2 | Felújítások | 100,0 | 6,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 10,0 | 3,0 | |||||||||||||||
8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | 184,2 | 1 593,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 58 635,1 | 64 372,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 931,6 | 855,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 253,9 | 229,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 52 849,6 | 64 251,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 274,0 | 2 306,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 075,7 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 86,0 | 1 129,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 750,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 424,2 | 459,5 | |||||||||||||||
10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 470,2 | 467,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 257,8 | 263,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71,4 | 70,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 133,8 | 147,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 7,2 | 0,2 | |||||||||||||||
11 | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 445,2 | 1 676,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | 891,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 322,1 | 462,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81,5 | 122,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,6 | 1 534,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 149,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 697,1 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 10,0 | 1 819,5 | |||||||||||||||
12 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 7 983,7 | 8 158,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 706,2 | 2 427,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 866,8 | 1 973,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 547,2 | 487,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 672,4 | 7 088,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 245,6 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 448,5 | 514,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 150,0 | 289,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 5,0 | 3,4 | |||||||||||||||
14 | Magyar Földtani és Geofizikai Intézet | 622,3 | 679,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 313,6 | 656,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 553,6 | 650,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 144,0 | 164,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 238,3 | 489,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,7 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 98,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
31 | Kiemelt célú beruházások támogatása | |||||||||||||||||
2 | Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások | 310,0 | 310,0 | 399,2 | 309,4 | |||||||||||||
3 | Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés | 1 572,0 | 1 572,0 | 2 696,3 | 540,6 | 1 568,9 | ||||||||||||
6 | Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása | 5 814,0 | 5 814,0 | 3 740,9 | 26,6 | 5 532,1 | ||||||||||||
7 | Akadálymentesítés a közlekedésben | 71,5 | ||||||||||||||||
9 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | 918,2 | 17,0 | |||||||||||||||
11 | M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése | 18,7 | ||||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | A közösségi közlekedés összehangolása | 466,5 | 466,5 | 671,0 | 63,7 | 465,6 | ||||||||||||
3 | UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 554,2 | 6 724,7 | |||||||||||||
5 | TEN-T projektek | 2 008,6 | 195,9 | 1 812,7 | 3 828,1 | 132,0 | 1 031,4 | |||||||||||
6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||
8 | Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések | 50,0 | 50,0 | 65,5 | 11,2 | 49,9 | ||||||||||||
10 | A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek | 387,0 | ||||||||||||||||
11 | Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok | 1 861,6 | 1 500,0 | 361,6 | 1 318,8 | 1 873,1 | 81,6 | |||||||||||
12 | Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok | 175,0 | 175,0 | 150,9 | 193,8 | 36,8 | ||||||||||||
13 | Zajtérképezés EU tagállami feladatai | 58,0 | 15,2 | |||||||||||||||
14 | Útpénztár | 112,2 | 0,4 | |||||||||||||||
25 | Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása | 95,0 | ||||||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 13 470,8 | 13 470,8 | 15 426,5 | 8,5 | 13 470,8 | ||||||||||||
2 | Turisztikai célelőirányzat | 12 498,6 | 12 498,6 | 13 281,1 | 374,5 | 13 970,6 | ||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat | 2 036,0 | 2 036,0 | 1 784,5 | 209,8 | 1 999,4 | ||||||||||||
4 | Területfejlesztési célelőirányzat | 1 525,7 | 1 525,7 | 997,0 | 233,2 | 1 337,3 | ||||||||||||
5 | Agrármarketing célelőirányzat | 3 144,7 | 3 144,7 | 2 774,9 | 3,7 | 3 063,4 | ||||||||||||
7 | Központi fejlesztési feladatok | 204,1 | 113,1 | |||||||||||||||
8 | Decentralizált területfejlesztési programok | 113,7 | 160,2 | |||||||||||||||
10 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 53,3 | 51,0 | |||||||||||||||
11 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 341,4 | 25,7 | |||||||||||||||
15 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása | 4,8 | ||||||||||||||||
18 | Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok | 13,3 | ||||||||||||||||
20 | Intézményi kezességi díjtámogatás | 780,0 | ||||||||||||||||
34 | Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek | |||||||||||||||||
1 | Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció | 20 007,6 | 20 007,6 | 20 362,2 | 12,0 | 25 222,6 | ||||||||||||
2 | Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok | 95,6 | 95,6 | 64,4 | 12,0 | 73,1 | ||||||||||||
4 | Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása | 0,1 | ||||||||||||||||
6 | Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja | 39,2 | ||||||||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | |||||||||||||||||
1 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 370,0 | 370,0 | 664,6 | 369,3 | |||||||||||||
2 | Energetikai célú feladatok | 50,0 | 50,0 | 29,5 | 8,0 | |||||||||||||
3 | Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat | 1 018,9 | 1 018,9 | 688,8 | 894,2 | |||||||||||||
4 | Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer | 5 200,0 | 5 200,0 | 7 280,7 | ||||||||||||||
5 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 554,2 | 1,3 | 8,0 | ||||||||||||||
6 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 1 942,9 | 3,8 | |||||||||||||||
7 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | 12 054,1 | 5,8 | |||||||||||||||
8 | Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása | 1,5 | ||||||||||||||||
9 | ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása | 102,0 | ||||||||||||||||
36 | PPP-programok | |||||||||||||||||
1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 103 200,0 | 103 200,0 | 105 176,0 | 116,4 | 103 200,0 | ||||||||||||
2 | Oktatási, kulturális és sport PPP-programok | 21 102,0 | 21 102,0 | 7 961,9 | 8 293,8 | |||||||||||||
3 | PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások | 3 407,0 | 297,0 | |||||||||||||||
6 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 5,8 | ||||||||||||||||
7 | Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése | 105,7 | ||||||||||||||||
37 | Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása | |||||||||||||||||
3 | ÉMI Nonprofit Kft. támogatása | 255,0 | 255,0 | 139,2 | 190,8 | |||||||||||||
4 | Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása | 262,0 | 262,0 | 156,4 | 126,4 | |||||||||||||
5 | ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása | 13,1 | 32,2 | |||||||||||||||
6 | Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása | 151,5 | 81,0 | |||||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 312,3 | 312,3 | 486,6 | 273,6 | |||||||||||||
2 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 117,0 | 117,0 | 701,4 | 954,2 | 136,8 | ||||||||||||
3 | Kormányzati szakpolitikai feladatok | 1 540,0 | 1 540,0 | 2 428,3 | 1 536,9 | |||||||||||||
4 | „Friends of Hungary” Alapítvány működtetése | 612,4 | 612,4 | 3 888,0 | ||||||||||||||
5 | Kockázati céltartalék | 0,3 | ||||||||||||||||
7 | Állami többletfeladatok | 44,9 | 134,2 | |||||||||||||||
8 | Pesti Vigadó rekonstrukciója | 1 654,4 | 792,0 | |||||||||||||||
12 | A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése | 300,0 | 400,0 | |||||||||||||||
13 | Kulturális célú fejlesztések | 7 050,0 | ||||||||||||||||
39 | Fejezeti általános tartalék | 0,5 | ||||||||||||||||
40 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 4 000,0 | ||||||||||||||||
1-20. cím összesen: | 315 907,9 | 97 419,9 | 218 488,0 | 355 633,6 | 118 430,8 | 233 085,4 | ||||||||||||
21 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | |||||||||||||||||
2 | Bányabezárás | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
3 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | 190 492,2 | 200 473,3 | |||||||||||||||
4 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | 70 000,0 | 70 000,0 | |||||||||||||||
22 | Elektronikus útdíj | 75 000,0 | 53 715,7 | |||||||||||||||
24 | K-600 hírrendszer működtetésére | 55,0 | 260,0 | |||||||||||||||
25 | Peres ügyek | 800,0 | 1 781,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 578 255,1 | 172 419,9 | 218 488,0 | 629 147,9 | 172 146,5 | 233 085,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XVIII. FEJEZET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 6 040,0 | 6 323,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 209,3 | 979,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 649,6 | 4 053,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 968,6 | 1 058,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 475,8 | 2 481,2 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 55,3 | 155,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 56,0 | 22,8 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 100,0 | 45,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 56,0 | 35,7 | |||||||||||||||
2 | Külképviseletek igazgatása | 35 313,6 | 38 810,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 376,6 | 8 924,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 854,0 | 21 123,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 629,4 | 5 696,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 206,3 | 18 914,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 268,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 112,6 | 80,8 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 1 000,5 | 750,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 1 056,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 112,6 | 58,2 | |||||||||||||||
3 | Magyar Külügyi Intézet | 154,2 | 156,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | 53,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 73,4 | 72,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21,2 | 19,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,6 | 74,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 10,0 | 2,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 5,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 7 166,7 | 7 166,7 | 7 300,6 | 7 333,1 | |||||||||||||
2 | Európai uniós befizetések | 6 073,3 | 6 073,3 | 1 802,2 | 2 742,1 | |||||||||||||
9 | Állami Protokoll | |||||||||||||||||
1 | Államfői Protokoll támogatása | 277,8 | 0,6 | 237,2 | ||||||||||||||
2 | Kormányfői Protokoll | 626,3 | 252,2 | 307,0 | ||||||||||||||
14 | Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 105,3 | 105,3 | 142,1 | 105,3 | |||||||||||||
2 | Egyéb civil szervezetek támogatása | 25,0 | 25,0 | 17,6 | 36,0 | 25,0 | ||||||||||||
5 | Népirtás Megelőzési Központ támogatása | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | |||||||||||||
6 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 5,0 | 5,0 | 75,1 | 35,0 | |||||||||||||
8 | Kisebbségpolitikai célok támogatása | 6,0 | 6,0 | 1,6 | 6,0 | |||||||||||||
17 | EU utazási költségtérítések | 391,9 | 391,5 | 0,4 | 422,3 | 269,5 | 0,8 | |||||||||||
18 | Közép-európai elnökségi feladatok | 110,0 | 110,0 | 102,3 | 0,1 | 80,0 | ||||||||||||
22 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 150,0 | 150,0 | 83,7 | 2,3 | 130,0 | ||||||||||||
2 | Humanitárius segélyezés | 10,0 | 10,0 | 27,7 | 30,0 | |||||||||||||
3 | Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében | 15,1 | 0,2 | |||||||||||||||
6 | EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok | 86,2 | 120,0 | |||||||||||||||
30 | Schengeni követelmények | |||||||||||||||||
2 | Schengeni követelményeknek való megfelelés | 0,3 | ||||||||||||||||
35 | Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok | 1,1 | ||||||||||||||||
39 | A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés | 4,6 | ||||||||||||||||
48 | Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei | 96,1 | 58,7 | |||||||||||||||
49 | MPA EU kommunikáció | 101,5 | 101,5 | |||||||||||||||
Összesen: | 62 317,5 | 7 148,0 | 55 169,5 | 67 087,5 | 10 782,6 | 56 451,2 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XIX. FEJEZET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 1 581,2 | 1 531,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 645,2 | 43 131,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 009,2 | 4 977,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 422,0 | 1 340,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 482,8 | 36 304,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,0 | 980,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 1 573,9 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 271,2 | 1 574,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 23,7 | 1,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 6,5 | 198,4 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 87,0 | 29,4 | 50,8 | ||||||||||||||
2 | Élelmiszergazdaság modernizálása | 53,8 | 3,9 | 35,2 | ||||||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 44,6 | 27,3 | 14,3 | ||||||||||||||
3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
1 | Beruházás-ösztönzés | 46,4 | ||||||||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 22,5 | 12,1 | |||||||||||||||
3 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 69,9 | 23,2 | |||||||||||||||
4 | Kutatás-fejlesztés, innováció | 6,0 | 11,2 | |||||||||||||||
4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | |||||||||||||||||
1 | Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 71,3 | ||||||||||||||||
5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | 4,5 | 1,7 | 0,8 | ||||||||||||||
5 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása | 4,9 | 5,7 | 0,9 | ||||||||||||||
10 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 0,4 | ||||||||||||||||
2 | Közösségi Kezdeményezések | |||||||||||||||||
1 | INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai | |||||||||||||||||
1 | INTERREG IIIA HU-SK-UA | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||
2 | INTERREG IIIA HU-RO-SER | 0,3 | 0,4 | 119,7 | ||||||||||||||
3 | INTERREG IIIA SL-HU-CR | 164,4 | 0,1 | |||||||||||||||
4 | INTERREG IIIA AU-HU | 29,5 | 0,1 | |||||||||||||||
5 | INTERREG IIIB | 0,1 | ||||||||||||||||
6 | INTERREG IIIC | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||
2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | |||||||||||||||||
1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései | 268,6 | 268,2 | |||||||||||||||
3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
1 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | |||||||||||||||||
1 | Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 | 627,2 | ||||||||||||||||
2 | Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 | 73,8 | 46,5 | |||||||||||||||
4 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 | 784,2 | ||||||||||||||||
6 | Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | 38,9 | 88,5 | |||||||||||||||
7 | Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 | 1,4 | ||||||||||||||||
8 | Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 | 131,4 | ||||||||||||||||
9 | Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 | 2 022,3 | ||||||||||||||||
10 | M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 | 1 200,2 | 113,6 | |||||||||||||||
2 | ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | |||||||||||||||||
13 | Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 | 32,2 | ||||||||||||||||
20 | A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 | 5 160,1 | 739,9 | |||||||||||||||
21 | Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003 | 3 068,7 | ||||||||||||||||
22 | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 | 4 605,7 | 37,4 | |||||||||||||||
23 | Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép- Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 | 3 150,4 | ||||||||||||||||
26 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 | 1 471,9 | ||||||||||||||||
27 | Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 | 2 123,3 | ||||||||||||||||
28 | Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 | 6 948,4 | 37,8 | |||||||||||||||
29 | Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 | 2 966,3 | 16,6 | |||||||||||||||
4 | Nemzeti Stratégiai Referenciakeret | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 137 984,7 | 125 222,3 | 12 762,4 | 221 998,1 | 183 136,8 | 30 520,9 | |||||||||||
2 | Közlekedés Operatív Program | 320 591,3 | 258 820,1 | 61 771,2 | 400 014,2 | 293 857,2 | 102 512,4 | |||||||||||
3 | Társadalmi Megújulás Operatív Program | 227 795,8 | 217 663,5 | 10 132,3 | 228 399,8 | 208 403,9 | 18 136,0 | |||||||||||
8 | Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap | 16 279,6 | 16 279,6 | 15 478,0 | 16 317,3 | |||||||||||||
14 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program | 124 765,0 | 122 689,1 | 2 075,9 | 79 714,7 | 73 767,7 | 96,0 | |||||||||||
19 | Környezet és Energia Operatív Program | 264 573,7 | 243 462,9 | 21 110,8 | 314 342,5 | 287 746,0 | 61 437,1 | |||||||||||
20 | Államreform Operatív Program | 7 454,7 | 6 712,6 | 742,1 | 15 772,4 | 12 941,3 | 9 000,0 | |||||||||||
21 | Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 19 388,3 | 16 480,1 | 2 908,2 | 37 306,8 | 31 819,5 | 9 000,0 | |||||||||||
22 | Végrehajtás Operatív Program | 14 388,9 | 11 501,6 | 2 887,3 | 17 987,4 | 14 030,8 | 2 991,8 | |||||||||||
23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 17 255,7 | 17 202,2 | 53,5 | 23 304,3 | 22 567,3 | 0,5 | |||||||||||
24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 20 447,3 | 20 447,3 | 28 146,7 | 27 209,0 | |||||||||||||
25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 23 314,9 | 22 885,7 | 429,2 | 33 014,5 | 31 111,0 | 0,5 | |||||||||||
26 | Dél-alföldi Operatív Program | 27 206,5 | 26 466,5 | 740,0 | 40 590,1 | 40 632,4 | 0,3 | |||||||||||
27 | Észak-alföldi Operatív Program | 46 826,5 | 44 071,3 | 2 755,2 | 69 440,0 | 68 355,0 | 3 500,2 | |||||||||||
28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 39 913,0 | 37 482,3 | 2 430,7 | 56 241,5 | 49 201,9 | 0,6 | |||||||||||
29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 46 264,6 | 44 895,2 | 1 369,4 | 77 295,0 | 69 906,2 | 0,9 | |||||||||||
5 | Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | Európai Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
1 | ETE HU-SK | 7 167,4 | 6 092,3 | 1 075,1 | 8 859,3 | 7 144,9 | ||||||||||||
2 | ETE HU-RO | 10 632,8 | 9 037,9 | 1 594,9 | 12 432,5 | 10 212,1 | 400,0 | |||||||||||
3 | ETE HU-SER | 2 615,3 | 2 094,4 | 520,9 | 2 720,7 | 1 990,7 | ||||||||||||
4 | ETE HU-CRO | 2 966,3 | 2 392,6 | 573,7 | 2 570,8 | 1 668,0 | 150,0 | |||||||||||
5 | ETE SEES | 7 381,4 | 6 740,7 | 640,7 | 3 797,5 | 3 337,6 | ||||||||||||
6 | ETE AU-HU | 548,2 | 401,5 | 146,7 | 435,8 | 104,7 | ||||||||||||
7 | ETE SLO-HU | 417,0 | 291,2 | 125,8 | 143,0 | 24,3 | ||||||||||||
8 | ETE CES | 453,9 | 345,6 | 108,3 | 268,7 | 183,5 | ||||||||||||
9 | INTERREG IVC | 251,3 | 173,4 | 77,9 | 113,0 | 40,3 | ||||||||||||
10 | ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program | 3 531,6 | 3 001,9 | 529,7 | 4 771,0 | 4 735,5 | ||||||||||||
2 | INTERACT 2007-2013 | 12,0 | 12,0 | 12,6 | 12,0 | |||||||||||||
6 | Egyéb uniós előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 13 594,2 | 11 529,2 | 2 065,0 | 4 457,6 | 1 299,3 | 1 540,8 | |||||||||||
4 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | 243,5 | 422,0 | |||||||||||||||
6 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 | 4 278,5 | 3 663,2 | 615,3 | 265,5 | 124,4 | 38,7 | |||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 374,5 | 374,5 | 347,8 | 372,8 | |||||||||||||
2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 132,1 | 545,5 | 762,8 | ||||||||||||
4 | KEOP derogációs projektek kamattámogatása | 34,8 | ||||||||||||||||
6 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | 518,4 | 1,7 | |||||||||||||||
8 | Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása | 9 910,2 | 9 910,2 | 13 408,8 | 8 823,5 | |||||||||||||
9 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 25,9 | ||||||||||||||||
11 | Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása | 3 548,3 | 3 548,3 | 2 410,7 | 3 548,3 | |||||||||||||
12 | A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása | 100,0 | 100,0 | 142,1 | ||||||||||||||
13 | EU Önerő Alap | 20 000,0 | 20 000,0 | 25 505,8 | 115,0 | 20 000,0 | ||||||||||||
8 | Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék | 4 146,4 | 4 146,4 | 1 327,6 | 506,3 | |||||||||||||
Összesen: | 1 456 857,2 | 1 285 692,4 | 171 164,8 | 1 825 578,3 | 1 508 138,8 | 276 161,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ir. csop. | Kie- melt előir. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XX. FEJEZET | 2013. évi törvényi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása | 9 905,9 | 11 252,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,0 | 1 575,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 598,0 | 5 881,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 489,6 | 1 602,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 805,2 | 3 630,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,5 | 191,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 155,9 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 16,1 | 1 837,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 1,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | |||||||||||||||||
1 | Állami szociális intézetek | 1 849,3 | 1 860,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 277,1 | 664,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 263,3 | 1 338,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 339,2 | 348,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 469,3 | 807,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,7 | 9,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 859,7 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 48,9 | 89,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 40,1 | ||||||||||||||||
2 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 3 520,4 | 3 597,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 183,5 | 257,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 220,7 | 2 099,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 597,5 | 547,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 747,5 | 1 055,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78,4 | 54,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 310,9 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 59,8 | 254,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 23,3 | ||||||||||||||||
3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 66 248,2 | 70 683,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 23 673,1 | 30 146,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54 764,6 | 45 227,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 622,3 | 10 818,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19 172,7 | 29 317,0 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 021,3 | 3 546,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 340,4 | 8 881,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 411,4 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 1 013,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítások | 1 094,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 263,7 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | 2 499,0 | 2 084,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 166,0 | 3 294,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 432,7 | 2 279,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 374,3 | 567,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 782,4 | 1 864,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 184,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 882,8 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 73,3 | 2 351,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 2,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20,8 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | 979,7 | 857,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 111,4 | 3 322,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 611,4 | 788,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 163,5 | 203,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 312,4 | 1 925,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 797,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 3,4 | 39,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 0,4 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb kulturális intézmények | 3 098,3 | 4 521,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 930,6 | 3 345,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 183,7 | 1 932,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 611,2 | 499,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 069,4 | 2 807,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 133,0 | 351,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 47,7 | 2 046,7 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 60,1 | 1 804,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 18,0 | 39,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyetemek, főiskolák | 123 978,8 | 168 831,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 250 171,9 | 282 854,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 168 485,3 | 170 514,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 849,4 | 44 892,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 119 358,7 | 188 398,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 423,4 | 28 244,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 198,7 | 2 512,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 33 139,6 | 40 560,6 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 31 425,6 | 38 284,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 8 323,1 | 11 312,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 226,1 | 768,8 | |||||||||||||||
6 | Egyéb oktatási intézmények | 3 423,3 | 3 366,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 846,0 | 6 054,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 821,0 | 3 300,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 497,3 | 870,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 943,0 | 4 841,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 584,3 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 8,0 | 637,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 13,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 33,4 | ||||||||||||||||
7 | Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 5 204,5 | 3 155,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 252,0 | 1 566,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 342,5 | 1 268,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 971,6 | 78,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 118,8 | 248,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 976,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23,7 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 23,6 | 20,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 0,7 | ||||||||||||||||
8 | Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények | 901,8 | 1 121,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 122,3 | 233,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 445,7 | 514,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114,9 | 129,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 274,3 | 436,6 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 102,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 49,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 212,7 | 204,1 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 363,8 | 238,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 38,1 | 33,8 | |||||||||||||||
9 | Türr István Képző és Kutató Intézet | 945,4 | 875,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 483,8 | 11 573,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 575,3 | 3 427,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 424,0 | 903,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 311,2 | 2 644,3 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 488,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 12,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 197,5 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 116,7 | 352,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 2,0 | 141,7 | |||||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | |||||||||||||||||
1 | Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet | 4 244,5 | 7 444,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 304,9 | 11 306,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 466,5 | 4 356,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 097,6 | 1 133,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 845,8 | 4 138,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 700,9 | 5 048,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | 11 230,8 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 2 038,6 | 11 674,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 400,0 | 85,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 10,0 | 2 387,3 | |||||||||||||||
2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 586,2 | 7 207,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 359 395,6 | 506 237,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 137 739,5 | 200 628,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 477,9 | 53 228,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 180 588,2 | 254 037,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,7 | 43,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 857,8 | 1 602,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6 345,9 | 32 496,4 | |||||||||||||||
1 | Beruházások | 7 536,6 | 33 196,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 767,3 | 6 260,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 355,7 | 369,3 | |||||||||||||||
11 | Közgyűjtemények | 11 714,5 | 17 812,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 099,0 | 7 360,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 364,2 | 7 893,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 308,1 | 2 048,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 925,7 | 8 877,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 51,1 | 228,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 614,5 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 127,0 | 999,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 37,4 | 709,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
12 | Művészeti intézmények | 8 776,3 | 8 726,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 537,0 | 4 688,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 748,8 | 5 561,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 537,5 | 1 255,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 946,4 | 4 362,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 97,6 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 2 028,4 | 2 011,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 50,0 | 13,5 | |||||||||||||||
13 | Sportintézmények | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Sport Intézet | 197,0 | 197,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | 661,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 108,0 | 140,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28,0 | 36,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,0 | 142,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 005,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | 35,0 | 30,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 631,7 | ||||||||||||||||
2 | Nemzeti Sportközpontok | 7 380,6 | 12 221,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 300,0 | 4 744,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 175,9 | 1 452,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 334,3 | 354,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 351,4 | 3 842,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 204,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 422,6 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 4 819,0 | 2 493,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 623,4 | ||||||||||||||||
14 | Országos Mentőszolgálat | 383,0 | 842,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26 826,4 | 30 434,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 911,9 | 19 201,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 472,2 | 5 543,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 710,8 | 6 401,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 114,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 575,1 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 2 436,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítások | 57,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 260,1 | ||||||||||||||||
16 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek | 11 306,7 | 10 528,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 605,8 | 3 605,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 841,1 | 3 645,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 009,2 | 950,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 697,5 | 8 926,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 285,8 | 793,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 286,3 | ||||||||||||||||
1 | Beruházások | 73,6 | 422,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítások | 5,3 | 60,6 |