Időállapot: közlönyállapot (2014.XI.21.)

2014. évi LXII. törvény - a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról 4/7. oldal

2 Felújítások 100,0 6,4
3 Egyéb felhalmozási kiadások 10,0 3,0
8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 184,2 1 593,3
1 Működési költségvetés 58 635,1 64 372,6
1 Személyi juttatások 931,6 855,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 253,9 229,3
3 Dologi kiadások 52 849,6 64 251,3
5 Egyéb működési célú kiadások 4 274,0 2 306,4
2 Felhalmozási költségvetés 1 075,7
1 Beruházások 86,0 1 129,1
2 Felújítások 750,9
3 Egyéb felhalmozási kiadások 424,2 459,5
10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 470,2 467,8
1 Működési költségvetés 3,2
1 Személyi juttatások 257,8 263,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,4 70,1
3 Dologi kiadások 133,8 147,8
5 Egyéb működési célú kiadások 4,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 7,2 0,2
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 445,2 1 676,8
1 Működési költségvetés 10,0 891,9
1 Személyi juttatások 322,1 462,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81,5 122,3
3 Dologi kiadások 41,6 1 534,2
5 Egyéb működési célú kiadások 149,5
2 Felhalmozási költségvetés 1 697,1
1 Beruházások 10,0 1 819,5
12 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 7 983,7 8 158,0
1 Működési költségvetés 1 706,2 2 427,0
1 Személyi juttatások 1 866,8 1 973,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 547,2 487,1
3 Dologi kiadások 6 672,4 7 088,4
2 Felhalmozási költségvetés 245,6
1 Beruházások 448,5 514,9
2 Felújítások 150,0 289,2
3 Egyéb felhalmozási kiadások 5,0 3,4
14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 622,3 679,9
1 Működési költségvetés 313,6 656,7
1 Személyi juttatások 553,6 650,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 144,0 164,1
3 Dologi kiadások 238,3 489,1
5 Egyéb működési célú kiadások 92,0
2 Felhalmozási költségvetés 11,7
1 Beruházások 98,9
3 Egyéb felhalmozási kiadások 2,8
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása
2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 310,0 310,0 399,2 309,4
3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés 1 572,0 1 572,0 2 696,3 540,6 1 568,9
6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 5 814,0 5 814,0 3 740,9 26,6 5 532,1
7 Akadálymentesítés a közlekedésben 71,5
9 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 918,2 17,0
11 M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése 18,7
32 Közlekedési ágazati programok
1 A közösségi közlekedés összehangolása 466,5 466,5 671,0 63,7 465,6
3 UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok 3 900,0 3 900,0 3 554,2 6 724,7
5 TEN-T projektek 2 008,6 195,9 1 812,7 3 828,1 132,0 1 031,4
6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1 0,1 0,1
8 Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések 50,0 50,0 65,5 11,2 49,9
10 A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek 387,0
11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1 861,6 1 500,0 361,6 1 318,8 1 873,1 81,6
12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 175,0 175,0 150,9 193,8 36,8
13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 58,0 15,2
14 Útpénztár 112,2 0,4
25 Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása 95,0
33 Hazai fejlesztési programok
1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 13 470,8 13 470,8 15 426,5 8,5 13 470,8
2 Turisztikai célelőirányzat 12 498,6 12 498,6 13 281,1 374,5 13 970,6
3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 2 036,0 2 036,0 1 784,5 209,8 1 999,4
4 Területfejlesztési célelőirányzat 1 525,7 1 525,7 997,0 233,2 1 337,3
5 Agrármarketing célelőirányzat 3 144,7 3 144,7 2 774,9 3,7 3 063,4
7 Központi fejlesztési feladatok 204,1 113,1
8 Decentralizált területfejlesztési programok 113,7 160,2
10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 53,3 51,0
11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 341,4 25,7
15 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása 4,8
18 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 13,3
20 Intézményi kezességi díjtámogatás 780,0
34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek
1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 20 007,6 20 007,6 20 362,2 12,0 25 222,6
2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok 95,6 95,6 64,4 12,0 73,1
4 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása 0,1
6 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja 39,2
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 370,0 370,0 664,6 369,3
2 Energetikai célú feladatok 50,0 50,0 29,5 8,0
3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 1 018,9 1 018,9 688,8 894,2
4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 5 200,0 5 200,0 7 280,7
5 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 554,2 1,3 8,0
6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 1 942,9 3,8
7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 12 054,1 5,8
8 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása 1,5
9 ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása 102,0
36 PPP-programok
1 Autópálya rendelkezésre állási díj 103 200,0 103 200,0 105 176,0 116,4 103 200,0
2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 21 102,0 21 102,0 7 961,9 8 293,8
3 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások 3 407,0 297,0
6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 5,8
7 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése 105,7
37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 255,0 255,0 139,2 190,8
4 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása 262,0 262,0 156,4 126,4
5 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása 13,1 32,2
6 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása 151,5 81,0
38 Egyéb feladatok
1 Nemzetközi tagdíjak 312,3 312,3 486,6 273,6
2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 117,0 117,0 701,4 954,2 136,8
3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 540,0 1 540,0 2 428,3 1 536,9
4 „Friends of Hungary” Alapítvány működtetése 612,4 612,4 3 888,0
5 Kockázati céltartalék 0,3
7 Állami többletfeladatok 44,9 134,2
8 Pesti Vigadó rekonstrukciója 1 654,4 792,0
12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 300,0 400,0
13 Kulturális célú fejlesztések 7 050,0
39 Fejezeti általános tartalék 0,5
40 Fejezeti egyensúlyi tartalék 4 000,0
1-20. cím összesen: 315 907,9 97 419,9 218 488,0 355 633,6 118 430,8 233 085,4
21 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatások, ellentételezések
2 Bányabezárás 1 000,0 1 000,0
3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 190 492,2 200 473,3
4 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 70 000,0 70 000,0
22 Elektronikus útdíj 75 000,0 53 715,7
24 K-600 hírrendszer működtetésére 55,0 260,0
25 Peres ügyek 800,0 1 781,0
Összesen: 578 255,1 172 419,9 218 488,0 629 147,9 172 146,5 233 085,4

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XVIII. FEJEZET 2013. évi törvényi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Külügyminisztérium központi igazgatása 6 040,0 6 323,3
1 Működési költségvetés 209,3 979,8
1 Személyi juttatások 3 649,6 4 053,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 968,6 1 058,2
3 Dologi kiadások 1 475,8 2 481,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18,0
5 Egyéb működési célú kiadások 55,3 155,3
2 Felhalmozási költségvetés 56,0 22,8
1 Beruházások 100,0 45,1
3 Egyéb felhalmozási kiadások 56,0 35,7
2 Külképviseletek igazgatása 35 313,6 38 810,0
1 Működési költségvetés 6 376,6 8 924,4
1 Személyi juttatások 20 854,0 21 123,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 629,4 5 696,8
3 Dologi kiadások 14 206,3 18 914,8
5 Egyéb működési célú kiadások 268,1
2 Felhalmozási költségvetés 112,6 80,8
1 Beruházások 1 000,5 750,9
2 Felújítások 1 056,6
3 Egyéb felhalmozási kiadások 112,6 58,2
3 Magyar Külügyi Intézet 154,2 156,4
1 Működési költségvetés 2,0 53,7
1 Személyi juttatások 73,4 72,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21,2 19,3
3 Dologi kiadások 51,6 74,9
5 Egyéb működési célú kiadások 3,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 10,0 2,0
2 Felújítások 5,5
3 Egyéb felhalmozási kiadások 3,7
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 166,7 7 166,7 7 300,6 7 333,1
2 Európai uniós befizetések 6 073,3 6 073,3 1 802,2 2 742,1
9 Állami Protokoll
1 Államfői Protokoll támogatása 277,8 0,6 237,2
2 Kormányfői Protokoll 626,3 252,2 307,0
14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
1 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 105,3 105,3 142,1 105,3
2 Egyéb civil szervezetek támogatása 25,0 25,0 17,6 36,0 25,0
5 Népirtás Megelőzési Központ támogatása 10,0 10,0 7,0 10,0
6 Külföldi magyar emlékek megőrzése 5,0 5,0 75,1 35,0
8 Kisebbségpolitikai célok támogatása 6,0 6,0 1,6 6,0
17 EU utazási költségtérítések 391,9 391,5 0,4 422,3 269,5 0,8
18 Közép-európai elnökségi feladatok 110,0 110,0 102,3 0,1 80,0
22 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 150,0 150,0 83,7 2,3 130,0
2 Humanitárius segélyezés 10,0 10,0 27,7 30,0
3 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 15,1 0,2
6 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 86,2 120,0
30 Schengeni követelmények
2 Schengeni követelményeknek való megfelelés 0,3
35 Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok 1,1
39 A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés 4,6
48 Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei 96,1 58,7
49 MPA EU kommunikáció 101,5 101,5
Összesen: 62 317,5 7 148,0 55 169,5 67 087,5 10 782,6 56 451,2

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XIX. FEJEZET 2013. évi törvényi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1 581,2 1 531,9
1 Működési költségvetés 7 645,2 43 131,6
1 Személyi juttatások 6 009,2 4 977,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 422,0 1 340,2
3 Dologi kiadások 1 482,8 36 304,9
5 Egyéb működési célú kiadások 12,0 980,3
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 1 573,9
1 Beruházások 271,2 1 574,1
2 Felújítások 23,7 1,1
3 Egyéb felhalmozási kiadások 6,5 198,4
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 87,0 29,4 50,8
2 Élelmiszergazdaság modernizálása 53,8 3,9 35,2
3 Vidéki térségek fejlesztése 44,6 27,3 14,3
3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
1 Beruházás-ösztönzés 46,4
2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 22,5 12,1
3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 69,9 23,2
4 Kutatás-fejlesztés, innováció 6,0 11,2
4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 71,3
5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére 4,5 1,7 0,8
5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 4,9 5,7 0,9
10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 0,4
2 Közösségi Kezdeményezések
1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
1 INTERREG IIIA HU-SK-UA 0,1 0,1
2 INTERREG IIIA HU-RO-SER 0,3 0,4 119,7
3 INTERREG IIIA SL-HU-CR 164,4 0,1
4 INTERREG IIIA AU-HU 29,5 0,1
5 INTERREG IIIB 0,1
6 INTERREG IIIC 0,8 0,8
2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés
1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 268,6 268,2
3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
1 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 627,2
2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 73,8 46,5
4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 784,2
6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 38,9 88,5
7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 1,4
8 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 131,4
9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 2 022,3
10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 1 200,2 113,6
2 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
13 Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 32,2
20 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 5 160,1 739,9
21 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003 3 068,7
22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 4 605,7 37,4
23 Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-
Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014
3 150,4
26 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 1 471,9
27 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 2 123,3
28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 6 948,4 37,8
29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 2 966,3 16,6
4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 137 984,7 125 222,3 12 762,4 221 998,1 183 136,8 30 520,9
2 Közlekedés Operatív Program 320 591,3 258 820,1 61 771,2 400 014,2 293 857,2 102 512,4
3 Társadalmi Megújulás Operatív Program 227 795,8 217 663,5 10 132,3 228 399,8 208 403,9 18 136,0
8 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 16 279,6 16 279,6 15 478,0 16 317,3
14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 124 765,0 122 689,1 2 075,9 79 714,7 73 767,7 96,0
19 Környezet és Energia Operatív Program 264 573,7 243 462,9 21 110,8 314 342,5 287 746,0 61 437,1
20 Államreform Operatív Program 7 454,7 6 712,6 742,1 15 772,4 12 941,3 9 000,0
21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 19 388,3 16 480,1 2 908,2 37 306,8 31 819,5 9 000,0
22 Végrehajtás Operatív Program 14 388,9 11 501,6 2 887,3 17 987,4 14 030,8 2 991,8
23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 17 255,7 17 202,2 53,5 23 304,3 22 567,3 0,5
24 Közép-dunántúli Operatív Program 20 447,3 20 447,3 28 146,7 27 209,0
25 Dél-dunántúli Operatív Program 23 314,9 22 885,7 429,2 33 014,5 31 111,0 0,5
26 Dél-alföldi Operatív Program 27 206,5 26 466,5 740,0 40 590,1 40 632,4 0,3
27 Észak-alföldi Operatív Program 46 826,5 44 071,3 2 755,2 69 440,0 68 355,0 3 500,2
28 Észak-magyarországi Operatív Program 39 913,0 37 482,3 2 430,7 56 241,5 49 201,9 0,6
29 Közép-magyarországi Operatív Program 46 264,6 44 895,2 1 369,4 77 295,0 69 906,2 0,9
5 Területi Együttműködés
1 Európai Területi Együttműködés
1 ETE HU-SK 7 167,4 6 092,3 1 075,1 8 859,3 7 144,9
2 ETE HU-RO 10 632,8 9 037,9 1 594,9 12 432,5 10 212,1 400,0
3 ETE HU-SER 2 615,3 2 094,4 520,9 2 720,7 1 990,7
4 ETE HU-CRO 2 966,3 2 392,6 573,7 2 570,8 1 668,0 150,0
5 ETE SEES 7 381,4 6 740,7 640,7 3 797,5 3 337,6
6 ETE AU-HU 548,2 401,5 146,7 435,8 104,7
7 ETE SLO-HU 417,0 291,2 125,8 143,0 24,3
8 ETE CES 453,9 345,6 108,3 268,7 183,5
9 INTERREG IVC 251,3 173,4 77,9 113,0 40,3
10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 3 531,6 3 001,9 529,7 4 771,0 4 735,5
2 INTERACT 2007-2013 12,0 12,0 12,6 12,0
6 Egyéb uniós előirányzatok
3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 13 594,2 11 529,2 2 065,0 4 457,6 1 299,3 1 540,8
4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 243,5 422,0
6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 4 278,5 3 663,2 615,3 265,5 124,4 38,7
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 374,5 374,5 347,8 372,8
2 Közreműködői intézményrendszer támogatása 1 250,0 1 250,0 1 132,1 545,5 762,8
4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 34,8
6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 518,4 1,7
8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 9 910,2 9 910,2 13 408,8 8 823,5
9 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 25,9
11 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 3 548,3 3 548,3 2 410,7 3 548,3
12 A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása 100,0 100,0 142,1
13 EU Önerő Alap 20 000,0 20 000,0 25 505,8 115,0 20 000,0
8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 4 146,4 4 146,4 1 327,6 506,3
Összesen: 1 456 857,2 1 285 692,4 171 164,8 1 825 578,3 1 508 138,8 276 161,4

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

millió forintban
Cím szám Al-
cím szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XX. FEJEZET 2013. évi törvényi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 9 905,9 11 252,4
1 Működési költségvetés 8,0 1 575,6
1 Személyi juttatások 5 598,0 5 881,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 489,6 1 602,9
3 Dologi kiadások 2 805,2 3 630,2
5 Egyéb működési célú kiadások 3,5 191,9
2 Felhalmozási költségvetés 155,9
1 Beruházások 16,1 1 837,7
2 Felújítások 1,5
3 Egyéb felhalmozási kiadások 28,5
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
1 Állami szociális intézetek 1 849,3 1 860,3
1 Működési költségvetés 277,1 664,1
1 Személyi juttatások 1 263,3 1 338,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 339,2 348,4
3 Dologi kiadások 469,3 807,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,7 9,6
5 Egyéb működési célú kiadások 0,2
2 Felhalmozási költségvetés 859,7
1 Beruházások 48,9 89,8
2 Felújítások 40,1
2 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 3 520,4 3 597,3
1 Működési költségvetés 183,5 257,9
1 Személyi juttatások 2 220,7 2 099,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 597,5 547,6
3 Dologi kiadások 747,5 1 055,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 78,4 54,9
5 Egyéb működési célú kiadások 4,1
2 Felhalmozási költségvetés 310,9
1 Beruházások 59,8 254,3
2 Felújítások 0,1
3 Egyéb felhalmozási kiadások 23,3
3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 66 248,2 70 683,4
1 Működési költségvetés 23 673,1 30 146,5
1 Személyi juttatások 54 764,6 45 227,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 622,3 10 818,3
3 Dologi kiadások 19 172,7 29 317,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 021,3 3 546,0
5 Egyéb működési célú kiadások 340,4 8 881,6
2 Felhalmozási költségvetés 2 411,4
1 Beruházások 1 013,5
2 Felújítások 1 094,1
3 Egyéb felhalmozási kiadások 263,7
4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2 499,0 2 084,5
1 Működési költségvetés 166,0 3 294,1
1 Személyi juttatások 1 432,7 2 279,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 374,3 567,1
3 Dologi kiadások 782,4 1 864,4
5 Egyéb működési célú kiadások 184,5
2 Felhalmozási költségvetés 1 882,8
1 Beruházások 73,3 2 351,5
2 Felújítások 2,3
3 Egyéb felhalmozási kiadások 20,8
5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 979,7 857,9
1 Működési költségvetés 111,4 3 322,3
1 Személyi juttatások 611,4 788,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 163,5 203,8
3 Dologi kiadások 312,4 1 925,7
5 Egyéb működési célú kiadások 797,2
2 Felhalmozási költségvetés 2,4
1 Beruházások 3,4 39,9
2 Felújítások 0,4
4 Egyéb kulturális intézmények 3 098,3 4 521,3
1 Működési költségvetés 1 930,6 3 345,8
1 Személyi juttatások 2 183,7 1 932,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 611,2 499,1
3 Dologi kiadások 2 069,4 2 807,1
5 Egyéb működési célú kiadások 133,0 351,7
2 Felhalmozási költségvetés 47,7 2 046,7
1 Beruházások 60,1 1 804,3
2 Felújítások 18,0 39,8
3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,2
5 Egyetemek, főiskolák 123 978,8 168 831,1
1 Működési költségvetés 250 171,9 282 854,3
1 Személyi juttatások 168 485,3 170 514,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 849,4 44 892,8
3 Dologi kiadások 119 358,7 188 398,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 423,4 28 244,9
5 Egyéb működési célú kiadások 3 198,7 2 512,0
2 Felhalmozási költségvetés 33 139,6 40 560,6
1 Beruházások 31 425,6 38 284,2
2 Felújítások 8 323,1 11 312,7
3 Egyéb felhalmozási kiadások 226,1 768,8
6 Egyéb oktatási intézmények 3 423,3 3 366,2
1 Működési költségvetés 1 846,0 6 054,9
1 Személyi juttatások 1 821,0 3 300,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 497,3 870,9
3 Dologi kiadások 2 943,0 4 841,3
5 Egyéb működési célú kiadások 10,8
2 Felhalmozási költségvetés 584,3
1 Beruházások 8,0 637,1
2 Felújítások 13,2
3 Egyéb felhalmozási kiadások 33,4
7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 5 204,5 3 155,0
1 Működési költségvetés 252,0 1 566,0
1 Személyi juttatások 4 342,5 1 268,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 971,6 78,1
3 Dologi kiadások 118,8 248,4
5 Egyéb működési célú kiadások 1 976,5
2 Felhalmozási költségvetés 23,7
1 Beruházások 23,6 20,6
2 Felújítások 0,7
8 Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények 901,8 1 121,8
1 Működési költségvetés 122,3 233,7
1 Személyi juttatások 445,7 514,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 114,9 129,5
3 Dologi kiadások 274,3 436,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 102,3
5 Egyéb működési célú kiadások 49,1
2 Felhalmozási költségvetés 212,7 204,1
1 Beruházások 363,8 238,2
2 Felújítások 38,1 33,8
9 Türr István Képző és Kutató Intézet 945,4 875,9
1 Működési költségvetés 3 483,8 11 573,3
1 Személyi juttatások 1 575,3 3 427,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 424,0 903,3
3 Dologi kiadások 2 311,2 2 644,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 488,5
5 Egyéb működési célú kiadások 12,3
2 Felhalmozási költségvetés 197,5
1 Beruházások 116,7 352,9
2 Felújítások 2,0 141,7
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 4 244,5 7 444,7
1 Működési költségvetés 8 304,9 11 306,6
1 Személyi juttatások 4 466,5 4 356,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 097,6 1 133,7
3 Dologi kiadások 1 845,8 4 138,8
5 Egyéb működési célú kiadások 2 700,9 5 048,3
2 Felhalmozási költségvetés 10,0 11 230,8
1 Beruházások 2 038,6 11 674,5
2 Felújítások 400,0 85,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 10,0 2 387,3
2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 586,2 7 207,7
1 Működési költségvetés 359 395,6 506 237,6
1 Személyi juttatások 137 739,5 200 628,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 477,9 53 228,9
3 Dologi kiadások 180 588,2 254 037,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,7 43,9
5 Egyéb működési célú kiadások 1 857,8 1 602,1
2 Felhalmozási költségvetés 6 345,9 32 496,4
1 Beruházások 7 536,6 33 196,8
2 Felújítások 767,3 6 260,9
3 Egyéb felhalmozási kiadások 355,7 369,3
11 Közgyűjtemények 11 714,5 17 812,8
1 Működési költségvetés 5 099,0 7 360,3
1 Személyi juttatások 8 364,2 7 893,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 308,1 2 048,4
3 Dologi kiadások 5 925,7 8 877,0
5 Egyéb működési célú kiadások 51,1 228,6
2 Felhalmozási költségvetés 614,5
1 Beruházások 127,0 999,7
2 Felújítások 37,4 709,6
3 Egyéb felhalmozási kiadások 3,1
12 Művészeti intézmények 8 776,3 8 726,4
1 Működési költségvetés 2 537,0 4 688,9
1 Személyi juttatások 5 748,8 5 561,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 537,5 1 255,9
3 Dologi kiadások 1 946,4 4 362,7
5 Egyéb működési célú kiadások 2,2
2 Felhalmozási költségvetés 97,6
1 Beruházások 2 028,4 2 011,6
2 Felújítások 50,0 13,5
13 Sportintézmények
1 Nemzeti Sport Intézet 197,0 197,0
1 Működési költségvetés 6,0 661,1
1 Személyi juttatások 108,0 140,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28,0 36,0
3 Dologi kiadások 32,0 142,0
5 Egyéb működési célú kiadások 1 005,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 35,0 30,3
3 Egyéb felhalmozási kiadások 631,7
2 Nemzeti Sportközpontok 7 380,6 12 221,7
1 Működési költségvetés 2 300,0 4 744,4
1 Személyi juttatások 1 175,9 1 452,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 334,3 354,8
3 Dologi kiadások 3 351,4 3 842,8
5 Egyéb működési célú kiadások 204,9
2 Felhalmozási költségvetés 422,6
1 Beruházások 4 819,0 2 493,7
2 Felújítások 623,4
14 Országos Mentőszolgálat 383,0 842,8
1 Működési költségvetés 26 826,4 30 434,2
1 Személyi juttatások 15 911,9 19 201,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 472,2 5 543,2
3 Dologi kiadások 6 710,8 6 401,4
5 Egyéb működési célú kiadások 114,5
2 Felhalmozási költségvetés 1 575,1
1 Beruházások 2 436,5
2 Felújítások 57,8
3 Egyéb felhalmozási kiadások 260,1
16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek 11 306,7 10 528,9
1 Működési költségvetés 2 605,8 3 605,3
1 Személyi juttatások 3 841,1 3 645,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 009,2 950,0
3 Dologi kiadások 8 697,5 8 926,1
5 Egyéb működési célú kiadások 285,8 793,6
2 Felhalmozási költségvetés 286,3
1 Beruházások 73,6 422,6
2 Felújítások 5,3 60,6