,0 410,0
2 Járadék kifizetés 3 550,0 3 550,0 3 570,7 3 550,0
3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 48,3 42,0
7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 19,2 27,8 22,3
10 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 29,8
16 Közigazgatási fejlesztési feladatok 27,9
33 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése 5,2
51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 712,0 712,0 429,6 56,0 262,0
3 Vállalkozási célelőirányzatok
8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 0,1
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
3 Állami Támogatású Bérlakás Program 21,0 21,0 2,8 15,8
6 Kutatási és technológia feladatok
4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 734,2 734,2 474,4 478,8
14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
1 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 360,0 360,0 178,3 0,6 360,0
2 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 81,0 81,0 51,6 77,2
5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 63,0 63,0 59,9 87,9
30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 13,7 13,7 10,0 30,3
2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 2 163,2 2 163,2 2 325,7 2 013,2
3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 18,1 18,1 19,9 13,6
9 Nemzetgazdasági programok 412,0 412,0 59,2 2,9 362,0
10 Szervezetátalakítási alap 4 678,0 4 678,0 1 091,0 62,8
11 ClusterCOOP program támogatása 50,0 50,0 56,4 31,0 37,5
12 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 350,0 350,0 257,8 350,0
35 MKIK támogatása 41,6
36 Ipartestületek Országos Szövetség 16,2
37 Kereskedőház 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0
38 Keleti kapcsolatok bővítése 3 063,2 3 063,2 2 550,0 2 557,6
39 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 204,0 204,0 125,0
43 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 350,6 350,6 204,4 67,4 350,6
44 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 400,0 400,0 360,0 400,0
46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 500,0 500,0 655,6 341,1
47 Kötött segélyhitelezés 585,2 585,2 981,9 585,2
48 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 280,9 13 500,0
50 Fejezeti általános tartalék 6,6
51 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 3 000,0
Összesen: 62 877,4 9 460,8 53 416,6 144 249,8 81 438,8 67 203,9

XVI. NEMZETI ADÓ- és VÁMHIVATAL

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XVI. FEJEZET 2013. évi törvényi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 129 763,8 148 022,2
1 Működési költségvetés 2 304,8 5 013,1
1 Személyi juttatások 70 369,8 84 488,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 386,5 22 234,4
3 Dologi kiadások 34 020,1 38 219,4
5 Egyéb működési célú kiadások 35,1 2 179,8
2 Felhalmozási költségvetés 1 959,3
1 Beruházások 8 562,7 12 626,7
2 Felújítások 560,0 1 488,7
3 Egyéb felhalmozási kiadások 134,4 515,7
2 Bűnügyi Főigazgatóság 7 725,8 10 049,7
1 Működési költségvetés 20,0 51,7
1 Személyi juttatások 5 058,5 6 048,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 294,8 1 583,3
3 Dologi kiadások 1 392,5 1 581,7
5 Egyéb működési célú kiadások 28,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 206,5
2 Felújítások 10,1
3 Egyéb felhalmozási kiadások 53,2
3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 1 997,0 2 675,2
1 Működési költségvetés 250,9 277,2
1 Személyi juttatások 1 264,6 1 576,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 322,2 446,8
3 Dologi kiadások 661,1 806,1
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 104,9
2 Felújítások 33,2
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célelőirányzatok
1 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 289,1 289,1
2 Közösségi programok
1 EU Fiskális 2013 programjában való részvétel 35,7 35,7
2 EU Customs 2013 Programban való részvétel 56,7 56,7
Összesen: 142 062,3 2 575,7 139 486,6 174 614,2 7 682,8 160 747,1

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XVII. FEJEZET 2013. évi törvényi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 6 823,8 6 932,4
1 Működési költségvetés 338,7 2 288,6
1 Személyi juttatások 3 650,9 3 794,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 963,1 1 024,0
3 Dologi kiadások 2 548,5 2 526,2
5 Egyéb működési célú kiadások 862,4
2 Felhalmozási költségvetés 11,0 58,3
1 Beruházások 17,4
3 Egyéb felhalmozási kiadások 11,0 1 082,3
3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 835,9 4 691,1
1 Működési költségvetés 713,3 1 579,6
1 Személyi juttatások 324,0 705,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 82,9 187,5
3 Dologi kiadások 1 142,3 2 449,2
5 Egyéb működési célú kiadások 295,4
2 Felhalmozási költségvetés 702,2
1 Beruházások 733,6
4 Országos Atomenergia Hivatal 17,2 17,5
1 Működési költségvetés 2 573,3 2 662,8
1 Személyi juttatások 680,3 631,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 185,1 149,2
3 Dologi kiadások 1 691,0 1 681,4
5 Egyéb működési célú kiadások 0,2
2 Felhalmozási költségvetés 2,7
1 Beruházások 34,1 7,7
2 Felújítások 2,5
5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1 504,2
1 Működési költségvetés 2 277,5 2 794,7
1 Személyi juttatások 766,4 751,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 200,3 197,1
3 Dologi kiadások 1 075,1 1 157,0
5 Egyéb működési célú kiadások 235,7 441,2
2 Felhalmozási költségvetés 66,9
1 Beruházások 136,5
2 Felújítások 0,4
3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,7
7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 55,8
1 Működési költségvetés 28 944,8 31 599,9
1 Személyi juttatások 2 973,9 2 656,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 744,5 688,1
3 Dologi kiadások 24 099,5 26 850,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3
5 Egyéb működési célú kiadások 0,2 108,3
2 Felhalmozási költségvetés 25,5 36,8
1 Beruházások 1 042,2 454,1