16 | SAPARD intézkedések | 2 008,8 | 4,2 | |||||||||||
17 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 216,2 | 219,4 | |||||||||||
Összesen: | 375 796,8 | 181 960,6 | 193 836,2 | 421 426,4 | 259 827,9 | 187 875,3 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIII. FEJEZET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 4 778,9 | 3 998,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,0 | 78,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 362,6 | 2 877,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 888,2 | 750,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 500,0 | 286,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 17,1 | 99,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 1,0 | 4,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 35,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb HM szervezetek | 12 119,8 | 41 370,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 659,6 | 2 364,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 224,0 | 3 505,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 054,9 | 893,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 029,9 | 38 078,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 332,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 470,6 | 488,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | 1 731,0 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 1 371,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítások | 278,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 100,0 | 1 116,1 | |||||||||||||||
3 | HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal | 63 071,9 | 34 019,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 850,0 | 1 031,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 175,3 | 804,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 420,0 | 179,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60 088,9 | 34 245,9 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,8 | 143,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 750,0 | 397,5 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 166,2 | 188,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 864,7 | 340,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 950,0 | 228,9 | |||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 20 562,2 | 22 628,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 1 081,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 318,1 | 15 441,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 541,4 | 3 851,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 862,4 | 3 680,7 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 74,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 40,3 | 575,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 200,0 | 92,6 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 10,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítások | 4,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 200,0 | 97,2 | |||||||||||||||
2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 92 618,0 | 92 165,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 095,2 | 8 695,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 51 199,6 | 51 821,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 252,1 | 12 240,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28 395,9 | 30 009,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 361,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 270,5 | 249,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 600,0 | 516,6 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 3 451,2 | 6 171,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 1 623,9 | 1 255,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 120,0 | 26,0 | |||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat | 10 157,9 | 10 424,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 150,0 | 113,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 840,0 | 5 197,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 428,4 | 1 308,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 976,7 | 3 875,4 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 14,8 | 39,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,7 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 48,0 | 31,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 217,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
6 | MH Honvédkórház | 4 311,0 | 5 796,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16 400,0 | 19 930,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 649,3 | 13 073,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 944,3 | 3 506,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 082,7 | 8 982,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 65,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 30,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 64,1 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 3,9 | 174,1 | |||||||||||||||
7 | Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium | 8,1 | 76,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6,4 | 55,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,7 | 13,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,7 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
3 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
6 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása | 27,0 | 27,0 | 28,4 | 27,0 | |||||||||||||
19 | Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása | 140,5 | 140,5 | 167,6 | 171,1 | |||||||||||||
5 | Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása | 1 265,0 | 1 265,0 | 1 316,8 | 1,8 | 1 315,0 | ||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | 0,3 | ||||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 3 284,1 | 3 284,1 | 1 932,0 | 600,0 | |||||||||||||
39 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 100,0 | 50,0 | |||||||||||||||
2 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | |||||||||||||
40 | Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 4 400,0 | 4 400,0 | 3 432,6 | 3 433,8 | |||||||||||||
2 | Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz | 430,0 | 430,0 | 518,2 | 511,7 | |||||||||||||
41 | Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||
3 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 1 000,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 241 378,9 | 24 029,8 | 217 349,1 | 257 217,4 | 36 112,9 | 216 641,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIV. FEJEZET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | 3 915,1 | 3 867,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,5 | 1 432,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 435,5 | 2 973,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 566,9 | 750,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 895,5 | 1 285,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 8,0 | 60,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 443,6 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 34,7 | 877,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 60,8 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Védelmi Szolgálat | 3 525,8 | 3 469,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 118,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 415,8 | 2 524,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 630,3 | 663,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 448,8 | 421,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 36,5 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 30,9 | 80,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 3,4 | ||||||||||||||||
4 | Terrorelhárítási Központ | 13 410,5 | 13 405,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 123,0 | 324,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 030,6 | 7 029,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 893,3 | 1 875,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 038,9 | 2 278,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 11,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 2 170,7 | 1 477,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 400,0 | 434,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
5 | Büntetés-végrehajtás | 46 766,1 | 47 357,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 607,6 | 4 666,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 24 992,0 | 25 483,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 645,3 | 6 194,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18 259,8 | 18 930,6 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 3,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | 803,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 108,0 | 3 032,4 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 309,2 | 3 369,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 157,7 | 360,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 113,0 | 167,8 | |||||||||||||||
6 | BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság | 440,1 | 421,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 107,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 267,3 | 262,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66,6 | 69,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 106,2 | 125,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 30,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítások | 9,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
7 | Rendőrség | 232 249,3 | 243 190,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 509,6 | 18 510,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 155 825,7 | 161 390,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 886,9 | 41 693,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 39 177,1 | 40 771,9 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 811,2 | 2 695,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6 954,0 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 366,0 | 15 009,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 587,0 | 1 823,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 105,0 | 1 242,8 | |||||||||||||||
8 | Alkotmányvédelmi Hivatal | 6 983,8 | 6 965,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,4 | 141,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 789,8 | 4 378,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 304,6 | 1 127,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 861,0 | 1 386,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | 26,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | 47,5 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 55,5 | 119,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 150,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20,0 | 47,5 | |||||||||||||||
9 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 15 321,7 | 16 463,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 147,6 | 228,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 292,9 | 9 087,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 417,3 | 2 374,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 232,8 | 3 436,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | 8,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23,0 | 234,8 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 1 505,0 | 1 997,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 4,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 43,9 | 76,3 | |||||||||||||||
10 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 196,1 | 158,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 86,6 | 70,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25,4 | 18,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 64,5 | 57,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 19,6 | 26,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 13,2 | ||||||||||||||||
12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 51 524,6 | 51 646,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 621,5 | 13 322,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 34 413,2 | 35 191,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 110,2 | 9 142,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 351,4 | 15 700,9 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,4 | 4 797,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 954,2 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 3 628,2 | 8 381,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 606,7 | 1 688,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 18,0 | 510,9 | |||||||||||||||
13 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 6 350,0 | 6 452,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 104,4 | 1 743,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 925,4 | 3 432,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 797,5 | 899,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 496,8 | 3 211,0 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78,0 | 250,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 90,0 | 489,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 181,8 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 66,7 | 277,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 4,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 25,5 | ||||||||||||||||
15 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 536,3 | 544,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 414,5 | 416,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 309,6 | 304,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90,5 | 79,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 537,7 | 519,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 5,0 | 19,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 8,0 | 21,7 | |||||||||||||||
17 | Vízügyi Igazgatóságok | 13 499,0 | 13 987,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 929,9 | 48 041,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 495,6 | 24 975,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 316,8 | 4 837,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 813,0 | 29 092,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 360,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 66 477,4 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 803,5 | 66 501,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 328,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 398,1 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
2 | Energia-racionalizálás | 100,3 | 100,3 | 117,0 | 110,5 | |||||||||||||
17 | Schengen Alap | 0,6 | ||||||||||||||||
20 | Nemzetközi fizetési kötelezettség | 3,4 | ||||||||||||||||
27 | Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások | 610,0 | 410,0 | 200,0 | 224,1 | 266,8 | 100,6 | |||||||||||
31 | Területrendezési feladatok | 50,0 | 50,0 | 38,3 | 8,8 | 50,0 | ||||||||||||
32 | Építésügyi célelőirányzat | 138,8 | 49,2 | |||||||||||||||
34 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | 176,5 | 124,5 | |||||||||||||||
39 | Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
40 | Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása | 4,9 | ||||||||||||||||
41 | Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása | 49,2 | ||||||||||||||||
44 | Közfoglalkoztatás támogatása | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||
46 | Építésügyi feladatok | 495,0 | 495,0 | 611,7 | 86,8 | 495,0 | ||||||||||||
47 | Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése | 150,0 | 150,0 | 159,9 | 0,1 | 150,0 | ||||||||||||
48 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai | 4,2 | ||||||||||||||||
50 | Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás | 260,0 | 260,0 | 23 408,5 | 160,1 | 23 259,9 | ||||||||||||
51 | Vízügyi feladatok támogatása | 1 495,1 | 1 495,1 | 1 069,7 | 1 495,1 | |||||||||||||
52 | Szociális Családiház-építési Program támogatása | 0,6 | ||||||||||||||||
54 | Technikai azonosító maradvány rendezéséhez | 0,7 | ||||||||||||||||
2 | Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
1 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása | 180,0 | 180,0 | 174,8 | 180,0 | |||||||||||||
2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
3 | Országos Polgárőr Szövetség | 700,0 | 700,0 | 986,1 | 300,0 | 700,0 | ||||||||||||
5 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 120,0 | 120,0 | 147,1 | 99,6 | |||||||||||||
11 | Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | |||||||||||||
4 | Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Beruházás | |||||||||||||||||
4 | Közbiztonsági beruházások | 0,3 | ||||||||||||||||
8 | Közösségi programok | 12,4 | 0,6 | |||||||||||||||
9 | Szolidaritási programok | |||||||||||||||||
1 | Európai Menekültügyi Alap | 489,3 | 341,3 | 148,0 | 362,3 | 234,9 | 148,0 | |||||||||||
2 | Integrációs Alap | 769,6 | 539,1 | 230,5 | 593,4 | 406,9 | 230,5 | |||||||||||
3 | Visszatérési Alap | 487,5 | 342,5 | 145,0 | 363,6 | 289,9 | 145,0 | |||||||||||
4 | Külső Határok Alap | 3 998,4 | 2 811,3 | 1 187,1 | 3 426,9 | 2 337,0 | 1 187,1 | |||||||||||
5 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek | 354,2 | 279,6 | 74,6 | 285,9 | 279,0 | 74,6 | |||||||||||
6 | Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék | 45,0 | 45,0 | 19,8 | 45,0 | |||||||||||||
10 | Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 784,4 | 1 784,4 | |||||||||||||
11 | Duna Művész Együttesek támogatása | 250,0 | 250,0 | 270,0 | 20,0 | 250,0 | ||||||||||||
12 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 3 000,0 | ||||||||||||||||
14 | „Segítsünk az árvízkárosultakon!” | 0,1 | ||||||||||||||||
15 | Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése | 1 122,9 | 1 122,9 | 100,7 | ||||||||||||||
16 | Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése | 1 102,0 | 1 102,0 | |||||||||||||||
17 | Örökségvédelmi feladatok | 102,7 | 103,6 | |||||||||||||||
Összesen: | 422 304,2 | 17 486,1 | 404 818,1 | 616 892,8 | 175 199,8 | 438 572,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XV. FEJEZET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása | 6 810,5 | 6 394,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 700,9 | 2 080,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 095,9 | 4 831,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 362,9 | 1 262,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 937,4 | 1 183,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 72,3 | 275,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 38,3 | 22,2 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 42,9 | 0,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 38,3 | 6 022,2 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti Innovációs Hivatal | 1 274,0 | 1 420,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | 116,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 658,6 | 531,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 177,9 | 138,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 442,5 | 1 472,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 34,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 5,0 | 30,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 332,9 | 353,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 590,3 | 2 944,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 047,7 | 992,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 264,3 | 266,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 501,2 | 695,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 125,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 80,0 | 358,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 30,0 | 117,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 47,0 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Munkaügyi Hivatal | 3 746,6 | 3 846,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 919,7 | 7 708,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 798,1 | 3 215,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 484,6 | 844,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 007,7 | 6 447,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 798,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 025,1 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 373,1 | 1 464,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 2,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||
8 | Magyar Államkincstár | 16 935,2 | 23 539,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 182,8 | 65 075,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 518,2 | 14 166,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 537,6 | 3 645,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 621,7 | 67 884,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 17,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 576,3 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 1 035,0 | 2 937,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 383,7 | 334,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 21,8 | 806,6 | |||||||||||||||
9 | Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal | 1 167,3 | 1 183,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 34,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 630,0 | 465,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 170,1 | 123,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 265,0 | 186,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 372,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 102,2 | 3,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 110,4 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 861,2 | 871,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18,8 | 134,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 548,1 | 541,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148,0 | 141,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 163,9 | 311,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,6 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 10,0 | 13,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 10,0 | 48,9 | |||||||||||||||
16 | Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság | 379,7 | 411,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 396,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 280,8 | 472,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 78,9 | 123,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | 189,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,1 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 15,4 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | 410,0 | 275,0 | 410,0 | |||||||||||||
2 | Járadék kifizetés | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 570,7 | 3 550,0 | |||||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | 48,3 | 42,0 | |||||||||||||
7 | Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez | 19,2 | 27,8 | 22,3 | ||||||||||||||
10 | ÁKK Zrt. osztalék befizetés | 29,8 | ||||||||||||||||
16 | Közigazgatási fejlesztési feladatok | 27,9 | ||||||||||||||||
33 | ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése | 5,2 | ||||||||||||||||
51 | Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat | 712,0 | 712,0 | 429,6 | 56,0 | 262,0 | ||||||||||||
3 | Vállalkozási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
8 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 0,1 | ||||||||||||||||
4 | Területfejlesztési és építésügyi feladatok | |||||||||||||||||
3 | Állami Támogatású Bérlakás Program | 21,0 | 21,0 | 2,8 | 15,8 | |||||||||||||
6 | Kutatási és technológia feladatok | |||||||||||||||||
4 | Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása | 734,2 | 734,2 | 474,4 | 478,8 | |||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
1 | Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása | |||||||||||||||||
1 | Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása | 360,0 | 360,0 | 178,3 | 0,6 | 360,0 | ||||||||||||
2 | Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása | 81,0 | 81,0 | 51,6 | 77,2 | |||||||||||||
5 | Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok | 63,0 | 63,0 | 59,9 | 87,9 | |||||||||||||
30 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 13,7 | 13,7 | 10,0 | 30,3 | |||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 2 163,2 | 2 163,2 | 2 325,7 | 2 013,2 | |||||||||||||
3 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 18,1 | 18,1 | 19,9 | 13,6 | |||||||||||||
9 | Nemzetgazdasági programok | 412,0 | 412,0 | 59,2 | 2,9 | 362,0 | ||||||||||||
10 | Szervezetátalakítási alap | 4 678,0 | 4 678,0 | 1 091,0 | 62,8 | |||||||||||||
11 | ClusterCOOP program támogatása | 50,0 | 50,0 | 56,4 | 31,0 | 37,5 | ||||||||||||
12 | Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése | 350,0 | 350,0 | 257,8 | 350,0 | |||||||||||||
35 | MKIK támogatása | 41,6 | ||||||||||||||||
36 | Ipartestületek Országos Szövetség | 16,2 | ||||||||||||||||
37 | Kereskedőház | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | |||||||||||||
38 | Keleti kapcsolatok bővítése | 3 063,2 | 3 063,2 | 2 550,0 | 2 557,6 | |||||||||||||
39 | Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása | 204,0 | 204,0 | 125,0 | ||||||||||||||
43 | Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 350,6 | 350,6 | 204,4 | 67,4 | 350,6 | ||||||||||||
44 | Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése | 400,0 | 400,0 | 360,0 | 400,0 | |||||||||||||
46 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 500,0 | 500,0 | 655,6 | 341,1 | |||||||||||||
47 | Kötött segélyhitelezés | 585,2 | 585,2 | 981,9 | 585,2 | |||||||||||||
48 | Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása | 280,9 | 13 500,0 | |||||||||||||||
50 | Fejezeti általános tartalék | 6,6 | ||||||||||||||||
51 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 3 000,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 62 877,4 | 9 460,8 | 53 416,6 | 144 249,8 | 81 438,8 | 67 203,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVI. FEJEZET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása | 129 763,8 | 148 022,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 304,8 | 5 013,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 70 369,8 | 84 488,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 386,5 | 22 234,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34 020,1 | 38 219,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 35,1 | 2 179,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 959,3 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 8 562,7 | 12 626,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 560,0 | 1 488,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 134,4 | 515,7 | |||||||||||||||
2 | Bűnügyi Főigazgatóság | 7 725,8 | 10 049,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,0 | 51,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 058,5 | 6 048,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 294,8 | 1 583,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 392,5 | 1 581,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 28,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 206,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítások | 10,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 53,2 | ||||||||||||||||
3 | Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet | 1 997,0 | 2 675,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 250,9 | 277,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 264,6 | 1 576,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 322,2 | 446,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 661,1 | 806,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 104,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítások | 33,2 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Csempészet és hamisítás elleni küzdelem | 289,1 | 289,1 | |||||||||||||||
2 | Közösségi programok | |||||||||||||||||
1 | EU Fiskális 2013 programjában való részvétel | 35,7 | 35,7 | |||||||||||||||
2 | EU Customs 2013 Programban való részvétel | 56,7 | 56,7 | |||||||||||||||
Összesen: | 142 062,3 | 2 575,7 | 139 486,6 | 174 614,2 | 7 682,8 | 160 747,1 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVII. FEJEZET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása | 6 823,8 | 6 932,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 338,7 | 2 288,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 650,9 | 3 794,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 963,1 | 1 024,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 548,5 | 2 526,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 862,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | 58,3 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 17,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 11,0 | 1 082,3 | |||||||||||||||
3 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 835,9 | 4 691,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 713,3 | 1 579,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 324,0 | 705,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82,9 | 187,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 142,3 | 2 449,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 295,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 702,2 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 733,6 | ||||||||||||||||
4 | Országos Atomenergia Hivatal | 17,2 | 17,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 573,3 | 2 662,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 680,3 | 631,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185,1 | 149,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 691,0 | 1 681,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 34,1 | 7,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 2,5 | ||||||||||||||||
5 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 1 504,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 277,5 | 2 794,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 766,4 | 751,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 200,3 | 197,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 075,1 | 1 157,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 235,7 | 441,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 66,9 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 136,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítások | 0,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 55,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28 944,8 | 31 599,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 973,9 | 2 656,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 744,5 | 688,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24 099,5 | 26 850,7 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | 108,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 25,5 | 36,8 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 1 042,2 | 454,1 |